商業(yè)視頻事業(yè)部計劃書DOC

1、 多媒體事業(yè)部計劃書多媒體事業(yè)部2012-5-30保密須知本經(jīng)營計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于XXX有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于XXX有限公司內(nèi)部有限授權(quán)許可人閱讀、使用。多媒體事業(yè)部從最初的想法到現(xiàn)在“無線城市”推廣服務支撐平臺的項目建設，經(jīng)歷了從點到線再到面的發(fā)展過程，為了更加明確事業(yè)部未來的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確企業(yè)發(fā)展的近期、中期、遠期目標，特制定此計劃書，從而促進事業(yè)部的可持續(xù)發(fā)展。本計劃書遠期目標適用期限為2014年12月。第一章多媒體事業(yè)部業(yè)務介紹1.1多媒體事業(yè)部業(yè)務介紹在信息技術高度發(fā)達的今天，城市信息化成為信息技術發(fā)展的焦點。我們的目標是能夠幫助政府、運營商有效的推進城市

2、信息化，深度開發(fā)利用信息資源，探索多種方式的信息服務模式，使社會各界能夠方便、快捷、低成本獲取信息和服務。自從美國費城于2004年提出建設“無線城市以來，“無線城市開始迅速發(fā)展、擴張，并得到廣泛認可。中國移動“無線城市”的規(guī)模發(fā)展任務擺在眼前，如何通過深度運營，提高用戶滲透率和使用頻次，提高客戶粘性，不僅占領政府“智慧城市”建設的先機，同時真正成為城市市民不可或缺的、值得信賴的生活助手，成為中國移動從上到下面臨的問題。基于與中國移動建立的多年合作關系，針對中國移動“無線城市”面臨的問題，總結(jié)提出“無線城市推廣服務支撐平臺”建設項目。通過無線城市推廣服務支撐平臺的建設，結(jié)合該項目信息終端的設備，

3、提供最簡單、快速、便捷的“無線城市”業(yè)務應用體驗，構(gòu)建智慧型的人機信息交互，從而增強客戶體驗興趣，提高客戶使用頻率，培養(yǎng)客戶使用習慣。項目推廣建設同時承載多媒體推廣、廣告業(yè)務宣傳等輔助營銷渠道，通過建立內(nèi)容播控管理系統(tǒng)，使之成為中國移動重要的對外宣傳渠道之一。多媒體播控管理系統(tǒng)的建設，同樣是中國移動目前需要重點發(fā)展和規(guī)范的輔助營銷渠道。為加強營業(yè)廳宣傳的信息化、集中化、無紙化管理，進一步推動營業(yè)廳低成本高效運營，中國移動將對營業(yè)廳各類多媒體展示設備進行聯(lián)網(wǎng)，集中統(tǒng)一管理多媒體展示設備上的媒體內(nèi)容展示和播控策略，有效改善營業(yè)廳各類展示設備的宣傳效果，提高營業(yè)廳產(chǎn)品與業(yè)務的營銷能力。多媒體事業(yè)部的

4、業(yè)務包含無線城市推廣服務支撐平臺的搭建、支撐、運營；信息交互終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)；多媒體內(nèi)容播控管理系統(tǒng)及其系統(tǒng)集成；多媒體發(fā)布運營外包服務；多媒體內(nèi)容播控時段有償發(fā)布；素材付費提供服務。商業(yè)目標：運營平臺、信息交互終端產(chǎn)品、設計、廣告內(nèi)容制作。1.2盈利模式項目主要業(yè)務為以下五類：1）自主知識產(chǎn)權(quán)軟件無線城市推廣服務支撐平臺（由北京郵電大學協(xié)助開發(fā)）2）信息終端設備及系統(tǒng)集成設備機頂盒、LED、海報機、液晶、外購軟件、中間件等采購及系統(tǒng)集成。3）平臺支撐平臺的研發(fā)、軟件開發(fā)，后期平臺的運營、維護；信息終端的設計、生產(chǎn)及后期維護、管理；內(nèi)容信息編排、發(fā)布、管理等。4）時段有償發(fā)布為手機廠家，3

5、G應用業(yè)務（移動自有業(yè)務外）提供信息的有償發(fā)布。5）素材付費提供服務指經(jīng)過格式化的，單個的，原子級的多媒體內(nèi)容實體，內(nèi)容類型可以為文本、圖片、音頻、視頻、網(wǎng)絡流媒體或其它類型多媒體素材。素材具有全局統(tǒng)一ID、素材描述、素材名稱、素材創(chuàng)建者、創(chuàng)建時間、創(chuàng)建類別等信息。其中，第一、二、三類業(yè)務是事業(yè)部現(xiàn)階段的主要營收來源，第四、五類業(yè)務是事業(yè)部未來主要營收來源。第二章市場分析與風險防范2.1市場細分下表是電信運營商行業(yè)市場的劃分:通信行業(yè)硬件-基礎通訊類*計算機類軟件基礎軟件f支撐系統(tǒng)軟件應用軟件管理系統(tǒng)軟件*J多媒體發(fā)布服務4維護服務*帶*方面的是事業(yè)部目前所涉及到的業(yè)務范圍。2.2市場規(guī)模與趨

6、勢城市信息化的迅速普及，使中國的通信行業(yè)三大運營商的城市信息化競爭日漸加劇。為了先期占領市場、爭奪用戶，運營商在城市信息化建設方面均投入大量人力、物力，例如聯(lián)通提出的“智慧城市”，移動提出的“無線城市”，都在積極探索自己的無線城市信息化領域，積極提高服務質(zhì)量及新業(yè)務的推廣。2.3主要市場風險1）項目的創(chuàng)新性項目從軟件平臺的研發(fā)建設到信息交互終端產(chǎn)品的設計生產(chǎn)都是獨創(chuàng)性的，沒有可參照的前身技術，因此就要求我們的軟件開發(fā)團隊建設具有較多的核心行業(yè)開發(fā)經(jīng)驗，團隊擁有較強的整體技術水平，同時擁有較強的團隊協(xié)作精神。信息交互終端產(chǎn)品的設計要求能夠與軟件平臺起到完美的功能展示作用，同時具有先進的硬件產(chǎn)品技

7、術，使產(chǎn)品具有信息時代的保鮮性。2）軟件產(chǎn)品的前瞻性作為給通信行業(yè)運營商提供軟件產(chǎn)品的系統(tǒng)集成商，無線城市推廣服務支撐平臺的研發(fā)主要以穩(wěn)定、靈活、高效、創(chuàng)新為主要開發(fā)原則，這就要求我們對通信行業(yè)客戶市場要有非常清晰和深刻的認識。其實就是滿足政府的職能需求，用貼近行業(yè)用戶的行業(yè)特點及使用用戶的特點來供給通信市場，相應的要求對軟件產(chǎn)品的研發(fā)要具有一定的前瞻性。3）固定的客戶資源通信行業(yè)市場的規(guī)模大，增長速度快。但同時提供類似服務的事業(yè)部也很多，并且客戶關系也比較穩(wěn)定，如果沒有自己穩(wěn)定的客戶資源，企業(yè)生存就顯得比較困難，更不要說有大的發(fā)展。所以，擁有固定的客戶資源是我們的生存之本，也是我們快速發(fā)展的

8、基礎。在前期重點開展云南、廣西的試點工作，同期推進廣西、新疆、甘肅、青海、河南的業(yè)務工作，落實三到五個省份“基地式”客戶為事業(yè)部前期的工作重點。4）業(yè)內(nèi)知名度，良好的用戶口碑做為提供運營維護服務的企業(yè)，在市場中沒有一定的知名度，也就沒有電信運營商愿意讓你替他們提供專業(yè)服務；從另一個角度看，這個市場進入的門檻也比較高，對于已經(jīng)進入這個市場的企業(yè)來說也是一種保護。所以做為一個新興項目的創(chuàng)建和導入者，我們必需創(chuàng)造自身的知名度，并樹立良好的用戶口碑。5）完善的專業(yè)服務運營商要求比較高，相應對服務的要求也比較高。專業(yè)的服務也是樹立產(chǎn)品品牌很關鍵的一個環(huán)節(jié)。所以，高質(zhì)量的專業(yè)服務也是必不可少的，高質(zhì)量的團

9、隊建設就成為了我們的首要的因素。2.4多媒體事業(yè)部市場分析2.4.1業(yè)務分析我們所涉及的客戶為通信領域的主要運營商，目前已經(jīng)逐步在全國實施了相關典型的產(chǎn)品案例，由此積累了一些行業(yè)的技術優(yōu)勢及客戶資源，這一點是許多同行業(yè)競爭對手所不具備的。多媒體事業(yè)部基于“無線城市”領域初期建設階段而成立，發(fā)展中面臨較多的機遇，同時面臨更多的挑戰(zhàn)。多媒體事業(yè)部擬充分運用當前營業(yè)廳多媒體發(fā)布平臺建設的市場機會，以公司現(xiàn)有資源為基礎，有計劃有步驟在全國建立各運營商的無線城市推廣服務支撐平臺，迅速全面地介入“無線城市”服務業(yè)務。逐步的把事業(yè)部的營銷網(wǎng)絡覆蓋全國。借助于日益成熟的營銷網(wǎng)絡，力爭在兩到三年的時間里,發(fā)展成

10、為一個擁有遍布全國的無線城市推廣服務支撐平臺網(wǎng)絡，具有較大規(guī)模，較高知名度的“無線城市”運營服務業(yè)務的專業(yè)部門。2.4.2市場預測根據(jù)事業(yè)部的業(yè)務收入模式，相應的未來3年市場預測分析如下：1無線城市推廣服務支撐平臺軟件平臺軟硬件系統(tǒng)集成項目計劃在無線城市推廣服務支撐平臺開發(fā)及軟硬件系統(tǒng)集成項目10-20%的市場占有率，運營商未來三年的投入以及我事業(yè)部預計取得的收入預測如下：單位萬運營商預計年投入額北京龍?zhí)┌踩鸺夹g預計取得份額未來三年預計收入省全國201220132014移動1,00030,00020%25%30%以上22500聯(lián)通50015,0000%8%10%2,700電信50015,000

11、0%4%6%1,500總計2,00060,0006,000930011,400267002無線城市推廣服務支撐平臺運營服務業(yè)務借助運營商的無線城市推廣服務支撐運營平臺，通過向電信運營商提供平臺維護、運營、支撐的業(yè)務方式，以為運營商提供專業(yè)的軟件開發(fā)更新業(yè)務和管理服務贏利的模式。以一個省為例，未來三年的市場預測為：（單位：萬）年度地市數(shù)量月營業(yè)收入年營業(yè)收入2012351802013653602014105600總計951140如果按照我們的計劃，在未來三年取得6-8個省的業(yè)務，則這個市場估計為：（單位：萬）業(yè)務擴展未來三年取得6個省的收入總計三年收入總計201220132014業(yè)務108021

12、6036006840增加一個省1803606007980增加二個省3606008940增加三個省6009540年收入總計1260288054002.4.5風險的防范技術風險及防范本項目的主要初期產(chǎn)品是面向通信行業(yè)建立無線城市推廣服務支撐平臺的建設及相關信息終端的配置，并計劃逐步將應用客戶面擴大到石油、金融等行業(yè)進行行業(yè)信息化建設，開發(fā)行業(yè)應用軟件。產(chǎn)品的主要定位是向大中型企事業(yè)單位提供專業(yè)的行業(yè)應用開發(fā)，并結(jié)合先進的信息交互終端，提供同行業(yè)及跨行業(yè)信息交匯的解決方案。如不能緊跟國際相關技術的發(fā)展水平,無法運用新的軟件技術開發(fā)出適應電信行業(yè)各項要求的軟件，將使事業(yè)部市場競爭力逐步下降，從而喪失部

13、分客戶。針對以上技術更新風險，需采取眾多措施加以防范。事業(yè)部基于在通信運用領域的長期實踐和對通信行業(yè)業(yè)務及管理體制的深刻理解，不斷加強對通信行業(yè)發(fā)展趨勢的研究和國內(nèi)外通信新技術、新設備的應用，加大無線城市推廣服務支撐平臺的研發(fā)投入。同時具體采取了以下措施以確保事業(yè)部的技術領先性：1）注重研發(fā)和發(fā)布服務專業(yè)人員的人力資源開發(fā)，在認真、嚴格篩選優(yōu)秀人才進入本事業(yè)部的基礎上，按事業(yè)部人力資源培訓體系對人員進行培訓和再教育；2）專門組織市場情報、戰(zhàn)略研究部門，增大新技術預研投入；3）對無線城市推廣服務支撐平臺的信息交互終端做合理的投入，做到研發(fā)、制作、發(fā)布管理服務人員人手一機，同時還需配置一定高檔的存

14、儲、演示設備；4）為研發(fā)、制作、發(fā)布管理服務人員提供先進、完善、寬松的環(huán)境。5）軟件投入：根據(jù)設計、優(yōu)化系統(tǒng)的需要市場風險及防范中國的通信行業(yè)市場建設從八十年代開始，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的市場之一。巨大的市場發(fā)展空間吸引了眾多廠商參與競爭。針對行業(yè)競爭較為激烈的風險，事業(yè)部需將進一步加大研發(fā)和服務人員的持續(xù)投入，確保事業(yè)部的技術領先，同時繼續(xù)加強與北京郵電大學的合作，與國內(nèi)外高技術廠商進行技術合作與交流，并依此對本事業(yè)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整、產(chǎn)品技術不斷升級，加快產(chǎn)品更新速度；還將在公司允許條件下完善員工激勵機制和職業(yè)發(fā)展計劃，穩(wěn)定事業(yè)部的人才隊伍，不斷地引進優(yōu)秀的人才；事業(yè)部將按照“

15、創(chuàng)造客戶價值，以服務求發(fā)展”的運營原則，充分利用事業(yè)部在產(chǎn)品成本、銷售服務及運營服務上的優(yōu)勢，鞏固與加強事業(yè)部的市場地位；與此同時，事業(yè)部將積極向石油、金融等有增長潛力的領域推進,以推廣事業(yè)部品牌知名度、增加新的利潤增長點。經(jīng)營風險及防范事業(yè)部的主要產(chǎn)品以面向通信行業(yè)無線城市推廣服務支撐平臺研發(fā)建設，“無線城市”的推廣應用解決方案及多種類的信息交互終端為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較集中。雖然說國內(nèi)電信行業(yè)在過去幾年內(nèi)對其業(yè)務管理、客戶服務等方面投入了大量資金進行改造，但如果電信行業(yè)在未來的幾年內(nèi)投資規(guī)模出現(xiàn)大幅下降，將可能使事業(yè)部的業(yè)務發(fā)展速度面臨下降的風險，這就需要本事業(yè)部將積極向石油、金融等有增長潛力

16、的領域推進，以推廣本事業(yè)部品牌知名度、增加新的利潤增長點。第三章策略與規(guī)劃3.1市場營銷分析和策略市場動態(tài)2011-5-9中國移動甘肅省2011年營業(yè)廳多媒體電子屏聯(lián)播管理系統(tǒng)一期工程招標采購。2011-9-21廣東移動有限事業(yè)部營業(yè)廳多媒體聯(lián)播系統(tǒng)硬件項目（海報屏一體機）選型。2011-12-6東信北郵信息技術有限事業(yè)部中標北京移動營業(yè)廳聯(lián)播系統(tǒng)項目，成為首家中標承建該項目的廠商。移動招標方式分析各省移動對營業(yè)廳的多媒體項目的建設已經(jīng)全面展開，基本分為兩種招標形式：A北京移動采取的系統(tǒng)集成的項目招標方式，B廣東采取硬件、軟件分離產(chǎn)品的采購方式。基于移動一貫的工作方式，移動在營業(yè)廳多媒體聯(lián)播系

17、統(tǒng)的建立一般會分為兩個階段，第一階段為多媒體產(chǎn)品設備的采購，包括LED電子門眉、電視屏、自助終端顯示屏、業(yè)務體驗機顯示屏、電子海報屏。第二階段是尋找相應的軟件廠商（例如：大唐、東信北郵）建立多媒體內(nèi)容播控管理系統(tǒng)，由于在第二階段存在軟硬件的結(jié)合問題，移動一般會采取選擇做一次系統(tǒng)集成項目的招標，由系統(tǒng)的硬件或者軟件供應商做整體系統(tǒng)集成，以達到系統(tǒng)融合便于管理的目的。因此可以看出，b類采購方式是市場前期，移動在資金和項目經(jīng)驗不足的情況下做出的分步驟的采購方式，而a類采購方式是在隨著移動對項目的熟悉，資金準備充足，或是集團對項目進度有統(tǒng)一要求時的招標方式。市場營銷策略和步驟目前，我們的市場資源集中在

18、客戶資源和多媒體硬件設備（仙視產(chǎn)品、LED門楣），針對于目前市場處于初期啟動階段，我們需要就多媒體硬件方面和客戶進行交流溝通，針對不同客戶的需求特點，可以采取試點、銷售、租賃三種合作方式，達到硬件的銷售和市場占有的目的。隨著項目的深入進行，我們依托硬件的銷售捆綁軟件廠商，做無線城市推廣服務支撐平臺的研發(fā)，以達到中后期市場的占有。隨著我們無線城市推廣服務支撐平臺軟件平臺建立，在云南、廣西和新疆等市場逐步的試點成功后，做全國服務市場的有效的、分期推進。因為我們目前事業(yè)部狀況和資金限制，我們在市場占有方面可以采取初期聯(lián)合合作伙伴和固有基地業(yè)務開展兩個方面的業(yè)務模式。根據(jù)目前市場的進展情況，我們需要在

19、元月份內(nèi)確定第一期合作伙伴的選定，確定相應的合作方式和簽訂合作協(xié)議；對基地省份進行市場調(diào)研和業(yè)務初期推進、準備工作，以便于在明年二月后整體市場業(yè)務的展開。3.2事業(yè)部拓展計劃業(yè)務范圍及對象由于本產(chǎn)品目前主要針對通信行業(yè)運營商的“無線城市”業(yè)務、信息發(fā)布業(yè)務及廣告宣傳業(yè)務提供解決方案，因此產(chǎn)品前期的營銷對象主要為國內(nèi)通信運營商。產(chǎn)品營銷方式軟件平臺開發(fā)建設，信息交互終端產(chǎn)品及系統(tǒng)集成產(chǎn)品營銷方式是事業(yè)部制結(jié)合省級代理制，通過事業(yè)部結(jié)合省級代理商迅速建立起全國性的營銷網(wǎng)絡，以最快的速度引領市場。由于事業(yè)部不可能最大程度上覆蓋全國市場,因此也會通過吸收省級代理商，使事業(yè)部的觸角能盡可能大地延伸到用戶

20、所在地。產(chǎn)品營銷計劃通過未來兩年的市場運作，需要完成在全國主要城市設立完善的市場營銷和多媒體發(fā)布運營服務體系，市場推廣將建立全方位、多層次的營銷和軟件平臺解決方案體系：逐步建立以“辦事處一大區(qū)機構(gòu)一總事業(yè)部機構(gòu)”為主體的全方位、多層次的銷售和技術服務體系。在北京設立一個多媒體服務發(fā)布服務中心主要負責:A、與通信行業(yè)運營商集團關系的建立和拓展；B、產(chǎn)品的整體營銷策劃；C、系統(tǒng)開展專業(yè)化的素材制作、發(fā)布管理和行業(yè)客戶市場宣傳策劃服務。D、建立行業(yè)集的素材收集，應用和存儲。在重要區(qū)域城市設立多媒體服務中心主要負責：A、為用戶提供專業(yè)、全面有效的多媒體發(fā)布服務(包括技術、應用、發(fā)布管理、素材收集等多方

21、面的服務)B、當出現(xiàn)辦事處暫時不能解決的問題時，多媒體服務中心的負責人將在最短的時間內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場；C、案例分析與總結(jié)。D、負責和省事業(yè)部的業(yè)務對接工作E、負責時段有償發(fā)布業(yè)務的拓展在全國主要區(qū)域城市設立辦事處主要負責：A、為用戶提供素材服務。B、根據(jù)用戶的需要提供相應的多媒體的發(fā)布需求給相應的多媒體服務中心；C、為用戶提供技術服務支持D、在用戶使用事業(yè)部的產(chǎn)品出現(xiàn)技術問題時，辦事處的客戶服務支持人員將在市內(nèi)2小時、全省24小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場。產(chǎn)品營銷策略樹立錦星產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)形象，增強本企業(yè)的品牌競爭力；培養(yǎng)一支高素質(zhì)的素材制作隊伍，加大發(fā)布管理服務的專業(yè)性力度和專業(yè)培訓力度，以服務質(zhì)量求生存、

22、求發(fā)展，提供一流的產(chǎn)品和一流的服務；專業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理隊伍，組建一支6人左右，有較高專業(yè)知識，有較強責任心的產(chǎn)品經(jīng)理骨干隊伍，要求對于軟件平臺及信息交互終端都具有深刻了解，并能解答一定專業(yè)問題，對于產(chǎn)品在行業(yè)銷售過程中提供專業(yè)的產(chǎn)品服務；（4）加強與國際國內(nèi)相應機構(gòu)在中國的市場合作。（5）建立一個完善的營銷網(wǎng)絡和多媒體運營團隊。如下:2012-2014年各部門計劃配備人數(shù)（單位：人）部門職位2012年2013年2014年系統(tǒng)集成中心售前工稈師331系統(tǒng)工稈師232售后工稈師024商務主管121產(chǎn)品經(jīng)理軟件技術經(jīng)理122信息終端經(jīng)理122多媒體素材制作視頻素材146平面素材246多媒體發(fā)布管理市場策劃124發(fā)布管理2482012年部門職位1季度2季度3季度4季度系統(tǒng)集成中心售前工稈師1223系統(tǒng)工稈師0122售后工稈師0000商務主管0011產(chǎn)品經(jīng)理軟件技術經(jīng)0011信息終端經(jīng)0011多媒體素材制作視頻素材0011平面素材1222多媒體發(fā)布管理市場策劃0011發(fā)布管理0122各部門計劃配備人數(shù)（單位：人）第四章事業(yè)部管理4.1事業(yè)部獨立核算原則多媒體事業(yè)部按照公司要求作為獨立部門單獨核算損益并建立利潤核算表。多媒體事業(yè)部，其收入來源包括銷售上海仙視設備、軟件設計開發(fā)、收取運營費用，支出包括外部采購成本以及經(jīng)營費用。每月月底財務部核算當月銷售合同簽訂的金額并按銷售合同的百分