沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心

1、PAGE PAGE 8沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目 錄第一部分 沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心概況主要職責(zé)二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項(xiàng)目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分 沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心概況主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，屬地存量稅源穩(wěn)定和擴(kuò)大稅源等保障服務(wù)工作。（二）負(fù)

2、責(zé)重點(diǎn)培育五愛、南塔地區(qū)主體市場(chǎng)和外延區(qū)市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并做好招商引資工作。（三）負(fù)責(zé)協(xié)助政府統(tǒng)籌推進(jìn)五愛、南塔區(qū)域土地整理、土地征收工作；負(fù)責(zé)南塔、五愛市場(chǎng)的信訪穩(wěn)定工作。（四）負(fù)責(zé)重點(diǎn)分析、監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)五愛、南塔經(jīng)濟(jì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展在地統(tǒng)計(jì)等服務(wù)性工作，完成區(qū)域政府下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（五）負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目落地過(guò)程中落地后的協(xié)調(diào)服務(wù)等工作，協(xié)助解決區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的各類問題，保障區(qū)域穩(wěn)定發(fā)展。（六）承擔(dān)政府交辦的其他經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)性工作。二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成我中心無(wú)其他預(yù)算單位構(gòu)成。第二部分 沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040007-602

3、001沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算數(shù)一、財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款1541.96一、一般公共服務(wù)1217.71一、基本支出1494.37二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 二、外交 工資福利支出1395.01三、上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入 三、國(guó)防 商品和服務(wù)支出76.21四、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金 四、公共安全 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.15五、單位上年凈結(jié)余 五、教育1二、項(xiàng)目支出47.6六、單位事業(yè)收入 六、科學(xué)技術(shù) 工資福利支出 七、單位其他收入 七、文化體育與傳媒 商品和服務(wù)支出47.6 八、社會(huì)保障和就業(yè)133.29對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 九

4、、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生60.4資本性支出（基本建設(shè)支出） 十一、節(jié)能環(huán)保 資本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 十三、農(nóng)林水事務(wù) 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 十四、交通運(yùn)輸 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) 其他支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 十九、援助其他地區(qū)支出 二十、國(guó)土資源氣象等事務(wù) 二十一、住房保障支出129.56 二十二、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) 二十三、預(yù)備費(fèi) 二十四、國(guó)債還本付息支出 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 收入總計(jì)1541.96支出總計(jì)1541.96支出總計(jì)1541.97

5、表2 收入預(yù)算按單位分類匯總表 單位：萬(wàn)元單位名稱資金來(lái)源總計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金小計(jì)事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 合計(jì) 1541.961541.96 改革后事業(yè)單位1541.961541.96 602001 沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心1541.961541.96 表3 2021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040007-602001沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱（類/款/項(xiàng)）合計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金類款項(xiàng)小計(jì)事業(yè)收入單位其他收入 合計(jì) 1541.961,541.96 201 一般

6、公共服務(wù)支出1,217.711217.71 20199其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,217.712019999其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,217.71205 教育支出11 20508 進(jìn)修及培訓(xùn)11 2050803培訓(xùn)支出11 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出133.29133.29 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出133.29133.29 2080502事業(yè)單位離退休19.4719.472080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.16102.162080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.6611.66210 衛(wèi)生健康支出60.460.4 21007 計(jì)劃生育事

7、務(wù)3.663.66 2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3.663.66 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.74 2101102事業(yè)單位醫(yī)療49.7849.78 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.966.96 221 住房保障支出129.56129.56 22102 住房改革支出129.56129.56 2210201住房公積金129.56129.56 表4 支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040007-602001沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬(wàn)元功能科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)1,541.

8、961,494.361,395.0176.2123.1547.647.6一般公共服務(wù)支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6其他一般公共服務(wù)支出1,217.711,170.111,091.2275.213.6847.647.6教育支出111 進(jìn)修及培訓(xùn)111 培訓(xùn)支出111 社會(huì)保障和就業(yè)支出133.29133.29113.8219.47 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出133.29133.29113.8219.47事業(yè)單位離退休19.4719.4719.47

9、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出102.16102.16102.16機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.6611.6611.66衛(wèi)生健康支出60.460.460.4 計(jì)劃生育事務(wù)3.663.663.66 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3.663.663.66 行政事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.7456.74 事業(yè)單位醫(yī)療49.7849.7849.78 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.966.966.96 住房保障支出129.56129.56129.56 住房改革支出129.56129.56129.56 住房公積金129.56129.56129.56 表5 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及來(lái)源情況表預(yù)算單位:040007-602001沈陽(yáng)市沈

10、河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱支出分類科目經(jīng)費(fèi)來(lái)源申報(bào)說(shuō)明績(jī)效目標(biāo)總計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟(jì)科目小計(jì)預(yù)算內(nèi)財(cái)力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)040007602001沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 47.6047.6047.60 1經(jīng)濟(jì)運(yùn)行項(xiàng)目服務(wù)專項(xiàng)其他一般公共服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出 25.0025.0025.00經(jīng)濟(jì)運(yùn)行項(xiàng)目服務(wù)專項(xiàng)完成并全力推進(jìn)引進(jìn)項(xiàng)目的落地，負(fù)責(zé)五愛、南塔區(qū)域土地整理與征收工作，完成政府下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和在地統(tǒng)計(jì)工作，屬地存量稅源穩(wěn)定和擴(kuò)大稅源保障服務(wù)工作。2伙食補(bǔ)助其他一般公共服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出 22.6022.6022.60伙食

11、補(bǔ)助保證日常工作正常開展。PAGE PAGE 16表6 2021年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表預(yù)算單位:040007-602001沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位名稱2021年2020年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)64 一.因公出國(guó)（境）費(fèi) 二.公務(wù)接待費(fèi)44 三.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2 其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2 表7 基本支出及來(lái)源明細(xì)表預(yù)算單位:040007-602001沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)科目總計(jì)經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計(jì)預(yù)算內(nèi)財(cái)力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 合計(jì)1,494.361,

12、494.361,494.36 （一）工資福利支出1,395.011,395.011,395.01 基本工資347.72347.72347.72 津貼補(bǔ)貼280.5280.5280.5 獎(jiǎng)金28.9828.9828.98 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.16102.16102.16 職業(yè)年金11.6611.6611.66城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48.748.748.7 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.966.966.96 其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.679.679.67 住房公積金106.85106.85106.85 住房補(bǔ)貼22.7222.7222.72其他工資福利支出429.08429.08429.08

13、（二）商品和服務(wù)支出76.2176.2176.21 辦公費(fèi)8.278.278.27 郵電費(fèi)5.85.85.8 差旅費(fèi)1.991.991.99 培訓(xùn)費(fèi)111 招待費(fèi)4.184.184.18 工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.1912.1912.19 福利費(fèi)1.961.961.96 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51.51.5其他商品和服務(wù)支出39.3339.3339.33 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.1523.1523.15 退休費(fèi)19.4719.4719.47生活補(bǔ)助3.183.183.18 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.50.50.5 表8 政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元單位名稱功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

14、支出科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 合計(jì) 財(cái)政 沈陽(yáng)市沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 注：沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算1,541.96萬(wàn)元，比上年度增加了272.47萬(wàn)元，主要原

15、因?yàn)楸灸甓仍黾釉诼毴藛T23人，增加派遣大學(xué)生18人（招商工作需求，有績(jī)效工資），增加臨時(shí)工2人，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少40.8萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中撤銷了信訪維穩(wěn)專項(xiàng)，我單位撤消了信訪維穩(wěn)工作職能。二、關(guān)于沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2021年沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比上年度增加2萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾恿斯珓?wù)用車的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)

16、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2021年沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.81萬(wàn)元，與2020年(155.27萬(wàn)元)相比減少了31.46萬(wàn)元，下降了20.3%，減少原因?yàn)楸締挝怀废诵旁L維穩(wěn)的工作職能，隨之相應(yīng)的信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少了42萬(wàn)。同時(shí)按照繼續(xù)落實(shí)“過(guò)緊日子”工作精神，繼續(xù)做好節(jié)源開流的工作。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心無(wú)采購(gòu)預(yù)算安排。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心有1臺(tái)公務(wù)用車，車屬產(chǎn)權(quán)不屬于我單位，該車輛在我中心安排運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0臺(tái)，安排單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績(jī)

17、效目標(biāo)設(shè)置情況2021年沈河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心部門專用項(xiàng)目部分實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金25萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)

18、費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。9. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。10. 一般公共服務(wù)（類）人口與計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于人口與計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的以出。12.社會(huì)和就業(yè)（類）行政事業(yè)