三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表

1、PAGE 1皚一體化管理體岸系內(nèi)部審核檢板查及記錄表般記錄表號(hào)：傲QMS-EM俺S-OHSM頒S-內(nèi)部審敗核-表格03挨受審核部門哎 骯 頒（施工）公司瓣負(fù)責(zé)人拌內(nèi)審員百審百核日期罷手冊(cè)哎條款壩標(biāo)準(zhǔn)按條款襖檢查要點(diǎn)跋審核客觀記錄擺是否符合扳5.八4.3捌環(huán)境和職業(yè)健安康安全管理方般案翱Q澳；啊E4.敖3.3；吧OH扳S奧4.跋3.4；吧詢問、查閱柏近1年來(lái)是否按制定了形成文白件的環(huán)境管理俺方案？查閱方巴案內(nèi)容的適宜氨性？翱詢問、查閱懊近1年來(lái)是否笆制定了形成文艾件的職業(yè)健康班安全管理方案胺？查閱方案內(nèi)艾容的適宜性？安查閱近1年扒來(lái)的環(huán)境和職鞍業(yè)健康安全管笆理方案的實(shí)施疤情況驗(yàn)證記錄矮？扮詢問近

2、1年叭來(lái)的環(huán)境和職拜業(yè)健康安全管艾理方案的實(shí)施捌效果？吧查閱、核對(duì)爸管理方案與目跋標(biāo)指標(biāo)的關(guān)系唉？般詢問環(huán)境和皚職業(yè)健康安全笆管理方案近1氨年來(lái)是否發(fā)生哀更改？若發(fā)生笆更改，查閱修扒訂及審批的記案錄？半7.1 白產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)啊現(xiàn)的策劃哀Q-7.1岸E-4.4.拔6柏OHS-4.埃4.6耙詢問如何進(jìn)瓣行施工過程實(shí)襖現(xiàn)的策劃？必叭要時(shí)，查閱適班當(dāng)?shù)某绦蛞?guī)定暗？是否發(fā)生更哎改，若更改，埃是否按規(guī)定審柏批？礙查閱近1年班來(lái)的施工組織佰設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方班案或工藝文件哎，是否策劃了挨以下內(nèi)容：霸產(chǎn)品的質(zhì)般量目標(biāo)和要求癌？氨針對(duì)產(chǎn)品斑確定過程（包擺括主要工序和扮特殊過程）、扮文件和資源的矮需求？產(chǎn)斑品所要求的驗(yàn)

3、隘證、確認(rèn)、監(jiān)跋視、檢驗(yàn)和試百驗(yàn)活動(dòng)，以及埃產(chǎn)品接收準(zhǔn)則板？記錄的按要求？環(huán)懊境保護(hù)措施？耙職業(yè)健康昂安全保障措施邦？捌詢問、查閱跋近1年來(lái)的施哀工組織設(shè)計(jì)/班專項(xiàng)方案或工柏藝文件是否按奧規(guī)定進(jìn)行了審八核、批準(zhǔn)和分埃發(fā)？礙7.2捌環(huán)境因素骯Q-；艾E4.3.1皚；頒OHS；氨查閱近1年班來(lái)的本分公司岸（包括專業(yè)安哀裝施工）的環(huán)百境因素識(shí)別調(diào)胺查表（環(huán)境因瓣素識(shí)別的全面按性/合理性）跋？扒查閱近1年艾來(lái)的本分公司安的環(huán)境因素影伴響評(píng)價(jià)記錄（皚環(huán)境因素評(píng)價(jià)俺的合理性）？靶查閱近1年辦來(lái)的本分公司唉的重要(重大隘)環(huán)境因素清艾單？藹7.3 半危險(xiǎn)源辨識(shí)、奧風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)跋險(xiǎn)控制策劃鞍Q-；按E；絆OH

4、S4.3挨.1；安查閱近1年盎來(lái)的本分公司懊的危險(xiǎn)源辨識(shí)耙調(diào)查表（危險(xiǎn)佰源辨識(shí)的全面傲性/合理性）唉？瓣查閱近1年百來(lái)的本分公司阿的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)把評(píng)價(jià)記錄（風(fēng)絆險(xiǎn)評(píng)價(jià)的合理扮性）？扮查閱近1年把來(lái)的本分公司氨的重要(重大凹) 危險(xiǎn)源清按單？骯查閱近1年阿來(lái)的本分公司邦的重要(重大澳) 危險(xiǎn)源控板制計(jì)劃？俺7.6 艾采購(gòu)疤Q-7.4背E-4.4.擺6邦OHS-4.扳4.6扒一、采購(gòu)過程皚：靶查閱是否制瓣定了原材料供扮應(yīng)/勞務(wù)分包扒/專業(yè)施工分捌包單位的選擇扒/評(píng)價(jià)/重新斑評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？是擺否發(fā)生更改，骯若更改，是否埃按規(guī)定審批？熬查閱近1年骯來(lái)對(duì)原材料供凹應(yīng)/勞務(wù)分包安/專業(yè)施工分暗包單位進(jìn)行評(píng)扮價(jià)或

5、重新評(píng)價(jià)爸的記錄及證實(shí)暗性資料？查閱哎合格供方名單巴（或名錄、名隘冊(cè)）？背現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)近哎1年來(lái)的實(shí)際俺發(fā)生合同關(guān)系靶的原材料供應(yīng)版/勞務(wù)分包/捌專業(yè)施工分包吧供方是否均進(jìn)癌行了評(píng)價(jià)或重哎新評(píng)價(jià)（或均邦在合格供方名靶單之內(nèi)）疤二、采購(gòu)信息笆：傲近1年來(lái)的矮涉及供方的采百購(gòu)/分包合同疤、委托協(xié)議是笆否規(guī)定了以下耙適當(dāng)內(nèi)容要求爸：佰供方產(chǎn)品般、程序、過程版和設(shè)備的要求拌？供方人隘員資格的要求佰？供方管般理體系的要求翱？供方產(chǎn)吧品的環(huán)境因素邦指標(biāo)要求？癌供方活動(dòng)斑的環(huán)境和職業(yè)霸健康安全要求耙？挨是否在與供鞍方溝通之前，疤確保近1年來(lái)百的涉及供方的案采購(gòu)/分包合靶同、委托協(xié)議背所規(guī)定的要求邦是充分的、適白

6、宜的？查閱必爸要的審核/評(píng)盎審/批準(zhǔn)/簽懊訂證據(jù)？半一體化管理體罷系內(nèi)部審核檢啊查及記錄表懊記錄表號(hào)：熬QMS-EM疤S-OHSM霸S-內(nèi)部審般核-表格03吧受審核部門熬 挨 拔（施工）公司百負(fù)責(zé)人叭內(nèi)審員扮審氨核日期襖手冊(cè)哀條款靶標(biāo)準(zhǔn)安條款熬檢查要點(diǎn)凹審核客觀記錄拔是否符合啊7.6 拜采購(gòu)扒Q-7.4凹E-4.4.澳6澳OHS-4.擺4.6骯三、采購(gòu)產(chǎn)品按的驗(yàn)證：罷詢問、查閱般是否對(duì)近1年班來(lái)的原材料供白應(yīng)/勞務(wù)分包班/專業(yè)施工分艾包單位提供的佰產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證頒作出了規(guī)定/頒安排？藹查閱對(duì)近1埃年來(lái)的原材料捌供應(yīng)/勞務(wù)扳分包/專業(yè)施盎工分包單位提罷供的產(chǎn)品進(jìn)行白驗(yàn)證的記錄？壩查閱對(duì)近1盎年來(lái)的

7、原材料芭供應(yīng)/勞務(wù)分?jǐn)[包/專業(yè)施工凹分包供方施加擺環(huán)境和職業(yè)健拌康安全影響的澳記錄？敗詢問近1年板來(lái)是否在原材笆料供應(yīng)/勞務(wù)敗分包/專業(yè)施凹工分包供方處唉驗(yàn)證服務(wù)？若盎發(fā)生，應(yīng)查閱般在與供方簽訂皚的合同中是否俺明確規(guī)定了驗(yàn)笆證活動(dòng)安排和跋產(chǎn)品放行的方奧法？哎7.7.1柏生產(chǎn)和服務(wù)提皚供的控制敗Q-7.5.案1爸E-4.4.巴6暗OHS-4.爸4.6澳一、獲得表述骯產(chǎn)品特性的信鞍息：扳查閱近1年拌來(lái)的施工圖紙昂會(huì)審記錄？ 拔查閱近1年扮來(lái)的設(shè)計(jì)交底擺紀(jì)要？ 擺詢問、查閱癌近1年來(lái)的施八工圖紙領(lǐng)取、襖分發(fā)情況？敗詢問、查閱跋是否獲得工程礙的施工承包合安同？半查閱近1年唉來(lái)的規(guī)范、規(guī)背程、標(biāo)準(zhǔn)、圖靶

8、集的配備清單熬和實(shí)際配備的搬版本？襖二、必要時(shí)，熬獲取作業(yè)指導(dǎo)隘書：扮查閱近1年絆來(lái)的施工組織哎設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方阿案或工藝文件搬？隘查閱近1年辦來(lái)的技術(shù)交底霸記錄？半查閱近1年稗來(lái)的配合比報(bào)稗告和現(xiàn)場(chǎng)配合俺比調(diào)整審批記傲錄？敖三、使用適宜吧的設(shè)備：昂詢問近1年佰來(lái)的現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)啊設(shè)施/建筑物百面積？詢問近八1年來(lái)的各類版辦公設(shè)施的配凹備狀況是否滿霸足正常工作要盎求？必要時(shí)，矮查閱近1年來(lái)鞍的設(shè)施清單、澳資產(chǎn)臺(tái)帳？癌查閱近1年岸來(lái)的設(shè)備配備哀臺(tái)帳/清單？扳查閱近1年柏來(lái)的設(shè)備驗(yàn)收啊記錄/維護(hù)保吧養(yǎng)記錄/運(yùn)行辦記錄/年審記胺錄/修理計(jì)劃敖/修理記錄？扮四、獲得和使吧用監(jiān)視和測(cè)量靶裝置：按查閱近1年頒來(lái)的監(jiān)

9、視和測(cè)版量裝置配備臺(tái)絆帳（或清單）班，觀察實(shí)際的瓣監(jiān)測(cè)裝置，是搬否滿足Q-E疤-OHS監(jiān)測(cè)艾要求？哎查閱近1年百來(lái)的監(jiān)視和測(cè)般量裝置檢定或搬校準(zhǔn)證書，是扮否在有效期內(nèi)疤？扒五、實(shí)施監(jiān)視瓣和測(cè)量：懊查閱近1年扳來(lái)的定位測(cè)量吧、設(shè)備流量轉(zhuǎn)版速測(cè)量、電阻案測(cè)試、壓力測(cè)伴試、強(qiáng)度試驗(yàn)板、荷載試驗(yàn)、盎密閉試驗(yàn)、蓄艾水試驗(yàn)、通球絆試驗(yàn)等報(bào)告/敖記錄？跋查閱近1年把來(lái)的要求見證霸取樣的見證取叭樣記錄？挨查閱近1年拌來(lái)的檢驗(yàn)批工把程、隱蔽工程哎、分項(xiàng)工程、斑分部工程（以吧及子分部工程澳）的驗(yàn)收記錄壩或紀(jì)要？頒查閱近1年芭來(lái)的施工日志板？疤六、放行、交俺付和交付后活百動(dòng)的實(shí)施：芭查閱近1年按來(lái)的工程開工懊許可手

10、續(xù)？捌查閱近1年俺來(lái)的噪音許可哀手續(xù)？巴查閱近1年敖來(lái)的占道許可壩手續(xù)？笆查閱近1年壩來(lái)的排污許可胺手續(xù)？拌一體化管理體笆系內(nèi)部審核檢班查及記錄表班記錄表號(hào)：凹QMS-EM盎S-OHSM扒S-內(nèi)部審頒核-表格03哎受審核部門芭 艾 案（施工）公司熬負(fù)責(zé)人靶內(nèi)審員骯審瓣核日期鞍手冊(cè)傲條款安標(biāo)準(zhǔn)岸條款版檢查要點(diǎn)版審核客觀記錄芭是否符合伴7.7.2 板生產(chǎn)和服務(wù)提案供過程的確認(rèn)氨Q-7.5.阿2凹E-4.4.唉6跋OHS-4.唉4.6把詢問、查閱疤有關(guān)程序文件八或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策艾劃文件，特殊俺過程的識(shí)別情扮況（特殊過程胺包括哪些，是辦否識(shí)別全面、矮準(zhǔn)確）？是否懊發(fā)生更改，若奧更改，是否按絆規(guī)定審批？埃查

11、閱近1年熬來(lái)的特殊過程伴的專項(xiàng)控制程稗序、確認(rèn)準(zhǔn)則岸？是否發(fā)生更皚改，若更改，奧是否按規(guī)定審拌批？凹查閱近1年氨來(lái)的特殊過程氨人員資格鑒定埃的記錄？白查閱近1年唉來(lái)的特殊過程百設(shè)備能力認(rèn)可阿的記錄？扒查閱近1年巴來(lái)的特殊過程俺實(shí)施前的模擬擺試驗(yàn)報(bào)告/記芭錄(結(jié)合具體澳需要模擬試驗(yàn)岸的過程)？背查閱近1年笆來(lái)的特殊過程拌連續(xù)參數(shù)監(jiān)控凹記錄(結(jié)合具斑體需要參數(shù)連礙續(xù)監(jiān)控的過程半)？板查閱近1年阿來(lái)的人員/材般料/方法等變盎化和轉(zhuǎn)場(chǎng)，重凹新確認(rèn)的記錄癌？稗7.7.3 奧標(biāo)識(shí)和可追溯拜性邦Q-7.5.艾3埃E-無(wú)疤OHS-無(wú)氨詢問、查閱安標(biāo)識(shí)和可追溯按性方法的規(guī)定藹？是否發(fā)生更哀改，若更改，安是否按規(guī)

12、定審稗批？哀觀察原材料百的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和辦狀態(tài)標(biāo)識(shí)？芭查閱檢驗(yàn)批/拔分項(xiàng)/分部工邦程的技術(shù)文件皚資料，是否記艾錄了名稱/部半位/質(zhì)量狀態(tài)凹？技術(shù)文件資襖料是否具備可扳追溯性？笆7.7.4 挨顧客財(cái)產(chǎn)板Q-7.5.哀4啊E-無(wú)鞍OHS-無(wú)啊詢問顧客財(cái)鞍產(chǎn)的識(shí)別情況?。櫩拓?cái)產(chǎn)包昂括哪些）？必阿要時(shí)，查閱文叭件規(guī)定？是否伴發(fā)生更改，若氨更改，是否按柏規(guī)定審批？爸查閱近1年哀來(lái)的對(duì)顧客財(cái)佰產(chǎn)的接收、驗(yàn)百證記錄？襖詢問、觀察現(xiàn)埃場(chǎng)顧客財(cái)產(chǎn)的昂標(biāo)識(shí)、貯存、白保護(hù)、維護(hù)情癌況？吧詢問和查閱笆必要的信息資笆料，近1年來(lái)拔是否發(fā)生顧客懊財(cái)產(chǎn)丟失、損爸壞、不適用等耙情況？若發(fā)生瓣，是否報(bào)告顧爸客、與顧客協(xié)澳商處置、

13、并保吧持了相應(yīng)的記暗錄？白7.7.5 敖產(chǎn)品防護(hù)瓣Q-7.5.唉5啊E-4.4.疤6芭OHS-4.胺4.6俺詢問、查閱盎產(chǎn)品防護(hù)的方氨法規(guī)定？是否哀發(fā)生更改，若稗更改，是否按柏規(guī)定審批？昂詢問、觀察阿現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)奧識(shí)防護(hù)情況？氨詢問、觀察現(xiàn)拜場(chǎng)產(chǎn)品的貯存捌情況？把詢問、觀察現(xiàn)白場(chǎng)產(chǎn)品的搬運(yùn)阿防護(hù)？埃詢問、觀察現(xiàn)佰場(chǎng)產(chǎn)品的包裝吧/包裹防護(hù)？扳詢問、觀察現(xiàn)骯場(chǎng)產(chǎn)品的保護(hù)胺情況？跋7.8爸環(huán)境和職業(yè)健俺康安全的運(yùn)行佰控制吧Q-7.1埃 7.2襖 7.4啊 7.5拔E-4.4.敗6挨OHS-4.白4.6扒一、程序或作柏業(yè)文件的制定拔：隘詢問、查閱是吧否根據(jù)環(huán)境/吧職業(yè)健康安全百管理方針、目拔標(biāo)與指標(biāo)，

14、確澳定與所識(shí)別和跋認(rèn)定的、需要半采取措施控制哎重要環(huán)境因素辦、重大職業(yè)健哎康安全風(fēng)險(xiǎn)有巴關(guān)的運(yùn)行與活懊動(dòng)，針對(duì)這些霸活動(dòng)（包括維埃護(hù)工作）進(jìn)行阿策劃，形成程敖序或作業(yè)文件捌？是否為確保壩環(huán)境和職業(yè)健芭康安全運(yùn)行控隘制，對(duì)于缺乏皚形成文件的程拔序而可能導(dǎo)致柏偏離方針、目吧標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)唉行情況，建立矮并保持形成文背件的程序和作澳業(yè)文件？是否礙在環(huán)境和職業(yè)哀健康安全運(yùn)行拌控制程序中，巴規(guī)定了環(huán)境和啊職業(yè)健康安全埃運(yùn)行控制的準(zhǔn)氨則、標(biāo)準(zhǔn)和要扳求，適用于工八作場(chǎng)所、過程頒、裝置、機(jī)械埃、運(yùn)行程序和藹工作組織的設(shè)壩計(jì)，以便從根邦本上消除或降佰低環(huán)境影響、吧職業(yè)健康安全鞍危害和風(fēng)險(xiǎn)？拔是否明確規(guī)定佰對(duì)于購(gòu)買

15、或使背用的貨物、設(shè)叭備和服務(wù)中已昂識(shí)別的職業(yè)健敗康安全風(fēng)險(xiǎn)和皚重要環(huán)境因素藹，建立程序?qū)砸笸▓?bào)給供氨方和合同方，柏對(duì)相關(guān)方施加凹質(zhì)量、環(huán)境、按職業(yè)健康安全懊影響？絆（例如：施工安組織設(shè)計(jì)/方班案的編制規(guī)定澳？廢氣/揚(yáng)塵扮/粉塵/煙塵八控制的規(guī)定？伴噪聲控制的規(guī)唉定？固體廢棄鞍物控制的規(guī)定班？產(chǎn)品中環(huán)境叭因素控制的規(guī)白定？能源和資傲源消耗控制的吧規(guī)定？?；钒┛刂频囊?guī)定？矮生態(tài)保護(hù)(水頒土保持/植被啊保護(hù)/動(dòng)植物跋保護(hù)/文物、翱古跡保護(hù)等)隘控制的規(guī)定？搬各級(jí)安全生產(chǎn)隘責(zé)任制度？安翱全文明施工、傲維護(hù)管理制度罷？專項(xiàng)安全技芭術(shù)措施方案？扮機(jī)械設(shè)備安全礙管理規(guī)定？消搬防管理規(guī)定？白安全防護(hù)用品

16、叭/勞動(dòng)防護(hù)用把品管理規(guī)定？啊職業(yè)病防治規(guī)挨定？女工和未艾成年工保護(hù)規(guī)爸定？車輛安全氨管理規(guī)定？外拔包/外委/采霸購(gòu)規(guī)定？等）氨一體化管理體啊系內(nèi)部審核檢背查及記錄表暗記錄表號(hào)：哀QMS-EM哎S-OHSM八S-內(nèi)部審叭核-表格03阿受審核部門版 半 挨（施工）公司暗負(fù)責(zé)人斑內(nèi)審員叭審隘核日期伴手冊(cè)挨條款氨標(biāo)準(zhǔn)八條款柏檢查要點(diǎn)凹審核客觀記錄斑是否符合唉7.8八環(huán)境和職業(yè)健凹康安全的運(yùn)行巴控制挨Q-7.1八 7.2靶 7.4伴 7.5扮E-4.4.背6皚OHS-4.耙4.6稗二、運(yùn)行記錄伴（近1年來(lái)的絆）：絆查閱噪音管理拔、控制的記錄辦？凹查閱固體廢棄艾物管理、控制般的記錄？凹查閱廢水（廢把液體

17、）管理、矮控制的記錄？壩 霸查閱廢氣、粉叭塵、揚(yáng)塵管理阿、控制的記錄半？矮查閱產(chǎn)品中的佰環(huán)境因素管理叭、控制的記錄岸？（民用建筑骯工程）礙查閱水電消耗胺、原材料消耗皚等能源和資源盎的管理、控制捌的記錄？藹查閱易燃易爆奧品管理、控制懊的記錄？耙查閱消防管理邦、控制的記錄半？氨查閱排污許可柏手續(xù)？頒查閱機(jī)械設(shè)備巴驗(yàn)收記錄？大耙中型設(shè)備運(yùn)行哀記錄？特種設(shè)矮備的安裝方案拔/安拆記錄？笆查閱三級(jí)安全癌教育記錄？安鞍全技術(shù)交底記佰錄？安全檢查懊記錄？安全隱懊患整改記錄？芭班組安全活動(dòng)鞍日志？澳查閱特種作業(yè)般人員名單和資敖格證？臨時(shí)用矮電驗(yàn)收記錄/耙電阻測(cè)試記錄柏？安全標(biāo)志平胺面布置圖/一癌覽表？骯查閱勞保

18、用品板采購(gòu)/驗(yàn)收/芭發(fā)放記錄？佰查閱女工和未奧成年工保護(hù)記班錄？柏查閱配電房值安班記錄？敖查閱危險(xiǎn)化學(xué)澳品、有毒有害佰物品的銷售/霸運(yùn)輸/回收處邦置單位的資質(zhì)艾？ 巴7.9百應(yīng)急準(zhǔn)備和響爸應(yīng)霸Q-8.3爸E-4.4.巴7扮OHS-4.挨4.7叭詢問、查閱敖是否針對(duì)潛在按環(huán)境和職業(yè)健頒康安全事故事昂件或緊急情況伴，制定了相應(yīng)哎的各類涉及E哀-OHS的應(yīng)熬急預(yù)案？熬查閱應(yīng)急人凹員名單？白觀察應(yīng)急設(shè)矮施配備情況？澳查閱應(yīng)急預(yù)敗案演習(xí)/培訓(xùn)昂/公示/傳達(dá)俺的記錄？疤查閱應(yīng)急救敗援預(yù)案的評(píng)審案/更改記錄（擺尤其是演習(xí)或按事故發(fā)生后）澳？阿觀察（抽查百）1-2名員敗工演示應(yīng)急救唉援預(yù)案的應(yīng)急熬或救援措施？

19、伴8.2.4 礙產(chǎn)品（和服務(wù)班）的監(jiān)視和測(cè)扒量巴Q-8.2.襖4俺E-4.5.叭1敗OHS-無(wú)叭查閱產(chǎn)品（斑和服務(wù)）的監(jiān)芭視和測(cè)量的規(guī)熬定？若發(fā)生更懊改，查閱更改叭審批？昂查閱采購(gòu)產(chǎn)翱品監(jiān)視和測(cè)量骯的記錄？熬查閱各類檢凹驗(yàn)/試驗(yàn)/測(cè)爸試記錄？盎查閱檢驗(yàn)批澳/隱蔽/分項(xiàng)癌/分部/子單安位/中間交接絆的驗(yàn)收記錄？般詢問、查閱柏緊急放行/例八外轉(zhuǎn)序/甩項(xiàng)把驗(yàn)收的審批記把錄？ 藹查閱產(chǎn)品（佰和服務(wù)）的監(jiān)氨視和測(cè)量的記疤錄中簽字、簽啊章齊全情況？澳記錄內(nèi)容的完俺整情況、準(zhǔn)確矮及標(biāo)注情況？巴 半查閱產(chǎn)品的啊監(jiān)視和測(cè)量的皚記錄中簽字人擺員資格證書？絆一體化管理體懊系內(nèi)部審核檢按查及記錄表藹記錄表號(hào)：拔QMS

20、-EM扮S-OHSM懊S-內(nèi)部審瓣核-表格03阿受審核部門叭 岸 版（施工）公司暗負(fù)責(zé)人暗內(nèi)審員拜審邦核日期哀手冊(cè)翱條款罷標(biāo)準(zhǔn)辦條款胺檢查要點(diǎn)柏審核客觀記錄擺是否符合唉8.2.5 白環(huán)境和職業(yè)健扮康安全績(jī)效的辦監(jiān)測(cè)罷Q-8.2.哎4按E-4.5.板1凹 4.4.按2拜OHS-4.叭5.1敖一、詢問、查癌閱是否制定了哎環(huán)境和職業(yè)健巴康安全績(jī)效的哀監(jiān)測(cè)程序？（岸該程序是否符辦合標(biāo)準(zhǔn)的要求岸和明確了職責(zé)把）是否發(fā)生更疤改，若更改，拔是否按規(guī)定審隘批？百二、環(huán)境績(jī)效案的監(jiān)測(cè)：捌（可從其他部唉門調(diào)資料）擺查閱近1年叭來(lái)的環(huán)境管理巴方案的實(shí)施情敗況驗(yàn)證記錄？艾查閱近1年胺來(lái)的廢水(廢辦液體)排放指傲標(biāo)的監(jiān)

21、測(cè)報(bào)告般？查閱近1年隘來(lái)的廢水(廢爸液體)排放的捌PH值自測(cè)記般錄？艾查閱近1年阿來(lái)的場(chǎng)界粉塵壩監(jiān)測(cè)報(bào)告？ 拜查閱近1年疤來(lái)的場(chǎng)界噪聲鞍監(jiān)測(cè)報(bào)告？查搬閱近1年來(lái)的叭場(chǎng)界噪聲自測(cè)拜記錄？礙查閱近1年耙來(lái)的固體廢物阿處置記錄？（背或查閱檢查記傲錄）傲查閱近1年八來(lái)的環(huán)境管理般定性的檢查記啊錄？扒查閱近1年傲來(lái)的環(huán)境合規(guī)跋性評(píng)價(jià)記錄及凹證實(shí)性資料？拜三、職業(yè)健康頒安全績(jī)效的監(jiān)爸測(cè)：百（可從其他部伴門調(diào)資料）啊查閱近1年頒來(lái)的職業(yè)健康稗安全管理方案翱的實(shí)施情況驗(yàn)拌證記錄？百查閱近1年吧來(lái)的車輛安檢礙記錄？查閱近邦1年來(lái)的供用瓣電系統(tǒng)/用電版設(shè)備/臨電系拌統(tǒng)/高壓受電班器的驗(yàn)收記錄跋/檢測(cè)記錄？辦 特種

22、設(shè)備的挨檢測(cè)報(bào)告（包瓣括垂直運(yùn)輸設(shè)瓣備和壓力氣瓶邦/氣罐等）？骯查閱近1年盎來(lái)的安全文明罷生產(chǎn)施工檢查昂記錄/評(píng)分記俺錄？ 敗查閱近1年柏來(lái)的場(chǎng)內(nèi)噪聲把監(jiān)測(cè)報(bào)告/記啊錄？拔查閱近1年啊來(lái)的場(chǎng)內(nèi)粉塵骯/空氣中污染凹物含量監(jiān)測(cè)報(bào)艾告？ 白查閱近1年埃來(lái)的職業(yè)危害邦工種/女工/疤未成年工/炊背事人員/宿舍隘管理人員的定案期體檢報(bào)告/癌健康證？澳查閱近1年把來(lái)的安全設(shè)施半/勞動(dòng)防護(hù)用扮品的檢測(cè)報(bào)告絆/合格證/定按期試驗(yàn)記錄？凹查閱近1年笆來(lái)的消防檢查吧記錄/消防設(shè)扒施定期測(cè)試記柏錄挨查閱近1年按來(lái)的職業(yè)健康襖安全合規(guī)性評(píng)柏價(jià)記錄及證實(shí)哎性資料？稗查閱近1年鞍來(lái)的事故/事案件統(tǒng)計(jì)報(bào)表？傲查閱近1年來(lái)般的

23、投訴處理記扒錄？唉四、詢問、查八閱是否制定了白用于環(huán)境和職笆業(yè)健康安全績(jī)把效監(jiān)測(cè)的監(jiān)測(cè)背裝置控制程序?。浚ㄔ摮绦蚴前蟹穹蠘?biāo)準(zhǔn)的班要求和明確了俺職責(zé)）是否發(fā)跋生更改，若更霸改，是否按規(guī)柏定審批？岸五、用于環(huán)境背和職業(yè)健康安礙全績(jī)效監(jiān)測(cè)的傲監(jiān)測(cè)裝置是否敖按規(guī)定周期進(jìn)澳行檢定或校準(zhǔn)柏？霸8.3辦不合格、事故扳、事件辦Q8.3；百E4.5.3版；藹OHS4.5挨.2；癌霸詢問、查閱是翱否制定了不合熬格品控制的程按序文件？（該胺程序是否符合捌標(biāo)準(zhǔn)的要求和吧明確了職責(zé)）佰是否發(fā)生更改拔，若更改，是柏否按規(guī)定審批吧？伴骯詢問、查閱是暗否按照文件規(guī)澳定的職責(zé)評(píng)審藹和處置不合格把品？（可以從疤各類內(nèi)外部檢昂查

24、記錄、監(jiān)理礙通知、簡(jiǎn)報(bào)、熬會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)搬收記錄、檢驗(yàn)拌報(bào)告等中獲得吧不合格品的信擺息）壩白查閱是否確定板了處置不合格藹品的措施？辦伴查閱不合品得扒到糾正后，是耙否對(duì)其進(jìn)行再疤驗(yàn)證，并符合哀要求？敖 扮吧查閱當(dāng)產(chǎn)品或阿服務(wù)交付或開背始使用后發(fā)現(xiàn)氨的不合格品時(shí)懊，采取的措施把是否與其影響埃程度相適應(yīng)？辦 百跋查閱不合格品艾讓步接收、讓瓣步使用時(shí)，是艾否經(jīng)有關(guān)人員疤批準(zhǔn)？ 跋一體化管理體俺系內(nèi)部審核檢跋查及記錄表佰記錄表號(hào)：鞍QMS-EM稗S-OHSM按S-內(nèi)部審鞍核-表格03把控制部門：柏科技質(zhì)量處 拔 辦 骯 拌 阿 般 拜 骯 伴 八 班 奧 罷 罷 八 骯NO:共42澳頁(yè)，第28頁(yè)襖受審核部

25、門翱 笆 吧（施工）公司岸負(fù)責(zé)人盎內(nèi)審員靶審懊核日期凹手冊(cè)傲條款疤標(biāo)準(zhǔn)佰條款埃檢查要點(diǎn)巴審核客觀記錄巴是否符合皚8.3背不合格、事故阿、事件板Q8.3；矮E4.5.3奧；癌OHS4.5柏.2；埃詢問、查閱柏是否制定了環(huán)壩境和職業(yè)健康挨安全的不符合疤、事故、事件半處理程序？（邦該程序是否符翱合標(biāo)準(zhǔn)的要求奧和明確了職責(zé)佰）是否發(fā)生更懊改，若更改，矮是否按規(guī)定審傲批？霸查閱近1年皚來(lái)的事故/事癌件統(tǒng)計(jì)報(bào)表？罷查閱近1年阿來(lái)的事故事件胺的調(diào)查/分析澳/處理/防范笆的記錄或文件壩？藹詢問、查閱澳近1年來(lái)的事盎故事件的調(diào)查辦/處理是否引邦起了體系文件暗更改？跋詢問、查閱礙近1年來(lái)的環(huán)胺境的不符合處半理記錄

26、？般詢問、查閱按近1年來(lái)的職癌業(yè)健康安全的傲不符合/隱患白處理記錄？阿（4.2.3跋）敖文件和資料控俺制背Q4.2.3捌；襖E4.4.5白；八OHS4.4板.5；敗查閱近1年哀來(lái)的涉及本分懊公司的Q-E柏-OHS文件拌發(fā)放記錄、接按收記錄，能否凹證實(shí)文件發(fā)放伴范圍的適宜性背？瓣查閱近1年哀來(lái)的本分公司斑的Q-E-O澳HS受控文件版清單？背查閱近1年壩來(lái)的涉及本分啊公司的Q-E哎-OHS失效版文件回收記錄岸？作廢文件銷啊毀記錄？失效板文件的標(biāo)識(shí)？安查閱涉及本叭分公司的內(nèi)部挨Q-E-OH搬S文件審批的板證據(jù)？靶查閱本分公拔司的Q-E-罷OHS文件是巴否字跡清晰,伴易于識(shí)別？班（4.2.4哀 ）氨法

27、律法規(guī)和其澳他要求挨Q4.2.3靶；扮E4.3.2岸；昂E4.5.2岸；敖OHS4.3熬.2；班OHS4.5傲.1；背查閱適用的扮Q-E-OH板S方面的法律凹、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)班、規(guī)范、規(guī)程擺和其他要求的芭清單？是否確叭定了適用性？案是否及時(shí)更新瓣清單？哀查閱Q-E笆-OHS法律吧、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)扒、規(guī)范、規(guī)程奧/其他要求(氨文件及版本)八，是否是有效哎文件？案查閱近1年柏來(lái)的合規(guī)性評(píng)頒價(jià)記錄及證實(shí)昂性資料？傲查閱近1年爸來(lái)未遵循情況叭的措施記錄？耙（4.2.5俺 ）礙記錄控制盎Q4.2.4敗；吧E4.5.4壩；按OHS4.5奧.3；拜查閱本分公瓣司的近1年的癌Q-E-OH懊S記錄/資料瓣是否保持清晰巴

28、？拌觀察本分公俺司記錄資料暗貯存環(huán)境？敗查閱本分公傲司的近1年的般Q-E-OH頒S記錄/資料唉的分類/編號(hào)矮/目錄，是否澳便于檢索？ 霸查閱本分公皚司的近1年的巴Q-E-OH挨S記錄/資料胺是否具有可追斑溯性？隘查閱本分公鞍司的近1年的吧Q-E-OH哎S記錄/資料扳的處置/銷毀班記錄？熬（拔5.癌3）藹Q-E-OH巴S方針頒Q5.辦3；哀E4.2疤；靶OH疤S礙4.2奧；疤詢問分公司挨人員，公司方襖針內(nèi)容是什么扒？如何理解？芭詢問采取什敖么方式向代表八本單位或?yàn)楸颈硢挝还ぷ鞯娜税輪T進(jìn)行方針傳稗達(dá)？查閱近1翱年來(lái)的適當(dāng)?shù)陌紓鬟_(dá)證據(jù)？挨詢問采取什把么方式使方針矮能讓公眾獲取伴？查閱或觀察矮近1年來(lái)

29、的適板當(dāng)?shù)淖C據(jù)？懊一體化管理體跋系內(nèi)部審核檢俺查及記錄表岸記錄表號(hào)：稗QMS-EM半S-OHSM伴S-內(nèi)部審啊核-表格03懊受審核部門癌 唉 跋（施工）公司盎負(fù)責(zé)人哀內(nèi)審員半審拔核日期扮手冊(cè)背條款板標(biāo)準(zhǔn)罷條款熬檢查要點(diǎn)藹審核客觀記錄叭是否符合暗（耙5.辦4.1）案Q-E-OH拜S目標(biāo)與指標(biāo)藹Q5.百4.1；奧E4.傲3.3；癌OH阿S挨4.癌3.3；熬詢問、查閱扒是否制定形成奧文件的本分公半司Q-E-O搬HS目標(biāo)與指岸標(biāo)？絆詢問如何進(jìn)唉行本分公司目熬標(biāo)與指標(biāo)的考八核？查閱近1絆年來(lái)的適當(dāng)?shù)臄[考核記錄？礙詢問近1年凹來(lái)是否發(fā)生本拌分公司目標(biāo)與斑指標(biāo)的更改？扒若更改，查閱襖更改審批證據(jù)絆？拌（絆5

30、.俺5.1）罷Q-E-OH笆S職責(zé)和權(quán)限盎Q5.翱5.1；骯E4.凹4.1；案OH啊S霸4.隘4.1；鞍詢問、查閱澳是否制定了本挨分公司所屬各哀崗位的Q-E白-OHS職責(zé)捌？近1年來(lái)是唉否發(fā)生修訂？暗查閱本分公奧司各崗位的Q笆-E-OHS傲職責(zé)的審批證啊據(jù)？耙詢問本分公霸司各崗位的Q盎-E-OHS昂職責(zé)是否進(jìn)行班了內(nèi)部溝通？鞍 挨查閱、核對(duì)胺本分公司各崗案位的Q-E-敖OHS職責(zé)與矮職能分配表、斑與各程序/作版業(yè)文件中規(guī)定稗的職責(zé)是否協(xié)笆調(diào)一致？懊（埃5.礙5.3）版信息交流、協(xié)班商與溝通斑Q5.熬5.3；吧E4.扮4.3；芭OH佰S傲4.柏4.3；扒詢問采取什岸么方式進(jìn)行內(nèi)扒部信息溝通、澳交

31、流、協(xié)商？扳查閱近1年來(lái)礙的適當(dāng)?shù)淖C據(jù)艾？俺詢問采取什矮么方式進(jìn)行外疤部信息溝通、罷交流、協(xié)商？阿查閱近1年來(lái)啊的適當(dāng)?shù)淖C據(jù)拔？拜詢問近1年斑來(lái)是否決定與凹外部交流、協(xié)盎商？若有決定案，查閱實(shí)施證傲據(jù)？邦詢問是否知絆道管理者代表埃、員工代表是襖誰(shuí)？ 擺（6.2）疤人力資源扮Q6.2；拌E4.4.2傲；耙OHS4.4搬.2；擺查閱近1年耙來(lái)的本分公司哎Q-E-OH版S持證人員名按單？艾查閱近1年捌來(lái)，本分公司班的員工的Q-阿E-OHS有板效的資格證書柏（包括年審證辦據(jù)）？阿（6.3）拜基礎(chǔ)設(shè)施暗Q6.3；艾E4.4.1佰；把OHS4.4翱.1；半百詢問生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)頒、建筑物面積鞍？詢問各類辦藹公設(shè)施

32、的配備唉狀況是否滿足邦正常工作要求耙？必要時(shí)，查熬閱設(shè)施清單、隘資產(chǎn)臺(tái)帳？白靶觀察現(xiàn)場(chǎng)、建唉筑物的功能分爸布、辦公設(shè)施奧的配備狀況和傲日常維護(hù)情況氨是否滿足工作爸要求和環(huán)境、唉職業(yè)健康安全翱要求？安詢問生產(chǎn)機(jī)辦械配備狀況？版查閱臺(tái)帳/清伴單記錄？查閱辦維護(hù)/保養(yǎng)/拜修理記錄？查捌閱年審記錄/壩檢測(cè)報(bào)告/備盎案登記證書？扒（6.4）班工作環(huán)境敗Q6.4；案E4.4.6阿；暗OHS4.4壩.6；邦詢問、查閱皚是否制定各級(jí)八安全生產(chǎn)責(zé)任吧制度？是否發(fā)背生更改，若更拌改，是否按規(guī)耙定審批？班詢問、查閱佰近1年來(lái)是否霸層層簽定安全瓣目標(biāo)責(zé)任書？柏詢問、查閱疤是否制定安全爸文明施工管理拔制度？是否發(fā)敖生更

33、改，若更把改，是否按規(guī)半定審批？阿查閱近1年頒來(lái)的安全文明扮生產(chǎn)/運(yùn)輸/八施工檢查記錄胺、評(píng)分記錄？霸查閱近1年按來(lái)的安全文明按隱患整改記錄艾？挨查閱近1年壩來(lái)的安全事故矮報(bào)表及事故調(diào)按查處理記錄？礙一體化管理體佰系內(nèi)部審核檢暗查及記錄表哎記錄表號(hào)：芭QMS-EM扳S-OHSM安S-內(nèi)部審拔核-表格03襖受審核部門斑 艾 巴（施工）公司稗負(fù)責(zé)人哀內(nèi)審員艾審皚核日期按手冊(cè)罷條款疤標(biāo)準(zhǔn)藹條款俺檢查要點(diǎn)藹審核客觀記錄瓣是否符合凹（7.10）拌監(jiān)視和測(cè)量裝頒置的控制矮Q-7.6盎E-4.5.氨1皚OHS-4.啊5.1般查閱是否建版立了監(jiān)視和測(cè)稗量裝置臺(tái)帳/敖清單？啊查閱監(jiān)視和班測(cè)量裝置檢定佰周期規(guī)定？

34、查芭閱是否按照規(guī)骯定的要求進(jìn)行岸校準(zhǔn)或檢定？挨對(duì)國(guó)家或國(guó)巴際沒有明確基芭準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)跋量裝置，是否班制定了自行校巴準(zhǔn)或檢定方法捌/規(guī)程，并經(jīng)翱過批準(zhǔn)？是否傲進(jìn)行自校或自白檢？阿詢問、查閱斑有關(guān)信息資料捌，是否發(fā)生監(jiān)翱視和測(cè)量裝置擺偏離校準(zhǔn)狀態(tài)澳情況，若發(fā)生背，查閱對(duì)監(jiān)測(cè)凹裝置處置措施斑及實(shí)施結(jié)果？扮查閱偏離校準(zhǔn)昂狀態(tài)時(shí)，對(duì)受埃影響的產(chǎn)品或班績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)佰（或復(fù)測(cè)）、敖處置措施及實(shí)版施結(jié)果？八詢問、觀察癌是否用計(jì)算機(jī)敗軟件進(jìn)行監(jiān)視伴和測(cè)量，若有稗，應(yīng)查閱監(jiān)測(cè)般用的計(jì)算機(jī)軟扳件(含工控器按)的確認(rèn)記錄扮？骯詢問、觀察版監(jiān)視和測(cè)量裝疤置的校準(zhǔn)狀態(tài)百標(biāo)識(shí)？辦詢問、觀察稗監(jiān)視和測(cè)量裝敗置搬運(yùn)/貯存疤/維

35、護(hù)/使用皚？哀詢問、觀察埃監(jiān)視和測(cè)量裝啊置的調(diào)整和必俺要時(shí)再調(diào)整？罷詢問、觀察奧防止監(jiān)視和測(cè)辦量裝置失效調(diào)搬整的措施？傲（8.5）班改進(jìn)拔Q8.5；埃E4.5.3絆；爸OHS4.3伴.2；疤糾正措施：白詢問、查閱本芭分公司有關(guān)的按近1年來(lái)的Q叭-E-OHS啊不合格(不符拜合)評(píng)審記錄昂、原因分析記岸錄、消除原因耙措施的需求評(píng)把審記錄、制定辦糾正措施、實(shí)胺施糾正措施的百記錄及證實(shí)性耙資料、驗(yàn)證糾敖正措施的記錄伴？奧詢問、查閱搬近1年來(lái)的涉邦及職業(yè)健康安斑全風(fēng)險(xiǎn)的糾正暗措施實(shí)施前是奧否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)辦價(jià)？半詢問、查閱笆近1年來(lái)的糾癌正措施實(shí)施是懊否引起文件的版更改？疤預(yù)防措施：氨詢問、查閱本吧分公司有關(guān)的搬近1年來(lái)的Q傲-E-OHS襖潛在不合格(岸不符合)識(shí)別白評(píng)審記錄、原哎因分析記錄、藹消除原因措施氨的需求評(píng)審記鞍錄、制定預(yù)防