河北省微生物研究所收支預(yù)算

1、PAGE 22河北省微生物研究所收支預(yù)算單位預(yù)算收支總表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號收入支出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入755.74一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、國防支出4四、財(cái)政專戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出6六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、科學(xué)技術(shù)支出765.957七、上級補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出9九、其他收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出11十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社

2、區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21二十一、糧油物資儲備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計(jì)755.74本年支出合計(jì)765.9532上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.21年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計(jì)765.95支出總計(jì)765.95

3、單位預(yù)算收入總表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號功能分類科目合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計(jì)財(cái)政撥款 收入財(cái)政專戶 收入事業(yè)收入經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計(jì)765.95755.74755.7410.212206科學(xué)技術(shù)支出765.95755.74755.7410.21320601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)416.74416.74416.7442060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出416.74416.74416.74520604技術(shù)研究與開發(fā)7.217.2162060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散7.217.21720

4、605科技條件與服務(wù)2.002.0082060502技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系2.002.00920699其他科學(xué)技術(shù)支出340.00339.00339.001.00102069903轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)339.00339.00339.00112069999其他科學(xué)技術(shù)支出1.001.00單位預(yù)算支出總表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出經(jīng)營支出上解上級 支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456781合計(jì)765.95416.74349.212206科學(xué)技術(shù)支出765.95416.74349.21320601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)416.7441

5、6.7442060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出416.74416.74520604技術(shù)研究與開發(fā)7.217.2162060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散7.217.21720605科技條件與服務(wù)2.002.0082060502技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系2.002.00920699其他科學(xué)技術(shù)支出340.00340.00102069903轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)339.00339.00112069999其他科學(xué)技術(shù)支出1.001.00單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號收入支出項(xiàng) 目金額項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次123

6、45671一、一般公共預(yù)算撥款755.74一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款三、國防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科學(xué)技術(shù)支出765.95765.957七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出9九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出11十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出14十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出21二十一、糧油物資儲備支出22二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)

7、算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國債安排的支出31本年收入合計(jì)755.74本年支出合計(jì)765.95765.9532年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.21年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款10.2134二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款36收入總計(jì)765.95支出總計(jì)765.95765.95單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支

8、出科目編碼科目名稱欄次123451合計(jì)765.95416.74349.212206科學(xué)技術(shù)支出765.95416.74349.21320601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)416.74416.7442060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出416.74416.74520604技術(shù)研究與開發(fā)7.217.2162060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散7.217.21720605科技條件與服務(wù)2.002.0082060502技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系2.002.00920699其他科學(xué)技術(shù)支出340.00340.00102069903轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)339.00339.00112069999其他科學(xué)技術(shù)支出1.001.00單位預(yù)算一般公共

9、預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)416.74409.037.712301工資福利支出22.0322.03330102津貼補(bǔ)貼0.020.02430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.0122.015302商品和服務(wù)支出7.717.71630299其他商品和服務(wù)支出7.717.717303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助387.00387.00830301離休費(fèi)18.7718.77930302退休費(fèi)286.45286.451030305生活補(bǔ)助1.601.601130

10、399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.1880.18單位預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表491008河北省微生物研究所預(yù)算年度：2021單位：萬元序號項(xiàng) 目資 金 性 質(zhì)合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政

11、府性基金 預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營 預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345注：無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算，空表列示。河北省微生物研究所2021年單位預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將河北省微生物研究所2021年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：（一）在河北省科學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮自身優(yōu)勢，提高研究所的自主創(chuàng)新能力，持續(xù)加強(qiáng)工農(nóng)業(yè)微生物、酶制劑和食藥用菌學(xué)科建設(shè)，重點(diǎn)培育分子生物學(xué)、微生物飼料制備等新興學(xué)科，穩(wěn)妥推進(jìn)學(xué)科整合發(fā)展。（二）研究所實(shí)行企業(yè)化管理，以科研為基礎(chǔ),以市場為導(dǎo)向，努力提高研究所的經(jīng)濟(jì)效益。組織所屬單位建設(shè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)

12、室、工程技術(shù)研究中心；服務(wù)市、縣創(chuàng)新體系建設(shè)，開展基層科研課題征集。（三）加強(qiáng)與科研院所、高校和企業(yè)的緊密合作，加強(qiáng)研究所的平臺建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，加速科技成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，積極開展“科技雙進(jìn)”，為河北省科學(xué)發(fā)展提供科技服務(wù),為河北省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做貢獻(xiàn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式河北省微生物研究所其他正處（縣）級其他二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。河北省微生物研究所的收支包含在單位預(yù)算中。1、收入說明反映河北省微生物研究所當(dāng)年全部預(yù)算收入。2021年預(yù)算收入765.95萬元，

13、其中：一般公共預(yù)算收入755.74萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.21萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映河北省微生物研究所年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2021年支出預(yù)算765.95萬元，其中基本支出416.74萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)409.03萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)7.71萬元；項(xiàng)目支出349.21萬元，主要為體制改革創(chuàng)新發(fā)展扶持經(jīng)費(fèi)等。3、比上年增減情況2021年預(yù)算收支安排765.95萬元，較2020年預(yù)算減少25.82萬元，其中：基本支出增加13.97萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)

14、支出；項(xiàng)目支出減少39.79萬元，主要為減少科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。三、研究所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況無。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因無。五、預(yù)算績效信息1、2021年體制改革創(chuàng)新發(fā)展扶持專項(xiàng)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.加強(qiáng)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，落實(shí)人才引進(jìn)與培養(yǎng)政策，提高科技創(chuàng)新能力。2.加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)科技創(chuàng)新，高效按時(shí)完成在研項(xiàng)目研發(fā)。3.加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)服務(wù)，提升服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)能力。 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)繼續(xù)再教育研究所研究人員繼續(xù)再教育2次工作計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)培養(yǎng)創(chuàng)新型人才在課題研究方面成為技術(shù)骨干2人工作計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)引進(jìn)人才實(shí)現(xiàn)引進(jìn)碩士

15、及以上人才2人工作計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)服務(wù)中小企業(yè)為我省中小企業(yè)及食用菌種植戶提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢10家工作計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)效果被服務(wù)企業(yè)及食用菌種植戶技術(shù)水平和生產(chǎn)能力提升95%工作計(jì)劃時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)間項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)完成1年往年項(xiàng)目執(zhí)行情況數(shù)量指標(biāo)引進(jìn)人才實(shí)現(xiàn)引進(jìn)碩士及以上人才2人工作計(jì)劃效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提供企業(yè)技術(shù)水平促進(jìn)被服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和效益提升，增強(qiáng)被服務(wù)企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升能力往年項(xiàng)目執(zhí)行情況生態(tài)效益指標(biāo)減少廢棄物污染發(fā)酵工藝改進(jìn)，減少污染物的排放節(jié)能減排往年項(xiàng)目執(zhí)行情況可持續(xù)影響指標(biāo)技術(shù)服務(wù)影響的持續(xù)性通過加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升技術(shù)人員水平，實(shí)現(xiàn)科技成果推廣應(yīng)用，更好為企業(yè)提供技

16、術(shù)及咨詢服務(wù)積極性工作計(jì)劃滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度調(diào)查服務(wù)企業(yè)滿意和較滿意的數(shù)量占調(diào)查總企業(yè)的比率95%滿意度調(diào)查服務(wù)對象滿意度指標(biāo)科研人員滿意度調(diào)查單位 科研人員滿意和較滿意的數(shù)量占調(diào)查總企業(yè)的比率95%滿意度調(diào)查2、2020年科技特派員工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.組織4名科技人員開展科技特派員工作。2.為4家企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)。 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)派出科技特派員人數(shù)當(dāng)年派出科技人員開展科技特派工作人數(shù)2人省政府關(guān)于全面深入推行科技特派員制度的實(shí)施方案和省科技廳關(guān)于全面推行科技特派員制度的實(shí)施意見質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)企業(yè)

17、數(shù)量當(dāng)年科技特派員服務(wù)企業(yè)的數(shù)量2家省政府關(guān)于全面深入推行科技特派員制度的實(shí)施方案和省科技廳關(guān)于全面推行科技特派員制度的實(shí)施意見時(shí)效指標(biāo)計(jì)劃完成科技特派員工作時(shí)間完成科技特派工作所需時(shí)間2021年12月31日前完成省政府關(guān)于全面深入推行科技特派員制度的實(shí)施方案和省科技廳關(guān)于全面推行科技特派員制度的實(shí)施意見成本指標(biāo)開展科技特派工作經(jīng)費(fèi)成本完成年度科技特派工作費(fèi)用支出2萬元預(yù)算總額效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)解決企業(yè)技術(shù)需求企業(yè)技術(shù)難題得到解決企業(yè)技術(shù)難題得到解決省政府關(guān)于全面深入推行科技特派員制度的實(shí)施方案和省科技廳關(guān)于全面推行科技特派員制度的實(shí)施意見可持續(xù)影響指標(biāo)提升企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提升企業(yè)的技術(shù)含

18、量企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提高省政府關(guān)于全面深入推行科技特派員制度的實(shí)施方案和省科技廳關(guān)于全面推行科技特派員制度的實(shí)施意見滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受服務(wù)企業(yè)滿意度受服務(wù)企業(yè)對科技特派員的滿意度90%調(diào)查問卷3、制革固體廢棄物的酶法資源化及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用專項(xiàng)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.采用固定化酶技術(shù)應(yīng)用在肉渣的水解工藝中，提升肉渣的水解率；降低酶制劑使用成本，同時(shí)提升產(chǎn)物有效成分比重。2.建立肉渣固廢酶解產(chǎn)物的中粗甘油、游離脂肪酸等的提取工藝。3.申請國家發(fā)明專利1項(xiàng)，提升科研團(tuán)隊(duì)社會(huì)影響力。 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)固定化酶技術(shù)采用合作單位先進(jìn)的固定化

19、酶技術(shù)應(yīng)用在肉渣固廢的酶解工藝1套1套工作計(jì)劃數(shù)量指標(biāo)專利申請國家發(fā)明專利1件1件申請國家發(fā)明專利數(shù)量成本指標(biāo)總成本項(xiàng)目完成總成本7.20713萬元預(yù)算總額效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)降低固廢污染通過固廢清潔化處置工藝的建立，降低工廠固廢產(chǎn)出，降低固廢污染程度較大對固廢污染清潔化處置技術(shù)的影響力4、制革生皮固體廢棄物的高值化開發(fā)專項(xiàng)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.篩選出至少一種脫毛酶制劑成功應(yīng)用于制革生皮固廢的毛纖維回收工藝。2.制革生皮固廢水解率達(dá)到80%以上。3.培養(yǎng)制革固廢清潔化處理酶制劑研發(fā)及應(yīng)用領(lǐng)域的科技人員2-3名，提升科技創(chuàng)新能力。 一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)

20、數(shù)量指標(biāo)酶制劑篩選篩選出一種或幾種脫毛效果較好的酶制劑=1種河北省科學(xué)院2021年度科技計(jì)劃與平臺建設(shè)項(xiàng)目指南質(zhì)量指標(biāo)制革生皮固廢水解率制革生皮固廢的水解率達(dá)到80%以上=80%河北省科學(xué)院2021年度科技計(jì)劃與平臺建設(shè)項(xiàng)目指南時(shí)效指標(biāo)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況2022年9月30日之前完成2022年9月30日之前完成。河北省科學(xué)院2021年度科技計(jì)劃與平臺建設(shè)項(xiàng)目指南成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)不超過財(cái)政支持經(jīng)費(fèi)規(guī)模=85分河北省科學(xué)院2021年度科技計(jì)劃與平臺建設(shè)項(xiàng)目指南六、政府采購預(yù)算情況2021年，河北省微生物研究所安排政府采購預(yù)算0.00萬元。單位政府采購預(yù)算491008河北省微生物研究所單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計(jì)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥單位資金注：無政府采購預(yù)算，空表列示。七、國有資產(chǎn)信息河北省微生物研究所上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。單位固定資產(chǎn)占用情況表491008河北省微生物研究所截止時(shí)間：2020-12-31項(xiàng) 目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1、房屋（平方米）其中