石家莊長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊2019年部門預(yù)算信息公開

1、石家莊市長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊2019年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：（一）城鄉(xiāng)社區(qū)道路的清掃保潔；（二）生活垃圾的收集、整理、轉(zhuǎn)運；（三）轄區(qū)公廁的保潔管理和糞便清掏。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式石家莊廿長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊事業(yè)單位正科級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， 我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支生都反映在預(yù)算中。（一）收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年部門預(yù)算安排總收入為16299.19萬元；

2、其中：安排財政撥款收入為16056.19元，上級補助收入為 0萬元，基金預(yù)算收入 0萬元，其他來源收入 0萬元，事業(yè) 收入為243萬元。（二）支由說明收支預(yù)算總表支由欄、基本支由表、項目支由表按經(jīng)濟分類和支由功能分類科目編制，反映石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局年度部門預(yù)算中支由預(yù)算的總體情況。2019年部門預(yù)算安排總支出為16299.19萬元；其中：安排基本支由14995.95萬元，包括人員經(jīng)費 10508.16萬元和日常公用經(jīng)費4244.79萬元，項目支由1303.24萬元（三）比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排16299.19萬元，較2018年預(yù)算減少了 91.32萬元，其中：基本支由增

3、加1551.53萬元，主要為增加人員經(jīng)費支由；項目支由減少了 1642.85萬元，主要為專用設(shè)備更新減少。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2019年度預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費 4244.79萬元，其中：辦公費 2.57萬元；印刷費5萬元；差旅 費6萬元；郵電費4萬元；電費90萬元；取暖費35萬元；維修費385萬元；專用材料費 0萬元；專 用燃料費814.71萬元；勞務(wù)費814071萬元；委托業(yè)務(wù)費 2016.22萬元；工會經(jīng)費 28.74萬元；福利費 37萬元；其他商品和服務(wù)支由 5.84萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2019年，我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，其中因公由國

4、（境）費 0萬元；公務(wù)用車購置及運維費 0萬元（其中：公務(wù)用車購置費為 0萬元，公務(wù)用車運維費 0萬元）；公務(wù)接待費 0萬元。與2018年相比沒有變化.五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：2019我們要在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)城管局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項工作，進一步 提升環(huán)衛(wèi)保潔質(zhì)量，立足科學(xué)發(fā)展，著力不斷創(chuàng)新，在過去一年的成果上乘勝前進，爭取提前完成環(huán) 衛(wèi)規(guī)劃的各項業(yè)務(wù)指標(biāo)， 爭創(chuàng)一流質(zhì)量，一流形象，一流管理。進一步建設(shè)學(xué)習(xí)型環(huán)衛(wèi)、 創(chuàng)新性環(huán)衛(wèi)、 節(jié)約型環(huán)衛(wèi)和平安型環(huán)衛(wèi)、和諧環(huán)衛(wèi)，實現(xiàn)長安環(huán)衛(wèi)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)性發(fā)展。2019年的總體績效目標(biāo)是：狠抓“以克論凈” 口深度保潔，完善監(jiān)督機制，加

5、強道路作業(yè)監(jiān)管， 加強收費力度拓寬收費廣度，力促環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升；協(xié)助上級部門做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾的管控工作推進城 鄉(xiāng)一體化進程；全面做好環(huán)衛(wèi)應(yīng)急保障； 全面做好安全工作；加強黨員隊伍建設(shè)，提升隊伍整體素質(zhì)。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)587長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差道路綠地清掃保潔33115420.82道路綠地清掃保潔(1)保障道路和園林綠地整潔 無污染。(2)保障環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好。道路綠地清掃保潔33115420.82:每天對10927251.45力平 方米道路清掃實行一掃二保， 一環(huán)外實行 16小時保潔，一環(huán) 內(nèi)

6、實行24小時保潔制度。:每天對8212643.65力平 方米的道路適時灑水、沖洗， 抑制揚塵二次污染，確保路見 本色。:對道路積雪實施融雪、清 雪保障道路暢通。:對沿街門店、商鋪產(chǎn)生的 垃圾及時收集清理。:每天對2569個果皮箱進 行擦洗、維修及內(nèi)存垃圾清理。:對2208729.59力平方米 的園林綠地進行衛(wèi)生保潔。(1)保障道路和園林綠地整潔 無污染。(2)保障環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好。:機掃道 路達到四 無、三凈”標(biāo) 準(zhǔn)，出車率達 到98艱上， 人工清道路 掃達到四 無、六不、九 凈”標(biāo)準(zhǔn)，市 區(qū)道路每平 方米塵土少 于6克。:城區(qū)道 路每日灑水 至少5次，減 少道路揚塵。:雪停后， 大雪48小時 內(nèi)

7、主干道的 快車道積雪 清理完畢；72 小時內(nèi)次干 道的積雪清100%95%90%90%單位：元587長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差理完畢。中雪 主干道24小 時、次干道 48小時內(nèi)將 快車道積雪 清理完畢；4 天內(nèi)將主次 干道、慢車道 積雪清理完 畢。:門前二 包所產(chǎn)生的 垃圾隨時接 受隨時清理， 不遺漏、不堆 積。:果皮箱 日常管護做 到六及時”， 外表達到干 凈、整潔、完 好，箱內(nèi)垃圾垃圾收集清運3520000.00垃圾收集清運(1)、：垃圾日產(chǎn)日清，無堆積。(2)、垃圾轉(zhuǎn)運站衛(wèi)生整潔、單位：元587長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊單位：元職責(zé)活動年

8、度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差設(shè)備完好。垃圾收集清運3520000.00:將轄區(qū)的生活垃圾及時外 運到靈達電廠、井降垃圾填埋 場和無極垃圾場。:垃圾轉(zhuǎn)運站按時開放，保證道路清掃和生活小區(qū)所產(chǎn)生 的垃圾及時傾倒收集。2.3 :以政府購買服務(wù)的形式，負責(zé)轄 區(qū)四鎮(zhèn)無法進站垃圾的外運。(1)、：垃圾日產(chǎn)日清，無堆積。(2)、垃圾轉(zhuǎn)運站衛(wèi)生整潔、 設(shè)備完好。:垃圾運 輸進行苫蓋， 不遺撒、不滴 漏污水，行車 安全，無違 章。:垃圾轉(zhuǎn) 運站衛(wèi)生達 到四無“標(biāo) 準(zhǔn)，站內(nèi)及周 邊5米內(nèi)衛(wèi) 生良好、墻體 無廣告:轉(zhuǎn)運站 設(shè)備運行正 常。100%95%90%90%公廁管理糞便清掏公廁管理糞便清

9、掏負責(zé)公廁的日常管理，糞便清 掏，方便市民如廁。公廁管理糞便清掏(1)公廁干凈、整潔，設(shè)施完 好、運行正常。(2)、糞便及時清運，化糞池 定期清渣，防止堵塞。負責(zé)公廁的日常管理，糞便清 掏，方便市民如廁。3.1、公廁衛(wèi) 生達到十 無”標(biāo)準(zhǔn)，周 邊5米內(nèi)衛(wèi) 生良好、墻體100%95%90%90%587長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差無廣告排污管 道堵塞或糞 便池滿溢，24 小時內(nèi)修復(fù) 完畢。公廁開 放期間做到 四勤，即：勤 沖、勤刷、勤 擦、勤換。六、政府采購預(yù)算情況2019年，安排政府采購預(yù)算 442.18萬元。具體內(nèi)容見下表587長安區(qū)環(huán)境

10、衛(wèi)生大隊單位：萬元政府采購項目來源采購物 品名稱政府采 購目錄 序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資 金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他 渠道 資金合計一般公 共預(yù)算 撥款基金預(yù) 算撥款財政專 戶核撥其他來 源收入587長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊單位：萬元政府采購項目來源采購物 品名稱政府采 購目錄 序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資 金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他 渠道 資金合計一般公共預(yù)算 撥款基金預(yù) 算撥款財政專 戶核撥其他來 源收入合計442.18442.18442.18長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊 小計442.18442.18442.18果皮箱購置601500400606060環(huán)

11、衛(wèi)，人中秋米面油37貨物137373737材料60貨物160606060環(huán)衛(wèi)職，早餐247.68貨物A1.00247.68247.68247.68247.68環(huán)衛(wèi)，人春十米面油37.50貨物A1.0037.5037.5037.5037.50七、國有資產(chǎn)信息截止2018年12月31日，本部門共有車輛 264輛，其中：一般公務(wù)用車 2輛。專業(yè)生產(chǎn)用車 262輛。本年度擬更新購置 17輛環(huán)衛(wèi)專業(yè)車輛。部門固定資產(chǎn)占用情況表587長安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大了隊截止時間：2018年12月31日項 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額10673.08（一）房屋（平方米）9705274.891、辦公用房371478.

12、182、業(yè)務(wù)用房5991196.71（二）汽車（臺、輛）2648542.341、轎車235.98、小型載客汽車3、其他車型2628506.36（三）單價在20萬元以上的設(shè)備（臺、濤）單價在20方兀（含）-200力兀（四）其他固定資產(chǎn)1855.85八、名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會收取的會費收入。其他收入：是指除上述“財政撥款收入”事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等?；局в桑簽楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支生和公用支由。項目支由：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費用。上繳上級支由：指所屬單位上繳上級的支由。三公經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公由國（境）費、公務(wù) 用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公由國（境）費反映單位公務(wù)由國 （境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等支由；公務(wù)用車購置