小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定檢查表5

1、小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)評定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況實(shí)得分備注9安全投入與工傷保險(xiǎn)安全投入策劃是否制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度？否0分有安全投入保障制度。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度是否包括：按照規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；專門賬戶管理；?？顚Ｓ?；安全措施計(jì)劃的編制要求；責(zé)任人員及其職責(zé)。安全投入保障制度包括左列內(nèi)容。執(zhí)行是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入了安全措施費(fèi)用？安全設(shè)備、設(shè)施；勞動(dòng)防護(hù)用品；安全標(biāo)志；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全教育培訓(xùn)；事故、事件預(yù)防。是1分最高分6分有安全費(fèi)用臺(tái)帳。6符合性以下幾個(gè)方面安全措施費(fèi)用投入到位的比例？安全工程；安全管理；安全設(shè)備；勞動(dòng)防護(hù)用品；安全

2、標(biāo)志及標(biāo)示；安全獎(jiǎng)勵(lì)；安全教育培訓(xùn)；事故預(yù)防。90%100%（9分）80%90%（7分）70%80%(5分)60%70%(3分)40%60%(1分)40%以下（0分）比例為80%90%7績效安全投入資金總額是否滿足提取的比例要求？是4分否0分滿足4安全措施計(jì)劃實(shí)施的有效性？最佳（4分）較好（3分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）中等2有關(guān)數(shù)據(jù)是否能夠反映安全投入的有效性，包括：人員意識(shí)的變化；現(xiàn)場、設(shè)備安全性的提高；員工與相關(guān)方對安全管理的滿意度；事件、事故發(fā)生的頻率。是2分最高分4分安全投入基本有效。3工傷保險(xiǎn)策劃是否建立了員工工傷保險(xiǎn)保障制度？是3分否0分有員工工傷保險(xiǎn)制度。3執(zhí)行是否

3、為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)？是6分否0分沒有為全員購買社保工傷保險(xiǎn)。0符合性工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有員工？90%100%（9分）80%90%（7分）70%80%（5分）60%70%（3分）50%60%（1分）50%以下（0分）比例為50%60%。1績效是否所有工傷的員工都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償？90%100%（12分）60%90%（8分）40%60%（4分）20%40%(1分)20%以下（0分）近幾年未發(fā)生工傷事故。1210檢查、處理與應(yīng)急安全檢查策劃是否針對下列檢查要求制定了安全檢查制度：檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。是2分最高分8分有安全檢查制度。8執(zhí)行是否針對不同的檢

4、查對象制定了滿足下列要求的檢查表：反映特定危害；標(biāo)準(zhǔn)具體；文字精練、含義準(zhǔn)確。是2分最高分6分有各種形式的安全檢查表。6是否針對下列培訓(xùn)內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：安全檢查方法和技巧；危害分類與識(shí)別方法；危害控制技術(shù)；結(jié)果的處理要求。是1分最高分4分有相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4是否建立了安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道？是3分否0分制度中有明確相應(yīng)的渠道。3是否每年對檢查表進(jìn)行了回顧和更新？是3分否0分近期有對檢查表進(jìn)行更新。3符合性安全檢查的頻率是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定？是4分否0分安全檢查的頻依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定。4安全檢查表滿足檢查對象要求的比例？90%100%（10分）60%90%（5分）

5、60%以下（0分）比例為60%90%。5是否定期對安全檢查的效果進(jìn)行評審？是4分否0分沒有對檢查效果進(jìn)行評審。0各類安全檢查表按要求進(jìn)行回顧和更新的比例？100%（6分）50%以上（3分）50%以下（0分）50%以上3績效安全檢查制度的有效性？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4安全檢查人員的勝任程度？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4檢查信息傳遞、處理和反饋的有效性？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）一般2安全檢查記錄存檔的完整性？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4隱患整改

6、策劃是否制定了隱患整改制度？是3分否0分有安全隱患整改制度。3是否明確了負(fù)責(zé)隱患整改的責(zé)任人員？是2分否0分有明確責(zé)任人。2執(zhí)行是否針對不同的隱患制定了符合下列要求的整改計(jì)劃：起止時(shí)間要求；責(zé)任人員；經(jīng)費(fèi)；技術(shù)方案；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；計(jì)劃審批。最高分3分有相應(yīng)的整改計(jì)劃。3隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時(shí)措施？是4分否0分有臨時(shí)措施。4隱患整改時(shí)，生產(chǎn)人員與檢修人員是否相互配合？是3分否0分生產(chǎn)人員與檢修人員相互配合。3符合性隱患在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改的比例？90%100%（10分）60%90%（5分）60%以下（0分）比例為60%90%。5隱患整改驗(yàn)收合格的比例？100%（5分）50%以上（3分）

7、50%以下（0分）50%以上3績效隱患整改制度的有效性？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等2年度隱患整改經(jīng)費(fèi)的充分性？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？是0分否4分沒有出現(xiàn)過因隱患處理不及時(shí)或臨時(shí)措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況。4糾正和預(yù)防措施策劃是否建立了糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度？是2分否0分有糾正和預(yù)防措施保障制度。2糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度是否包括：糾正措施要求；負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施的人員及其職責(zé)；糾正措施實(shí)施計(jì)劃的編制與審批要求；糾正措施執(zhí)行情況的反饋要

8、求；糾正措施效果的檢驗(yàn)要求。是1分最高分5分制度滿足坐列要求。5保障制度是否對下列過程、活動(dòng)出現(xiàn)的問題提出了糾正要求：培訓(xùn)；檢查系統(tǒng)；隱患整改；事故、事件調(diào)查；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。是1分最高分5分制度對坐列問題提出了糾正要求。5執(zhí)行是否針對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取了糾正行動(dòng)？是（6分）部分（3分）否（0分）部分3是否針對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取了預(yù)防行動(dòng)？是（6分）部分（3分）否（0分）部分3計(jì)劃的糾正和預(yù)防行動(dòng)是否確定了下列內(nèi)容：責(zé)任人員；行動(dòng)步驟；時(shí)間要求；地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求。是2分最高分8分有確定左列要求。8是否保持了糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄，并可獲??？是（4分）部分（2分）否（0分）部分2符合

9、性糾正與預(yù)防措施按計(jì)劃實(shí)施、完成的比例？80%100%（18分）50%80%（12分）20%50%（6分）20%以下（0分）比例為20%50%。6實(shí)施的糾正與預(yù)防措施滿足要求的比例？80%100%（18分）50%80%（12分）20%50%（6分）20%以下（0分）比例為20%50%。6績效糾正與預(yù)防措施的有效性？最佳（20分）較好（15分）中等（10分）一般（5分）最低（0分）較好15責(zé)任人員對糾正與預(yù)防行動(dòng)的理解程度？最佳（12分）較好（9分）中等（6分）一般（3分）最低（0分）中等6員工及其代表對糾正與預(yù)防行動(dòng)落實(shí)情況的了解程度？最佳（12分）較好（9分）中等（6分）一般（3分）最低（0

10、分）中等6是否因糾正與預(yù)防措施的失敗導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？是0分否4分沒有因糾正與預(yù)防措施的失敗導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生。4應(yīng)急策劃是否設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作？是5分否0分有應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)。5執(zhí)行是否針對可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案?自然災(zāi)害：如洪水、暴風(fēng)雨（雪）、泥石流、地震等；火災(zāi)；爆炸；滑坡；中毒。是1分最高分5分有應(yīng)急救援預(yù)案。5是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)？是1分否0分確定了參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)。1是否對員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)？是1分否0有培訓(xùn)記錄。1是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審？是1分否0分有進(jìn)行評審。1是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)？是2分否0分有演習(xí)。1符合性

11、確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？是2分否0分有考慮周圍環(huán)境的影響。2確定應(yīng)急情況時(shí)，是否考慮法律法規(guī)與其他要求及以往事故、事件和緊急狀況？是2分否0分有考慮。2應(yīng)急預(yù)案是否包括下列內(nèi)容：接警與通知；指揮與控制；警報(bào)和緊急公告；應(yīng)急資源；通訊；事態(tài)監(jiān)測與評估；警戒與治安；人員疏散；醫(yī)療與衛(wèi)生；公共關(guān)系；應(yīng)急人員安全；搜索和救援；泄漏物控制；現(xiàn)場恢復(fù)。最高分7分應(yīng)急預(yù)案包含左列內(nèi)容7當(dāng)緊急事件發(fā)生時(shí)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的比例？80%100%（4分）60%80%（3分）20%60%（1分）20%以下（0分）比例為80%100%。4績效應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實(shí)施？是2分否0分內(nèi)容符

12、合相關(guān)導(dǎo)則要求。2應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案？是2分否0分沒有進(jìn)行備案。0制定應(yīng)急預(yù)案時(shí)，是否與員工溝通并確保理解？是3分否0分有與員工行溝通。3緊急疏散路線和緊急聯(lián)系 是否暢通？100%（2分）50%以上（1分）50%以下（0分）緊急疏散路線和緊急聯(lián)系 暢通。2應(yīng)急響應(yīng)人員的配備是否合理、充分？是3分否0分配備合理3應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：響應(yīng)能力；設(shè)備的操作能力；現(xiàn)場問題處理能力；救護(hù)能力。是1分最高分4分應(yīng)急人員的能力勝任左列要求。4員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度？最佳（4分）較好（3分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）較好311事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析報(bào)告策劃是否制定了包括下列

13、內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度：事故、事件定義；事故、事件類別；報(bào)告范圍；報(bào)告的時(shí)間；報(bào)告的方式；事故、事件的響應(yīng)程序。最高分3分有安全事故管理制度。3是否根據(jù)報(bào)告制度制定事故、事件登記表？是2分否0分有事故登記表和臺(tái)帳。2執(zhí)行是否對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理？是5分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件？是5分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/符合性下列事故、事件是否按要求報(bào)告：人身事故、事件；職業(yè)??；設(shè)備事故、事件；工程災(zāi)害；火災(zāi)；違章。最高分15分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/績效事故、事件報(bào)告程序的有效性，包括：需報(bào)告的事故、事件類別界定清晰；時(shí)間、方式明確；渠道暢通。

14、是2分最高分6分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/事故、事件登記冊是否清楚、完整？是3分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/事故、事件報(bào)告的有效性，包括：及時(shí)；對象準(zhǔn)確、全面；內(nèi)容齊全。是2分最高分6分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否存在事故、事件隱瞞不報(bào)的現(xiàn)象？是0分否5分不存在。5調(diào)查策劃是否制定了包括以下要點(diǎn)的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：事故、事件類型；調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員；調(diào)查內(nèi)容；時(shí)間要求；事故證據(jù)、資料的收集整理；事故、事件信息溝通的方式、對象和時(shí)間。是2分最高分12分有安全事故管理制度。/執(zhí)行事故調(diào)查人員是否接受下列事故調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn)：訪談技巧；證據(jù)收集和保留；事故、事件原因分析技術(shù)；事故、事件

15、調(diào)查報(bào)告書編寫、報(bào)送及記錄保存。是分2最高分8分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/報(bào)告的事故、事件是否依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？是3分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否根據(jù)事故性質(zhì)和結(jié)案權(quán)限按時(shí)完成事故結(jié)案工作？是3分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否及時(shí)落實(shí)有效的防范措施？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/與事故相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？是2分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/符合性事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：查明事故經(jīng)過及后果；查明直接原因；查明間接原因；查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問題；分析事故、事件再次發(fā)生的可能性；確定防范措施

16、；為防范措施的實(shí)施確定責(zé)任人和時(shí)間表。是3分最高分21分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/事故、事件信息是否采取以下方式進(jìn)行溝通：事故、事件快報(bào)和通報(bào)；安全生產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；公告欄或備忘錄；網(wǎng)絡(luò)信息；年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告。是2分最高分10分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/員工參與事故、事件調(diào)查的比例？80%100%（5分）60%80%（3分）40%60%（1分）40%以下（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/績效事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?90%100%（20分）80%90%（16分）70%80%（12分）60%70%（8分）40%60%（4分）40%以下（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事

17、故。/根據(jù)事故、事件原因是否找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷？90%100%（20分）80%90%（16分）70%80%（12分）60%70%（8分）40%60%（4分）40%以下（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否重復(fù)發(fā)生過相似的事故、事件？是0分否8分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/事故、事件回顧策劃是否對事故、事件的回顧作出規(guī)定？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否為員工進(jìn)行事故、事件回顧提供環(huán)境與時(shí)間？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/執(zhí)行員工是否依據(jù)要求進(jìn)行事故、事件的回顧？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/回顧時(shí)是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？是4分否0分近幾年來未發(fā)生

18、工傷事故。/是否利用事故、事件講座來引發(fā)討論和學(xué)習(xí)？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/是否保留了回顧記錄？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/符合性已發(fā)生的事故、事件得到回顧的比例？80%100%（10分）60%80%（6分）50%60%（2分）50%以下（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/回顧中討論了事故、事件的原因和防范措施的比例？80%100%（10分）60%80%（6分）50%60%（2分）50%以下（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/回顧中員工是否積極參與討論？是4分否0分近幾年來未發(fā)生工傷事故。/績效員工對事故、事件回顧的認(rèn)可程度？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）

19、最低（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/員工參與討論的程度？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/員工對已發(fā)生的事故、事件原因的了解程度？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？是（8分）部分（4分）否（0分）近幾年來未發(fā)生工傷事故。/12績效測量與評價(jià)績效測量策劃是否制定了包括下列內(nèi)容的安全績效監(jiān)測制度：監(jiān)測計(jì)劃；監(jiān)測內(nèi)容；監(jiān)測要求；監(jiān)測結(jié)果記錄、溝通與回顧要求。最高分2分有安全績效監(jiān)測制度。2制定的監(jiān)測計(jì)劃是否包括：監(jiān)測范圍；監(jiān)測程序和方法；監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)；資源配

20、備。最高分2分監(jiān)測計(jì)劃符合左列要求。2執(zhí)行是否按監(jiān)測計(jì)劃對下列方面進(jìn)行監(jiān)測：目標(biāo)與指標(biāo)；個(gè)人防護(hù)用品配備和使用；職業(yè)危害因素與事故、事件；糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果；培訓(xùn)情況；法律法規(guī)依從程度；安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)情況；安全投入。最高分4分有進(jìn)行監(jiān)測。4是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？是2分否0分沒有溝通。0是否每年更新監(jiān)測計(jì)劃？是2分否0分沒有更新監(jiān)測計(jì)劃。0符合性安全目標(biāo)的測量按計(jì)劃實(shí)施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例為60%90%。1職業(yè)危害監(jiān)測按計(jì)劃實(shí)施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例為60%

21、90%。1糾正與預(yù)防行動(dòng)及其效果測量按計(jì)劃實(shí)施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例為60%90%。1安全會(huì)議按計(jì)劃召開的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例為60%90%。1培訓(xùn)情況測量按計(jì)劃實(shí)施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例為60%90%。1安全投入測量按計(jì)劃實(shí)施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例為60%90%。1績效監(jiān)測頻率是否合適？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1監(jiān)測范圍是否充分、合理？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1監(jiān)測內(nèi)容是否全面？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1監(jiān)測方法與技術(shù)是否正確？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1監(jiān)測過程是否有效？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1監(jiān)測人員是否勝任？1是（2分）2