供應(yīng)商管理方案

1、.精品資料網(wǎng)cnshu25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 中國(guó)XXXX集團(tuán) 集團(tuán)公司供應(yīng)商管理方案匯編文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001版本/修訂：A/0頁(yè) 數(shù)：8 生效日期：2007年8月15日 管理體系手冊(cè) 企業(yè)規(guī)范 操作規(guī)程 程序 其他：文件密級(jí)：二級(jí) 修正類別新版 版本更改/修訂 作廢/替代：文件變卦緣由：文件變卦內(nèi)容簡(jiǎn)述：編制人員：部門(mén)：制造中心采購(gòu)管理部日期：文件印章審核人員中心姓名簽名日期制造中心李奉平呂風(fēng)吹行政中心胡成委營(yíng)銷中心陳彩翠受控編碼：財(cái)務(wù)中心汪有新持有部門(mén)：批 準(zhǔn)集團(tuán)總經(jīng)理徐偉強(qiáng)XX規(guī)范化辦公室發(fā)布中國(guó)XXX

2、X集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商管理方案匯編頁(yè) 碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 版次更改記錄版本修訂更改摘要編制者生效日期A0 新版XXXX中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商管理方案匯編頁(yè) 碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 匯編主要由“供應(yīng)商管理根本制度、“采購(gòu)控制程序規(guī)范范本、“供應(yīng)商管理根本流程、“采購(gòu)合同等規(guī)范范本、“供應(yīng)商整合方案謀劃，“供應(yīng)商鼓勵(lì)和罰那么，以及附件“供應(yīng)商整合方案、“合格供應(yīng)商名冊(cè)等組成。目的是為了子公司分公司采購(gòu)的有序管理，降低采購(gòu)本錢(qián)、提升產(chǎn)質(zhì)量量、規(guī)范管理，提高競(jìng)爭(zhēng)

3、力，做好XX品牌化建立。一、供應(yīng)商管理根本制度 1、供應(yīng)商管理根本原那么 2、供應(yīng)商評(píng)審管理程序 3、供應(yīng)商綜和評(píng)價(jià)目的 4、供應(yīng)商年度考評(píng)規(guī)范二、采購(gòu)控制程序規(guī)范范本 1、采購(gòu)控制程序三、供應(yīng)商管理根本流程 1、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和淘汰流程 2、供應(yīng)商考評(píng)流程 3、價(jià)錢(qián)稽核流程 4、模具分包流程四、采購(gòu)合同等規(guī)范范本 1、采購(gòu)合同 2、供應(yīng)商戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議 3、模具合同 4、五、供應(yīng)商管理方法謀劃 1、供應(yīng)商整合謀劃 2、供應(yīng)商培訓(xùn)謀劃 3、供應(yīng)商本錢(qián)優(yōu)化謀劃 4、選擇協(xié)作同伴謀劃 5、采購(gòu)本錢(qián)和價(jià)錢(qián)謀劃中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-001供應(yīng)商管理方案匯編頁(yè) 碼：2/2版本/修訂：

4、A/0生效日期：2007年8月15日 六、供應(yīng)商鼓勵(lì)和罰那么 1、供應(yīng)商鼓勵(lì)措施 降低采購(gòu)本錢(qián)和開(kāi)發(fā)供應(yīng)商鼓勵(lì)方法 2、供應(yīng)商延期交付罰那么 交期考核方法 3、供應(yīng)商質(zhì)量罰那么附件1、供應(yīng)商整合方案附件2、合格供應(yīng)商名冊(cè)中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-002一.1 供應(yīng)商管理根本原那么頁(yè) 碼：1/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 1、目的 為引導(dǎo)子公司分公司規(guī)范供應(yīng)商管理、核價(jià)、采購(gòu)等方面的行為，為與供應(yīng)商之間建立友好協(xié)作關(guān)系，獲得雙贏；不斷優(yōu)化供應(yīng)商的資源，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，到達(dá)提升集團(tuán)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力、品牌化建立的目的。2、適用范圍 適用于一切

5、提供應(yīng)集團(tuán)及所屬子公司分公司的產(chǎn)品零部件、附件的供應(yīng)商管理，以及輔料、配件、工刃具、量具儀器等供應(yīng)商管理。3、職責(zé)3.1 集團(tuán)制造中心擔(dān)任供應(yīng)商的關(guān)系管理、供應(yīng)商管理規(guī)那么及規(guī)范的制定、對(duì)子公司分公司供應(yīng)商管理和價(jià)錢(qián)管理等執(zhí)行情況的監(jiān)視。3.2子公司分公司擔(dān)任供應(yīng)商的操作管理、有關(guān)供應(yīng)商管理操作流程文件的制定和執(zhí)行。4、供應(yīng)商管理原那么4.1總原那么1 供應(yīng)商關(guān)系分兩種，一種是戰(zhàn)略型協(xié)作同伴關(guān)系，一種是普通協(xié)作關(guān)系。前者，是與公司的中心才干相關(guān)的供應(yīng)商，應(yīng)該在各個(gè)方面都要給與傾斜；后者，在相對(duì)穩(wěn)定的根底上要更多地利用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，淘汰和改換部分不合格的供應(yīng)商。2 為更好的利用供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)

6、勢(shì)，集團(tuán)的每大類產(chǎn)品如齒輪類、塑料件類34家供應(yīng)商，每小類如電鉆齒輪、機(jī)殼類產(chǎn)品23家供應(yīng)商，一個(gè)供應(yīng)商的供應(yīng)量最多占整個(gè)集團(tuán)總量的60%。3 為便于供應(yīng)商的規(guī)范管理，今后公司的管理人員不得以任何方式包括與他人合股、獨(dú)資、運(yùn)營(yíng)、轉(zhuǎn)賣等參與公司采購(gòu)零部件的供應(yīng)、不得在與公司的供應(yīng)鏈有關(guān)的公司兼職。4.2 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、規(guī)劃和整合1 集團(tuán)制造中心根據(jù)團(tuán)隊(duì)的謀劃方案，再根據(jù)集團(tuán)開(kāi)展的需求、供應(yīng)商的交貨業(yè)績(jī)、價(jià)錢(qián)、效力等綜合才干、子公司分公司實(shí)踐需求制定出“供應(yīng)商整合方案，供子公司分公司討論后，由子公司分公司執(zhí)行。2 子公司分公司也可根據(jù)實(shí)踐需求，來(lái)決議供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、規(guī)劃和整合，按照進(jìn)展供應(yīng)商的工廠質(zhì)

7、量才干評(píng)價(jià)、樣品測(cè)試、新合格供應(yīng)商審批等，然后報(bào)集團(tuán)制造中心組織子公司分公司討論后，制造中心編號(hào)和核準(zhǔn)。3 子公司分公司新品開(kāi)發(fā)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先根據(jù)集團(tuán)的規(guī)劃選擇供應(yīng)商，各公司運(yùn)用的非通用類零部件，由子公司分公司擔(dān)任選擇供應(yīng)商。當(dāng)現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足新產(chǎn)品的要求或者明顯沒(méi)有優(yōu)勢(shì)時(shí)，再開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，按執(zhí)行。4.3 供應(yīng)商的考核和評(píng)定1 子公司分公司按對(duì)供應(yīng)商的交期進(jìn)展考核，按 中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-002一.1 供應(yīng)商管理根本原那么頁(yè) 碼：2/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 對(duì)供應(yīng)商的交貨質(zhì)量進(jìn)展考核，按對(duì)供應(yīng)商的綜合交貨業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)價(jià)考核。2 集團(tuán)采購(gòu)管

8、理部與子公司分公司應(yīng)每年一次組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展綜合評(píng)審考核，并根據(jù)考核結(jié)果優(yōu)化整合獎(jiǎng)勵(lì)、整改、淘汰。3 采購(gòu)量應(yīng)向戰(zhàn)略型協(xié)作同伴供應(yīng)商和交貨業(yè)績(jī)、價(jià)錢(qián)、效力等綜合才干好的供應(yīng)商傾斜。根據(jù)考核結(jié)果，分成類、類和類供應(yīng)商，確定后續(xù)供應(yīng)商的開(kāi)展規(guī)劃、新產(chǎn)品的供應(yīng)商規(guī)劃，老產(chǎn)品的采購(gòu)比例原那么上為類60%、類 30%、類10%，或者類60%、類40%。 4.4 供應(yīng)商的淘汰和改換1 分公司根據(jù)開(kāi)展需求，經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、價(jià)錢(qián)、效力、交期等綜合考核后，不能滿足公司的要求時(shí)如月度業(yè)績(jī)考核延續(xù)三次被評(píng)為D級(jí)供應(yīng)商、價(jià)錢(qián)明顯偏高、質(zhì)量和交期不能滿足公司要求及發(fā)生艱苦原那么性事故發(fā)票、泄密、質(zhì)量緣由導(dǎo)致公司

9、呵斥宏大損失的等等，分公司必需列明淘汰或改換方案，按相關(guān)流程進(jìn)展供應(yīng)商的淘汰或改換。2 改換后的供應(yīng)商必需在價(jià)錢(qián)、質(zhì)量、效力、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢(shì)。假設(shè)由于價(jià)錢(qián)緣由改換供應(yīng)商的，普通料件的價(jià)錢(qián)必需低于原供應(yīng)商的4以上，關(guān)鍵料件的價(jià)錢(qián)必需低于原供應(yīng)商的6以上。4.5供應(yīng)商的培訓(xùn)與扶持應(yīng)重點(diǎn)對(duì)合格供應(yīng)商資料庫(kù)里戰(zhàn)略(嚴(yán)密)供應(yīng)商與年度評(píng)審考核優(yōu)秀的供應(yīng)商予以培訓(xùn)與扶持,資金政策與采購(gòu)量上的傾斜。管理培訓(xùn)與技術(shù)支持，各子公司分公司應(yīng)對(duì)此類供應(yīng)商建立與完善相關(guān)管理程序、檢驗(yàn)卡片、工藝流程卡片、方案管理等，每年不少與四家。4.6供應(yīng)商的埋怨分公司按照相關(guān)流程進(jìn)展處置，假設(shè)子公司分公司不能處理的

10、、涉及到其他子公司分公司的問(wèn)題，報(bào)到集團(tuán)辦供應(yīng)商管理部門(mén)處置。5、供應(yīng)商的價(jià)錢(qián)管理5.1 價(jià)錢(qián)管理總那么1 供應(yīng)商的價(jià)錢(qián)管理實(shí)行信息對(duì)稱和透明原那么，采用多家供應(yīng)商詢價(jià)和報(bào)價(jià)的方法，讓供應(yīng)商公平的參與競(jìng)爭(zhēng)。假設(shè)條件成熟，在管理費(fèi)用和利潤(rùn)率公開(kāi)的前提下，會(huì)采用招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。2 為確保價(jià)錢(qián)的公正，無(wú)論分公司還是集團(tuán)辦給供應(yīng)商定價(jià)，必需有兩人以上經(jīng)手核算，由上一級(jí)部門(mén)核準(zhǔn)。5.2 核價(jià)方式集團(tuán)制造中心擔(dān)任建立價(jià)錢(qián)公式，并協(xié)助分公司核價(jià)。子公司分公司擔(dān)任按照相關(guān)程序進(jìn)展零部件的核價(jià)。集團(tuán)曾經(jīng)建立明確的計(jì)價(jià)公式的，分公司參考計(jì)價(jià)公式核算零部件的價(jià)錢(qián)，原那么上不得高于集團(tuán)的定價(jià)；集團(tuán)還沒(méi)有建立明確

11、價(jià)錢(qián)公式的，分公司定價(jià)后，將新零部件的價(jià)錢(qián)及時(shí)輸入系統(tǒng)并知會(huì)給集團(tuán)制造中心備份，集團(tuán)辦做好監(jiān)視。中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-002一.1 供應(yīng)商管理根本原那么頁(yè) 碼：3/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 子公司分公司有義務(wù)對(duì)價(jià)錢(qián)公式提出修正，與集團(tuán)辦共同配合，使價(jià)錢(qián)公式更加合理。5.3 價(jià)錢(qián)的調(diào)整和維護(hù)1 每個(gè)年初，集團(tuán)制造中心根據(jù)上一年度的運(yùn)營(yíng)情況，對(duì)各子公司分公司的料件本錢(qián)進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)詳細(xì)情況對(duì)每個(gè)分公司設(shè)定年度料件本錢(qián)目的。分公司根據(jù)料件本錢(qián)方案，進(jìn)展降價(jià)、新資料替代等任務(wù)。2 集團(tuán)下屬公司幾個(gè)或全部運(yùn)用的通用零部件，制造中心應(yīng)思索集中幾個(gè)

12、公司的采購(gòu)量，提出降價(jià)的目的和建議，協(xié)助分公司每年對(duì)價(jià)錢(qián)進(jìn)展一次檢討和整理。各公司運(yùn)用的非通用零部件，由子公司分公司擔(dān)任，根據(jù)實(shí)踐情況價(jià)風(fēng)格整和維護(hù)，并知會(huì)制造中心采購(gòu)管理部。3 子公司分公司應(yīng)及時(shí)將變動(dòng)過(guò)的資料與料件價(jià)錢(qián)信息輸入到ERP系統(tǒng)上，確保ERP價(jià)錢(qián)準(zhǔn)確。分公司每季及年度與供應(yīng)商往來(lái)帳應(yīng)進(jìn)展核對(duì)。 4 子公司分公司應(yīng)親密留意資料的漲跌行情，當(dāng)超越規(guī)定比例時(shí)，可以進(jìn)展價(jià)風(fēng)格整，尤其是資料下跌到規(guī)定比例時(shí)，子公司分公司應(yīng)及時(shí)降價(jià)。6、鼓勵(lì)機(jī)制1 為更好地鼓勵(lì)采購(gòu)人員的任務(wù)積極性，促進(jìn)公司采購(gòu)本錢(qián)的降低、采購(gòu)零部件質(zhì)量的提升。子公司分公司和集團(tuán)公司有關(guān)供應(yīng)商提升和采購(gòu)本錢(qián)降低的情況按執(zhí)行。

13、 2 對(duì)月度業(yè)績(jī)考核延續(xù)多次被評(píng)為A級(jí)或年度綜合評(píng)審考核A級(jí)的供應(yīng)商,應(yīng)列入戰(zhàn)略供應(yīng)商扶持對(duì)象或予以獎(jiǎng)勵(lì)，例如在貨款支付周期、采購(gòu)量、管理培訓(xùn)與扶持等進(jìn)展傾斜。供應(yīng)商隊(duì)伍里，對(duì)管理、本錢(qián)、產(chǎn)質(zhì)量量與優(yōu)化消費(fèi)工藝有突出奉獻(xiàn)的予以獎(jiǎng)勵(lì)是獎(jiǎng)給供應(yīng)商的管理者或工人,不是老板。7、集團(tuán)的監(jiān)視任務(wù)1 集團(tuán)制造中心對(duì)子公司分公司的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、整合、考核、淘汰、埋怨處置等操作的規(guī)范性進(jìn)展監(jiān)視。2 集團(tuán)辦根據(jù)已定的計(jì)價(jià)公式、原資料價(jià)錢(qián)和書(shū)面價(jià)錢(qián)資料等，對(duì)ERP上的零部件價(jià)錢(qián)進(jìn)展核對(duì)和監(jiān)視。同時(shí)，集團(tuán)辦根據(jù)分公司的料件本錢(qián)方案，對(duì)各分公司的料件本錢(qián)方案實(shí)施和達(dá)成情況監(jiān)視。3 集團(tuán)辦將監(jiān)視檢查的結(jié)果以核對(duì)報(bào)告方式發(fā)

14、給子公司分公司。供應(yīng)商評(píng)審管理程序1流程目的規(guī)范供應(yīng)商評(píng)審流程，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運(yùn)作,以便建立一認(rèn)可供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，使各相關(guān)擔(dān)任采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)展采購(gòu)時(shí)有所規(guī)范，不需求在浪費(fèi)太多的人力資源進(jìn)展反復(fù)供應(yīng)商挑選，但主要監(jiān)控點(diǎn)需求制度的配合。2適用范圍本流程適用向公司提供產(chǎn)品的一切供應(yīng)商。供應(yīng)商資料庫(kù)3流程開(kāi)場(chǎng)供應(yīng)商的價(jià)錢(qián)分析報(bào)表預(yù)備供應(yīng)商分析報(bào)表供應(yīng)商的質(zhì)量分析報(bào)表供應(yīng)商的效力分析報(bào)表供應(yīng)商的采購(gòu)量分析報(bào)表對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)審供應(yīng)商的交期分析報(bào)表淘汰供應(yīng)商建議懇求淘汰供應(yīng)商符合規(guī)范現(xiàn)有供應(yīng)商的評(píng)審報(bào)告現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告歸檔淘汰供應(yīng)商終了4流程闡明義務(wù)闡明處置方式文檔輸入文檔輸出擔(dān)任部

15、門(mén)監(jiān)控要點(diǎn)預(yù)備供應(yīng)商分析報(bào)表按采購(gòu)業(yè)務(wù)類型，由集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)/分公司技術(shù)部/物流部與質(zhì)量公程部的代表組成評(píng)審小組。擔(dān)任按不同類型的供應(yīng)商，由系統(tǒng)提取相關(guān)歷史表現(xiàn)(可以是不同的積效考核目的，如退貨次數(shù)，供貨能否準(zhǔn)時(shí)等)作分析報(bào)表，從不同的規(guī)范評(píng)價(jià)供應(yīng)商。采購(gòu)模塊-現(xiàn)有供應(yīng)商分析報(bào)表集團(tuán)采購(gòu)管理部門(mén)、分公司物流部質(zhì)量工程部要定期對(duì)已認(rèn)可的供應(yīng)商表現(xiàn)作評(píng)價(jià)，以確保認(rèn)可供應(yīng)商維持優(yōu)良的形狀。對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)審利用規(guī)范模版對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)審按采購(gòu)物品類別及性質(zhì)，定期的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)價(jià)。例如重要及量大的采購(gòu)，可每半年評(píng)價(jià)，低值而量少可各年評(píng)價(jià)一次。系統(tǒng)定期生成各類供應(yīng)商表現(xiàn)報(bào)表。按采購(gòu)物品類別，設(shè)立規(guī)范

16、評(píng)分模版，對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)分，例如：質(zhì)量，交期，體系，環(huán)境，技術(shù)，援助及效力，價(jià)錢(qián)等。采購(gòu)模塊/手工現(xiàn)有供應(yīng)商分析報(bào)表現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告集團(tuán)采購(gòu)管理部門(mén)、分公司物流部質(zhì)量工程部規(guī)范評(píng)分模版能客觀及科學(xué)化地評(píng)價(jià)供應(yīng)商表現(xiàn)。防止客觀評(píng)斷。附合規(guī)范？如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，可先對(duì)供應(yīng)商作警告。如警告后表現(xiàn)也未能附合規(guī)范，可建議淘汰供應(yīng)商認(rèn)可形狀，停頓對(duì)此供應(yīng)商采購(gòu)某類物品。如需求可在市場(chǎng)上尋覓新供應(yīng)商取代。手工現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告集團(tuán)采購(gòu)管理部門(mén)、分公司物流部質(zhì)量工程部應(yīng)該在公司的制度上提供一些對(duì)不同的供應(yīng)商類別評(píng)審評(píng)審指引，以確保供應(yīng)商能在一個(gè)平等的基準(zhǔn)作評(píng)審；制度亦應(yīng)該

17、包括假設(shè)初次發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，應(yīng)該怎樣辦，稍后假設(shè)供應(yīng)商的表現(xiàn)未如理想應(yīng)該怎樣辦?？上葘?duì)供應(yīng)商作警告。如刪除供應(yīng)商后，最好在市場(chǎng)尋覓新的合格供應(yīng)商，防止供應(yīng)商資料庫(kù)只剩下單一供應(yīng)商。懇求淘汰認(rèn)可供應(yīng)商假設(shè)供應(yīng)商表現(xiàn)不理想，應(yīng)該思索刪除認(rèn)可供應(yīng)商，并向管理層作出建議。建議運(yùn)用書(shū)面型式，詳述建議刪除認(rèn)可供應(yīng)商的緣由，并附上已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供參考。采購(gòu)模塊已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告集團(tuán)采購(gòu)管理部門(mén)、分公司物流部質(zhì)量工程部輸入后，物流部指點(diǎn)應(yīng)核對(duì)系統(tǒng)上資料能否無(wú)誤。歸檔一切文檔應(yīng)按供應(yīng)商編碼以手工分配順序編碼歸檔。手工已審批的現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告不適用集團(tuán)采購(gòu)管理

18、部門(mén)、分公司物流部質(zhì)量工程部不適用5職責(zé)采購(gòu)管理部擔(dān)任組織供應(yīng)商年度評(píng)審考核物流部擔(dān)任整理供應(yīng)商相關(guān)分析報(bào)告5.1平安類和關(guān)鍵類供方總得分60分時(shí)為合格，其他類供方總得分45分時(shí)為合格。5.275分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商協(xié)作扶持對(duì)向,少于25分的列入淘汰目錄,25分40分的限期整改提高。5.3中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-003一.2 供應(yīng)商綜和評(píng)價(jià)目的頁(yè) 碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)目的體系A(chǔ)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)B消費(fèi)才干評(píng)價(jià)D企業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)C質(zhì)量體系評(píng)價(jià)本錢(qián)分析交貨質(zhì)量運(yùn)輸質(zhì)量企業(yè)信譽(yù)發(fā)展 前 景技術(shù)協(xié)作人事協(xié)作財(cái)務(wù)情況設(shè)備情況消費(fèi)情況質(zhì)量檢驗(yàn)

19、與實(shí)驗(yàn)制造中的質(zhì)量供應(yīng)開(kāi)發(fā)質(zhì)量質(zhì)量體系產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)環(huán)境政治法律環(huán)境質(zhì)量資料與職員職員自然地理環(huán)境社會(huì)文化環(huán)境中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-004一.3 供應(yīng)商年度考評(píng)規(guī)范頁(yè) 碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 供應(yīng)商稱號(hào)： 產(chǎn)品類別： 考核工程評(píng)審/考核內(nèi)容評(píng)分規(guī)范得分3210綜合才干體系認(rèn)證完善有方案中沒(méi)有月度考核匯總10個(gè)A級(jí)以上10個(gè)B級(jí)以上10個(gè)C級(jí)以上3個(gè)D級(jí)以上能否遵守供應(yīng)商行為準(zhǔn)那么很好好普通差能否遵守協(xié)作協(xié)議很好好普通差售后效力認(rèn)識(shí)很好好普通差質(zhì)量改良和開(kāi)辟創(chuàng)新認(rèn)識(shí)很好好普通差溝通與協(xié)調(diào)才干很好好普通差風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管理才干很好

20、好普通差企業(yè)信譽(yù)與開(kāi)展前景很好好普通差本錢(qián)控制才干很好好普通差人力資源開(kāi)發(fā)與貯藏才干很好好普通差技術(shù)開(kāi)發(fā)才干很好好普通差設(shè)備規(guī)劃和管理才干很好好普通差體系文件質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)非常清楚清楚模糊沒(méi)有進(jìn)料檢驗(yàn)程序及記錄非常清楚清楚模糊沒(méi)有過(guò)程檢驗(yàn)程序及記錄非常清楚清楚模糊沒(méi)有廢品檢驗(yàn)程序及記錄 非常清楚清楚模糊沒(méi)有不合格品控制程序及記錄非常清楚清楚模糊沒(méi)有顧客埋怨/退貨處置程序及記錄非常清楚清楚模糊沒(méi)有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊沒(méi)有消費(fèi)檢驗(yàn)設(shè)備管理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒(méi)有能否有供應(yīng)商質(zhì)量保證明確定義模糊方案中沒(méi)有文件和記錄控制程序非常清楚清楚模糊沒(méi)有消費(fèi)資源與企業(yè)環(huán)境管理人員配備非常充足充足

21、欠缺沒(méi)有技術(shù)/質(zhì)量人員配備非常充足充足欠缺沒(méi)有場(chǎng)地非常充足充足欠缺沒(méi)有消費(fèi)設(shè)備非常充足充足欠缺沒(méi)有檢測(cè)設(shè)備非常充足充足欠缺沒(méi)有財(cái)務(wù)情況很好好普通差精神容顏士氣高昂仔細(xì)應(yīng)付懶散能否有培訓(xùn)延續(xù)性段落性方案中沒(méi)有數(shù)據(jù)處置概念非常清楚清楚模糊沒(méi)有作業(yè)指點(diǎn)書(shū)非常清楚清楚模糊沒(méi)有交通與自然地理環(huán)境很好好普通差總分102分68分34分0分中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-004一.3 供應(yīng)商年度考評(píng)規(guī)范頁(yè) 碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 斷定條件平安類和關(guān)鍵類供方總得分68分時(shí)為合格，其他類供方總得分45分時(shí)為合格。75分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商協(xié)作扶持對(duì)象,少于30分的

22、列入淘汰目錄,30分40分的限期整改提高。評(píng)價(jià)意見(jiàn)：XX公司評(píng)價(jià)人員： 供應(yīng)商陪同人員：時(shí)間： 地點(diǎn)：中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二.1 采購(gòu)控制程序頁(yè) 碼：1/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日1 目的為使供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可得到規(guī)范化管理，確保所開(kāi)發(fā)和認(rèn)可的供應(yīng)商能及時(shí)、繼續(xù)穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品，規(guī)范公司的采購(gòu)行為；為及時(shí)處置供應(yīng)商的反響和贊揚(yáng)，提升和改善公司產(chǎn)品的質(zhì)量和效力，維護(hù)供應(yīng)商對(duì)公司的信任，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可管理，對(duì)原資料、外購(gòu)件、外協(xié)件和零件的委外加工的控制；適用于公司一切產(chǎn)質(zhì)量量和效力問(wèn)題有關(guān)供應(yīng)

23、商的贊揚(yáng)處置。3 參考文件、4 定義無(wú)5 職責(zé)5.1采購(gòu)科擔(dān)任組織質(zhì)量、工程和開(kāi)發(fā)人員對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和認(rèn)可。5.2采購(gòu)科擔(dān)任實(shí)施對(duì)原資料、外購(gòu)件配套件、規(guī)范件和外協(xié)件的采購(gòu)。5.3質(zhì)量部擔(dān)任供應(yīng)商提供產(chǎn)品的檢(試)驗(yàn)和確認(rèn)，擔(dān)任對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)控制。5.4工程部門(mén)擔(dān)任對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、委外產(chǎn)品的供應(yīng)商質(zhì)量輔導(dǎo)。5.5采購(gòu)科擔(dān)任組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)供應(yīng)商在運(yùn)作效力上的贊揚(yáng)，制定糾正措施和預(yù)防措施。6 任務(wù)程序6.1供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和認(rèn)可6.1.1 新增供應(yīng)商的懇求采購(gòu)科根據(jù)消費(fèi)/開(kāi)發(fā)/質(zhì)量工程部的需求及供應(yīng)商現(xiàn)狀提出新增懇求，并經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查確定候選供應(yīng)商，填寫(xiě)(附錄9.1)，報(bào)物流部經(jīng)理審核，總經(jīng)

24、理同意。6.1.2 供應(yīng)商根本情況調(diào)查采購(gòu)科向供應(yīng)商發(fā)放(附錄9.2)，并要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等復(fù)印件，供應(yīng)商有相關(guān)體系證書(shū)、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的，也要求提供相關(guān)復(fù)印件。6.1.3 送樣檢測(cè)和試用供應(yīng)商根本情況調(diào)查經(jīng)過(guò)后，采購(gòu)科提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求要求供應(yīng)商送樣品5只以上，質(zhì)量工程部對(duì)樣品進(jìn)展檢測(cè)，填上，合格的通知消費(fèi)部門(mén)試裝，必要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室對(duì)裝上其樣品的整機(jī)進(jìn)展實(shí)驗(yàn)，出具，合格的可以列入進(jìn)展管理。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。、由質(zhì)量工程部相關(guān)人員各復(fù)印一份送采購(gòu)科供參考。6.1.4 現(xiàn)場(chǎng)審核(有必要時(shí))供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審查由采購(gòu)科組織質(zhì)量工程部、開(kāi)發(fā)部或其他部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展現(xiàn)

25、場(chǎng)審核，填寫(xiě)(附錄9.3)。中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二.1 采購(gòu)控制程序頁(yè) 碼：2/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.1.5 小批量試產(chǎn)(有必要時(shí))現(xiàn)場(chǎng)審查合格后，由采購(gòu)科通知供應(yīng)商小批量送樣20件以上，經(jīng)質(zhì)量工程部檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)合格，并發(fā)到消費(fèi)線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后質(zhì)量工程部出合格后可予以選擇。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。復(fù)印一份交采購(gòu)科。6.1.6 簽定協(xié)議書(shū)采購(gòu)科與合格供應(yīng)商簽署、，必要時(shí)辦理法律公證手續(xù)。6.1.7 合格供應(yīng)商同意與供應(yīng)商簽署協(xié)作協(xié)議書(shū)后，采購(gòu)科將報(bào)給總經(jīng)理同意，同意后列入(附錄9.4)中，并發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，作為采購(gòu)文件

26、之一。6.1.8采購(gòu)產(chǎn)品分類：本公司料件分為A、B、C三類：A類：平安件及關(guān)鍵件直接影響產(chǎn)品運(yùn)用和平安性能的料件。B類：重要料件，在產(chǎn)品消費(fèi)過(guò)程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件；C類：普通料件，用于產(chǎn)品的普通零件和起輔助作用的料件。供應(yīng)商據(jù)此分為A、B、C類供應(yīng)商，并在中予以確定。6.1.9認(rèn)可詳細(xì)方法：6.1.9.1 A類及B類供應(yīng)商的認(rèn)可1 A、B類供應(yīng)商應(yīng)提供充分的書(shū)面證明資料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證才干。a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)b)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)c)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)錢(qián)、交貨才干等情況d)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)情況及效力和支持才干2 A、B類的供應(yīng)商，除提供充分的書(shū)面證明資料外，還必需需

27、經(jīng)小批量試用，經(jīng)試用合格后才干供貨。3) A、B類供應(yīng)商必需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒因路遠(yuǎn)不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)定、已經(jīng)過(guò)ISO9000體系認(rèn)證的企業(yè)可以不進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)審核，以方式評(píng)審，并以樣品確認(rèn)報(bào)告或體系證書(shū)為根據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組由采購(gòu)科擔(dān)任組織與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。調(diào)查組對(duì)供應(yīng)商體系文件、管理和產(chǎn)能、員工情況、實(shí)施情況等進(jìn)展評(píng)審，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)。對(duì)表上欄目缺乏以記明供應(yīng)商情況的，可另附紙張闡明。對(duì)供應(yīng)商斷定的合格規(guī)范見(jiàn)附錄9.36.1.9.2 C類供應(yīng)商的認(rèn)可C類供應(yīng)商也必需經(jīng)根本情況調(diào)查及送樣檢測(cè)和試用，但不用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒。6.2采購(gòu)與委外加工6.2.1接納采購(gòu)方案采購(gòu)科接到方案科發(fā)放的，根據(jù)方案表采購(gòu)科安排相關(guān)采購(gòu)員跟催料

28、中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二.1 采購(gòu)控制程序頁(yè) 碼：3/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司無(wú)相關(guān)設(shè)備或設(shè)備缺乏，消費(fèi)才干缺乏夠需求掃托外協(xié)加工的，由方案科科長(zhǎng)開(kāi)具附錄9.9,轉(zhuǎn)交采購(gòu)科。6.2.2采購(gòu)訂單與委外工單的下放6.2.2.1 根據(jù)采購(gòu)方案安排，采購(gòu)員對(duì)照公司，編制各供應(yīng)商的(附錄9.5)。經(jīng)采購(gòu)主管審批后向各相關(guān)供應(yīng)商發(fā)放；委外工單根據(jù)要求，向各相關(guān)委外供應(yīng)商發(fā)放。對(duì)于列入公司的供應(yīng)商，均要求與我公司簽定、，每份訂單都須按、要求執(zhí)行。對(duì)于采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)料件稱號(hào)、型號(hào)規(guī)格，交貨日期，交貨地點(diǎn)，交貨方式等詳細(xì)要求在采購(gòu)訂單中

29、明確。對(duì)于采購(gòu)數(shù)量控制，要求供應(yīng)商都要按合同中關(guān)于采購(gòu)數(shù)量要求送交采購(gòu)數(shù)量。6.2.2.2特殊情況采購(gòu)：a)特殊情況的采購(gòu)僅限于對(duì)C類料件的采購(gòu)，對(duì)于A、B類料件需求采購(gòu)科做好供應(yīng)商貯藏任務(wù)。b)對(duì)無(wú)法在中采購(gòu)到所需的物料而需改換采購(gòu)廠家時(shí)，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核，報(bào)物流部經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實(shí)施采購(gòu)。c)特殊情況采購(gòu)僅適用于限定數(shù)量或時(shí)間內(nèi)。假設(shè)運(yùn)用情況良好，那么可以按供方選擇、評(píng)定的要求，經(jīng)過(guò)評(píng)定，符合條件者進(jìn)入。6.2.2.3發(fā)放訂單后，采購(gòu)員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，讓供應(yīng)商確認(rèn)回簽，確保訂單及時(shí)落實(shí)。假設(shè)供應(yīng)商在收到訂單24小時(shí)內(nèi)未簽收回復(fù)，公司視做供應(yīng)商默許，逾期未交貨將按本司

30、處置。6.2.3采購(gòu)訂單跟催a)采購(gòu)科相關(guān)人員在下采購(gòu)訂單后做好訂單跟催任務(wù)。b)對(duì)于供應(yīng)商未能在訂單交期之前交貨的，采購(gòu)員要及時(shí)向供應(yīng)商了解、跟催，對(duì)于不能及時(shí)處理的，需求馬上向采購(gòu)科長(zhǎng)報(bào)告。c)要求供應(yīng)商在消費(fèi)中出現(xiàn)異常情況能夠會(huì)影響交期時(shí)，需馬上向采購(gòu)員報(bào)告，以便及時(shí)協(xié)商處理。d)欠料跟催：接到倉(cāng)庫(kù)的欠料報(bào)告，及時(shí)向供應(yīng)商跟催，并在每天欠料協(xié)調(diào)會(huì)上報(bào)告協(xié)調(diào)。6.2.4安排采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證和報(bào)表6.2.4.1普通采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證在在本公司內(nèi)進(jìn)展。供應(yīng)商送貨到本公司，采購(gòu)科收到供應(yīng)商的送貨單后，給予開(kāi)(附錄9.7)或(附錄9.11)，由進(jìn)料檢驗(yàn)組擔(dān)任檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格需求退貨處置的，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商和物控科，物控科給予開(kāi)，供應(yīng)商簽收,辦理退貨手續(xù)。假設(shè)因不合格而需求特采的，采購(gòu)員填寫(xiě)(附錄9.8)，詳細(xì)按處置。6.2.4.2當(dāng)本公司需求或客戶要求在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)處進(jìn)展采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)科在采購(gòu)訂單中或其他相關(guān)協(xié)議中必需明確對(duì)擬檢驗(yàn)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法的規(guī)定。中國(guó)XXXX集團(tuán)文件編號(hào)：CT10-XX-XX-005二.1 采購(gòu)控制程序頁(yè) 碼：4/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.2.5采購(gòu)訂單的更改采購(gòu)訂單有更改的，采購(gòu)員要重新發(fā)