鋼制家具公司質(zhì)量辦法

1、2008 版 IS09001 條文手冊章節(jié)號程序文件號程序文件案名1 范圍1. 1 總那么1. 2應(yīng)用2 引用標準3 術(shù)語和定義4質(zhì)量治理系統(tǒng)要求4. 1總要求4.14. 2文件要求4.24. 2.1總要求4. 2. 1質(zhì)量手冊4. 2.24. 2.3文件操縱4. 2.3TF-QP-01文件治理程序質(zhì)量記錄的操縱4. 2.4TF-QP-02品質(zhì)記錄治理程序5 治理職責55. 1治理層之承諾5. 15. 2以客戶為中心5.25. 3質(zhì)量方針5.35. 4籌劃5.45. 4. 1質(zhì)量目標5. 4. 15. 4. 2 .質(zhì)量治理體系策5. 4.25. 5職責權(quán)限和溝通5.55. 5. 1職責和權(quán)限5

2、. 5. 15. 5. 2治理者代表5. 5.25. 5. 3內(nèi)部溝通5. 5.3TF-QP-03信息溝通治理程序5. 6治理評審5.6TF-QP-04治理評審程序5. 6. 1總那么5. 6. 15. 6. 2評審輸入5. 6.25.6. 3 評審輸出5. 6.36 資源治理66. 1資源提供6. 16. 2人力資源6.2TF-QP-05人力資源治理程序6. 2. 1人員的委派6. 2. 16. 2.2培訓(xùn)、意識和能6. 2.26. 3設(shè)施6.3TF-QP-06設(shè)備治理程序6. 4工作環(huán)境6.42008 版 IS09001 條文手冊章節(jié)號程序文件號程序文件案名7.產(chǎn)品的實現(xiàn)77. 1實現(xiàn)過程

3、的籌劃7. 17.2與客戶有關(guān)的過程7.2TF-QP-08業(yè)務(wù)治理程序7. 2.1識不客戶的要求7. 2. 17. 2. 2產(chǎn)品要求的評審7. 2.27. 2. 3與客戶的溝通7. 2.3TF-QP-21客戶投訴及退貨處H.生產(chǎn)部依據(jù)客戶訂單及公司生產(chǎn)打算，確保準時完成生產(chǎn)任務(wù)。合理調(diào)度生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)各組的工作關(guān)系，促使生產(chǎn)質(zhì)量，效率，損耗的有效操縱。與業(yè)務(wù)、倉庫等相關(guān)部門保持緊密的溝通與協(xié)調(diào)。及時綜合來自各方面的信息，以 確?？蛻魧回浧谂c質(zhì)量的中意度。負責公司生產(chǎn)及行政指令的上傳下達。負責全廠職員事務(wù)性工作的統(tǒng)籌實施、治理、 監(jiān)督。維護廠區(qū)6s治理，確保廠區(qū)的秩序與平安。實施廠規(guī)廠紀，確保

4、公司各項規(guī)章的落實。I.生管部生產(chǎn)排程的安排。生產(chǎn)所需物料的請購及交期確認。生產(chǎn)交期的跟進與確認。領(lǐng)、配料作業(yè)的執(zhí)行,監(jiān)督。依據(jù)生產(chǎn)打算完成物料的跟催，確保生產(chǎn)之需要。依據(jù)客戶要求及公司安排制定生產(chǎn)打算，安排各相關(guān)車間的生產(chǎn)任務(wù)。調(diào)度各車間的生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)各車間的工作關(guān)系，促使生產(chǎn)各項指標的順利實現(xiàn)。與業(yè)務(wù)、倉庫等相關(guān)部門保持緊密的溝通與協(xié)調(diào)。及時綜合來自各方面的信息，調(diào) 整生產(chǎn)加工打算，以確?？蛻魧回浧谂c質(zhì)量的中意度。負責公司生產(chǎn)及行政指令的上傳下達。負責全廠職員事務(wù)性工作的統(tǒng)籌實施、治理、 監(jiān)督。J.倉庫部對客戶提供的物料及公司定購材料進行治理。負責來貨點好入倉工作。確保產(chǎn)品質(zhì)量，在入倉

5、、貯存和出倉過程中可不能受到損害。確保物料執(zhí)行“先進先出”原那么。物料、半成品、成品之點收、入庫、出庫、領(lǐng)、發(fā)、退、補料等作業(yè)之辦理及操縱。依據(jù)P0單與“生產(chǎn)打算表”查核物料的庫存狀況，反應(yīng)給廠部。倉儲治理及庫存品之產(chǎn)品鑒不標示與合理擺放。合理利用空間，完全規(guī)劃貨倉現(xiàn)場，確保貨倉整潔規(guī)范。做好盤點表。各崗位的職責，參見“職責講明書“。5. 1. 3程序與本公司各部門之相互關(guān)系依“程序展開權(quán)責比照表”執(zhí)行。5.2 治理者代表：5. 2. 1本公司總經(jīng)理指定一名治理代表，其職責如下：5. 2. 1. 1確保質(zhì)量治理系統(tǒng)過程的建立和維持。向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理系統(tǒng)的運行情況，包括所需的改進。在整個組織

6、內(nèi)倡導(dǎo)客戶要求，以便提升職員對客戶要求的認識。.5. 5. 2. 1.4聯(lián)絡(luò)外部相關(guān)單位，建立維持質(zhì)量治理系統(tǒng)。5. 5.3內(nèi)部溝通：（參見信息溝通治理程序）5. 5. 3. 1質(zhì)量治理系統(tǒng)過程及其有效性,須在各部門之間進行溝通，溝通方式能夠選擇會 議、宣傳達、通知等。溝通主題能夠包括：客戶中意狀況、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況、內(nèi)外部審核結(jié)果、 統(tǒng)計分析結(jié)果等。各負責人應(yīng)選擇適合的方式與有關(guān)人員進行溝通。5.6治理評審：（參見治理評審程序）公司每半年至少召開一次治理評審會議，以確保本治理體系的適用性、充分性 及有效性。并進行必要的修正和改進。會議由治理代表召開，總經(jīng)理主持，各 部門負責人參加。5. 6

7、.1 會議討論內(nèi)容包含：審核結(jié)果，包括內(nèi)、外部審核及客戶的審核。（治理代表）（業(yè)務(wù)部/品管）（制造/品管）（治理代表）（治理代表）（治理代表）（各部門負責人）（總經(jīng)理）（治理代表）（業(yè)務(wù)部/品管）（制造/品管）（治理代表）（治理代表）（治理代表）（各部門負責人）（總經(jīng)理）（治理代表）客戶反應(yīng)，包括客戶中意或投訴情況。過程運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量。預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)。上一次治理評審的跟進情況?？赡茏璧K質(zhì)量治理系統(tǒng)的重大變化。對質(zhì)量體系或產(chǎn)品的改進的建議。質(zhì)量方針的適宜性，更改的必要性。質(zhì)量目標的達成情況，是否要更改。6. 2 針對上述內(nèi)容的討論結(jié)果，會議從以下三方面制定決策并實施：改進質(zhì)量治理體系及

8、過程。改進產(chǎn)品。資源需求（人力/設(shè)施/環(huán)境）。5.75. 6.3治理評審會議記錄的保存依文件治理程序和品質(zhì)記錄治理程序執(zhí)行。相關(guān)文件：TF-QP-03TF-QP-04信息溝通治理程序治理評審程序6.資源管理目的：及時確定（依人員配備情況、產(chǎn)能等）并提供適當?shù)馁Y源，保障本公司各項 工作順利開展及滿足客戶要求。范圍：公司的人力資源治理、設(shè)施、工作環(huán)境治理等適用。資源的提供總經(jīng)理依照公司生產(chǎn)情況確定和提供所需資源，并在治理評審中對公司的資 源需求情況進行進一步的評估，以便:實施保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其 有效性;滿足顧客要求，增強中意度.人力資源：（參照人力資源治理程序）6. 2.1確定人員能力要

9、求：總經(jīng)理批準職責講明書，確定對與質(zhì)量相關(guān)各崗位人員的教育、培訓(xùn)、技 能和經(jīng)驗的要求。6. 2.2 資格鑒定：各部門負責人及總經(jīng)理分不對下屬進行資格鑒定，只有合格人員才能夠獨立工 作。6. 2.3培訓(xùn)|/實習：A）對不合格人員提供培訓(xùn)或?qū)嵙暺谝詽M足資格要求。培訓(xùn)或?qū)嵙曇?錄在該職員的個人履歷中。B）培訓(xùn)人數(shù)較多時，可使用簽到表來確保記錄的準確性。C）由部程講師/上級主管來評估培訓(xùn)1/實習的有效性，也記錄在職員履歷中。6. 2. 4培訓(xùn)要確保職員能意識到其工作的重要性及他們對公司到達質(zhì)量目標的貢獻。6. 2.5要保存職員的教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、技能和資格鑒定等記錄。6.3 設(shè)施治理：（參照設(shè)備治理

10、程序）6. 3.2 依照產(chǎn)品特點，選購適用的設(shè)施，以使產(chǎn)品符合要求。3.3須保持設(shè)施的清潔和進行日常維修。必要時能夠制定指導(dǎo)書，規(guī)定保養(yǎng)方法和記錄方式。3.4“設(shè)施”指能夠阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的：-工作空間和有關(guān)設(shè)施。-設(shè)備（硬件和軟件）。-支持服務(wù)設(shè)施。工作環(huán)境治理：4.1工作環(huán)境：為使產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)/倉管部門主管負責辨不并治理工作環(huán)境中對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的因素（如：溫度，濕度等），必要時可制訂指導(dǎo)書以便規(guī)范治理。相關(guān)文件：人力資源治理程序TF-QP-05設(shè)備治理程序TF-QP-067.產(chǎn)品的實現(xiàn)目的：籌劃本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，以便職員遵照籌劃要求生產(chǎn)客戶中意的產(chǎn) 品。范圍：本公司客戶需求審查

11、、采購、生產(chǎn)、出貨等過程均適用。實現(xiàn)過程的籌劃：本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括從客戶需求的識不到交付，均需依照本手冊7. 27. 6要 求進行。7. 1.2特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃：當本手冊不能滿足某些特定產(chǎn)品工程、合同的專門要求時，應(yīng)進行實現(xiàn)過程的籌劃?；I劃的一般性要求可引用本手冊及其支持性程序文件的規(guī)定,對新增的或?qū)ｉT的要 求應(yīng)用書面文字進行表達?；I劃產(chǎn)生的文件均須呈總工程師核準后發(fā)行各相關(guān)單位予以執(zhí)行，以達成質(zhì)量要 求。為某一工程、合同或產(chǎn)品而專門擬定的文件，其保存期限為此工程、合同或產(chǎn) 品完成后由制訂單位再保存2年。1. 2. 2 籌劃產(chǎn)生的文件包括以下幾項（但不限于這幾項）：a） 生產(chǎn)工藝b

12、）測量、檢驗及試驗打算c）作業(yè)指導(dǎo)書d） 檢驗標準e）檢驗指導(dǎo)書7.2 與客戶有關(guān)的過程：（參照業(yè)務(wù)治理程序）7. 2.1業(yè)務(wù)人員在接到客戶訂單/合同時，首先要辨不產(chǎn)品要求，包括：a）客戶對產(chǎn)品的要求，包括交付和售后服務(wù)的要求。b）客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求。c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法規(guī)或法律要求。e）本公司附加要求。7. 2.2在本廠同意同意合同或定單之前，要對辨不出的產(chǎn)品要求進行評審，確保：a）產(chǎn)品要求得以清晰規(guī)定。b）任何與標書或報價時不一致的要求差不多得到解決C）本廠有能力滿足客戶的要求（能夠征求相關(guān)部門的意見）。7. 2.3 評審覺察問題，要及時與客戶協(xié)商解決，所有

13、問題解決后才能夠簽定合同。7. 2. 4評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)記錄。7. 2.5關(guān)于客戶的口頭訂單，也要進行書面記錄。7. 2.6產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，須重新評審，并通知相關(guān)部門進行必要的調(diào)整（文件或生產(chǎn)打算）。2.7須明確與客戶進行溝通活動的渠道，內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品信息。b）咨詢合約或訂單的處理，包括修正等。c）客戶反應(yīng)，包括客戶投訴（按照糾正和預(yù)防措施治理程序執(zhí)行）。7.3設(shè)計和開發(fā)：（參照產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)治理程序）7. 3.1設(shè)計和開發(fā)籌劃設(shè)計和開發(fā)籌劃時應(yīng)確定a）設(shè)計和開發(fā)時期；b）適合于每個設(shè)計和開發(fā)時期的評審、驗證和確認活動；c）設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。7. 3. 2設(shè)計和開發(fā)的輸入7.

14、 3. 2.1設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)包括：a）功能和性能要求；b）法律和法規(guī)要求；c）適用時，往常類似設(shè)計提供的信息；d）開發(fā)和設(shè)計時必須的其它要求。7. 3. 3設(shè)計和開發(fā)輸出7. 3. 3.1設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)包括：a）滿足開發(fā)和設(shè)計輸入的要求；b）給采購、生產(chǎn)、檢驗和服務(wù)提供適當?shù)男畔?；c）包含產(chǎn)品接收的準那么；d）規(guī)定對產(chǎn)品平安和正常使用所必需的特性。7. 3.4 設(shè)計和開發(fā)的評審在適宜的時期，本公司籌劃了對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確定：.a）評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b）識不任何問題并提出必要的改善措施；7. 3. 4. 2評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)的時期有關(guān)的職能

15、代表，并將評審結(jié)果 給予記錄和保存。7. 3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證為證明設(shè)計和開發(fā)輸出的結(jié)果符合要求，本公司籌劃安排了對設(shè)計和開發(fā)進行驗 證，并對驗證的結(jié)果給予記錄和保存。7. 3. 6設(shè)計和開發(fā)確認為確保能夠滿足規(guī)定要求和預(yù)期用途的要求，本公司籌劃安排了對設(shè)計和開發(fā)進行 確認。只要可行，確認在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果應(yīng)給予記錄和保存。7. 3. 7設(shè)計和開發(fā)的更改操縱3. 7. 1對開發(fā)和設(shè)計的更改應(yīng)進行評審、驗證和確認。7.4 采購：7. 4.1 建立采購治理程序執(zhí)行采購過程，程序內(nèi)容包括：7. 4.1. 1 采購操縱：公司依照提供符合要求產(chǎn)品的能力來評估和選擇合格供貨商，并對供貨商

16、定期評估。評估結(jié)果和隨后的跟進措施應(yīng)予以記錄。7. 4. 1. 2采購數(shù)據(jù)：采購文件應(yīng)包含描述所采購產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員及治理系統(tǒng)的各項要求，采購文件發(fā)出前應(yīng)確保規(guī)定要求都已符合。7. 4.1. 3 按照產(chǎn)品檢驗治理程序?qū)Σ少彽漠a(chǎn)品進行驗證，當公司或客戶提出在供貨商 貨源處進行驗證活動時，采購人員應(yīng)在采購數(shù)據(jù)中規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行方法。7.5生產(chǎn)運作過程：7. 5.1生產(chǎn)治理：（參照生產(chǎn)過程治理程序）7. 5. 1.1 產(chǎn)品特性的信息，通過公司各項“作業(yè)指導(dǎo)書”及生產(chǎn)指令單傳達給相關(guān)部門。7. 5.1. 2 生產(chǎn)部選用合適的生產(chǎn)設(shè)備安排生產(chǎn)。7. 5.1.3 品質(zhì)部

17、選用測量和監(jiān)控儀器，并依測量儀器治理程序治理。7. 5.1. 4 按照產(chǎn)品檢驗治理程序和相關(guān)指導(dǎo)書實施測量和監(jiān)控。7. 5. 1. 5 按照交貨期、物料情況及已有待生產(chǎn)訂單制定生產(chǎn)打算并安排生產(chǎn)。7. 5.2過程確認：本公司對生產(chǎn)后相關(guān)特性無法測量和監(jiān)測的工序當作專門工序來處理，并建立 相應(yīng)“作業(yè)指導(dǎo)書”，如產(chǎn)品的焊接、鉀接其內(nèi)容可包括：7. 5. 2. 1對這些生產(chǎn)過程的符合性進行鑒定。7. 5. 2. 2設(shè)備的能力及人員資格鑒定。7. 5. 2. 3建立作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定方法和程序。7. 5. 2. 4操縱生產(chǎn)過程，并記錄重要參數(shù)。7. 5. 2. 5按照指導(dǎo)書要求定時進行確認。7. 5.3標

18、識和追溯性：參照標識和追溯治理程序7. 5. 3. 1產(chǎn)品及過程應(yīng)作適當方式的標識，包括進料過程、生產(chǎn)過程、出貨過程及客退品 的標識方法。7. 5. 3. 2應(yīng)標識產(chǎn)品的檢驗和測試狀態(tài)，包括進料檢驗、過程檢驗、出貨檢驗及客退品的 狀態(tài)。7. 5. 3. 3有可追溯性要求的場合，應(yīng)操縱和記錄產(chǎn)品的唯一標識。7. 5. 3. 4客戶有指定的標識和追溯要求時，依客戶要求執(zhí)行。7. 5.4 客戶財產(chǎn)：7. 5. 4. 1客戶提供的物資（原料、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)）必須操縱，包括標識、驗證、保護和 維護。7. 5. 4. 2任何客戶財產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或覺察不適用時應(yīng)通過業(yè)務(wù)部報告給客戶，并決定 處理方式。7.

19、 5. 4. 3客戶對財產(chǎn)有明確規(guī)定時，依客戶的要求治理及報告異常情況處理。7. 5.5產(chǎn)品的防護：參照產(chǎn)品存儲治理程序?qū)细癞a(chǎn)品，包括原料、零件、半成品和完成品，在標識、搬運、包裝、貯存 和保護過程中要保持產(chǎn)品的合格性，直到交付給客人為止。7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱7. 6.1建立測量儀器治理程序治理本公司的測量設(shè)備，相關(guān)程序至少包括以下內(nèi)容: 7. 6. 1. 1識不測量方法及所需的測量和監(jiān)控設(shè)備，確保產(chǎn)品符合要求。7. 6. 1. 2使用及操縱測量和監(jiān)控設(shè)備，確保測量能力與測量要求一致。7. 6. 1. 3使用時定期或使用前，比照可追溯國際或國內(nèi)標準的設(shè)備來校正和調(diào)試測量和監(jiān) 控設(shè)備，當

20、不存在上述標準時，應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)，適當標志以說明其校準狀態(tài)。防止因調(diào)整不當而使校準失效。7. 6. 1. 5在搬運.保養(yǎng)和貯存期間防止損壞。7. 6. 1. 6保存校準結(jié)果記錄。7. 6. 1. 7在覺察偏離校準狀態(tài)時，評估以往結(jié)果的有效性，并采取適當措施。7. 6. 1. 8如有測量和監(jiān)控符合規(guī)定要求的軟件，應(yīng)在使用前進行確認。7.7相關(guān)文件：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)治理程序TF-QP-07業(yè)務(wù)治理程序TF-QP-08采購治理程序TF-QP-09生產(chǎn)過程治理程序TF-QP-10標識與追溯治理程序TF-QP-11客戶財產(chǎn)治理程序TF-QP-12產(chǎn)品存儲治理程序TF-QP-13測量儀器治理程序TF-Q

21、P-148.測量分析與改進8.0目的：規(guī)劃測量、分析和改進相關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng)，持續(xù)生產(chǎn)客戶特不中意的產(chǎn)品。 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質(zhì)量治理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動的系統(tǒng)規(guī)劃。8.1 籌劃：公司治理層規(guī)定、籌劃并實施所需的測量、監(jiān)控活動，以確保符合規(guī)定要 求和獲得改進，且應(yīng)包括確定需求、使用場合，相應(yīng)的方法包括統(tǒng)計技術(shù)。8.2 測量和監(jiān)控8. 2.1顧客中意度測量和監(jiān)控：（參照業(yè)務(wù)治理程序）生產(chǎn)部經(jīng)營人員每年定期進行客戶中意度調(diào)查，并對其結(jié)果總結(jié)及分析, 作為客戶對本公司各項治理的衡量指標之一。8. 2. 1. 1經(jīng)營人員在調(diào)查前要填寫調(diào)查打算，交總經(jīng)理批準。8. 2. 12 調(diào)查可采納走訪、

22、 、E-MAIL或 詢問等方式進行，結(jié)果記錄在“客 戶中意度調(diào)查表”中。8. 2. 1. 3業(yè)務(wù)部對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計，必要時應(yīng)按糾正與預(yù)防措施治理程序進行 處理，并將信息反應(yīng)給顧客。8. 2.2 內(nèi)部 建立內(nèi)部審核治理程序，內(nèi)容包括：8. 2. 2. 1依據(jù)審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，及以往評審等因素，本公司規(guī)定每年 二次進行定期審核，另依據(jù)客戶投訴情況，總經(jīng)理或治理代表指示執(zhí)行不定期 內(nèi)部審核，并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。8. 2. 2. 2審核由被審核工作無關(guān)的人員進行。8. 2. 2. 3規(guī)定實施審核的責任和要求，以確保審核的獨立性，記錄結(jié)果向治理層報告。8. 2. 2. 4治理層關(guān)于

23、評審中覺察的問題要求相關(guān)部門及時采取糾正措施。8. 2. 2. 5審核組長指派審核員跟蹤糾正措施的實施并確認。8. 2.3過程的監(jiān)控和測量。8. 2. 3. 1 通過日常工作中各項報表的審核、批準，以及QC的巡查，對過程進行監(jiān)控。8. 2. 3. 2通過統(tǒng)計分析、評定質(zhì)量目標的達標率，來監(jiān)控和測量各重要過程的能力。8. 2. 3. 3對過程打算達成能力的操縱，依相關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行.8. 2. 3. 4對過程監(jiān)控和測量實施中覺察的問題依糾正與預(yù)防措施治理程序執(zhí)行。8. 2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控：8. 2. 4. 1 QC/QA依照產(chǎn)品檢驗治理程序?qū)Ξa(chǎn)品進行檢驗。8. 2. 4. 2 生產(chǎn)部負責過

24、程中的自檢。8. 2. 4. 3 除非得到客戶的批準，產(chǎn)品應(yīng)于所有規(guī)定完成后才可交付給客戶。8.3 不合格品的操縱：建立不合格品治理程序程序，內(nèi)容應(yīng)包括：8. 3.1識不和操縱進料、制程、成品、客戶退貨品等不合格品，以防止非預(yù)期使用或交 付。.8. 3. 2規(guī)定關(guān)于不合格品修正后，再次確認其符合性的治理要求。8. 3.3當不合格產(chǎn)品在交付后或使用時才覺察，相關(guān)部門對不合格后果應(yīng)采取適當措 施。8. 3.4應(yīng)要求報告不合格品產(chǎn)品的建議糾正措施，以便使客戶最終讓步同意。8. 3. 5規(guī)定關(guān)于質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的客戶或認證機構(gòu)的不合格品事項的處理權(quán)責。8.4 資料分析：（參考數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序）8.

25、4.1應(yīng)利用各個過程獲得的記錄和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，覺察問題、找出緣故以便進 行糾正預(yù)防和持續(xù)改進：8. 4.2分析內(nèi)容至少包括：a客戶中意度情況-市場部在每次客戶中意度調(diào)查結(jié)束后進行。b產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢-品質(zhì)部利用推移圖、質(zhì)量報告進行統(tǒng)計分析。c供貨商狀況-參照采購治理程序d質(zhì)量目標-各部門每個月統(tǒng)計分析本部門目標達成狀況。8.5 持續(xù)改進8. 5.1本公司要通過以下措施對公司的質(zhì)量治理體系進行持續(xù)的改進a定期評審質(zhì)量方針，并進行必要的修訂；b制定、監(jiān)控和定期評審質(zhì)量目標，能夠時修訂提高目標值；c對內(nèi)/外部審核的結(jié)果進行跟蹤處理；d進行資料分析，依照結(jié)果實施改進措施；e采取有效的糾正和預(yù)防措

26、施；f進行治理評審，依照輸出實施改進措施；g必要時，可依照上述工作的結(jié)果制定“工程改善打算”并實施，參閱糾7. 3設(shè)計7.3TF-QP-07產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)治理程序7. 3.1設(shè)計和開發(fā)的籌劃7. 3. 17. 3. 2設(shè)計和開發(fā)的輸入7. 3.27. 3. 3設(shè)計和開發(fā)的輸出7. 3.37. 3.4設(shè)計和開發(fā)的評審7. 3.47. 3. 5設(shè)計和開發(fā)的驗證7. 3.57. 3.6設(shè)計和開發(fā)確實認7. 3.67. 3. 7設(shè)計和開發(fā)的更改操縱7. 3.77. 4采購7.4TF-QP-09采購治理程序7. 4. 1采購操縱7. 4. 17. 4. 2采購數(shù)據(jù)7. 4.27. 4. 3采購產(chǎn)品的驗證7

27、. 4.37. 5生產(chǎn)和服務(wù)運作7.57. 5. 1運作操縱7. 5.1TF-QP-10生產(chǎn)過程治理程序7. 5. 2過程確認7. 5.27. 5. 3標識和可追溯性7. 5.3TF-QP-11標識與追溯治理程序7. 5. 4客戶財產(chǎn)7. 5.4TF-QP-12客戶財產(chǎn)治理程序1. 5. 5產(chǎn)品的防護7. 5.5TF-QP-13產(chǎn)品存儲治理程序7. 6測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱7.6TF-QP-14測量儀器治理程序8 測量、分析和改進88. 1籌劃8. 18. 2 測量和監(jiān)控8.28. 2. 1 客戶中意的測量8. 2. 1TF-QP-20客戶中意度治理程8. 2. 2內(nèi)部審核8. 2.2TF-QP

28、-15內(nèi)部審核治理程序8. 2.3過程測量和監(jiān)控8. 2.3TF-QP-16產(chǎn)品檢驗治理程序8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)8. 2.4TF-QP-16產(chǎn)品檢驗治理程序8. 3不合格的操縱8.3TF-QP-17不合格品治理程序8. 4資料分析8.4TF-QP-18數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改8. 5改進8.58. 5. 1籌劃與持續(xù)改進8. 5.1TF-QP-18數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改8. 5. 2糾正彳者施8. 5.2TF-QP-19糾正和預(yù)防措施治 理程序8. 5. 3 預(yù)防措施8. 5.33.2程序展開權(quán)責比照表正與預(yù)防措施治理程序。8. 5.2 糾正措施（參考糾正與預(yù)防措施治理程序）8. 5. 2. 1實施糾

29、正措施，消除存在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)。8. 5. 2. 2識不顯著的不合格及緣故（包括客戶投訴）。8. 5. 2. 3評估和確定所需的糾正措施，并確保事實上施。8. 5. 2. 4記錄實施糾正的措施執(zhí)行情況。8. 5. 2. 5評審采取的糾正措施的有效性。8. 5.3預(yù)防措施（參考糾正與預(yù)防措施治理程序）8. 5. 3.1實施預(yù)防措施，消除潛在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)。8. 5. 3. 2識不潛在的不合格及緣故。8. 5. 3. 3評估和確定所需的預(yù)防措施，并確保事實上施。8. 5. 3. 4記錄實施預(yù)防的措施執(zhí)行情況。8. 5. 3. 5評審采取的預(yù)防措施的有

30、效性。8.6相關(guān)文件：內(nèi)部審核治理程序TF-QP-15產(chǎn)品檢驗治理程序TF-QP-16不合格品治理程序TF-QP-17數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序TF-QP-18糾正與預(yù)防措施治理程序TF-QP-199.手冊修訂履歷表修訂 日期修訂 頁次修訂內(nèi)容版本（次） 變更修訂人批準主辦部門程序文件編號程序文件名稱總 經(jīng) 理治 理 代 表物 控 部業(yè) 務(wù) 部生 產(chǎn) 部采購部行 政 部品 質(zhì) 部開 發(fā) 部TF-QM-01質(zhì)量手冊O(shè)OOOOOOTF-QP-01文件治理程序OOOOOOOOTF-QP-02品質(zhì)記錄治理程序OOOOOOOOTF-QP-03信息溝通治理程序OOOOOOOTF-QP-04治理評審程序OOOO

31、OOOTF-QP-05人力資源治理程序OOOOOOOOTF-QP-06設(shè)備治理程序OOOOOOOOTF-QP-07產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)治理程序OOOOOOOOTF-QP-08業(yè)務(wù)治理程序OOOOOOOOTF-QP-09采購治理程序OOOOOOOOTF-QP-10生產(chǎn)過程治理程序OOOOOOOOTF-QP-11標識追溯治理程序OOOOOOOOTF-QP-12客戶財產(chǎn)治理程序OOOOOOOOTF-QP-13產(chǎn)品存儲治理程序OOOOOOOOTF-QP-14測量儀器治理程序OOOOOOOOTF-QP-15內(nèi)部審核治理程序OOOOOOOOTF-QP-16產(chǎn)品檢驗治理程序OOOOOOOOTF-QP-17不合格品治

32、理程序OOOOOOOOTF-QP-18數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序OOOOOOOOTF-QP-19糾正和預(yù)防措施治理程序OOOOOOOOTF-QP-20客戶中意度治理程序OOOOOOOOTF-QP-21客戶投訴與退貨處理程序OOOOOOOO主辦部門O相關(guān)部門4.質(zhì)量治理體系總要求：本公司按照IS0900L 2008的要求建立文件化的質(zhì)量治理體系，以提供符合 客戶和相應(yīng)法律要求的產(chǎn)品，并通過治理系統(tǒng)的實施，持續(xù)改進本治理系統(tǒng)及產(chǎn) 品、防止不合格的發(fā)生及實現(xiàn)客戶中意。公司對生產(chǎn)的全過程已進行質(zhì)量籌劃，并考慮了過程的順序和相互關(guān)系，建立 了質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的標準和方法以及對必要過程實施監(jiān)控活動，確保運作正常執(zhí)

33、行 及持續(xù)改進。本公司的PCB SMT加工為外包過程，外包依據(jù)采購治理程序進行操縱。4. 2文件要求4. 2.1在建立質(zhì)量治理系統(tǒng)的過程中，對文件的復(fù)雜性充分考慮了企業(yè)規(guī)模、企業(yè)文 化、人員結(jié)構(gòu)、素養(yǎng)等方面因素。本公司質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)如下：手冊、方針、目標程序書指導(dǎo)書表單、記錄4. 2. 2質(zhì)量手冊：本手冊覆蓋了 IS09001： 2008所有要求，并對這些要求做了適合本 公司的規(guī)定。2. 3文件操縱.總那么：公司按標準要求建立了文件治理程序和品質(zhì)記錄治理程序, 此程序文件規(guī)范了本公司文件和數(shù)據(jù)的制作、核定、發(fā)放、修改程序， 以確保公司文件的使用受到嚴密的操縱。.權(quán)責：a文件治理員：負責保

34、管文件和數(shù)據(jù)的原稿、安排文件的編號、操縱 文件的版本、發(fā)放、回收、修改及失效后的處理。b各相關(guān)人員：負責文件的制訂、修改、審核與批準。.操縱要求：a手冊和工作指導(dǎo)書依照實際需要采納不同格式，程序文件應(yīng)采納標 準格式。b各類管制文件均由文控中心治理。C版本/版次:文件新制訂以A/0為版本/版次，以后修改那么以1,2,3 變更版次，累計修改超過5次需變更版本，即為B/0,以此類推。 d文件和數(shù)據(jù)的操縱與發(fā)放：由文控中心填寫文件收發(fā)記錄表，然后將復(fù) 印件蓋“受控文件”后發(fā)放給相關(guān)部門，接收人簽字表示收到。蓋有“受 控文件”的文件，一律不得復(fù)印。e各部門需修改文件時，應(yīng)由相關(guān)人員審批，然后重新發(fā)放。f

35、文件和數(shù)據(jù)的回收/銷毀：由文控中心依照文件收發(fā)記錄表將其副本回 收并銷毀，正本文件由文控中心加蓋“作廢”章后作為資料保存.g對外來文件，由文控中心進行登記保管，以供查閱，對有必要發(fā)放到相關(guān)部門的文件，應(yīng)由文控中心轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部文件后發(fā)放。2.4質(zhì)量記錄的操縱.總那么：公司按標準要求建立了文件治理程序和品質(zhì)記錄治理程序，此程 序?qū)|(zhì)量記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期及處理均做出了規(guī)定，以 證明質(zhì)量系統(tǒng)的有效運作及作為以后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。.權(quán)責：a相關(guān)權(quán)限人負責對添加到文件中的質(zhì)量記錄格式進行審批。b各有關(guān)職能部門負責本部門質(zhì)量記錄的設(shè)計、編制、使用和保管等。c文控負責質(zhì)量記錄格式的編號

36、規(guī)范。.操縱要求：a質(zhì)量記錄的產(chǎn)生、形成：由各使用部門設(shè)計和制定質(zhì)量記錄的種類、表名、 格式等各項內(nèi)容。b使用部門將制定的質(zhì)量記錄格式添加在文件后，隨文件交相關(guān)權(quán)限的人員審 批、批準后，使用部門才可使用。c質(zhì)量記錄的使用、定期收集、裝訂和歸類。d質(zhì)量記錄借閱時，借用人應(yīng)經(jīng)部門負責人審批同意后方能借出，并辦理登 記手續(xù)。借閱原那么為在保管現(xiàn)場閱讀，假設(shè)需復(fù)印應(yīng)征得記錄保管責任者的 同意。e各使用部門負責將質(zhì)量記錄按規(guī)定期限對本部門的質(zhì)量記錄進行保存。在 保存時要注意不要受潮、受損、遺失，以確保儲存的質(zhì)量。f質(zhì)量記錄的銷毀：對部門保存的質(zhì)量記錄已超出保存期限的應(yīng)進行分類 整理，確認有用并需延期保存

37、的報部門領(lǐng)導(dǎo)和治理者代表批準，進行標 識存放。超出保存期限確認沒用的質(zhì)量記錄，報部門領(lǐng)導(dǎo)和治理者代表 批準后進行銷毀。4.3相關(guān)文件文件治理程序TF-QP-01品質(zhì)記錄治理程序TF-QP-025.管理職責5.0目的：確定公司高層治理者在IS09001體系中的職責，以便順利執(zhí)行各種 治理職能。范圍：適用于本公司治理層滿足客戶要求、識不法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、目標及建 立質(zhì)量治理系統(tǒng)、治理評審執(zhí)行等內(nèi)容。5. 1治理承諾：5. 1.1 本公司總經(jīng)理代表治理層對進展和改進質(zhì)量系統(tǒng)，做出承諾，并保證實現(xiàn)承諾的內(nèi) 容。承諾參見本質(zhì)量手冊之“治理者承諾”，承諾包含以下內(nèi)容： a滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重

38、要性與公司內(nèi)進行溝通。b建立質(zhì)量方針及質(zhì)量目標。c執(zhí)行治理評審。d確保提供必要的資源，包括人力資源、設(shè)施及工作環(huán)境。5.2以客戶為中心：5. 2.1本公司總經(jīng)理應(yīng)確?？蛻舻男枨蠹捌谕靡悦鞔_，并轉(zhuǎn)化成為以實現(xiàn)客戶中意為目的的要求。2.2為明確客戶需求和期望（包括隱含的），進行認確實合同審查，并將客戶要求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)要求（參見業(yè)務(wù)治理程序），定期主動調(diào)查客戶的中意度，并依照客戶反 饋進行改進（參見業(yè)務(wù)治理程序）。質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，質(zhì)量方針如附件：3.1與公司的進展目的相適應(yīng)，包括符合客戶的要求和持續(xù)改進的承諾。3. 2且能提供建立和評審質(zhì)量目標的框架。3.3 采取會議、標語及新職員入職培訓(xùn)等各種有效方法，在公司各部門進行倡導(dǎo)，以 使各部門及全員了解公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并提升全員的質(zhì)量意識。3. 4由總經(jīng)理召開治理審查會議，持續(xù)審查本公司質(zhì)量方針的適應(yīng)性?；I劃：5. 4. 1 質(zhì)量目標：為實現(xiàn)質(zhì)量方針及持續(xù)改進質(zhì)量治理系統(tǒng)，本公司質(zhì)量目標見附件：總經(jīng)理負責為全公司制定質(zhì)量目標和公布，由治理代表組織各部門定期統(tǒng)計。 （各部門目標參見公司的數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序）5. 4. 1. 2質(zhì)量目標的工程必須明確，指標必須量化，能夠統(tǒng)計達成情況。并與質(zhì)量方針及 持續(xù)改進的承諾相一致，質(zhì)量目標應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量方面的內(nèi)容。5. 4.2質(zhì)量治理體系籌劃：5. 4. 2