福利質(zhì)量手冊(含程序文件)（推薦doc66）

1、.PAGE ：.；PAGE 66文件編號：FL/SC 質(zhì) 量 手 冊(含程序文件)第A版日期：文件發(fā)放號：頒 布 令本廠根據(jù)ISO9001：2000編制完成了第一版，現(xiàn)予以同意公布實施。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指點本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準那么。全體員工必需遵照執(zhí)行。 廠長： 日期：2002年5月28日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000，加強對質(zhì)量管理體系的指點，特任命 為我廠的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和堅持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求認識的構(gòu)成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事

2、宜對外聯(lián)絡(luò)。廠長： 日期：*印刷廠0.1 目 錄章節(jié)號0.1版次A0頁碼11 標題 ISO9001：2000規(guī)范條款對照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊闡明 0.3 質(zhì)量手冊修正控制0.4 企業(yè)概略1.0 目的和范圍2.0 工廠質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0 管理職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 質(zhì)量謀劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理評審控制程序 5.66.0 資源管理 6.16.1

3、 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3 設(shè)計和或開發(fā)控制程序 7.37.4 采購控制程序 7.47.5 消費和效力運作控制程序 7.57.6 丈量和監(jiān)控安裝的控制程序 7.68.0 丈量、分析和改良 8.18.1 顧客稱心程序丈量程序 8.2.18.2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.3 過程和產(chǎn)品的丈量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.48.4 不合格控制程序 8.38.5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.6 改良控制程序 8.5附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清

4、單*印刷廠0.2 質(zhì)量手冊闡明章節(jié)號0.2版次A0頁碼 111、手冊內(nèi)容本手冊系根據(jù)ISO9001：2000和本廠的實踐相結(jié)合編制而成，包括：本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000規(guī)范中的全部要求；質(zhì)量管理規(guī)范和本廠質(zhì)量管理體系要求的一切程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的消費和效力的過程、順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000中的術(shù)語和定義3、本手冊為工廠的受控文件，由廠長同意公布執(zhí)行。手冊管理的一切相關(guān)事宜均由消費

5、調(diào)度科一致?lián)?，未?jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊提供應(yīng)工廠以外人員。手冊持有者調(diào)離任務(wù)崗位時，應(yīng)將手冊交還消費調(diào)度科，辦理回收登記。4、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。5、在手冊運用期間，如有修正建議，各部門擔(dān)任人應(yīng)匯總意見，及時反響消費調(diào)度科；消費調(diào)度科應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進展評審；必要時應(yīng)對手冊予以修正，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。*印刷廠 0.3 質(zhì)量手冊修正控制章節(jié)號0.3版次A0頁碼11章節(jié)號修正條款修正日期修正人審核同意*印刷廠 0.4 本廠概略章節(jié)號0.4版次A0頁碼11*印刷廠是民政局直屬福利企業(yè)之一，興辦于年，自建廠以來，全廠職工本著“以廠為榮的原那么，全身心

6、努力于企業(yè)的開展，獲得了較好的成果。企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)萬元，消費用地多平方米，消費設(shè)備擁有方正電腦兩套，蘋果電腦制版系一致套，德國產(chǎn)型四色膠印機一臺，北人集團型雙色全自動高速印刷機一臺，型四開單色高速印刷機一臺及長城平版印刷機二臺，并有零件印刷機數(shù)十臺，以及單面紙箱全套消費流水線一套。本廠年產(chǎn)值到達萬元，承印各種彩色包裝紙箱、紙盒、商標、產(chǎn)品闡明書和產(chǎn)品樣本等。經(jīng)過多年的努力，*印刷廠逐漸走向成熟，成為本市衛(wèi)生系統(tǒng)各大醫(yī)院、常熟海虹酒業(yè)、常熟開關(guān)廠、張家港啤酒廠及上海新立電池廠的定點消費單位。企業(yè)不斷進取，汲取人才，現(xiàn)有多名專業(yè)設(shè)計人員、印刷技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員，建立了完善的產(chǎn)質(zhì)量量管理體系；

7、年底又實現(xiàn)了會計電算化，終了了手工記帳，便于財務(wù)管理。同時，又建立了強大的送貨隊伍，有多輛送貨車，保證了在第一時間把產(chǎn)品送到客戶的手上，最大程度滿足了客戶的需求?！笆箽埣踩诵腋?，讓客戶更有利是我企業(yè)向每一位用戶的承諾。本廠將竭盡全力，為您，為社會效力。地址：常熟市李閘路號：0512-52882901： 215500*印刷廠 1.0本廠質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖章節(jié)號1.0版次A0頁碼11廠 長 管理者代表消費副廠長運營副廠長消費調(diào)度科財 務(wù) 科供 應(yīng) 科銷 售 科質(zhì) 檢 科輔料庫原料庫廢品庫設(shè)備科 軋 燙刀 金車間 印刷車間 制版車間 切紙車間裝訂車間切紙一車間切紙二車間

8、送貨隊膠印車間紙箱車間四色膠印車間*印刷廠2.0目的和范圍章節(jié)號2.0版次A0頁碼111目的、范圍1.1目的 本手冊根據(jù)ISO 9001:2000版規(guī)范規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證明工廠有才干穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及經(jīng)過體系的有效運用,包括繼續(xù)改良和預(yù)防不合格的過程而到達顧客稱心.2本手冊描畫的質(zhì)量管理體系要求適用于本廠各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的消費和效力過程。 *印刷廠3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號3.0版次A0頁碼11管理過程 崗位或部門職能 分配管理要

9、求廠長管理者代表質(zhì)檢科供應(yīng)科生產(chǎn)調(diào)度科銷售科質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4謀劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3根底設(shè)備6.4任務(wù)環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1消費和效力提供的控制7.5.2消費和效力提供過程確實認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財富7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制測量分析改進8.2.1顧客稱心8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和丈量8.2.4產(chǎn)

10、品的監(jiān)視和丈量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 主要擔(dān)任部門 配合部門 *印刷廠4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版次A0頁碼121 目的闡明對本廠建立、實施和堅持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 廠長擔(dān)任指點工廠建立、實施和堅持質(zhì)量管理體系；同意質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。決議和調(diào)整工廠組織機構(gòu)，規(guī)定各級管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)提供充分的資源。定期主持管理評審會議，并任命管理者代表。3.2 管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和堅持；向最高

11、管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；在全工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的認識。擔(dān)任質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)任務(wù)。4 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000規(guī)范要求建立了質(zhì)量管理體系，構(gòu)成文件，加以堅持和實施，并予以繼續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、丈量有關(guān)的過程。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是詳細的質(zhì)量活動的子過程；b) 管理活動、資源提供、丈量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為中心。經(jīng)過識別、確定、監(jiān)控、丈量分析等對過程進展管理；對過程進展管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織

12、的質(zhì)量方針和目的；對過程進展丈量、監(jiān)控和分析及采取改良措施，是為了實現(xiàn)所謀劃的結(jié)果，并進展繼續(xù)的改良。 計量檢測設(shè)備的檢定過程、菲林片、銅鋅板的制造、上塑、信封等的印制等為外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)構(gòu)成文件，并貫徹實施和繼續(xù)改良。4.2.1 按照ISO9001：2000規(guī)范的要求及本廠的實踐情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)。4.2.2 工廠質(zhì)量管理體系文件構(gòu)造圖：*印刷廠4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版次A0頁碼22質(zhì)量手冊包括程序文件管理規(guī)范、任務(wù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4.2.3 第二級文件可分為兩類：a) 各部門運轉(zhuǎn)質(zhì)

13、量管理體系所需的管理規(guī)范各種管理制度等；任務(wù)規(guī)范崗位責(zé)任制和任職要求等；技術(shù)規(guī)范國家規(guī)范及作業(yè)指點書、檢驗規(guī)范等；質(zhì)量記錄等。b) 針對特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案、其他規(guī)范、規(guī)范等。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實踐動作堅持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目的的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工才干素質(zhì)等，應(yīng)切合實踐，便于了解運用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體方式，如紙張、磁盤、光盤或樣件等，都應(yīng)按照進展管理。*印刷廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版次A0

14、頁碼131 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進展控制，確保各相關(guān)場所運用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 廠長擔(dān)任同意發(fā)布質(zhì)量手冊及部門文件。3.2 管理者代表擔(dān)任審核質(zhì)量手冊及部門文件。3.3 各部門擔(dān)任相關(guān)文件的編制、運用和保管。3.4 消費調(diào)度科擔(dān)任本廠體系文件(包括外來文件)的歸口管理。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊包含了一切過程控制的程序文件，由消費調(diào)度科備案保管。4.1.2 本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門文件，作為各部門運轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系的常用實施細那么：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)規(guī)

15、范國家規(guī)范、作業(yè)指點書、檢驗規(guī)范等；質(zhì)量記錄等。由各相關(guān)部門自行保管并報消費調(diào)度科備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、工程和合同編制的質(zhì)量方案、其他規(guī)范、規(guī)范等，由消費調(diào)度科保管。4.1.3 本廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由消費調(diào)度科保管。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a) 質(zhì)量手冊工廠稱號/質(zhì)量手冊版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：FL/SCA0，表示*印刷廠質(zhì)量手冊第A版0次修正。b) 質(zhì)量記錄：工廠稱號/質(zhì)量記錄代號-規(guī)范中的要求編號-記錄流水號例如：FL/JL-5.6-01表示*

16、印刷廠質(zhì)量記錄在規(guī)范中編號為5.6管理評審中第1個質(zhì)量記錄文件。作業(yè)層文件：FL/ZY01表示*印刷廠作業(yè)層文件第1號。 FL/GL01表示*印刷廠管理性文件第1號。5.3文件的編寫、審核、同意、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到同意，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊由消費調(diào)度科擔(dān)任組織編寫，由管理者代表審核，上報廠長同意發(fā)布，由消費調(diào)度科擔(dān)任登記、發(fā)放；*印刷廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版次A0頁碼23各部門文件由各部門擔(dān)任人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報廠長同意，由消費調(diào)度科擔(dān)任登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件運用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版次。文件的發(fā)放、回收要填寫。 文件發(fā)布前應(yīng)得到同意，以確保文

17、件是適宜的：4.4文件的受控情況文件分為：“受控和“非受控兩大類，凡與質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)嚴密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。一切受控文件必需在該文件封面右上角加蓋闡明其受控形狀的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更改質(zhì)量手冊由消費調(diào)度科組織更改，填寫，經(jīng)管理者代表審核，上報廠長同意后更改，由消費調(diào)度科發(fā)放。消費調(diào)度科應(yīng)保管文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進展更改、發(fā)放、處置。假設(shè)指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料；一切被更改的原文件必需由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的獨一性。 4.6文件的領(lǐng)用文件運用

18、者應(yīng)填寫經(jīng)相應(yīng)主管部門擔(dān)任人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4.7文件的保管、作廢與銷毀 4.7.1文件的保管與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必需分類存放在枯燥通風(fēng)，平安的地方；各部門文件由本部門保管。消費調(diào)度科每半年對各部門文件保管情況進展檢查；對受控文件，應(yīng)及時填寫。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的明晰、易于識別檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀一切失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從一切發(fā)放或運用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期運用；為某種緣由需保管的任何已作廢文件，都應(yīng)標上作廢字樣； c )對要銷毀的作廢

19、文件，經(jīng)管理者代表同意后，由消費調(diào)度科銷毀。4.7.3 文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫，經(jīng)消費調(diào)度科審批后才可借閱。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 消費調(diào)度科擔(dān)任搜集相關(guān)國家、行業(yè)、國際規(guī)范的最新版本，一致編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門運用，并把舊規(guī)范收回。*印刷廠4.1 文件控制程序章節(jié)號4.1版次A0頁碼334.8.3 各部門要把上述規(guī)范及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入。4.9 每年底由消費調(diào)度科組織對如今質(zhì)量管理體系文件進展定期評審，各部門結(jié)合平常運用情況進展適時評審，必要時予以修正，執(zhí)行

20、4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行。5 相關(guān)文件 第4.2章6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放和收回記錄表 FL/JL-4.2.3-01 文件借閱、復(fù)制記錄 FL/JL-4.2.3-02 部門受控文件清單 FL/JL-4.2.3-03 受控文件和資料更改懇求單 FL/JL-4.2.3-04 文件銷毀懇求 FL/JL-4.2.3-05 文件和資料銷毀記錄 FL/JL-4.2.3-06 外來文件一覽表 FL/JL-4.2.3-07*印刷廠4.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版次A0頁碼111 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制

21、。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)的記錄。3 職責(zé)3.1 消費調(diào)度科擔(dān)任監(jiān)視、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門擔(dān)任搜集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門擔(dān)任人擔(dān)任同意本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序4.1 各部門擔(dān)任搜集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完好、字跡明晰，不得隨意涂改；如因某種緣由不能填寫的工程，應(yīng)能闡明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目擔(dān)任人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修正原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上

22、更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保管、維護4.4.1 各部門必需把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、枯燥的地方，一切的質(zhì)量記錄堅持清潔，字跡明晰。各部門按規(guī)定的期限保管記錄，對于保管一年以上的記錄交消費調(diào)度科保管。4.4.2 消費調(diào)度科編制，將工廠一切與質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)有關(guān)的記錄匯總，包括稱號、編號、保管期、運用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3 消費調(diào)度科每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的運用、管理情況。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門向消費調(diào)度科領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門

23、保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門擔(dān)任人同意并填寫，由部門擔(dān)任人登記備案。 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處置 質(zhì)量記錄如超越保管期或其他特殊情況需求銷毀時，報管理者代表同意，由消費調(diào)度科執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門擔(dān)任人組織編制和審批，交消費調(diào)度科備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)任務(wù)需求提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件 第4.1章 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單 FL/JL-4.2.4-01*印刷廠5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版次A0頁碼111 目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于廠長為建立和改良質(zhì)量管理體系

24、的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾廠長經(jīng)過以下的活動對其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性廠長應(yīng)樹立質(zhì)量認識，清楚了解顧客所關(guān)懷的問題；廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量認識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對工廠的重要性；并能經(jīng)常繼續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 廠長擔(dān)任制定和同意工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。3.1.3 廠長按方案的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行。3.1.4 廠長應(yīng)確保工廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點本廠的勝

25、利取決于了解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客稱心為目的，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只需完全滿足顧客需求和期望時，顧客才干稱心。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本廠必需滿足法律法規(guī)及強迫性國家規(guī)范的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強迫性國家規(guī)范的要求改動時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行和的規(guī)定。*印刷廠5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版次A0頁碼11 = 1 * Arabic 1為實現(xiàn)以顧客稱心為目的，確保

26、顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和效力要求，特確定本廠的質(zhì)量方針，詳細如下：“顧客第一，繼續(xù)改良本廠以守信譽、求務(wù)虛為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率堅持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與本廠的目的相順應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是工廠運營方針的重要組成部分。表達了滿足要求和繼續(xù)改良的承諾。本方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目的。各級指點要將質(zhì)量方針傳到達管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確了解并堅決執(zhí)行。本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進展適宜性評審，必要時可對其進展修正以順應(yīng)工廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行。對質(zhì)量方針的同意、發(fā)布、

27、評審、修正都應(yīng)實行控制，執(zhí)行。 廠長： 年月日*印刷廠5.2 質(zhì)量謀劃控制程序章節(jié)號5.2版次A0頁碼121 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目的進展管理謀劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目的的資源加以識別和謀劃。3 職責(zé)3.1 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目的，配置必要的資源，擔(dān)任同意有關(guān)部門編制的質(zhì)量謀劃輸出文件。3.2 管理者代表擔(dān)任組織各部門進展管理謀劃，審核各部門為管理謀劃編制的有關(guān)文件，并對實施情況進展監(jiān)視檢查。3.3 各部門擔(dān)任人擔(dān)任組織本部門的質(zhì)量謀劃,編寫相應(yīng)的謀劃文件.4 程序4.1 質(zhì)量目的4.1.1 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目的，詳細見。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目

28、的進展分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細的任務(wù)目的，為保證目的的順利完成，需進展相應(yīng)的質(zhì)量謀劃。4.2 進展質(zhì)量謀劃的時機組織在以下情況下需進展質(zhì)量謀劃：按照質(zhì)量管理規(guī)范建立、改良質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機構(gòu)發(fā)生艱苦變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生艱苦變化；如今體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對詳細的產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量謀劃執(zhí)行。4.3 質(zhì)量謀劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源加以識別和謀劃。質(zhì)量謀劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需到達的質(zhì)量目的及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 辨以為實現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過程的資源配置*印刷廠5.2 質(zhì)量謀劃控制程序

29、章節(jié)號5.2版次A0頁碼 22對實現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段或部分的質(zhì)量目的進展定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改良；根據(jù)評審結(jié)果尋覓與質(zhì)量目的的差距，確堅繼續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；謀劃的結(jié)果包括變卦應(yīng)構(gòu)成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。4.4 質(zhì)量謀劃輸出文件的編制原那么 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被援用，并根據(jù)特殊的要求添加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量謀劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 由管理者代表組織各部門擔(dān)任人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長同意后，以受控文件方式發(fā)放到相關(guān)

30、部門。4.5.2 質(zhì)量謀劃輸出文件的封面必需寫明謀劃工程稱號及編號、編制人、審核人、同意人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量謀劃的實施、監(jiān)視檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量謀劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進展控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反響到管理者代表。4.6.2 管理者代表對質(zhì)量謀劃實施情況進展檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫報告廠長。4.6.3 質(zhì)量謀劃的更改的更改應(yīng)在受控形狀下進展，應(yīng)由更改部門填寫，經(jīng)同意后進展更改，按執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)堅持質(zhì)量管理體系的完好運轉(zhuǎn)，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變卦，以確保體系正常運轉(zhuǎn)。4.6.4 質(zhì)量謀劃所構(gòu)成的相關(guān)文件，由消費調(diào)度科擔(dān)

31、任存檔保管。5 相關(guān)文件 第4.1章 第7.1章6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量謀劃實施情況檢查表 FL/JL-5.4-01 各部門的質(zhì)量謀劃輸出文件 *印刷廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版次A0頁碼131 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 廠長全面指點工廠的日常任務(wù)，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；主持管理評審；確保質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)所必要的資源配備；以顧客稱心為目的，確定并且滿足顧客需求，繼續(xù)提高顧客稱心；進展質(zhì)量管理體系謀劃

32、，保證質(zhì)量管理體系的完好。3.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和堅持；指點組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求；確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求認識的構(gòu)成。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科擔(dān)任采購物資的驗證、過程產(chǎn)品的檢驗和廢品檢驗。擔(dān)任對不合格產(chǎn)品的控制；擔(dān)任產(chǎn)品檢驗形狀的標識。3.4 消費調(diào)度科 擔(dān)任編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序和特殊工序；擔(dān)任消費管理；擔(dān)任消費設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；擔(dān)任監(jiān)視和丈量安裝的管理；擔(dān)任產(chǎn)品的標識和標識的維護以及產(chǎn)品防護包括產(chǎn)品的儲存、包裝、搬運、維護等；擔(dān)任工廠的平安、任務(wù)環(huán)境任務(wù)。3.5 供應(yīng)科*

33、印刷廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版次A0頁碼23擔(dān)任供方的選擇和評定；擔(dān)任建立供方檔案和合格供方供貨情況的跟蹤； 擔(dān)任采購過程的詳細實施;擔(dān)任原輔料庫、廢品庫的監(jiān)視管理。3.6 銷售科 a) 擔(dān)任與顧客有關(guān)的過程； b) 擔(dān)任顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審； c) 擔(dān)任組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的效力任務(wù)；d ) 擔(dān)任與顧客的溝通。7 車間主任 a) 仔細貫徹工廠制定的各項規(guī)章制度和車間管理制度，搞好車間各項考核； b) 仔細做好消費前的各項預(yù)備任務(wù)，確保完成工廠下達的各項消費義務(wù)； c) 加強勞動管理，落實雙增雙節(jié)的各項獎罰制度，確保消費義務(wù)、質(zhì)量目的兩項要求的完成； d) 加強工藝質(zhì)量管理，嚴

34、厲工藝紀律，搞好儀器、設(shè)備保養(yǎng)，做到文明衛(wèi)生、平安消費；e) 擔(dān)任完成車間消費的統(tǒng)計和報表。38 倉庫管理員仔細管好倉庫，入庫手續(xù)齊全；倉庫保管整潔，合理堆放，保證數(shù)量準確，做好防潮防火任務(wù)；嚴厲執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，工程內(nèi)填寫清楚，當天票當天入帳；定期清點，做到帳物卡相符；月末做好報表，以供財務(wù)核算；做好平安防備任務(wù)，防止事故發(fā)生。39 檢驗員 a) 努力研討業(yè)務(wù)知識，熟練掌握檢驗規(guī)范、檢驗技術(shù)要求、有關(guān)國家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范等； b) 根據(jù)檢驗文件，仔細檢驗進工廠的各種原資料，并填寫好檢驗報告單； c) 仔細擔(dān)任廢品的驗收任務(wù)，并填寫好檢驗報告單；*印刷廠5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3版次A0頁碼33

35、d) 仔細遵守各項操作規(guī)程，正確運用并維護好設(shè)備、測試儀器和量具。 310 關(guān)鍵操作工a) 按照工藝文件規(guī)定，仔細做好本工序的檢驗任務(wù)，填寫好檢驗記錄表，做到不合格品不流入下道消費工序；b) 檢查和監(jiān)視消費線上員工應(yīng)嚴厲執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)消費線上有嚴重影響質(zhì)量的情況，及時向車間指點或工程部反映；c) 做好質(zhì)量統(tǒng)計任務(wù)，及時上報；d) 仔細遵守各項操作規(guī)程，正確操作測試儀器，努力研討業(yè)務(wù)知識，熟練掌握有關(guān)檢驗規(guī)范、檢驗技術(shù)要求。 4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目的及完成情況，以及實施的有效性，進展溝通，到達相互了解、

36、互置信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、公告欄等。*印刷廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版次A0頁碼131 目的按方案的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其繼續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對工廠質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 廠長主持管理評審活動。3.2 管理者代表擔(dān)任向廠長報告質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況，提出改良建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 管理者代表擔(dān)任評審方案的制定、搜集并提供管理評審所需的資料，擔(dān)任對評審后的糾正、預(yù)防措施進展跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門擔(dān)任預(yù)備、提供與本部門任務(wù)有關(guān)的評審所需資料，并擔(dān)任實施管理評審

37、中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評審方案4.1.1 每年至少進展一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進展，也可根據(jù)需求安排。4.1.2 管理者代表于每次管理評審前一個月編制，報廠長同意。方案主要內(nèi)容包括：評審時間；評審目的；評審范圍及評審重點；參與評審部門人員；評審根據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3 當出現(xiàn)以下情況之一時可添加管理評審頻次。工廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生艱苦變化時；發(fā)生艱苦質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重贊揚或贊揚延續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生艱苦變化時即將進展第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。*印刷廠5

38、.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版次A0頁碼234.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改良的時機：a 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)質(zhì)量量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反響，包括稱心程序的丈量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品丈量和監(jiān)控的結(jié)果；d 改良、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 能夠影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。

39、g) 質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性和有效性。4.3 評審預(yù)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面方式向廠長匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況并提交本次評審方案，由廠長同意。4.3.2 管理者代表擔(dān)任根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的搜集、預(yù)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3 管理者代表向參與評審的人員發(fā)放，及本次評審方案和有關(guān)資料。4.4 管理評審會議a) 廠長主持評審會議，各部門擔(dān)任人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論包括進一步伐查、驗證等。4.5 管理

40、評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改良，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括能否需求進展產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會議終了后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進展總結(jié)，編寫交廠長同意，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。*印刷廠5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版次A0頁碼334.6 改良、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。管理者代表根據(jù)的規(guī)定，對改良、糾正和預(yù)防措施的實施效果進

41、展跟蹤驗證。4.7 假設(shè)評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由消費調(diào)度科按保管，包括管理評審方案、評審前各部門預(yù)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件 第8.1.2章 第8.4章 第4.1章 第4.2章6 質(zhì)量記錄管理評審方案 FL/JL-5.6-01管理評審?fù)ㄖ獑?FL/JL-5.6-02管理評審報告 FL/JL-5.6-03糾正和預(yù)防措施處置單 FL/JL-8.5-02*印刷廠6.0 資源管理章節(jié)號6.0版次A0頁碼11應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： 實施和改良質(zhì)量管理體系的過程；到達顧客稱心。 2 資源可包括 人員、信息、供方、根底設(shè)備

42、、任務(wù)環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本廠從顧客稱心的角度出發(fā)，對人員、設(shè)備和任務(wù)環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 本手冊編號 文件稱號 對應(yīng)規(guī)范章節(jié)號 6.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序 6.3 6.4*印刷廠6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版次A0頁碼121 目的對承當質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的才干要求，并進展培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承當質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的一切人員，包括暫時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 管理者代表擔(dān)任編制和；擔(dān)任工廠的制定及監(jiān)視實施；擔(dān)任上崗根底教育；擔(dān)任組織對培訓(xùn)效果進展評價。 3.2 各部門

43、 擔(dān)任本部門員工的崗位技藝培訓(xùn)。 3.3 廠長 a) 擔(dān)任同意和； b) 同意工廠年度培訓(xùn)方案. 4 程序 4.1 人員安排 4.1.1 承當質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有才干的，對才干的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷方面思索。 4.1.2 管理者代表擔(dān)任編制各部門，報廠長審批。4.2 培訓(xùn)、認識和才干4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的才干要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a) 工廠根底教育：包括工廠簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、平安和環(huán)保認識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體

44、系規(guī)范根底知識等的培訓(xùn)。在進入工廠一個月內(nèi)，由管理者代表組織進展；b崗位技藝培訓(xùn)：學(xué)習(xí)消費作業(yè)指點、所用設(shè)備的性能、操作步驟、平安事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門擔(dān)任人組織進展，并進展書面和操作考核，合格后方可上崗；c) 在職提高培訓(xùn)：旨在提高其崗位技藝、管理程度、增長相關(guān)知識和認識的培訓(xùn)。4.2.3 特殊任務(wù)人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)擔(dān)任人擔(dān)任培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；*印刷廠6.1 人力資源控制程序章節(jié)號6.1版次A0頁碼22 b) 每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進展培訓(xùn)和考核；c) 電工、駕駛員等需獲得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)

45、由質(zhì)量認證、咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.4各類技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)發(fā)明條件使他們的知識不斷更新，由管理者代表擔(dān)任安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同4.2.2 b4.2.6經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使員工認識到： a ) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b ) 違反這些要求所呵斥的后果；c ) 本人從事的任務(wù)與其他任務(wù)的聯(lián)絡(luò)。本廠鼓 勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻。4.2.7評價所提供培訓(xùn)的有效性經(jīng)過實際考核、操作考核、業(yè)績評定和察看方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員能否具備了所需的才干。每年第四季度管理者代表組織部門擔(dān)任人及員工代表，召開

46、年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)方案。 d) 管理者代表加強對員工日常任務(wù)業(yè)績的評價，可隨時對各部門進展現(xiàn)場抽查，對不能勝任本員任務(wù)的員工，應(yīng)及時暫停任務(wù)，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的才干與其從事的任務(wù)相順應(yīng)。 4.2.8消費調(diào)度科擔(dān)任建立、保管員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)方案及實施 4.3.1管理者代表每年12月制定下一年度的培訓(xùn)方案包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)廠長同意后下發(fā)各部門，并監(jiān)視實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成果等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交消費調(diào)度科存檔。

47、5 相關(guān)文件 FL/ZY-6.2-01 FL/ZY-6.2-026 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)方案 FL/JL-6.2-01 培訓(xùn)記錄表 FL/JL-6.2-02 培訓(xùn)懇求單 FL/JL-6.2-03 員工培訓(xùn)檔案 FL/JL-6.2-04*印刷廠6.2 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版次A0頁碼12 1 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需求的設(shè)備，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境中人和物和要素。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備，如任務(wù)場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性效力如通訊、運輸設(shè)備等的控制；對任務(wù)環(huán)境中人和物的要素進展控制。3 職責(zé)設(shè)備科擔(dān)任對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的

48、設(shè)備和任務(wù)環(huán)境進展控制。4 程序4.1 設(shè)備的管理 4.1.1 設(shè)備科擔(dān)任對工廠消費設(shè)備進展一致編號入帳，建立，貼好標簽，對每臺設(shè)備建立，設(shè)備編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)備報廢后不得將原編號用于新增設(shè)備上。 4.1.2 設(shè)備隨機的主要附件和工具由運用者擔(dān)任運用和保管，設(shè)備科擔(dān)任保管設(shè)備圖冊，運用闡明，安裝圖紙，以及設(shè)備的各項維護，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)備報廢為止。 4.2 新增設(shè)備 4.2.1 設(shè)備科根據(jù)消費實踐情況，判別有無必要添置新設(shè)備，如有需求那么填寫報廠長核準后采購。 4.2.2 設(shè)備進工廠后設(shè)備科擔(dān)任開箱檢查。假設(shè)設(shè)備還需安裝，那么由設(shè)備科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試終了后由

49、運用人員協(xié)同驗收，填寫，然后將設(shè)備轉(zhuǎn)交給運用人員運用。 4.3 設(shè)備的報廢 4.3.1 如設(shè)備超出運用年限或嚴重損壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改動導(dǎo)致設(shè)備無運用價值，可懇求報廢。4.3.2 報廢由設(shè)備科出具書面懇求，報廠長同意后報廢。 4.4 設(shè)備的運用和維護 4.4.1 設(shè)備科擔(dān)任編寫，并制定設(shè)備維護和保養(yǎng)方案的內(nèi)容，由運用部門對設(shè)備進展日常維護和保養(yǎng)，填寫。 4.4.2 員工應(yīng)嚴厲按照規(guī)定進展操作，員工運用新設(shè)備均須經(jīng)過培訓(xùn)和實際后方能上崗。 4.4.3 在設(shè)備的日常運用中發(fā)現(xiàn)缺點應(yīng)由設(shè)備科及時維修，并填寫和。4.4.4設(shè)備嚴禁非維修人員恣意裝配維修。修好的設(shè)備由運用部門驗收簽字后方可運用。*

50、印刷廠6.2 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版次A0頁碼224.4.5 設(shè)備科按設(shè)備維護要求定期對設(shè)備進展維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好運轉(zhuǎn)形狀。 4.5 任務(wù)環(huán)境 4.5.1 配置適用的工廠廠房并根據(jù)需求進展裝修。 4.5.2 配置必要的通風(fēng)、消防器材，堅持適宜的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生、平安。 4.5.3 確保員工消費符合勞動法規(guī)的要求。5支持文件 FL/ZY-6.3-016質(zhì)量記錄消費設(shè)備配置懇求單 FL/JL-6.3-01設(shè)備驗收單 FL/JL-6.3-02設(shè)備管理卡 FL/JL-6.3-03消費設(shè)備一覽表 FL/JL-6.3-04設(shè)備日常保養(yǎng)工程表 FL/JL-6.3-05設(shè)備檢修方案 F

51、L/JL-6.3-06設(shè)備檢修單 FL/JL-6.3-07設(shè)備報廢單 FL/JL-6.3-08領(lǐng)物單 FL/JL-6.3-09設(shè)備維修記錄 FL/JL-6.3-10 *印刷廠7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版次A0頁碼11組織應(yīng)按過程方法的原那么管理一切的活動,實現(xiàn)產(chǎn)品的各過程，使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接構(gòu)成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響能夠是復(fù)雜的。為此，本廠構(gòu)成以下程序，規(guī)定了相應(yīng)的要求：本手冊章節(jié)號 文件稱號 對應(yīng)規(guī)范章節(jié)號7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7.37.4

52、采購控制程序 7.47.5 消費和效力提供控制程序 7.57.6 丈量和監(jiān)控安裝的控制程序 7.6*印刷廠7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃程序章節(jié)號7.1版次A0頁碼12目的對特定產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保符合規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、工程及合同的有關(guān)的質(zhì)量謀劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量方案的編制、實施和控制。職責(zé)3.1 廠長擔(dān)任同意各部門編制的質(zhì)量方案。3.2 管理者代表擔(dān)任審核質(zhì)量方案；3.3 消費調(diào)度科擔(dān)任對各部門質(zhì)量謀劃的實施情況進展監(jiān)視檢查3.4 各部門擔(dān)任人擔(dān)任本部門相關(guān)的質(zhì)量謀劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量方案。程序4.1 對特定的產(chǎn)品、工程和合同應(yīng)進展質(zhì)量謀

53、劃。謀劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式構(gòu)成文件，如質(zhì)量方案。4.2 進展質(zhì)量謀劃的時機本廠在以下情況下應(yīng)進展質(zhì)量謀劃：引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新資料，新技術(shù)或技術(shù)改造。銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3 質(zhì)量謀劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、工程或合同確定的質(zhì)量目的；b) 針對特定產(chǎn)品、工程或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進展評審和構(gòu)成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、過程階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準那么；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排丈量和監(jiān)控活

54、動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進展驗證并確認；e) 確以為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4 質(zhì)量方案表述質(zhì)量管理體系的過程及如何運用于詳細的產(chǎn)品、工程和合同的文件為質(zhì)量方案。質(zhì)量方案的編制原那么為：質(zhì)量方案的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量謀劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；*印刷廠7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃程序章節(jié)號7.1版次A0頁碼22b應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c可援用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實踐情況，可編寫總體質(zhì)量方案，也可只編寫有關(guān)的單項方案，如設(shè)計質(zhì)量方案、采購方案；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促

55、銷活動、用戶效力周等；e)質(zhì)量方案可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需求作為其他文件如工程方案等的一部分。4.5.1 質(zhì)量方案由各相關(guān)部門擔(dān)任人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長同意后，由消費調(diào)度科以受控文件方式發(fā)放到運用和相關(guān)部門顧客有要求時，可發(fā)放給顧客。4.5.2質(zhì)量方案的封面必需定明工程稱號及質(zhì)量方案的編號、編制人、審核人、同意人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量方案的實施、監(jiān)視和修正1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量方案的規(guī)定要求進展控制，并將方案的執(zhí)行情況及時反響到消費調(diào)度科。4.6.2 消費調(diào)度科擔(dān)任監(jiān)視各部門質(zhì)量方案的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫經(jīng)廠長同意后進展修正，按執(zhí)行。

56、.7 質(zhì)量方案完成后，有關(guān)文件由消費調(diào)度科擔(dān)任存檔保管。相關(guān)文件 第4.1章質(zhì)量記錄質(zhì)量謀劃實施情況檢查表 FL/JL-5.4-01各部門質(zhì)量方案*印刷廠7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版次A0頁碼121. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分了解的過程做出規(guī)定，并加以實施和堅持。2. 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3. 職責(zé) 3.1 銷售科擔(dān)任識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進展評審，并擔(dān)任與顧客溝通。 3.2 消費調(diào)度科擔(dān)任評審產(chǎn)品的消費才干和交貨期。 3.3 制版車間參與特殊合同的評審，擔(dān)任評審特殊產(chǎn)品的設(shè)計才干。質(zhì)檢科參與特殊合同的評

57、審，擔(dān)任評審特殊產(chǎn)質(zhì)量量要求的檢測才干。供應(yīng)科參與特殊合同的評審，擔(dān)任評審特殊產(chǎn)品的原料供應(yīng)才干。運營副廠長擔(dān)任審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。廠長擔(dān)任審批有爭議特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 4.1 顧客需求的識別銷售科擔(dān)任識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，包括：a 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)質(zhì)量量要求及涉及交付、支持效力如運輸?shù)?、價錢等方面的要求；b 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所需求的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c顧客沒有規(guī)定，但有國家強迫性法律法規(guī)規(guī)定的要求。d) 本廠附加的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在接受合同或定單之前，銷售科

58、應(yīng)已識別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同的要務(wù)虛施評審。4.2.2 評審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進展，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求包括顧客的要求和工廠自行確定的附加要求得到規(guī)定；顧客沒有以文件方式提供要求時如口頭定單，顧客要求在接受前得到確認；與以前表述不一致的合同或定單要求如招標或報價單已予經(jīng)處理；本廠有才干滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同的分類常規(guī)合同：所定的合同為本廠常規(guī)產(chǎn)品。特殊合同：常規(guī)合同以外的一切銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或常規(guī)產(chǎn)品改良要求的合同。常規(guī)合同普通由業(yè)務(wù)員與消費調(diào)度科或制版車間溝通，由顧客在樣稿上簽字確認即視為完成合同評審。特殊客戶工程合同和特

59、殊要求的合同評審由銷售科主持，消費調(diào)度科、制版車間、質(zhì)檢科、供應(yīng)科參與，以會議方式進展評審，最后由廠長同意，并保管記錄。*印刷廠7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版次A0頁碼2/2對企業(yè)運營有艱苦影響的合同須上報廠長。 4.2.2. 6 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修正建議時，由銷售科擔(dān)任與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見。4.2.2.7 銷售科擔(dān)任保管合同評審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的處理及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1 對產(chǎn)品要求評審后,由廠長或運營副廠長或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)員與顧客簽定合同或由顧客在樣稿上

60、簽字確認;對老顧客的口頭定單,雙方對內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客那么必需簽定正式合同。對批量小、技術(shù)要求不高的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)員可直接簽定合同。合同簽定后，銷售科擔(dān)任將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)到相關(guān)部門，作為消費、采購、檢驗和出貨等的根據(jù)。4.3.4 銷售科擔(dān)任合同執(zhí)行的監(jiān)視，根據(jù)控制程序的有關(guān)規(guī)定，對更改的內(nèi)容還需再評審。 4.4 銷售科擔(dān)任與顧客的溝通當產(chǎn)品要求由于某種緣由需求變卦時,相應(yīng)的文件(如合同、定單確認等)應(yīng)得到修正，應(yīng)把變卦的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，在中簽名確認。4.5銷售科擔(dān)任與顧客的溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應(yīng)經(jīng)過多