上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu 25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告公司層面前言績(jī)效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)方案、貫徹落實(shí)公司中心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目的的重要手段?？?jī)效目的設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)能夠存在的偏向并采取相應(yīng)舉措，確保公司運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目的的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的和階段性任務(wù)重點(diǎn)的定期回想，而非針對(duì)公司/基層運(yùn)營(yíng)方案一切內(nèi)容。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理任務(wù)部和方案開(kāi)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供

2、數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為根底，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下一步行動(dòng)方案，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供應(yīng)市區(qū)供電公司指點(diǎn)層決策分析用關(guān)于填寫績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的總體要求機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必需口徑一致、具備邏輯性月度監(jiān)控分析報(bào)告必需構(gòu)成明確結(jié)論，目的分析與建議舉措之間必需具備關(guān)聯(lián)性月度監(jiān)控分析報(bào)告是效力于機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)踐運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)展。因此分析報(bào)告不能重“數(shù)量輕質(zhì)量，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、部門完成任務(wù)義務(wù)，對(duì)運(yùn)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的處理方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)月度監(jiān)控分析報(bào)告構(gòu)成前，需求牽頭部門組織召開(kāi)月度預(yù)備會(huì)月度預(yù)備會(huì)的目

3、的是在月度分析報(bào)告最終構(gòu)成并上報(bào)公司之前，牽頭部門結(jié)合各專業(yè)部門進(jìn)展問(wèn)題討論、協(xié)調(diào)、改良舉措的落實(shí)月度預(yù)備會(huì)召開(kāi)之前，牽頭部門需求將擬定的總報(bào)告分發(fā)至與會(huì)各方，與會(huì)各方在會(huì)議之前需求充分了解報(bào)告內(nèi)容并構(gòu)成看法牽頭部門需求加強(qiáng)對(duì)各專業(yè)分析報(bào)告的了解和研討，并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡(jiǎn)單拷貝各目的的偏向允許度在本次試點(diǎn)中未作詳細(xì)規(guī)定，由公司指點(diǎn)、各基層指點(diǎn)和本部各部室根據(jù)閱歷判別自行決議。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由方案開(kāi)展部組織確認(rèn)各目的的偏向允許度。月度監(jiān)控分析報(bào)告重點(diǎn)分析對(duì)超出偏向允許度范圍的目的以及雖落在允許的偏向范圍但公司/分公司指點(diǎn)希望有進(jìn)一步闡明的目的專

4、業(yè)分析報(bào)告的內(nèi)容需求進(jìn)一步完善。希望能借公司層面試點(diǎn)的時(shí)機(jī)，由方案開(kāi)展部牽頭組織召開(kāi)各專業(yè)部室討論各專業(yè)分析報(bào)告詳細(xì)應(yīng)該包含的內(nèi)容及分析的要求，在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)作過(guò)程中執(zhí)行第一部分：市區(qū)公司運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、年月/季度公司主要目的完成情況目的數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)目的目的稱號(hào)目的單位實(shí)踐完成值方案完成值占全年目的比重當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)售電收入固定本錢營(yíng)業(yè)外收入內(nèi)部利潤(rùn)財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額技術(shù)經(jīng)濟(jì)目的目的稱號(hào)目的單位實(shí)踐完成值方案完成值占全年目的比重當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)售電量平均電價(jià)含稅不含稅線損率供電可靠性電壓合格率平安消費(fèi)目的目的稱號(hào)本期實(shí)績(jī)累計(jì)實(shí)績(jī)平安消費(fèi)天數(shù)35KV及以上一類缺點(diǎn)10

5、KV一類缺點(diǎn)二類缺點(diǎn)二非正常目的：指超出目的偏向允許度的目的。各目的的偏向允許度在本次試點(diǎn)中未作詳細(xì)規(guī)定，由公司指點(diǎn)、各基層指點(diǎn)和本部各部室根據(jù)閱歷判別自行決議。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由方案開(kāi)展部組織確認(rèn)各目的的偏向允許度非正常目的稱號(hào)實(shí)踐完成值與方案完成值差別備注絕對(duì)數(shù)百分比%三) 其他需求進(jìn)一步闡明的目的：指某個(gè)目的的偏向允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊緣由仍需求進(jìn)一步闡明目的稱號(hào)特殊情況闡明備注二、年月/季度公司運(yùn)營(yíng)情況總體闡明目的情況總體闡明由方案開(kāi)展部擔(dān)任完成：針對(duì)出現(xiàn)偏向的目的其來(lái)源主要是第一部分主要目的數(shù)據(jù)中列出的非正常目的以及其它需求進(jìn)一步闡明的目的，逐個(gè)

6、分析其差距來(lái)源、擬處理方案目的的主要差別與往年同期比較與上期比較與本期目的比較目的差別的緣由分析差別的來(lái)源分析差別的能夠處理方案建議下期目的完成情況預(yù)測(cè)工程建立完成情況總體闡明由方案開(kāi)展部擔(dān)任完成：針對(duì)如技改類工程、大修類工程等逐項(xiàng)分析其投資完成率、工程開(kāi)工率、完工率、轉(zhuǎn)資率，對(duì)出現(xiàn)偏向的情況分析其緣由并明確處理方案目的數(shù)據(jù)工程類別投資完成率工程開(kāi)工率工程完工率轉(zhuǎn)資率實(shí)踐方案實(shí)踐方案實(shí)踐方案實(shí)踐方案技改工程代工工程大修繕住宅配套業(yè)擴(kuò)工程業(yè)擴(kuò)配套零星購(gòu)置異常目的分析：指超出目的偏向允許度的目的。各目的的偏向允許度在本次試點(diǎn)中未作詳細(xì)規(guī)定，由基層和本部方案部門根據(jù)閱歷判別自行決議。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控

7、體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由方案開(kāi)展部組織確認(rèn)各目的的偏向允許度工程類別異常目的差別幅度差別緣由分析建議/行動(dòng)方案其他需求進(jìn)一步闡明的目的指某個(gè)目的的偏向允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊緣由仍需求進(jìn)一步闡明工程類別目的稱號(hào)情況詳細(xì)闡明備注建議/行動(dòng)方案公司月度任務(wù)重點(diǎn)完成情況闡明由總經(jīng)理任務(wù)部擔(dān)任填寫：其來(lái)源是年度方針目的展開(kāi)確定的每月任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過(guò)程中除闡明月度任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需求進(jìn)一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改良等任務(wù)重點(diǎn)完成情況：提早/按時(shí)/滯后假設(shè)滯后，請(qǐng)分析緣由相關(guān)方面反響需改良的方面特定議題的進(jìn)一步分析闡明定性事項(xiàng)由總經(jīng)理任務(wù)部擔(dān)任填寫，定量事項(xiàng)由方案

8、開(kāi)展部擔(dān)任填寫：非每月必需分析事項(xiàng)，結(jié)合公司日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)需求進(jìn)展。除事后分析外，希望加強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性，針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中下階段能夠出現(xiàn)的議題做詳細(xì)分析，并制定預(yù)案主要改良舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告提出的改良舉措建議，從公司層面進(jìn)展平衡、落實(shí)，并明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目的。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)需改良的事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門期限三、上期電力公司布置任務(wù)事項(xiàng)及公司指點(diǎn)決策事項(xiàng)落實(shí)情況闡明由總經(jīng)理任務(wù)部擔(dān)任填寫：結(jié)合電力公司布置任務(wù)事項(xiàng)結(jié)合公司月度回想分析、季度講評(píng)的內(nèi)容以及公司在此根底上的決策事項(xiàng)與月度任務(wù)重點(diǎn)的區(qū)別：月度任務(wù)重點(diǎn)偏重于有方案性事項(xiàng)，而布置

9、任務(wù)事項(xiàng)更偏重于暫時(shí)性交辦義務(wù)四、下一階段公司運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議定性事項(xiàng)由總經(jīng)理任務(wù)部擔(dān)任填寫，定量事項(xiàng)由方案開(kāi)展部擔(dān)任填寫根據(jù)年度方針目的展開(kāi)和公司運(yùn)營(yíng)情況，有預(yù)見(jiàn)性的思索下階段的任務(wù)重點(diǎn)，事先規(guī)劃需求明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析市場(chǎng)營(yíng)銷售電量、售電收入分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性負(fù)荷分析主要分析負(fù)荷對(duì)售電量的影

10、響非每月必需分析內(nèi)容，根據(jù)實(shí)踐運(yùn)營(yíng)情況決議能否分析必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需求分析一次經(jīng)過(guò)對(duì)行業(yè)和電壓等級(jí)的售電分析，尋求其中提示的趨勢(shì)和規(guī)律，并運(yùn)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷任務(wù)的啟示每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需求分析一次經(jīng)過(guò)對(duì)客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中提示的趨勢(shì)和規(guī)律，并運(yùn)用于公司的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實(shí)到本部門月度任務(wù)重

11、點(diǎn)完成情況闡明：年度方針目的展開(kāi)確定的每月任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)公司指點(diǎn)層布置的重點(diǎn)任務(wù)分析過(guò)程中除闡明月度任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需求進(jìn)一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改良等下一步行動(dòng)方案根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)目的完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些目的的下階段重點(diǎn)舉措建議行動(dòng)方案事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門期限附件二：市區(qū)公司運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部利潤(rùn)分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性本錢費(fèi)用分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況

12、良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性資產(chǎn)分析每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需求分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)分析及對(duì)公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的啟示每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需求分析一次根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的季度分析，尋求其中隱藏

13、的公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的建議必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實(shí)到本部門月度任務(wù)重點(diǎn)完成情況闡明：年度方針目的展開(kāi)確定的每月任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)公司指點(diǎn)層布置的重點(diǎn)任務(wù)分析過(guò)程中除闡明月度任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需求進(jìn)一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改良等附件三：市區(qū)公司消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)分析(消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)部、地調(diào)、安監(jiān)部)闡明：本附件由消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)擔(dān)任提供相關(guān)分析線損完成情況簡(jiǎn)介及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論

14、，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性供電可靠性完成情況簡(jiǎn)介及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性電壓合格率完成情況簡(jiǎn)介及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性平安消費(fèi)情況簡(jiǎn)介及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提

15、出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的趨勢(shì)分析每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需求分析一次根據(jù)消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)部門對(duì)公司消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的建議必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實(shí)到本部門月度任務(wù)重點(diǎn)完成情況闡明：年度方針目的展開(kāi)確定的每月任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)公司指點(diǎn)層布置的重點(diǎn)任務(wù)分析過(guò)程中除闡明月度任務(wù)重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需求進(jìn)一步闡明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改良等下一步行動(dòng)方案根據(jù)本部門對(duì)公司相關(guān)目的完成情況的分析，得出本部門對(duì)完成這些目的的下階段重點(diǎn)舉

16、措建議行動(dòng)方案事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源人/時(shí)間/資金等配合部門期限附件四：市區(qū)公司方案投資分析方案開(kāi)展部各類投資落實(shí)情況及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性各類資金批復(fù)情況及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性各類投資完成情況及分析假設(shè)當(dāng)月目的完成情況良好，那么簡(jiǎn)要闡明。假設(shè)當(dāng)月目的完成出現(xiàn)超出偏向允許范圍的情況，那么作重點(diǎn)分析，找出緣由并提出改良建議每季度詳細(xì)分析一次必需有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必需有關(guān)聯(lián)性公司層面落實(shí)到本部門月度任務(wù)重點(diǎn)完成情況闡明：年度方針