南皮縣委組織部

1、PAGE PAGE 28南皮縣委組織部2019年10月目 錄第一部分 組織部概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 2018年度組織部決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 十、政府采購情況表第三部分 組織部決算情況說明一、2018年度收入支出決算總表情況說明二、2018年度收入決算情況說明三、2018年度支出決算情況說明四、2018年度財政撥款收入支出決算總

2、表情況說明五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明七、2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明八、2018年度其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋 第一部分：中共南皮縣委組織部概況主要職能承擔(dān)縣委黨的建設(shè)（基層組織建設(shè)）工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，統(tǒng)籌全縣黨員隊伍建設(shè)、組織員隊伍建設(shè)的指導(dǎo)以及全縣黨員發(fā)展、教育、管理工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的管理，負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)的管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查；研究擬訂全縣干部教育工作計劃，起草有關(guān)政策規(guī)定；組織實施縣委管理干部和一定層次其他干部的培訓(xùn)；承擔(dān)縣委黨員干部

3、教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。主管離退休干部工作，貫徹落實公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員管理的政策法規(guī)；負(fù)責(zé)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)、工資福利和年度統(tǒng)計等工作；負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣人才工作和人才隊伍建設(shè)的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、推進(jìn)落實。負(fù)責(zé)全縣組織工作的檢查督促，及時向縣委反映重要情況，提出建議，統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室，完成縣委交辦的其他任務(wù)。序號單位名稱1中共南皮縣委組織部二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)部門決算編報要求，納入我部門 2018年度部門決算編報范圍的單位共 1個，詳細(xì)情況見下表：備注：我單位共

4、11個科室，包括辦公室，研究室，組織一科，組織二科，組織三科，干部一科，干部二科，干部考核科，老干部服務(wù)中心，公務(wù)員科，人才工作科。第二部分：中共南皮縣委組織部決算報表收入支出決算總表 公開01表 部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1285.68一、一般公共服務(wù)支出28243.95二、上級補助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國防支出300.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學(xué)技

5、術(shù)支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會保障和就業(yè)支出3521.039九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出360.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲備支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、債務(wù)還本支出490.0023二十三

6、、債務(wù)付息支出500.00本年收入合計24285.68本年支出合計51264.98用事業(yè)基金彌補收支差額250.00結(jié)余分配520.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262.08年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5322.79總計27287.76總計54287.76注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 收入決算表 公開02表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計285.68285.680.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出263.51263.51

7、0.000.000.000.000.0020132組織事務(wù)263.51263.510.000.000.000.000.002013201 行政運行263.51263.510.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出22.1722.170.000.000.000.000.0020808撫恤22.1722.170.000.000.000.000.002080899 其他優(yōu)撫支出22.1722.170.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表 公開03表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元項目本年支出合計基本

8、支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計264.98264.980.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出243.95243.950.000.000.000.0020132組織事務(wù)243.95243.950.000.000.000.002013201 行政運行243.95243.950.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出21.0321.030.000.000.000.0020808撫恤21.0321.030.000.000.000.002080899 其他優(yōu)撫支出21.0321.030.000.000.000.

9、00注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1285.68一、一般公共服務(wù)支出29243.95243.950.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出300.000.000.003三、國防支出310.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出330.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出340.000.000.007七、文化體育與傳媒支出3

10、50.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出3621.0321.030.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出380.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出400.000.000.0013十三、交通運輸支出410.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.000.000.0016十六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出450.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出460.000.000.00

11、19十九、住房保障支出470.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出480.000.000.0021二十一、其他支出490.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出500.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出510.000.000.00本年收入合計24285.68本年支出合計52264.98264.980.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.08年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5322.7922.790.00 一般公共預(yù)算財政撥款262.0854 政府性基金預(yù)算財政撥款270.0055總計28287.76總計56287.76287.760.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款

12、和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計264.98264.980.00201一般公共服務(wù)支出243.95243.950.0020132組織事務(wù)243.95243.950.002013201 行政運行243.95243.950.00208社會保障和就業(yè)支出21.0321.030.0020808撫恤21.0321.030.002080899 其他優(yōu)撫支出21.0321.030.00一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公

13、開06表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出149.58302商品和服務(wù)支出76.64307債務(wù)利息及費用支出0.0030101 基本工資63.6130201 辦公費18.2630701 國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102 津貼補貼34.8530202 印刷費6.1930702 國外債務(wù)付息0.0030103 獎金17.3930203 咨詢費0.00310資本性支出7.7530106 伙食補助費0.0030204 手續(xù)費0.0031001 房屋建筑物購建0.0030107 績

14、效工資0.0030205 水費0.0031002 辦公設(shè)備購置7.7530108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030206 電費0.0031003 專用設(shè)備購置0.0030109 職業(yè)年金繳費0.0030207 郵電費1.6731005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110 職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208 取暖費0.0031006 大型修繕0.0030111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209 物業(yè)管理費0.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112 其他社會保障繳費22.2330211 差旅費2.6231008 物資儲備0.0030113 住房公積金11.513021

15、2 因公出國（境）費用0.0031009 土地補償0.0030114 醫(yī)療費0.0030213 維修（護(hù)）費1.1231010 安置補助0.0030199 其他工資福利支出0.0030214 租賃費0.0031011 地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助31.0030215 會議費0.0031012 拆遷補償0.0030301 離休費0.0030216 培訓(xùn)費7.7631013 公務(wù)用車購置0.0030302 退休費0.3130217 公務(wù)接待費0.0031019 其他交通工具購置0.0030303 退職（役）費0.0030218 專用材料費0.0031021 文物和陳列品購置

16、0.0030304 撫恤金0.0030224 被裝購置費0.0031022 無形資產(chǎn)購置0.0030305 生活補助21.6730225 專用燃料費0.0031099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費0.0030226 勞務(wù)費0.00399其他支出0.0030307 醫(yī)療費補助0.0030227 委托業(yè)務(wù)費0.0039906 贈與0.0030308 助學(xué)金0.0030228 工會經(jīng)費1.0039907 國家賠償費用支出0.0030309 獎勵金0.0030229 福利費2.1239908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231 公務(wù)用

17、車運行維護(hù)費7.7839999 其他支出0.0030399 其他對個人和家庭的補助支出9.0330239 其他交通費用10.2930240 稅金及附加費用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出17.83人員經(jīng)費合計180.59公用經(jīng)費合計84.39一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011129.230.009.000.009

18、.000.237.780.007.780.007.780.00政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：組織部無此項收（支），故以空表列示。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級） 金額單位：萬元科目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計注：組織部無此項收（支），故以空表列示。政府采購情況表公開10表部門：中共河北省滄州市南皮縣委組織部（本級

19、） 金額單位：萬元項目采購計劃金額總計采購預(yù)算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456合 計貨物工程服務(wù)項目實際采購金額總計采購預(yù)算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次789101112合 計貨物工程服務(wù)注：組織部無此項收（支），故以空表列示。第三部分：中共南皮縣委組織部決算情況說明一、2018年度收入支出決算總表情況說明2018年度決算收入總計287.76萬元，決算支出總計287.76萬元 。與2017年相比，減少112.75萬元，下降28.15%,主要原因是2018年兩室建設(shè)資金減少。決算收入總計中，含用事業(yè)基金彌補收

20、支差額0萬元 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2.08萬元；決算支出總計中，含結(jié)余分配0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.79萬元。二、2018年度收入決算情況說明本年收入合計285.68萬元，其中：財政撥款收入285.68萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。具體情況如下：（一）財政撥款收入285.68萬元。較 2017年決算減少114.83萬元，下降28.67%，主要原因是兩室建設(shè)。（二）事業(yè)收入0萬元。是0收入。較2017年決算增加0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項開支。（三）其他收入0萬元。是0資金。較2017年決算減少0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項開支。三、2018年度支出決算情況

21、說明本年支出合計264.98元，其中：基本支出264.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。與2017年度相比減少127.96萬元，下降32.56%，主要原因是兩室建設(shè)。四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明2018年度財政撥款收入決算總計287.76萬元，與年初預(yù)算相比增加71.99萬元，主要原因是人員開支和兩室建設(shè)，與2017年度相比減少112.75萬元，下降28.15%，主要原因是人員開支和兩室建設(shè)。財政撥款支出決算總計287.76萬元，與年初預(yù)算相比增加71.99萬元，主要原因是人員開支和兩室建設(shè)，與2017年度相比減少105.18萬元，下降26.77%。財政撥款收入

22、決算總計中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.08萬元，財政撥款支出總計中含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.79萬元。五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對比情況2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為215.77萬元，本年支出決算為264.98萬元，占年初預(yù)算的122.81%，主要原因是用于人員開支和大督查辦公室。與2017年相比，財政撥款支出減少127.96萬元，下降32.56%，主要原因是2018年兩室建設(shè)資金減少。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)2018年度財政撥款支出264.98萬元，按功能分類主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)支出（類）243.95萬元，主要

23、是基本支出。社會保障和就業(yè)支出21.03萬元，主要是村干部和大學(xué)生村官保險。（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出264.98萬元，支出具體情況如下：1、工資福利支出149.58萬元，較2017年決算數(shù)減少61.34萬元，下降29.08%，主要原因是人員變化。2、商品和服務(wù)支出76.64萬元，較2017年決算數(shù)增加2.26萬元，增長3.04%，主要原因是用于大督查辦公室。3、個人和家庭補助支出31.00萬元，較2017年決算數(shù)減少19.03萬元，下降38.04%，主要原因是人員變化。4、其他資本性支出7.75萬元，較2017年決算數(shù)減少49.86萬元

24、，下降86.55%，主要原因是兩室建設(shè)。六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明2018年，全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計7.78萬元。比預(yù)算減少1.45萬元，減少15.71%。較2017增加0.25萬元，增長3.32%，主要原因是用于維修。全年發(fā)生因公出國（境）費用0萬元，發(fā)生因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0，人次數(shù)為0，與年初預(yù)算相比持平，與2017年度相比持平。主要原因是無此項開支。全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.78萬元， 2017年度購置公務(wù)用車0輛，購置費0元。年末公務(wù)用車保有量2輛，較預(yù)算壓減1.45萬元，減少15.71%，比2017年決算增加0.2

25、5萬元，增長3.32%。公務(wù)用車運行維護(hù)費略有漲幅的主要原因是汽車過于破舊，維修次數(shù)增加。全年發(fā)生公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批0次，合計接待0人次，較預(yù)算減少0萬元，比2017年決算減少0萬元。 七、2018年度我部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹預(yù)算法，增強我部預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強化預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。一是明確了預(yù)算績效目標(biāo)管理職責(zé)。預(yù)算績效目標(biāo)管理實行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，認(rèn)真做好我部門績效目標(biāo)編制管理工作，督促項目科室按照財政局批復(fù)的績效目標(biāo)使用資金；管理和使用資金的各業(yè)務(wù)科室應(yīng)按要求及時向主管部門報送績效目標(biāo)，全過程跟蹤績效目標(biāo)的執(zhí)行情況, 預(yù)算

26、績效目標(biāo)管理實100%覆蓋。二是明確預(yù)算績效目標(biāo)的編制。在編制預(yù)算時，同步編制指向明確、細(xì)化量化、合理可行的績效目標(biāo)，未按規(guī)定要求編制績效目標(biāo)的，不予進(jìn)入預(yù)算編審流程；無績效或低績效的項目，不予列入預(yù)算或調(diào)減預(yù)算。三是將財政監(jiān)督滲透到各個環(huán)節(jié)。在加強預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，老黨員補貼資金全部落實，滿意率100%.將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。八、2018年度其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明2018 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出76.64萬元，較2017年決算數(shù)增加2.26萬元，增加3.04%，主要原因是用于大督查辦公室。（二

27、）政府采購支出情況2018 年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他車輛0輛，其他車輛主要是單位價值 50 萬元以大型設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）其他需要說明的情況1、本部門有以空表列示情況。2、由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取的會費收入等。（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。