業(yè)務(wù)流程匹配方案-采購(gòu)

1、.用友輝海公司蝶戀花業(yè)務(wù)流程匹配報(bào)告 (采購(gòu)管理)：.； FILENAME 業(yè)務(wù)流程匹配方案-采購(gòu)管理 v1.1Issue: 2021-06-20Page 業(yè)務(wù)流程匹配方案-采購(gòu)管理 V1.1版本:1.1批核者:工程經(jīng)理日期:工程經(jīng)理XXX國(guó)際日期:副本編號(hào)：文檔控制修訂內(nèi)容日期編訂者版本內(nèi)容2021/05/25xxx1.0初版發(fā)行2021/06/20 xxx1.1修訂收貨質(zhì)檢流程分發(fā)至: 管理委員會(huì),工程組關(guān)鍵用戶(hù)副本編號(hào)姓名職位123456目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc233388835 1 序文 PAGEREF _Toc233388835 h 5

2、HYPERLINK l _Toc233388836 1.1目的 PAGEREF _Toc233388836 h 5 HYPERLINK l _Toc233388837 1.2范圍 PAGEREF _Toc233388837 h 5 HYPERLINK l _Toc233388838 2供應(yīng)商價(jià)錢(qián)管理 PAGEREF _Toc233388838 h 6 HYPERLINK l _Toc233388839 2.1 運(yùn)作流程 PAGEREF _Toc233388839 h 6 HYPERLINK l _Toc233388840 2.2 運(yùn)作流程概述 PAGEREF _Toc233388840 h 6

3、 HYPERLINK l _Toc233388841 3采購(gòu)訂單流程 PAGEREF _Toc233388841 h 8 HYPERLINK l _Toc233388842 3.1 運(yùn)作流程 PAGEREF _Toc233388842 h 8 HYPERLINK l _Toc233388843 3.2 運(yùn)作流程概述 PAGEREF _Toc233388843 h 9 HYPERLINK l _Toc233388844 4采購(gòu)到貨/入庫(kù)流程 PAGEREF _Toc233388844 h 9 HYPERLINK l _Toc233388845 4.1 運(yùn)作流程 PAGEREF _Toc23338

4、8845 h 9 HYPERLINK l _Toc233388846 4.2 運(yùn)作流程概述 PAGEREF _Toc233388846 h 101 序文1.1目的為了勝利圓滿(mǎn)地進(jìn)展工程實(shí)施，并以期到達(dá)企業(yè)業(yè)務(wù)需求目的，必需定義適宜的處理方案。該業(yè)務(wù)流程匹配報(bào)告的目的在于根本上綜合定義了蝶戀花公司利用用友 ERPU8系統(tǒng)的未來(lái)的運(yùn)作流程。1.2范圍用友公司將按照階段適用范圍進(jìn)展實(shí)施。供應(yīng)商價(jià)錢(qián)管理2.1 運(yùn)作流程2.2 運(yùn)作流程概述流程標(biāo)識(shí)號(hào)內(nèi)容規(guī)范途徑PPU001根據(jù)和供應(yīng)商簽署的供貨合同等相關(guān)信息，更新新增、修正供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，進(jìn)展合同價(jià)錢(qián)的相關(guān)設(shè)置，如含稅單價(jià)、稅率、無(wú)稅單價(jià)，根據(jù)合同情

5、況，按數(shù)量階梯進(jìn)展價(jià)錢(qián)設(shè)置，可以設(shè)置生效日期、失效日期等。由于此步驟牽涉到供應(yīng)商價(jià)錢(qián)等敏感信息，因此其新增和調(diào)價(jià)都必需進(jìn)展嚴(yán)厲的權(quán)限控制。供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/供應(yīng)商管理/供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單PPU002相關(guān)主管對(duì)更新后的供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單進(jìn)展審批，經(jīng)審批后的價(jià)錢(qián)正式生效，供采購(gòu)訂單援用。供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/供應(yīng)商管理/供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單/審核PPU003可隨時(shí)查詢(xún)供應(yīng)商價(jià)錢(qián)情況，包括調(diào)價(jià)歷史，當(dāng)前價(jià)錢(qián)等。供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/供應(yīng)商管理/供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單列表采購(gòu)訂單流程3.1 運(yùn)作流程3.2 運(yùn)作流程概述流程標(biāo)識(shí)號(hào)內(nèi)容規(guī)范途徑PPU-001采購(gòu)員查詢(xún)方案部下達(dá)的采購(gòu)方案。N/APPU-002根據(jù)實(shí)踐訂購(gòu)需求，

6、采購(gòu)員將采購(gòu)方案轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單訂貨數(shù)量可根據(jù)實(shí)踐需求進(jìn)展修正，訂貨價(jià)錢(qián)由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商價(jià)錢(qián)表自動(dòng)帶出。供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/ MRP方案批量生單PPU-003相關(guān)主管對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)展審批；經(jīng)過(guò)最終審核經(jīng)過(guò)的訂單作為正式文檔發(fā)送給供應(yīng)商，同時(shí)作為本公司收貨之根據(jù)。供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單/審核采購(gòu)到貨/入庫(kù)流程4.1 運(yùn)作流程 4.2 運(yùn)作流程概述流程標(biāo)識(shí)號(hào)內(nèi)容規(guī)范途徑PPU-001采購(gòu)訂單流程詳見(jiàn)本方案N/APST-001倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)供應(yīng)商送貨單明細(xì)，核對(duì)系統(tǒng)采購(gòu)訂單明細(xì)，確認(rèn)對(duì)方所送貨物、數(shù)量、價(jià)錢(qián)等信息，在系統(tǒng)里錄入到貨單。對(duì)于包材類(lèi)資料，根據(jù)單據(jù)日期流水號(hào)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成到

7、貨批號(hào)，此批號(hào)將沿用在后續(xù)的到貨拒收或正式入庫(kù)操作。錄入到貨單后，提交審批。為便于公司內(nèi)部對(duì)訂單到貨情況的跟蹤和管理，可建議供應(yīng)商送貨時(shí)，在送貨單上注明相應(yīng)我方采購(gòu)訂單號(hào)。供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨/到貨單PQC-001質(zhì)量檢驗(yàn)員根據(jù)提交的采購(gòu)到貨信息，根據(jù)物料相關(guān)的檢驗(yàn)方案對(duì)來(lái)料進(jìn)展檢驗(yàn)，此為手工步驟。N/APQC-002對(duì)于檢驗(yàn)之后的到貨單，由質(zhì)量檢驗(yàn)員在系統(tǒng)里對(duì)到貨單進(jìn)展審核操作。同時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量報(bào)告，對(duì)合格接納和不合格拒收等相關(guān)信息予以闡明，關(guān)于此質(zhì)量報(bào)告的格式及傳送流程，可在OA系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)，也可以利用U8本身的信息通知功能，進(jìn)展音訊的發(fā)送。N/A供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨/到貨單/審核PST-002倉(cāng)管人員根據(jù)質(zhì)量報(bào)告，對(duì)合格到貨的物料進(jìn)展入庫(kù)驗(yàn)收，同時(shí)在系統(tǒng)里根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)員審批后的到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單，確認(rèn)入庫(kù)。財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)展終審，以此作為和供應(yīng)商結(jié)算的根據(jù)之一。對(duì)于常規(guī)助銷(xiāo)品類(lèi)的采購(gòu)及入庫(kù)，其本質(zhì)是舒泰公司代品牌公司進(jìn)展采購(gòu)、保管及發(fā)貨，即只進(jìn)展數(shù)量管理，因此需對(duì)“助銷(xiāo)品倉(cāng)庫(kù)不計(jì)入本錢(qián)。助銷(xiāo)品類(lèi)的商品驗(yàn)收入庫(kù)后，其采購(gòu)流程即告終了，不用再進(jìn)展后續(xù)的采購(gòu)發(fā)票和結(jié)算處置。對(duì)于助銷(xiāo)品的試用裝類(lèi)，由于其管理視同廢品，需作本錢(qián)計(jì)價(jià)，因此需設(shè)置“試用裝倉(cāng)庫(kù)，以和“助銷(xiāo)品倉(cāng)分別。供應(yīng)