企業(yè)信息化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、目前企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范系列標(biāo)準(zhǔn)由以下6個(gè)部分組成：第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范：第2部分：辦公自動(dòng)化規(guī)范；第3部分：電子交易規(guī)范；第4部分：呼叫中心規(guī)范；第5部分：CRM規(guī)范；第6部分：SCM規(guī)范。本部分由信息產(chǎn)業(yè)部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所歸口。本部分起草單位：中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì)、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。本部分主要起草人：企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范1范圍本規(guī)范給出了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（以卜簡稱ERP）的相關(guān)軟件功能、開發(fā)管理、實(shí)施管理的基本要求和方法、適用于企業(yè)ERP產(chǎn)品與服務(wù)選型工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條

2、款。凡是注口期的引用不著文件，其隨后所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)確達(dá)成協(xié)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注口期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T8566-2001GB/T18491-2001概念定義GB/T18492-2001中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)軟件生存周期過程軟件測(cè)量功能規(guī)模測(cè)量第1部分:中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)系統(tǒng)及軟件完整性級(jí)別GB/T18493-2001SJ20778-2000中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)性技術(shù)文件信息技術(shù)軟件生存周期過程指南中華人民共和國電子行業(yè)軍

3、用標(biāo)準(zhǔn)軟件開發(fā)與文檔編制企業(yè)會(huì)計(jì)制度財(cái)會(huì)（2000）25號(hào)3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義3.1驗(yàn)收acceptance需方授權(quán)代表一項(xiàng)活動(dòng)，通過該活動(dòng)，需方接受履行合同的部分或全部的軟件產(chǎn)品的所有權(quán)。32需方acquirer為自已或?yàn)榱硪粋€(gè)組織采購軟件產(chǎn)品的組織。3.3批準(zhǔn)approval需方的授權(quán)代表對(duì)開發(fā)方的項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)或其他方面表示滿意并可能作為一階段工作基礎(chǔ)而簽署的書面文件。這種批準(zhǔn)并不能解除開發(fā)方對(duì)滿足合同要求的資任。3.4體系結(jié)構(gòu)architecture一個(gè)系統(tǒng)或CSCI的組織結(jié)構(gòu)，標(biāo)明它的組成，這些組成的接II和它們之間的操作概念。3.5相關(guān)開發(fā)方ASSOCIATEDEVELOPER

4、一個(gè)既不是主承制方也不是開發(fā)方的分承制方的組織，但它在同一個(gè)或相關(guān)的系統(tǒng)或項(xiàng)目承擔(dān)開發(fā)工作。3.6行為設(shè)計(jì)BEHAVIORALDESIGN從用戶觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)或CSCI的行為進(jìn)行的設(shè)計(jì)，它只考慮滿足用戶需求而不考慮系統(tǒng)或CSCI的內(nèi)部實(shí)現(xiàn)。這種設(shè)計(jì)與體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不同，后者要標(biāo)明系統(tǒng)或CSCI的內(nèi)部部件，并有這些部件的詳細(xì)設(shè)計(jì)。3.7開發(fā)階段BUILD（1）軟件的一個(gè)版本，它滿足完整的軟件所要滿足的全部需求的一個(gè)特定的子集。（2）開發(fā)滿足特定需求子集的軟件版本所經(jīng)歷的時(shí)間。注：術(shù)語“開發(fā)階段”和“版本”之間的關(guān)系依賴于開發(fā)方：例如，可以通過幾個(gè)版本來實(shí)現(xiàn)一個(gè)開發(fā)階段，一個(gè)開發(fā)階段也可以發(fā)行

5、幾個(gè)并行的版本（如在不同的地點(diǎn)），或者將它們作為同義詞。3.8計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫COMPUTERDATEBASE見數(shù)據(jù)庫3.9計(jì)算機(jī)碩件COMPUTERHARDWARE能接收和存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的，對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的，對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)執(zhí)行一系列系統(tǒng)性的操作的，或能產(chǎn)生控制輸出的設(shè)備。這類設(shè)備能實(shí)現(xiàn)基本解釋、計(jì)算、通信.控制或其他邏輯功能。3.10計(jì)算機(jī)程序COMPUTERPROGRAM能使計(jì)算機(jī)硬件實(shí)現(xiàn)計(jì)算或控制功能的計(jì)算機(jī)指令和數(shù)據(jù)定義的集合。3.11計(jì)算機(jī)軟件CPMPUTERSOFWARE見軟件312計(jì)算機(jī)軟件配置項(xiàng)COMPUTERSOFTWARECONFIGURATIONITEM（CSCI）滿足最終使用功

6、能的軟件集合，而且它由需方指定進(jìn)行單獨(dú)的配置管理。CSCI應(yīng)從下列諸因素中進(jìn)行折衷選擇：軟件功能、規(guī)模、宿主機(jī)或目標(biāo)計(jì)算機(jī)、開發(fā)方、支持概念、重用計(jì)劃、關(guān)鍵性、接II考慮、需要單獨(dú)編寫文檔和控制以及其他因素。3.13配置項(xiàng)CONFIGURATIONITEM能滿足最終使用功能的碩件集合.軟件集合或者軟、碩件兩者的集合，且由需方指令進(jìn)行單獨(dú)的配置管理。3.14數(shù)據(jù)庫DATEBASE以一種能被用戶或計(jì)算機(jī)程序通過一個(gè)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)進(jìn)行訪問的方式，存儲(chǔ)在一個(gè)或多個(gè)計(jì)算機(jī)文件中的相關(guān)數(shù)據(jù)的集合。315數(shù)據(jù)庫管理體系統(tǒng)DATEBASEMANAGEMENTSYSTEM是一整套計(jì)算機(jī)程序，它提供為建立、修改、

7、使用和完整性維護(hù)一個(gè)數(shù)據(jù)庫所需的功能。316可交付的軟件產(chǎn)品DELIVERABLESOFTWAREPRODUCT合同要求交付給需方或其他指定的接受方的軟件產(chǎn)品。3.17設(shè)計(jì)DESIGN開發(fā)方為響應(yīng)一定的需求而對(duì)一個(gè)系統(tǒng)或CSCI選取的一些性能/規(guī)格。這些特性中有些是與需求相匹配的；有一些是需求的精細(xì)化。如為了響應(yīng)顯示錯(cuò)誤信息這一需求而定義所有的錯(cuò)誤信息；有一些則是有關(guān)的實(shí)現(xiàn)，如為滿足需求，決定選用哪些軟件單元和邏輯。318開發(fā)方DEVELOPER開發(fā)軟件產(chǎn)品的組織（“開發(fā)”包括新的軟件開發(fā).合修改、重用、再工程、維護(hù)或產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的任何其他活動(dòng)）。開發(fā)方可以是一個(gè)承制方或者政府機(jī)構(gòu)。3.19文

8、檔/文當(dāng)編制DOCUMENT/DOCUMENTATION能供人或機(jī)器閱讀的，一般具有永久性的一套資料（不管它們記錄在什么媒體上）。3.20評(píng)價(jià)EVALUATION確定一個(gè)項(xiàng)目獲一項(xiàng)活動(dòng)是否滿足制定準(zhǔn)則的過程。321固件FIRMWARE硬件設(shè)備和以只讀軟件的形式駐留在硬件設(shè)備上的計(jì)算機(jī)指令和?；蛴?jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的組合。322硬件配置項(xiàng)HARDWARECONFIGURATIONITEM（HWCL）滿足最終使用功能并由需方指定進(jìn)行單獨(dú)配置管理的一套喚件.323獨(dú)立驗(yàn)證確認(rèn)INDEPENDENTVERIFICATIONANDVALIDATION（IV&V）由一個(gè)機(jī)構(gòu)對(duì)軟件產(chǎn)品和活動(dòng)所作的系統(tǒng)的評(píng)審，這個(gè)機(jī)構(gòu)

9、不負(fù)資該產(chǎn)品的開發(fā)或被評(píng)審的活動(dòng)。IV&V不在本標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)。3.24接IIINTERFACE在軟件開發(fā)中，兩個(gè)或多個(gè)實(shí)體（如CSCI-CSCECSCI-HWCI,CSCI-用戶，或軟件單元軟件-軟件單元）之間產(chǎn)關(guān)系。這些實(shí)體依據(jù)這種關(guān)系共享、提代或交換數(shù)據(jù)。接II不是CSCI、軟件單元或其他的系統(tǒng)部件；接口是這些實(shí)體間的一種關(guān)系，而不是接口的實(shí)現(xiàn)。325聯(lián)合評(píng)審JOINTREVIEW由需方和開發(fā)方雙方的代表參加的對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)、軟件產(chǎn)品/或目中的問題進(jìn)行檢查和討論的活動(dòng)或會(huì)議。326非交付的軟件產(chǎn)品NON-DELIVERABLESOFTWAREPRODUCT不是合同中要求交付給需方或其他指定接受

10、方的軟件產(chǎn)品。327過程PROCESS為實(shí)現(xiàn)某個(gè)既定目的而進(jìn)行的一組有組織的活動(dòng)，例如：軟件開發(fā)過程。328合格性測(cè)試QUAKIFICATIONTESTING為了向需方表明一個(gè)CSCI或系統(tǒng)滿足其指定的需求而進(jìn)行的測(cè)試。329再工程REENGINEERING為了以一種新的形式重組一個(gè)現(xiàn)有的系統(tǒng)而對(duì)其進(jìn)行檢查和改造的過程式。再工程可包括逆向工程（分析一個(gè)系統(tǒng)并產(chǎn)生更高一級(jí)的抽彖來表示它，如從代碼到設(shè)計(jì)），重構(gòu)（在同一個(gè)抽彖級(jí)上把系統(tǒng)從一種表示形式轉(zhuǎn)換到另一種表示形式）,重編文檔（分析一個(gè)系統(tǒng)并產(chǎn)生用戶文檔或支持文檔）,正向工程（從現(xiàn)有的系統(tǒng)的軟件包產(chǎn)品結(jié)合新的需求，產(chǎn)生新系統(tǒng)）重定目標(biāo)系統(tǒng)（對(duì)系

11、統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換以便將其安裝到不同的目標(biāo)系統(tǒng)上）和翻譯（將源碼從一種語言轉(zhuǎn)換到另一種語言或者從一種的某個(gè)版本轉(zhuǎn)換成另一種版本）。330需求REQUIREMENT（!）為了使需方能夠接受一個(gè)系統(tǒng)或CSCI所必需具備的特性。（2）本標(biāo)準(zhǔn)或合同中規(guī)定的必須遵守的陳述。331可重用的軟件產(chǎn)品REUSABLESOFTWAREPRODUCT是一種用于開發(fā)的軟件產(chǎn)品，但還具有別的用途，或者專門為了用于多個(gè)項(xiàng)目而開發(fā)的軟件產(chǎn)品，或者在一個(gè)項(xiàng)目中有多種作用的軟件產(chǎn)品。例子包拾（但不限于）上市的商品，需方已裝備的軟件產(chǎn)品，重用庫中的軟件產(chǎn)品和開發(fā)方現(xiàn)存的軟件產(chǎn)品。每一次使用可以包括這些軟件產(chǎn)品的全部或部分，也可以涉及到

12、它的修改部分。這個(gè)術(shù)語可以應(yīng)用于任何軟件產(chǎn)品（例如需求，體系結(jié)構(gòu)等）而不只限于軟件本身。3.32軟件SOFTWARE計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫。注：雖然有些軟件的定義中包括文檔，本標(biāo)準(zhǔn)把這個(gè)定義只限于計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫。333軟件開發(fā)SOFTWAREDEVELIPMENT產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的一整套活動(dòng)。軟件開發(fā)可以包括新開發(fā)、修改、重用、再工程、維護(hù)或者任何會(huì)產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的其他活動(dòng)。3.34軟件開發(fā)文件SOFTWAREDEVELOPMENTFILE（SDF）與特定軟件實(shí)體開發(fā)有關(guān)的資料庫。其內(nèi)容一般包拾（直接的或引用的）有關(guān)需求分析、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的考慮、原理和約束條件；開發(fā)方內(nèi)部的測(cè)試資料；進(jìn)度和

13、狀態(tài)資料。335軟件開發(fā)庫SOFEWAREDEVELOPMENTLIBRARY（SDL）一套受控的軟件、文檔，其它中間的和最終的軟件產(chǎn)品，以及相關(guān)的用以促進(jìn)軟件的有序開發(fā)和后續(xù)支持的工具和方法。336軟件開發(fā)過程SOFTWAREDEVELOPMENTPROCESS為了把用戶的需求轉(zhuǎn)換在軟件產(chǎn)品而進(jìn)行的一系列有組織的活動(dòng)。337軟件工程SOFTWAREENGINEERING一般情況下，它是軟件開發(fā)的同義詞。要本標(biāo)準(zhǔn)中，軟件工程是軟件開發(fā)全部活動(dòng)（合格性測(cè)試除外）的一個(gè)子集。本標(biāo)準(zhǔn)之所以加以這種區(qū)分只是為了給軟件工程和軟件測(cè)試壞境以不同的命旬。338軟件工程環(huán)境SOFTWAREENGINEERIN

14、GENVIRONENT實(shí)施軟件工程所需要的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。它可以包拾（但不限于）計(jì)算機(jī)輔助軟件工程（CASE）的工具、編譯程序、匯編程序、連接程序、裝載程序、排錯(cuò)程序、仿真程序、模擬程序、文檔工具和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。339軟件產(chǎn)品SOFTWAREPRODUCT為了滿足一個(gè)合同而建立、修改或組合成的軟件或相應(yīng)的資料。例子包括計(jì)劃、需求、設(shè)計(jì)、代碼、數(shù)據(jù)庫、測(cè)試資料和手冊(cè)。340軟件質(zhì)量SOFTWAREQUALITY軟件滿足所規(guī)定的需求的能力。3.41軟件支持SOFTWARESUPPORT為保證軟件安裝后能繼續(xù)按既定目標(biāo)運(yùn)行而且在系統(tǒng)的運(yùn)行中能起到既定的作用而發(fā)生的一系列活動(dòng)。軟

15、件友持包拾軟件維護(hù)、用戶支持和有關(guān)的活動(dòng)。342軟件系統(tǒng)SOFTWARESYSTEM只由軟件組成的系統(tǒng)，有時(shí)可能還包括該軟件賴以運(yùn)行的計(jì)算機(jī)設(shè)備。343軟件測(cè)試環(huán)境SOFTWARETESTENVIRONMENT為完成軟件合格性測(cè)試和可能的其他測(cè)試所需的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。其要素可以包括（但不限于）仿真程序、代碼分析程序、測(cè)試用例產(chǎn)生程序和路徑分析程序，還可能包扌舌在軟件工程環(huán)境下用到的要素。3.44軟件移交SOFTEWARETRANSITION能使軟件開發(fā)的責(zé)任從一個(gè)組織轉(zhuǎn)交給另一個(gè)組織一系列活動(dòng)。一般說，前一個(gè)組織是實(shí)現(xiàn)初期軟件開發(fā)，而后一個(gè)組織是進(jìn)行軟件支持。345軟件單元

16、SOFTWAREUNITCSCI設(shè)計(jì)中的一個(gè)基本單位；例如，CSCI的一個(gè)主要構(gòu)成部分，這種構(gòu)成部分的一個(gè)組成部分，一個(gè)類，對(duì)彖，模塊，函數(shù)，子程序或者數(shù)據(jù)庫。軟件單元可以出現(xiàn)在層次機(jī)構(gòu)的不同層上并可以由其他的軟件單元組成。設(shè)計(jì)中的軟件單元與實(shí)現(xiàn)它們的代碼和數(shù)據(jù)實(shí)體（子程序，過程，數(shù)據(jù)文件等）之間的關(guān)系也是這樣。346（軟件的）支持SUPPORT（OFSOFFTWARE）見軟件支持。3.47（軟件的）移交TRANSITION（OFSOFTWARE）見軟件移交。3.48咨詢CONSULT通過對(duì)客戶方業(yè)務(wù)、經(jīng)營等各種情況的了解、分析，基于自身的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，提供合理化建議的一種行為。349實(shí)施IMP

17、LEMENT通過一定的手段將一項(xiàng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的過程，在ERP領(lǐng)域特指將ERP軟件經(jīng)過科學(xué)地配置、調(diào)整用于客戶口常管理的過程。350顧問CONFIGERATION有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，為客戶就行業(yè)特色提供咨詢服務(wù)的人351維護(hù)SERVICE對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)的工作狀況進(jìn)行監(jiān)視、維修，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作。352流程PROCESS完成一項(xiàng)工作所要經(jīng)過的各個(gè)步驟，按照一定的先后順序執(zhí)行的完整過程3.53配置CONFIGERATION（1）硬件配置：根據(jù)碩件系統(tǒng)要求，對(duì)相關(guān)的硬件進(jìn)行規(guī)格搭配（2）軟件配置：根據(jù)軟件系統(tǒng)運(yùn)行要求，對(duì)軟件參數(shù)進(jìn)行設(shè)354數(shù)據(jù)DATA在流程中處理的各種信息對(duì)彖，數(shù)據(jù)可以有多種存儲(chǔ)方式3.5

18、5上線goT辻己讓設(shè)備或者是軟件系統(tǒng)正式運(yùn)行3.56選型MAKECHOICE根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)管理的需要，對(duì)硬件、軟件進(jìn)行規(guī)格選擇3.57模塊MODULE按照業(yè)務(wù)功能劃分的各個(gè)子業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如銷售、采購、倉庫等子業(yè)務(wù)3.58BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的英文縮寫，又稱為物料清單，是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的材料、工序進(jìn)行描述的一種文件記359MRP物料需求計(jì)劃的英文縮寫，是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、銷售、采購、預(yù)測(cè)等需求對(duì)物料進(jìn)行的一種規(guī)劃4總則圍繞ERP產(chǎn)品應(yīng)該包含以下要素：底層設(shè)計(jì)高度集成化，各類數(shù)據(jù)、計(jì)算、共享高度統(tǒng)一，不同于單類應(yīng)用的簡單連接品采用先進(jìn)和穩(wěn)定的IT開發(fā)平臺(tái)，系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、靈活、可擴(kuò)充耳不在各種行業(yè)有豐富的實(shí)用案

19、例軟件提供者本身的業(yè)務(wù)保持持續(xù)健康的發(fā)展，保證產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展，服務(wù)持續(xù)提供符合相關(guān)制度和法規(guī)，適合企業(yè)管理和人文文化特點(diǎn)。為滿足以上各項(xiàng)要素，必須在產(chǎn)品研發(fā)、實(shí)施、服務(wù)、產(chǎn)品功能各方面建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工作方法和內(nèi)容。5ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求產(chǎn)品研發(fā)是非常嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的一系列工作的組織，整個(gè)體系應(yīng)具有完整、靈活、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的特性，進(jìn)行嚴(yán)格的管理控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)反應(yīng)的速度，保證工作的延續(xù)性，保證各類產(chǎn)品問題的可追溯性，尤其是各類過程控制文檔與記錄的保存。以卞為產(chǎn)品研發(fā)最基本流程的框架描述，過程中的文檔模版未提供，可根據(jù)需要由各公司自行自行設(shè)計(jì)確定。下面將以流程圖的方式闡述主要工伯的過程，并分

20、別配有表格形式的說明。5.1術(shù)語和定義：單位：在公司組織架構(gòu)中獨(dú)立的實(shí)體，由工作內(nèi)容劃分為面向銷售或面向技術(shù)的相關(guān)組織。事業(yè)群：以產(chǎn)品劃分，主要面向明確的產(chǎn)品和用戶群的確良公司見風(fēng)使舵組織架構(gòu)，對(duì)該產(chǎn)品的營銷全面事業(yè)單位：事業(yè)群中的某個(gè)單位。52研發(fā)循環(huán)總流程圖53新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序各單位事業(yè)群總裁室新產(chǎn)品提案作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點(diǎn)依據(jù)資料及流程圖中各項(xiàng)窗體f目的為標(biāo)準(zhǔn)化及落實(shí)新產(chǎn)品規(guī)劃過程的所有程序、文件及記錄，特定本程序。二、權(quán)力與資任本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后勤部實(shí)施，其修訂亦同。三、作業(yè)程序1、新產(chǎn)品規(guī)劃提案公司人員對(duì)新產(chǎn)品有新構(gòu)思或提案，可填寫新產(chǎn)品規(guī)劃提

21、案表,由提案單位主管審查后轉(zhuǎn)呈事業(yè)群負(fù)貴人及總裁室審查及批準(zhǔn)。2、總裁室審查批準(zhǔn)的新產(chǎn)品規(guī)劃提案表應(yīng)由事業(yè)群負(fù)責(zé)人委任適當(dāng)人員進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)估。3、新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)估完成后，應(yīng)撰之一評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告內(nèi)容含口程，成本及人力規(guī)劃。評(píng)估報(bào)告經(jīng)事業(yè)群負(fù)責(zé)人審查后交總裁室批準(zhǔn)。4、決議開發(fā)的提案，由事業(yè)群負(fù)資人成立開發(fā)項(xiàng)目依新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)；決議不開發(fā)者，評(píng)估報(bào)告應(yīng)歸檔妥善保存。四、控制重點(diǎn)1、新產(chǎn)品規(guī)劃提案表是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓芾怼?、新產(chǎn)品的開發(fā)是否可追溯新產(chǎn)品規(guī)劃提案表3、新產(chǎn)品的形式發(fā)是否具備開發(fā)評(píng)估報(bào)告。4、新產(chǎn)品評(píng)估相關(guān)報(bào)告及記錄是否經(jīng)適當(dāng)?shù)谋４?。新產(chǎn)品規(guī)劃提案表新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程

22、序5.4新產(chǎn)品開發(fā)案作業(yè)程序事業(yè)單位項(xiàng)目小組銷售及服務(wù)單位系統(tǒng)設(shè)計(jì)修訂程序設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)表新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點(diǎn)依據(jù)資料及各項(xiàng)窗體.目的為落實(shí)新產(chǎn)品及子系統(tǒng)在開發(fā)過程中的所有程序，文件及記錄標(biāo)準(zhǔn)化。特定本程序。二、權(quán)力與貴任本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)貴維護(hù)，經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實(shí)施，其修麻亦同。三、作業(yè)程序新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)成立項(xiàng)目小組，決定項(xiàng)目負(fù)貴人及組織分工，由項(xiàng)目負(fù)資人負(fù)貴項(xiàng)目控制，協(xié)調(diào)及程序管理。若新產(chǎn)品開發(fā)工作決定委托公司外部資源進(jìn)行是，應(yīng)由項(xiàng)目小組擬定外包契約,經(jīng)總裁室審查批準(zhǔn)。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)控新產(chǎn)品使用新技術(shù)前應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u(píng)估。新產(chǎn)品開發(fā)過程使用各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃及測(cè)試。系統(tǒng)分

23、析產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)具備系統(tǒng)分析文件，系統(tǒng)分析文件撰寫完成后，應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)審查，審查結(jié)果應(yīng)保留記錄。系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)分析完成后，進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段，系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件撰弓成后，應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)審查，審查應(yīng)保留記錄。程序設(shè)計(jì)程序人員，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件及各種標(biāo)準(zhǔn)撰寫程序。產(chǎn)品測(cè)試產(chǎn)品開發(fā)完成應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)測(cè)試，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，測(cè)試應(yīng)保留測(cè)試記錄。外包契約9.產(chǎn)品開發(fā)執(zhí)行過程的版本及開發(fā)壞境應(yīng)適當(dāng)管理。10.開發(fā)過程的開發(fā)文件保管及管理依質(zhì)量文件管理作業(yè)程序所規(guī)范的內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量文件管理作業(yè)程序四、控制重點(diǎn)依據(jù)資料及流程圖中各1開發(fā)中項(xiàng)目是否定期監(jiān)控進(jìn)度及預(yù)算執(zhí)行。2.產(chǎn)品開發(fā)中使用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過適當(dāng)管理。3系統(tǒng)分析是否經(jīng)過適當(dāng)審查。4.系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否經(jīng)過適當(dāng)審查。5軟件開發(fā)的產(chǎn)品識(shí)別方式是否明確制訂。6.是否保留開發(fā)記錄，證明產(chǎn)品開發(fā)的著作所有權(quán)。7產(chǎn)品開發(fā)完成，是否具備測(cè)試記錄，以驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量。8.開發(fā)過程的文件及記錄是否依據(jù)質(zhì)量文件管理辦法妥善的保存及管理。項(xiàng)窗體5.5設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序變更需用求單位項(xiàng)目小組/產(chǎn)品維護(hù)單位設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點(diǎn)依據(jù)資料及流程圖中各項(xiàng)窗體發(fā)起單位產(chǎn)品維護(hù)單位一、目