出入庫管理制度

1、出入庫管理制度篇一：物品出入庫管理制度 第一章總那么根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時(shí)公司物資管理未夠規(guī)范和完 善，為提高倉庫物流運(yùn)作效率，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司物品入 庫、領(lǐng)用和退貨的管理，加強(qiáng)對常用物資遵循有效庫存管理 原那么的監(jiān)督，特制定本制度。第二章采購物品的入庫管理1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、 電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加 工料、加工件等。2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經(jīng)部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審 批，非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在50000元以下采購物品（按單 工程）另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，價(jià)值在50000元及

2、以上采 購物品（按單工程）由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損 耗的需提交書面申請報(bào)告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指 由于車間人員操作不當(dāng)、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量 差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。3、其他各需求部門根據(jù)實(shí)際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線副總經(jīng)理審批，且需經(jīng) 總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)8、做好日常運(yùn)送工具的維護(hù)工作。9、提貨發(fā)現(xiàn)物品有異常與托運(yùn)部及時(shí)清點(diǎn)破損，并與之交涉 賠償事項(xiàng)，及時(shí)向公司匯報(bào)。關(guān)鍵指標(biāo)：1、送貨計(jì)劃的達(dá)成率；2、送貨及時(shí)率；3、送貨物品的平安性和完整性；4、送貨本錢的降低；5、客戶動(dòng)態(tài)的掌握。

3、崗位溝通：內(nèi)部溝通1、物控部門客戶信息的傳達(dá)；2、業(yè)務(wù)部門的咨詢與問答；外部溝通1、公司服務(wù)和產(chǎn)品對客戶進(jìn)行解釋?shí)徫粰?quán)限：1、客戶對服務(wù)的提報(bào)權(quán)；2、物品質(zhì)量的提報(bào)權(quán)。崗位要求：1、熟悉操作駕駛貨車或三輪車；2、對公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的地形熟悉；3、有責(zé)任心，工作細(xì)心，原那么性強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)。崗位名稱：驗(yàn)收員驗(yàn)收員崗位職責(zé) 直接上級：物控經(jīng)理（或職務(wù)代理人） 負(fù)責(zé)內(nèi)容：貨物的數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)檢，條形碼，物品分區(qū)入庫 崗位目標(biāo)：通過對驗(yàn)收過程進(jìn)行有效控制，嚴(yán)把物品的包 裝、品質(zhì)、價(jià)格、數(shù)量和采購單相符，做到一貨一碼。一、物品入庫前認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收,嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁不合格物品進(jìn)入庫房，做到質(zhì)量不合格不驗(yàn)收

4、，數(shù)量不清不驗(yàn) 收，單據(jù)手續(xù)不全不驗(yàn)收。一、物品入庫前認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收,嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁不二、物品到貨后，驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)，并做到驗(yàn)收數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量合 格、用途清，驗(yàn)收單據(jù)填寫清晰。三、驗(yàn)收完成后報(bào)財(cái)務(wù)部審批，申請辦理入庫手續(xù)。辦理完入庫手續(xù)后打出條形碼，做到一貨一碼，采購部審核條形碼后報(bào)請物控經(jīng)理分配物品儲存地。五、根據(jù)物控經(jīng)理指示和物品儲存計(jì)劃將物品清單輸入電 腦，做到準(zhǔn)確無誤。關(guān)鍵指標(biāo)：1、物品驗(yàn)收數(shù)量的準(zhǔn)確率;2、物品質(zhì)量驗(yàn)收的準(zhǔn)確率3、采購部門的咨詢與問答4、物品驗(yàn)收的及時(shí)性5、物品條形碼的準(zhǔn)確性和完整性6、檢查供應(yīng)商隨貨清單的完整性崗位溝通：內(nèi)部溝通物品數(shù)量、質(zhì)量、包裝等情況的傳達(dá)和溝通

5、條形碼工作的信息傳達(dá)崗位權(quán)限：1、對采購工作的提報(bào)權(quán)；2、對條形碼設(shè)備的提報(bào)權(quán)；崗位要求：1、熟悉操作電腦，會操作各種辦公軟件；2、了解公司產(chǎn)品，熟悉本行業(yè)3、熟悉驗(yàn)收流程；4、有責(zé)任心，工作細(xì)心，原那么性強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)。配貨員崗位職責(zé)崗位名稱：配貨員直接上級：物控經(jīng)理負(fù)責(zé)對象：物品配貨、裝貨、卸貨，片區(qū)整理、物品歸位崗位目標(biāo)：通過對配貨過程進(jìn)行有效控制，做到配貨的準(zhǔn)確 性和及時(shí)性，及時(shí)裝貨、卸貨，保證物流暢通。1、根據(jù)物控經(jīng)理簽發(fā)的銷貨單，檢查訂單情況。2、揀貨：先拿散貨，不夠時(shí)拿整箱。3、裝箱：將商品按數(shù)量入箱，根據(jù)不同運(yùn)輸要求配貨。4、對單：按訂單數(shù)量和實(shí)物，配合主管核對配貨質(zhì)量。5、按

6、要求將配好的貨物，放置待發(fā)貨區(qū)。6、來貨送貨時(shí),裝貨、卸貨。7、根據(jù)物控經(jīng)理指示進(jìn)行日常倉庫整理、7、根據(jù)物控經(jīng)理指示進(jìn)行日常倉庫整理、篇三：材料出入庫管理制度第一章材料驗(yàn)收及保管 一、加強(qiáng)對出入庫材料的管理，杜絕使用不合格材料，以確 保工程施工質(zhì)量。二、原材料、裝置性材料到達(dá)現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資管理人員 驗(yàn)證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供 技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)證可采取下述 方式：1、定）驗(yàn)質(zhì)復(fù)試（抽樣檢驗(yàn)，執(zhí)行1、定）驗(yàn)質(zhì)復(fù)試（抽樣檢驗(yàn)，執(zhí)行工程監(jiān)視和測量計(jì)劃規(guī)3、檢尺、量方;4、檢查外觀質(zhì)量;55、5、5、開箱點(diǎn)驗(yàn)。2）現(xiàn)場物資負(fù)責(zé)人對進(jìn)場材料進(jìn)行驗(yàn)收，

7、應(yīng)填寫進(jìn)場材料 驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格后對其進(jìn)行標(biāo)識，貯存保管，并根據(jù) 其材料的特點(diǎn)妥善保管、維護(hù)； 三、對發(fā)生喪失、損壞或不適用情況的處理出現(xiàn)以下情況, 應(yīng)填寫產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)單：1）材料到達(dá)現(xiàn)場驗(yàn)證不合格；2）在使用、貯存期間損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求；3）出現(xiàn)的材料喪失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并 反應(yīng)給主管部門，并將記錄存檔、備查。、材料的驗(yàn)收a入庫物資由管庫人員依據(jù)訂貨合同、進(jìn)料憑證、技術(shù)證件、 材質(zhì)單對其數(shù)量質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并填制材料驗(yàn)收記錄， 驗(yàn)收合格后填制收料單，并登記物資卡片；b計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收，以理論換算計(jì)重的物資，要 記錄換算依據(jù)。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)，定

8、量包裝的計(jì) 重、計(jì)件物資可抽檢5-15%,并作記錄；c質(zhì)量驗(yàn)收要核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質(zhì)量狀況，需要復(fù)試的按規(guī)定送檢。d對技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收一般產(chǎn)品應(yīng)在二十四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成，批量大技術(shù)復(fù) 雜的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可適當(dāng)延長驗(yàn)收時(shí)間。f驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的，及時(shí)反應(yīng)，應(yīng)做記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收，不誤索賠期, 待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨(dú)存放，防止混雜。3）驗(yàn)收中遇到問題的處理：a整車到貨的物資要查看車封是否完好，如有異狀，應(yīng)會同想 問運(yùn)輸部門人員檢查車輛狀況，經(jīng)運(yùn)輸部門成認(rèn)并做好記 錄。零擔(dān)貨物如包裝

9、破損造成數(shù)量短缺和質(zhì)量損壞，也應(yīng)索 取記錄，然后向責(zé)任方辦理索賠。b凡供應(yīng)單位造成短損的，憑“驗(yàn)收記錄”向供應(yīng)單位交涉處理。理。理。數(shù)量差異，在允許范呂（國家允許誤差）可按實(shí)際數(shù)量入帳，超過允許誤差時(shí)全部缺少數(shù)量應(yīng)及時(shí)向供貨單位交涉 處理。理。數(shù)量差異，在允許范呂（國家允許誤差）可按實(shí)際數(shù)量d質(zhì)量不符合規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)單位交涉更換或降級減 價(jià)（必須是不影響使用的）對有缺陷的物資可以維修的，經(jīng) 供方同意，可代為修理，其費(fèi)用由供方負(fù)擔(dān)，也可拒絕接 收，由供方自行處理。e凡屬供方錯(cuò)發(fā)的產(chǎn)品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意購入，方可驗(yàn)收入帳。f證件不全，應(yīng)及時(shí)向供方單位索取。g對驗(yàn)收中發(fā)生問題的待處理物資，應(yīng)單獨(dú)存

10、放，妥善保管， 防止混雜、喪失、損壞。h對驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按合同條款和我方造成的損失額度，與供方協(xié)商，向供方提出退貨與索賠。4）材料保管保養(yǎng) a材料存放做到正確、整齊、平安穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)識明顯，固定貨位存放物資實(shí)行“四號定位”（庫號（庫房或貨區(qū)代號）；架號（貨架或貨垛代 號）；層號（貨架或貨垛層次代號）；位號（層內(nèi)貨位代 號）5）、“五五堆碼”a根據(jù)物資的不同特點(diǎn)，在擺放時(shí)每行每層數(shù)量力求以 “五”、“十”或其倍數(shù)堆碼）；b倉庫貯存各類材料應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，根 據(jù)物資管理制度規(guī)定，做到無變質(zhì)、無銹蝕、無損壞、 無霉?fàn)€、無蟲蛀、無鼠咬；c貯存的材料記錄準(zhǔn)

11、確、完整， 帳、卡、物相符；d管庫人員按照“六查”（查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、 查計(jì)量工具、查平安、查技術(shù)）進(jìn)行自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月 不少于30%,對檢查結(jié)果填寫產(chǎn)品自點(diǎn)記錄，確保在貯材料的質(zhì) 量，保持帳、卡、物相符。e每年年末定期進(jìn)行一次徹底清查，對物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)保 存清查記錄，上報(bào)清查統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5）材料的發(fā)放嚴(yán)格依據(jù)施工進(jìn)度，限額發(fā)料。a材料出庫依據(jù)發(fā)（領(lǐng)）料單或用料單，必須憑證 齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，標(biāo)志清楚，管庫人 員方可辦理出庫；b材料出庫必須堅(jiān)持“三檢查”（檢查發(fā)料憑證是否正確無 誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢 查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊

12、全）、“三核對”（發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對，結(jié)存實(shí)物與帳 卡核對）；C材料出庫應(yīng)按先進(jìn)先出的原那么，有保管期限的必須在期限 內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時(shí)，須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后使用。合理布 置現(xiàn)場倉庫、料場，做好產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識。開展壓庫利 庫工作，對易購料進(jìn)行“零”庫存管理。材料在儲存過程 中，要嚴(yán)格根據(jù)材料的理化性能，合理苫墊、貯存，減少損 壞、變質(zhì)等。e）盡量防止現(xiàn)場材料發(fā)生二次倒運(yùn)，減少非 正常損耗。f）嚴(yán)格執(zhí)行修舊利費(fèi)制度，做好剩余材料和廢舊物資的回 收、利用工作。第二章勞務(wù)公司材料管理制度一、管理形式勞務(wù)公司要有專職材料管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)材料計(jì)劃、派人驗(yàn) 磅、驗(yàn)收、安排卸車及

13、材料的堆碼工作。二、材料的供應(yīng)及驗(yàn)收管理勞務(wù)公司領(lǐng)料實(shí)行限額領(lǐng)料制度，平時(shí)按各幢號主管工長審 核的計(jì)劃領(lǐng)料，待工程主體完工后進(jìn)行主要材料的節(jié)超對 比，節(jié)超按合同規(guī)定處理，雙方簽字確認(rèn)后方進(jìn)行主體勞務(wù) 結(jié)算。對周轉(zhuǎn)材料及地材，勞務(wù)公司必須及時(shí)安排人員驗(yàn)磅或驗(yàn) 收，并在工程部進(jìn)料單上由材料管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)； 并且及時(shí)安排人員卸車，不得拖延。勞務(wù)公司應(yīng)嚴(yán)把材料質(zhì)量及數(shù)量關(guān)，如發(fā)現(xiàn)因工作不負(fù)責(zé)任 而造成質(zhì)量和數(shù)量問題，將追究責(zé)任并對負(fù)責(zé)人處以100 500元的罰款。三、材料的現(xiàn)場管理1、材料要按現(xiàn)場平面布置圖分類分區(qū)堆碼并設(shè)標(biāo)示牌，做到 三清（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清）、三齊（堆放整齊、碼垛 整齊

14、、排放整齊），保證場地平整無雜物。2、鋼材分規(guī)格堆放并且要一頭對齊，加工場要及時(shí)清理，以 到達(dá)文明施工的要求。3、水泥庫要求有良好的排水溝，下底架空墊蓬布，以免受 潮，庫內(nèi)要堆放整齊，執(zhí)行先進(jìn)先出原那么，防止過期，造成 不必要的損失。木工加工房模板要堆放整齊，鋸末、刨花要及時(shí)清理，并且 要到達(dá)防火平安要求?，F(xiàn)場的所有工程材料（包括周轉(zhuǎn)材料）不經(jīng)工程經(jīng)理同意簽 字，不得私自外調(diào)，一旦發(fā)現(xiàn)除追回材料外，將對責(zé)任人處 以20005000元的罰款 為控制現(xiàn)場材料的節(jié)約，現(xiàn)場鋼筋頭等處理必須經(jīng)工程經(jīng)理 同意后才能處理，否那么將對責(zé)任人處以20005000元的罰 為搞好現(xiàn)場文明施工，對不符合要求的，工程部

15、將書面通 知，限期整改，如再達(dá)不到要求，將 處以5001000/次的罰款，同時(shí)按雙方勞務(wù)分包合同約定要 求進(jìn)行追加處分， 定期進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，了解現(xiàn)場材料情況，工程收尾所節(jié)余材 料，勞務(wù)公司不得私自處理，根據(jù)工程合同規(guī)定處理。各勞 務(wù)施工隊(duì)自購機(jī)械和輔材出場須工程經(jīng)理部簽字后方能出場（進(jìn)場前須在工程保安處登記并報(bào)工程備案）。為便于各工種之間的相互協(xié)調(diào)，勞務(wù)公司要服從工程部材料 的合理調(diào)遣。四、周轉(zhuǎn)材料的管理1、勞務(wù)公司周轉(zhuǎn)材料的使用，報(bào)工程經(jīng)理部后由工程部材料 人員通知安排進(jìn)場，且須勞務(wù)公司清點(diǎn)數(shù)量，由專人在材料 進(jìn)場單上簽字確認(rèn)數(shù)量；假設(shè)因數(shù)量不對，由勞務(wù)公司自行負(fù) 責(zé)。2、周轉(zhuǎn)材料在現(xiàn)場要在

16、規(guī)定地點(diǎn)堆放整齊，在使用過程中未 經(jīng)工程部同意不得隨意鋸割、開洞，否那么將以雙倍價(jià)格賠 償。3、勞務(wù)公司要愛惜周轉(zhuǎn)材料，拆卸時(shí)禁止高空拋落，一旦發(fā) 現(xiàn)，對工人處以一次50元罰款，對棟號工長處以100元罰 款?，F(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料不得作為墊木，用來支墊其他材料，否那么 處分同上。4、對新進(jìn)場覆膜板裁口，必須按合同約定要求，在裁口處刷地板漆二遍，假設(shè)發(fā)現(xiàn)漏刷，將處以每次50100元罰款。5、各勞務(wù)公司須加強(qiáng)現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料的管理；假設(shè)超雙方勞務(wù)合同的損耗，其責(zé)任和后果概由勞務(wù)公司負(fù)責(zé)。第三章工程部物資管理制度 一、管理形式1、 工程部材料分土建、裝飾二大類，統(tǒng)一由工程經(jīng)理部歸 口管理。材料員負(fù)責(zé)具體材料采購、

17、收料供應(yīng)管理等工作， 配合經(jīng)理部搞好材料管理工作。需認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)材料必須經(jīng)項(xiàng) 目經(jīng)理簽字審核，才能與供貨商發(fā)生送樣品、文件等 往來，以便于統(tǒng)一管理。量必須一致，否那么對部門車間第一主管處以500元/次的罰 款。4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否那么按公司相 關(guān)規(guī)章制度處分。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及 時(shí)做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管 或書面通 知倉庫主管，并由倉庫主管轉(zhuǎn)達(dá)五金倉庫庫收貨人員走綠色 通道收貨，同時(shí)申請部門或車間必須指定專人在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ) 交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時(shí)間補(bǔ)交訂單號，扣罰 部門車間第一主管500元/次。5、物品到達(dá)地磅或五金倉庫后，由倉

18、庫人員在系統(tǒng)中進(jìn)行確 認(rèn)做“暫收”動(dòng)作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報(bào)倉自行簽 收貨物，否那么，供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后才能辦理入庫手續(xù)。一 般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢 驗(yàn)并在系統(tǒng)做確認(rèn)動(dòng)作，系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)間最遲不超24小時(shí)，對 于急件必須優(yōu)先檢驗(yàn)并在系統(tǒng)確認(rèn)（主要原輔材料的檢驗(yàn)要 求和檢驗(yàn)時(shí)間由質(zhì)量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗(yàn)的物品， 倉庫不準(zhǔn)發(fā)放，各車間部門也不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。7、實(shí)物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實(shí)物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。8、所有物品不管檢驗(yàn)是否合格，倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員 都必須按實(shí)際情況錄入系統(tǒng)

19、內(nèi)，為評估供應(yīng)商綜合能力提供 相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處分相關(guān)責(zé)任 人200元/次。9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊，做好 標(biāo)識，并及時(shí)錄入系統(tǒng)內(nèi)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確 性。二、計(jì)劃管理1、單位工程開工前由總工辦召集相關(guān)負(fù)責(zé)人組織制定季度 材料需用計(jì)劃、季度材料本錢降低計(jì)劃及對施工隊(duì)的限額領(lǐng) 料制度。2、材料計(jì)劃由專業(yè)主管按規(guī)定時(shí)間、要求以統(tǒng)一的書面形 式報(bào)需用計(jì)劃，經(jīng)預(yù)算人員和總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程 經(jīng)理簽字生效，分管材料人員才能按要求供貨。3、局部材料如商品杜、鋼筋、木材、模板、機(jī)電設(shè)備等， 工程和技術(shù)部門及時(shí)給材料部門提供材料需用月計(jì)劃、周計(jì)

20、劃，以便于提前備料，保證施工需要。4、各材料人員要充分了解工程進(jìn)度，工程需用材料，以便 催促專業(yè)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)備注：對局部送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單 必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名，同時(shí)簽領(lǐng)料 單，并交總部采購部負(fù)責(zé)人，再轉(zhuǎn)五金倉庫報(bào)倉驗(yàn)收。第三章物品領(lǐng)用的管理要求五金倉庫實(shí)行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管 員，由倉管員按單據(jù)進(jìn)行取出發(fā)放，原那么上不允許車間人員 進(jìn)入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的，必 須由倉管員安排并陪同才能進(jìn)入。1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授 權(quán)的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間 主管授權(quán)

21、班長級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須 由主管提交授權(quán)書，并附授權(quán)人員簽名字跡。2、單件價(jià)值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主 管簽名，倉庫才能發(fā)放?；?、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn) 常用物料除外。3、單件價(jià)值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng) 理簽名確認(rèn)后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造工程，車間部 門也可憑分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總經(jīng)理的安裝改造批準(zhǔn)書 簽名發(fā)放維修配件）。4、對物資領(lǐng)用“以舊換新”制度中規(guī)定的物品，車間部 門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維 修部主任或以上級別人員確認(rèn)，倉庫才能發(fā)放，如違反以 舊換新制度，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進(jìn)行處分

22、外，第 一主管處以200元/次的罰款。5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該經(jīng)此 部門車間主任或以上級別人員確認(rèn)后才能發(fā)放。否那么，一律 納入簽名人員所屬車間部門費(fèi)用。6、領(lǐng)用發(fā)放物品時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原那么。發(fā)放物品的倉庫 負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù) 據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。第四章物品退貨的管理要求 車間要求不符時(shí)，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供 應(yīng)商原因造成，車間部門或采購部門自身計(jì)劃原因造成。供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定不合格物品,或供應(yīng)商貨物與1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費(fèi)用，由質(zhì)量部、采 購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退

23、貨 放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名， 加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時(shí) 間上要求當(dāng)天完成。供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定不合格物品,或供應(yīng)商貨物與2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用（如檢驗(yàn)、檢測費(fèi)用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由 質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認(rèn)），由質(zhì)量部、采購部、倉 庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條， 產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減，假設(shè)供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購 部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款，憑財(cái)務(wù)部出 具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi) 用證明材料（此費(fèi)用由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收?。?/p>

24、，倉管員才能 辦理退貨手續(xù)，時(shí)間上要求2天內(nèi)完成。3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費(fèi)用的，先由質(zhì)量部、采購部、財(cái)務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以 上人員共同評定產(chǎn)生的損失費(fèi)用（損失超過30000元或以上 費(fèi)用需提交至總部總經(jīng)理批準(zhǔn)），然后按上第2點(diǎn)方式執(zhí) 行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時(shí)間上要求一個(gè)星期內(nèi)完 成。4、對于不更換供應(yīng)商，未產(chǎn)生損失費(fèi)用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進(jìn)行處理，換貨方式退貨按第四章第1 點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)。5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯(cuò)訂單，貨 物標(biāo)識錯(cuò)誤，規(guī)格型號、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊，有特殊要 求沒有備注，采購部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單

25、等原因需要退貨 的，按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)，并對責(zé)任部門車間 第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50-500元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠規(guī)處置。6、所有退貨物品清單明細(xì)必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù)，保安部不能放行。備注：如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需 求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原 因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名，蓋退貨 專用章后方可辦理貨物出廠。第五章物品儲存、保管要求1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負(fù)責(zé)”的原那么，對于采購回來的物品，超過1個(gè)月時(shí)間未領(lǐng)用的（集團(tuán)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)的 備件除外），

26、按物品價(jià)值的50%發(fā)送統(tǒng)計(jì)辦扣罰申請部門車間 及分公司主管負(fù)責(zé)人或總部各線主管負(fù)責(zé)人，并通知采購部 作退貨處理，退貨按第四章第1點(diǎn)要求執(zhí)行，超過10天未退 回的，追究采購部責(zé)任。如申請采購部門人員認(rèn)為物品仍需 使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審 批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個(gè)月，如3 個(gè)月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲 的，倉庫人員在貨期上延期三個(gè)月。如一些設(shè)備改造后，已 不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報(bào)廢申請給財(cái)務(wù)中心副總，總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理審批后, 作報(bào)廢處理。2、對庫存物品要求每月盤點(diǎn)一次，倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品

27、盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、 庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù) 中心。第六章發(fā)外加工（件）物品的管理要求1、局部機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時(shí)間）， 經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核，再到分公司副總經(jīng)理 或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負(fù)責(zé)發(fā) 外，對超出加工時(shí)間未回來的，由采購部負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工 組負(fù)責(zé)組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細(xì)清單，通知倉庫人員 進(jìn)行核實(shí)。并報(bào)分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批

28、。坯料加工完 畢回來時(shí)由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出 經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核，由分公司主管副總經(jīng) 理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出請,4、發(fā)外加工物料入倉時(shí)需按上述采購物品的入庫管理辦理相 關(guān)手續(xù)。廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出請,本制度在*年的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改，從*年*月*日起實(shí) 施，最終解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心所有！*9|（公司倉庫*年*月*日 篇二：出入庫管理制度 一、物品入庫有關(guān)制度（一）

29、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉 庫驗(yàn)收人員逐單交接。倉庫驗(yàn)收人員要根據(jù)采購計(jì)劃單的工程認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好，配量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確 認(rèn)）。（二）驗(yàn)收完畢后將商品驗(yàn)收單報(bào)到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)成 入庫單。驗(yàn)收人員打出條形碼，做到一貨一碼，不得遺漏。采購人員審核條形碼。物控經(jīng)理或職務(wù)代理人根據(jù)實(shí)際需要將物品分發(fā)給群眾倉庫、沃爾瑪倉庫、中山街倉庫以及府前店。并在電腦里做好相關(guān)記錄,做到準(zhǔn)確無誤。店。并在電腦里做好相關(guān)記錄,做到準(zhǔn)確無誤。（三）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證, 物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場交接接收，必須按所購對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做（三）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證, 物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場交接接收，必須按所購對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。（四）物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。（四）物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。（五）物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和 要求，分類