藥學(xué)部質(zhì)量檢查表

1、合肥市第三人民醫(yī)院藥學(xué)部質(zhì)量檢查考核辦法質(zhì)量檢查包含本科室所有業(yè)務(wù)部門(mén)。各個(gè)項(xiàng)目的檢查情況分為三種結(jié)果：符合要求、基本符合要求和不符合要求。檢查結(jié)論的評(píng)定如下： 檢查結(jié)論評(píng) 定 標(biāo) 準(zhǔn)良好合格不合格所有檢查項(xiàng)目符合要求不符合要求的項(xiàng)目10不符合要求的項(xiàng)目10由于硬件、人員等原因暫時(shí)不符合要求的項(xiàng)目，可不參加檢查，但必須有近期工作計(jì)劃。對(duì)連續(xù)3次檢查結(jié)論為不合格的部門(mén)，給予一定處罰。質(zhì)量檢查每月進(jìn)行一次。西藥采購(gòu)質(zhì)量檢查表（9項(xiàng)） 2012年月 日檢 查 項(xiàng) 目檢 查 情 況原 因供貨企業(yè)提供材料企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)GSP證書(shū)藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)法人授權(quán)委托書(shū)業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件藥品購(gòu)進(jìn)渠

2、道藥品購(gòu)進(jìn)票據(jù)藥品購(gòu)進(jìn)記錄藥品采購(gòu)供應(yīng)情況臨床特需用藥處置情況與公司藥品相關(guān)事宜處置情況票據(jù)錄入情況藥價(jià)執(zhí)行情況（抽查）檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _門(mén)診西藥房質(zhì)量檢查表（18項(xiàng)） 2012 年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況工作人員在崗、著裝及禮儀情況處方合格率（99%）調(diào)配處方復(fù)核率（98%）投藥出門(mén)差錯(cuò)率（1/10000）是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項(xiàng)等發(fā)藥時(shí)是否提供藥品清單藥品是否按要求陳列擺放藥品質(zhì)量情況拆零藥品專(zhuān)柜及器具設(shè)備管理情況 eq oac(,11)藥品分裝記錄情況 eq oac(,12)溫、

3、濕度記錄及調(diào)控措施 eq oac(,13)藥 品 質(zhì) 量 保 障 措 施 及記錄情況 eq oac(,14)藥品存量是否合理，應(yīng)急藥品儲(chǔ)備情況 eq oac(,15)合理用藥咨詢服務(wù)情況 eq oac(,16)有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)記錄 eq oac(,17)服務(wù)質(zhì)量 eq oac(,18)環(huán)境衛(wèi)生檢 查 結(jié) 論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _中心藥房質(zhì)量檢查表（16項(xiàng)） 2012年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況 eq oac(,2)工作人員在崗、著裝及禮儀情況 eq oac(,3)處方合格率（99%） eq oac(,4)調(diào)配處方復(fù)核率（98%） e

4、q oac(,5)投藥出門(mén)差錯(cuò)（1/10000） eq oac(,6)是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項(xiàng)等 eq oac(,7)藥品是否按要求陳列擺放 eq oac(,8)藥品質(zhì)量情況 eq oac(,9)藥品拆零管理情況 eq oac(,10)溫、濕度記錄及調(diào)控措施 eq oac(,11)藥品質(zhì)量保障措施及記錄情況 eq oac(,12)藥品存量是否合理，應(yīng)急藥品儲(chǔ)備情況 eq oac(,13)臨床用藥咨詢服務(wù)情況 eq oac(,14)有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)記錄 eq oac(,15)服務(wù)質(zhì)量 eq oac(,16)環(huán)境衛(wèi)生檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _門(mén)診中藥房

5、質(zhì)量檢查表（18項(xiàng)） 2012年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況 eq oac(,2)工作人員在崗、著裝及禮儀情況 eq oac(,3)處方合格率（99%） eq oac(,4)調(diào)配處方復(fù)核率（98%） eq oac(,5)投藥出門(mén)差錯(cuò)率（1/10000） eq oac(,6)飲片配方總量誤差5 eq oac(,7)是否注明患者姓名、藥名、用 法用量，交代注意事項(xiàng)等 eq oac(,8)發(fā)藥時(shí)是否提供藥品清單 eq oac(,9)藥品是否按要求陳列擺放 eq oac(,10)藥品質(zhì)量情況 eq oac(,11)溫、濕度記錄及調(diào)控措施 eq oac(,

6、12)藥品質(zhì)量保障措施及記錄情況 eq oac(,13)藥品存量是否合理 eq oac(,14)中藥配方顆粒是否按規(guī)定保管、調(diào)劑 eq oac(,15)合理用藥咨詢服務(wù)情況 eq oac(,16)有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)記錄 eq oac(,17)服務(wù)質(zhì)量 eq oac(,18)環(huán)境衛(wèi)生檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _西藥庫(kù)房質(zhì)量檢查表（15項(xiàng)） 2012年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)進(jìn)口藥品資質(zhì)證明 eq oac(,2)生物制劑批簽發(fā)制度執(zhí)行情況 eq oac(,3)藥品購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄情況 eq oac(,4)庫(kù)存藥品完好率（100） eq oac(,5)藥品是否有過(guò)期失

7、效及外觀質(zhì)量問(wèn)題 eq oac(,6)藥品質(zhì)量保障措施及記錄情況，應(yīng)急藥品儲(chǔ)備情況 eq oac(,7)溫、濕度記錄及調(diào)控措施 eq oac(,8)藥品存量控制是否合理 eq oac(,9)藥品供應(yīng)率（95%） eq oac(,10)賬物、金額相符率（99%） eq oac(,11)年報(bào)損金額（0.5%） eq oac(,12)按規(guī)定保存購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄 eq oac(,13)藥品相關(guān)事宜處置情況 eq oac(,14)與各部門(mén)協(xié)調(diào)情況 eq oac(,15)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _南區(qū)藥房質(zhì)量檢查表（15項(xiàng)） 2012年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(

8、,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況 eq oac(,2)工作人員在崗、著裝及禮儀情況 eq oac(,3)處方合格率 （99%） eq oac(,4)調(diào)配處方復(fù)核率（98%） eq oac(,5)投藥出門(mén)差錯(cuò)（1/10000） eq oac(,6)是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項(xiàng)等 eq oac(,7)藥品是否按要求陳列擺放 eq oac(,8)藥品質(zhì)量情況 eq oac(,9)藥品拆零管理情況 eq oac(,10)溫、濕度記錄及調(diào)控措施 eq oac(,11)藥品存量是否合理，應(yīng)急藥品儲(chǔ)備情況 eq oac(,12)臨床用藥咨詢服務(wù)情況 eq oac(,13)有無(wú)醫(yī)療

9、差錯(cuò)記錄 eq oac(,14)服務(wù)質(zhì)量 eq oac(,15)環(huán)境衛(wèi)生檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品管理情況檢查表 (門(mén)急診藥房，12項(xiàng)) 2012年 月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)專(zhuān)人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,2)專(zhuān)柜加鎖、雙人開(kāi)啟 eq oac(,3)專(zhuān)用賬冊(cè)（進(jìn)出逐筆記錄，有批號(hào)） eq oac(,4)專(zhuān)用處方（編號(hào)，計(jì)數(shù)管理） eq oac(,5)專(zhuān)冊(cè)登記（及時(shí)、完整、規(guī)范） eq oac(,6)處方合格率（100%） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫(kù)存情況（藥庫(kù)月計(jì)劃量、藥房周計(jì)劃量）

10、eq oac(,9)藥品逐日消耗統(tǒng)計(jì)、庫(kù)存核對(duì)情況（每天結(jié)算） eq oac(,10)藥品帳、物、批號(hào)相符率（100） eq oac(,11)庫(kù)存藥品完好（100） eq oac(,12)處方、專(zhuān)帳、專(zhuān)冊(cè)是否按規(guī)定管理、留存檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品管理情況檢查表 (中心藥房，12項(xiàng)) 2012年 月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)專(zhuān)人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,2)專(zhuān)柜加鎖、雙人開(kāi)啟 eq oac(,3)專(zhuān)用賬冊(cè)（進(jìn)出逐筆記錄，有批號(hào)） eq oac(,4)專(zhuān)用處方（編號(hào)，計(jì)數(shù)管理） eq oac(,5)專(zhuān)冊(cè)登記（及時(shí)、完整、規(guī)

11、范） eq oac(,6)處方合格率（100%） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫(kù)存情況（藥庫(kù)月計(jì)劃量、藥房周計(jì)劃量） eq oac(,9)藥品逐日消耗統(tǒng)計(jì)、庫(kù)存核對(duì)情況（每天結(jié)算） eq oac(,10)藥品帳、物、批號(hào)相符率（100） eq oac(,11)庫(kù)存藥品完好（100） eq oac(,12)處方、專(zhuān)帳、專(zhuān)冊(cè)是否按規(guī)定管理、留存檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品管理情況檢查表(南區(qū)藥房，12項(xiàng)) 2012年 月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)專(zhuān)人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,2)專(zhuān)柜加鎖、雙人開(kāi)啟

12、 eq oac(,3)專(zhuān)用賬冊(cè)（進(jìn)出逐筆記錄，有批號(hào)） eq oac(,4)專(zhuān)用處方（編號(hào)，計(jì)數(shù)管理） eq oac(,5)專(zhuān)冊(cè)登記（及時(shí)、完整、規(guī)范） eq oac(,6)處方合格率（100%） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫(kù)存情況（藥庫(kù)月計(jì)劃量、藥房周計(jì)劃量） eq oac(,9)藥品逐日消耗統(tǒng)計(jì)、庫(kù)存核對(duì)情況（每天結(jié)算） eq oac(,10)藥品帳、物、批號(hào)相符率（100） eq oac(,11)庫(kù)存藥品完好（100） eq oac(,12)處方、專(zhuān)帳、專(zhuān)冊(cè)是否按規(guī)定管理、留存檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _ 麻醉藥品、第一類(lèi)精神藥品管理情

13、況檢查表 (藥庫(kù)，11項(xiàng)) 2012年 月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)持“印鑒卡”按審批計(jì)劃購(gòu)藥 eq oac(,2)“備案制”品種按規(guī)定采購(gòu) eq oac(,3)入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)簿記錄情況（及時(shí)、完整、規(guī)范） eq oac(,4)專(zhuān)人保管、發(fā)藥雙簽 eq oac(,5)專(zhuān)柜加鎖、雙人開(kāi)啟 eq oac(,6)專(zhuān)用賬冊(cè)（進(jìn)出逐筆記錄，有批號(hào)） eq oac(,7)交接班記錄情況 eq oac(,8)藥品庫(kù)存情況（藥庫(kù)月計(jì)劃量、藥房周計(jì)劃量） eq oac(,9)藥品帳、物、批號(hào)相符率（100）庫(kù)存藥品完好（100）處方、專(zhuān)帳、專(zhuān)冊(cè)是否按規(guī)定管理、留存 eq oac(,10)庫(kù)存藥品

14、完好（100） eq oac(,11)處方、專(zhuān)帳、專(zhuān)冊(cè)是否按規(guī)定管理、留存檢查結(jié)論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _急診藥房質(zhì)量檢查表（18項(xiàng)） 2012 年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況工作人員在崗、著裝及禮儀情況處方合格率（99%）調(diào)配處方復(fù)核率（98%）投藥出門(mén)差錯(cuò)率（1/10000）是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項(xiàng)等發(fā)藥時(shí)是否提供藥品清單藥品是否按要求陳列擺放藥品質(zhì)量情況拆零藥品專(zhuān)柜及器具設(shè)備管理情況 eq oac(,11)藥品分裝記錄情況 eq oac(,12)溫、濕度記錄及調(diào)控措施 eq oac(,13)藥 品

15、 質(zhì) 量 保 障 措 施 及記錄情況 eq oac(,14)藥品存量是否合理，應(yīng)急藥品儲(chǔ)備情況 eq oac(,15)合理用藥咨詢服務(wù)情況 eq oac(,16)有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)記錄 eq oac(,17)服務(wù)質(zhì)量 eq oac(,18)環(huán)境衛(wèi)生檢 查 結(jié) 論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _靜配中心質(zhì)量檢查表（12項(xiàng)） 2012 年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況工作人員在崗、著裝及禮儀情況交接班記錄及完成情況效其檢查登記情況投藥出門(mén)差錯(cuò)率（1/10000）藥品是否按要求陳列擺放藥品質(zhì)量情況溫、濕度記錄及調(diào)控措施藥品存量是否合理合理用藥咨詢服務(wù)情況

16、 eq oac(,11)有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)記錄 eq oac(,12)環(huán)境衛(wèi)生檢 查 結(jié) 論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _藥品質(zhì)量控制室檢查表（8項(xiàng)） 2012 年月 日檢查項(xiàng)目檢查情況原因 eq oac(,1)法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況定期召開(kāi)質(zhì)量與安全管理會(huì)議（每季度一次）定期對(duì)臨床基數(shù)藥品、急救藥品、精麻藥品安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)，提出整改意見(jiàn)（每月一次）運(yùn)用質(zhì)量管理工具開(kāi)展藥事質(zhì)量管理改進(jìn)工作定期對(duì)藥學(xué)部?jī)?nèi)各科室的質(zhì)量與安全控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)。（每月一次）定期對(duì)藥學(xué)部各科室藥品養(yǎng)護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、登記（每月一次）每季度對(duì)質(zhì)量與安全控制目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，結(jié)合醫(yī)院安全性檢測(cè)結(jié)果提出意見(jiàn)（每

17、季度一次）征求臨床科室對(duì)藥學(xué)工作的意見(jiàn)和建議，開(kāi)展外部評(píng)價(jià)檢 查 結(jié) 論部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：_ 檢查人員簽名: _臨床藥學(xué)室質(zhì)量檢查表（15項(xiàng)） 2012年 月 日檢 查 項(xiàng) 目檢 查 情 況原 因 eq oac(,1)門(mén)診處方點(diǎn)評(píng)與通報(bào)分析（每月抽查7日處方） eq oac(,2)醫(yī)囑用藥合理性評(píng)價(jià)（每月抽查30份病歷） eq oac(,3)合理用藥分析與通報(bào)（每月一次） eq oac(,4)銷(xiāo)售額前20位監(jiān)控評(píng)價(jià)（每月一次） eq oac(,5)臨床藥師下臨床工作日志情況（每天及時(shí)完成） eq oac(,6)臨床藥師參加會(huì)診情況 eq oac(,7)臨床藥師藥歷書(shū)寫(xiě)情況（按科） eq oac(,8)住院患者用藥宣教情況 eq oac(,9)醫(yī)護(hù)人員用藥咨詢情況 eq oac(,10)臨床藥師周例會(huì)記錄情況（每周一次） eq oac(,11)臨床藥師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況（每月二次） eq oac(,12)TDM樣本收集與報(bào)告出具