檢查表(3個(gè)部門電子版)

1、.：.； 受審核部門：管理層 被審核人：沈星 檢 查 表 審核員 ：劉維慶 日期：2021.7.20 編號(hào)：SD/C8.2.2-03序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 1范圍能否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？1.1明確產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：混凝土電桿的消費(fèi)和效力。并在質(zhì)量管理手冊(cè)SD/A01-2021的2.0“質(zhì)量手冊(cè)闡明中闡明.2刪減1能否有刪減刪減了哪一條款？2刪減的理由能否充分合理？3刪減后，能否能難免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？1.2刪減7.3條款：本公司產(chǎn)品消費(fèi)工藝成熟，按客戶訂單和圖紙

2、消費(fèi)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，刪減后不影響提供滿足客戶和法律法規(guī)要求。3質(zhì)量管理體系總要求1質(zhì)量管理體系的構(gòu)造和層次能否清楚，實(shí)施情況如何？2過程、要素能否識(shí)別并表述3能否存在和明確對(duì)產(chǎn)質(zhì)量量有影響的外包過程？如何控制？4過程的順序及相互關(guān)系能否明確？5有哪些控制準(zhǔn)那么和方法？6如何保證質(zhì)量體系運(yùn)作所需的資源？7如何監(jiān)視、丈量分析這些過程？8如何對(duì)過程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)展繼續(xù)改良？4.1公司的質(zhì)量管理體系的構(gòu)造和層次清楚，即第一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)和任命書；第二級(jí)文件為方針、目的、作業(yè)文件；第三級(jí)文件為 各類質(zhì)量記錄。查見文件符合要求，實(shí)施情況良好。 對(duì)過程、要素加以識(shí)別：本公司特殊過程是焊

3、接，并確定各部門的職責(zé)和權(quán)限。過程的順序及相互關(guān)系明確，控制準(zhǔn)那么和方法：按質(zhì)量手冊(cè)和第二級(jí)文件里規(guī)定的準(zhǔn)那么和方法進(jìn)展。經(jīng)過確定控制方法和過程之間相互關(guān)系和接口關(guān)系，獲得必要的資源信息，來(lái)保證質(zhì)量體系運(yùn)作所需的資源。 經(jīng)過識(shí)別、確定、監(jiān)控、丈量分析等對(duì)過程進(jìn)展管理。經(jīng)過實(shí)現(xiàn)公司的方針和目的，丈量所實(shí)現(xiàn)的謀劃結(jié)果，從而進(jìn)展繼續(xù)改良。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 5 頁(yè) 受審核部門： 管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 41能否編制了文件控制程序2質(zhì)量管理體系文件包括哪些，能否有闡明體系

4、范圍的清單4.2.1在手冊(cè)4.2.3中編制了文件控制程序，共2頁(yè)。質(zhì)量管理體系文件包SD/A01-2021質(zhì)量手冊(cè)、SD/A02-2021任命書、SD/A03-2021方針和目的。文件匯編等，有闡明體系范圍的清單：第二級(jí)文件清單、質(zhì)量記錄清單。51組織編制的質(zhì)量手冊(cè)包括哪些內(nèi)容？2有無(wú)包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性？4.2.2組織編制的質(zhì)量手冊(cè)包括：各部門職責(zé)和權(quán)限、人員培訓(xùn)、物資采購(gòu)、消費(fèi)過程控制、計(jì)量器具的管理、產(chǎn)品的檢驗(yàn)等。本公司無(wú)刪減條款6最高管理者的承諾能否經(jīng)過審核活動(dòng)來(lái)承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性？5.1經(jīng)過內(nèi)部審核、管理評(píng)審等活動(dòng)來(lái)承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性7以

5、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？有哪些措施使全體員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？最高管理層能否以加強(qiáng)顧客稱心為目的，確保顧客的要求得到滿足？采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性？5.2經(jīng)過與顧客溝通、調(diào)查來(lái)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性。采取培訓(xùn)、會(huì)議宣傳使全體員工了解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。最高管理層以加強(qiáng)顧客稱心為目的，確保顧客的要求得到滿足。采取內(nèi)部審核、管理評(píng)審、稱心度調(diào)查表等活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 2頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)

6、 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 8質(zhì)量方針能否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布質(zhì)量方針能否與組織的目的相順應(yīng)能否包括對(duì)滿足要求和繼續(xù)改良的承諾能否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架采取哪些途徑傳到達(dá)組織的各相關(guān)部門質(zhì)量方針的順應(yīng)性能否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂5.3質(zhì)量方針：質(zhì)量一流，效力一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！于2021年5月20日發(fā)布，與組織的目的相順應(yīng)。同時(shí)包括對(duì)滿足要求和繼續(xù)改良的承諾。為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架。采取的途徑：有會(huì)議、黑板報(bào)、等方式傳到達(dá)組織的各相關(guān)部門。對(duì)質(zhì)量方針于每年年底或不定期進(jìn)展評(píng)審和修訂以檢查其順應(yīng)性91質(zhì)量目的能否制定并發(fā)布

7、？質(zhì)量目的能否分解和落實(shí)？能否量化并可丈量？5.4.1質(zhì)量目的已制定：1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%2、顧客稱心率90%；在2021年5月20日發(fā)布，已分解到個(gè)部門并可量化并可丈量。10質(zhì)量管理體系謀劃質(zhì)量管理體系謀劃的方式、結(jié)果是什么謀劃的結(jié)果能否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的以及4.1總要求謀劃的結(jié)果能否有繼續(xù)改良的要求？謀劃和實(shí)施能否堅(jiān)持了質(zhì)量管理體系的完好性5.4.2質(zhì)量管理體系謀劃的方式：在特定的情況下進(jìn)展謀劃，如體系文件未涵蓋的特殊事項(xiàng)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、市場(chǎng)的變化等。結(jié)果：形成相關(guān)文件。如方針、目的的構(gòu)成。謀劃的結(jié)果能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的以及4.1總要求謀劃的結(jié)果有繼續(xù)改良的要求在對(duì)質(zhì)量管理體系的變卦進(jìn)展

8、謀劃和實(shí)施時(shí)，堅(jiān)持了質(zhì)量管理體系的完好性。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第3頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11職責(zé)權(quán)限能否明確各過程職能和崗位，及其相互關(guān)系部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑能否清楚、接口能否明確管理者代表能否有任命，其職責(zé)和權(quán)限能否明確能否對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定5.5明確各過程職能和崗位的要求，及其相互關(guān)系部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑清楚、接口明確，如采用聯(lián)絡(luò)單、口頭通知等管理者代表是劉偉，其職責(zé)和權(quán)限是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和堅(jiān)持；2、

9、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改良的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求認(rèn)識(shí)的構(gòu)成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定。12管理評(píng)審能否按謀劃對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審管理評(píng)審間隔時(shí)間是多少5.6對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審謀劃時(shí)間：2021年8月20日，適時(shí)進(jìn)展管理評(píng)審。管理評(píng)審間隔時(shí)間是不超越12個(gè)月。13資源提供如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品符合性所需的資源所提供的資源有否滿足體系運(yùn)轉(zhuǎn)和繼續(xù)改良有效性的要求所提供的資源能否確保產(chǎn)質(zhì)量量到達(dá)顧客稱心6.1經(jīng)過各種渠道如內(nèi)審、管評(píng)、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)等來(lái)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)和產(chǎn)品符合性所需的資源。所提供的資源能滿足體

10、系運(yùn)轉(zhuǎn)和繼續(xù)改良有效性的要求所提供的資源能確保產(chǎn)質(zhì)量量到達(dá)顧客稱心。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第4 頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：管理層 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合14丈量分析和改良總那么1謀劃和確定何種丈量、分析和改良方式確保產(chǎn)品/體系的符合性2確定何種方法繼續(xù)改良體系的有效性3謀劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法4統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法能否適宜和有效8.1謀劃和確定內(nèi)部審核、管理評(píng)審、顧客稱心度調(diào)查表和數(shù)據(jù)分析等來(lái)丈量、分析和改良方式確保產(chǎn)品/體系的符合性。確定管評(píng)、市場(chǎng)調(diào)研等方法繼續(xù)改良體系的有效性確立的統(tǒng)計(jì)技術(shù)

11、和方法：因果法、數(shù)據(jù)陳列法。利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是適宜和有效的，能提高企業(yè)的管理和產(chǎn)質(zhì)量量程度。151能否制定內(nèi)審程序文件2能否進(jìn)展了內(nèi)審，能否對(duì)審核方案進(jìn)展謀劃？3審核能否由被審核部門任務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)展4審核中發(fā)現(xiàn)的問題能否及時(shí)采取理處理措施8.2.2制定了內(nèi)審程序文件：見手冊(cè)中8.2.2條款。正進(jìn)展了內(nèi)審，對(duì)審核方案進(jìn)展謀劃？文件規(guī)定審核是由被審核部門任務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)展。審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取理處理措施，有管理者代表進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，直到有效。16繼續(xù)改良1如何利用各種信息來(lái)進(jìn)展繼續(xù)改良2改良效果如何3改良能否能表達(dá)PDCA循環(huán)4 有無(wú)采取措施對(duì)不合格的出現(xiàn)加以控制，效果怎樣？有無(wú)制定程序？

12、5. 有無(wú)制定預(yù)防措施程序，對(duì)防止不合格的發(fā)生有無(wú)起到作用？效果能否怎樣？ 8.5.18.5.28.5.3利用各種信息如市場(chǎng)調(diào)研、顧客稱心度調(diào)查表等來(lái)進(jìn)展繼續(xù)改良改良效果良好并能表達(dá)PDCA循環(huán)即：謀劃、實(shí)施、檢查、處置。采取措施對(duì)不合格的出現(xiàn)加以控制，效果良好，制定的程序在手冊(cè)中8.3控制程序。制定預(yù)防措施程序在手冊(cè)中8.5，對(duì)防止不合格的發(fā)生起到積極的作用，效果很好。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第5 頁(yè)共 5 頁(yè)受審核部門：綜合辦 被審核人：劉維慶 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2021.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判

13、 定一 般嚴(yán) 重符 合11能否編制了文件控制程序2質(zhì)量管理體系文件包括哪些，能否有闡明體系范圍的清單3文件發(fā)放前能否同意，由誰(shuí)同意，如何保證文件的適用性4如何對(duì)文件審核和更新，更新的文件能否重新同意5文件的發(fā)放范圍如何確定，抽查文件發(fā)放能否簽收6文件修正形狀能否得到識(shí)別7外來(lái)文件如何管理，能否可以做標(biāo)識(shí)，能否控制其分發(fā)8作廢文件能否從運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回4.2.3在手冊(cè)4.2.3條款中編制了文件控制程序；質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、文件匯編等，有闡明體系范圍的清單：二級(jí)文件清單、質(zhì)量記錄清單等；一切文件發(fā)放前由管代審核，總經(jīng)理同意后方可生效。適當(dāng)?shù)臅r(shí)期對(duì)文件進(jìn)展審核和更新，更新的文件由總經(jīng)理沈星

14、重新同意發(fā)布。根據(jù)各部門的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限來(lái)確定文件的發(fā)放范圍，抽查文件已簽收發(fā)放；文件修正狀態(tài)得到識(shí)別表示，并在手冊(cè)下方標(biāo)明。經(jīng)過在網(wǎng)上查詢，并購(gòu)買外來(lái)文件加以登記，控制分發(fā)。如有作廢文件應(yīng)從運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回，以防錯(cuò)用。21記錄控制能否編制程序2能否對(duì)記錄的運(yùn)用部門和保管期限作出規(guī)定，過期記錄如何處置3記錄能否有標(biāo)識(shí)，能否便于檢索抽查記錄填寫能否規(guī)范4.2.4在手冊(cè)4.2.4條款中編制了記錄控制程序；對(duì)記錄的運(yùn)用部門和保管期限作出規(guī)定：各部門記錄由各部門運(yùn)用，由綜合辦一致保管，普通規(guī)定保管期限為3年。過期記錄作銷毀處置；記錄有標(biāo)識(shí)用SD世達(dá)/A類別-2021年號(hào)來(lái)表示，在封面上注明部門以利于檢

15、索。抽查記錄如各部門的培訓(xùn)記錄共4份填寫比較規(guī)范，符合要求。31能否了解公司的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵2能否了解公司的質(zhì)量目的，目的的完成情況如何3能否了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果5.35.4.15.5.15.5.3了解公司的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵；了解公司的質(zhì)量目的，目的的完成情況良好；了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法：上與下的溝通構(gòu)成書面通知，效果不錯(cuò)。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 3頁(yè)受審核部門：綜合部 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 41能否識(shí)別從事影響產(chǎn)質(zhì)量量任務(wù)的人員所必要的才干？能否對(duì)人

16、員才干的勝任情況進(jìn)展了考核？2能否按需求提供培訓(xùn)以滿足這些崗位的要求？3培訓(xùn)能否有方案，實(shí)施情況如何，如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？能否保管相關(guān)培訓(xùn)記錄？6.2對(duì)從事影響產(chǎn)質(zhì)量量任務(wù)的人員進(jìn)展了相關(guān)的培訓(xùn)：焊工等在不同時(shí)期分別進(jìn)展了培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)人員的勝任情況進(jìn)展了試卷、口述答題考核。按需求提供培訓(xùn)以滿足這些崗位的要求。培訓(xùn)方案見綜合辦SD/C6.2-01；培訓(xùn)懇求見綜合辦SD/C6.2-02；實(shí)施情況能滿足要求。經(jīng)過培訓(xùn)對(duì)相關(guān)員工進(jìn)展適當(dāng)考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，對(duì)培訓(xùn)記錄見綜合辦SD/C6.2-01。5繼續(xù)改良1如何利用各種信息來(lái)進(jìn)展繼續(xù)改良2有哪些方式實(shí)施改良3改良效果如何4改良能否能表達(dá)PDCA

17、循環(huán)8.5利用市場(chǎng)調(diào)研、任務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題等各種信息來(lái)進(jìn)展繼續(xù)改良。在產(chǎn)品方面、管理方面、文件方面等實(shí)施改良，改良效果符合要求；改良并能表達(dá)PDCA循環(huán)：即謀劃、實(shí)施、檢查、處置。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè)受審核部門：綜合部 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11如何識(shí)別顧客的要求2能否對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)展了評(píng)審，評(píng)審的時(shí)期3評(píng)審結(jié)果能否予以記錄與顧客的溝通方式能否明確7.2對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)展了評(píng)審，評(píng)審的時(shí)期在正式簽署合同之前進(jìn)展。評(píng)審結(jié)果記錄見SD/C7.2-01，但查2021年7月的口

18、頭合同，未能提供評(píng)審記錄。 簽寫的評(píng)審意見。與顧客的溝通方式很明確：利用、上門溝通、市場(chǎng)調(diào)查。 21對(duì)采購(gòu)物資能否分類管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求2能否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，評(píng)價(jià)記錄能否保管3能否明確采購(gòu)根據(jù)，如何對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)展驗(yàn)證7.4對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)展分類管理：如鋼材為A類合格供方名錄。從而確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。在質(zhì)量手冊(cè)7.4中已編制了選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么，評(píng)價(jià)記錄保管見SD/C7.4-04。在第二級(jí)文件里已明確采購(gòu)根據(jù)，由檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)展驗(yàn)證，并讓供方提供相關(guān)證明。3本廠能否有顧客財(cái)富？顧客財(cái)富有無(wú)登記記錄？7.5.4本廠無(wú)顧客財(cái)富由綜合辦登記并確認(rèn)其

19、能否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知顧客。到達(dá)相互了解。 4對(duì)顧客稱心程度信息的搜集及對(duì)顧客贊揚(yáng)處置情況8.2.1從2021年9月10日起開場(chǎng)發(fā)放顧客稱心度調(diào)查表到目前共發(fā)放調(diào)查表5份，收回3份，并進(jìn)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，顧客稱心度到達(dá)90.6%以上。到目前未出現(xiàn)顧客贊揚(yáng)情況，假設(shè)有我們應(yīng)及時(shí)登記并組織處理，將結(jié)果通知顧客，使其盡量稱心，真正到達(dá)顧客稱心。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 3 頁(yè)共3頁(yè)受審核部門：生技部 被審核人：張占海 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2021.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11能

20、否了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果5.5.1本部門職責(zé)：擔(dān)任日常消費(fèi)管理，科學(xué)安排消費(fèi)，有效控制消費(fèi)過程，組織有關(guān)部門對(duì)消費(fèi)提供過程確實(shí)認(rèn)。 擔(dān)任并指點(diǎn)按方案消費(fèi)，進(jìn)展平安消費(fèi)文明消費(fèi)的管理，并對(duì)任務(wù)環(huán)境的控制的管理?yè)?dān)任等。內(nèi)部溝通即、書面通知等。2質(zhì)量目的質(zhì)量目的能否制定并發(fā)布質(zhì)量目的能否分解和落實(shí)質(zhì)量目的能否量化并可丈量質(zhì)量目的能否與質(zhì)量方針堅(jiān)持一致質(zhì)量能否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容5.4.1質(zhì)量目的制定并在2021年05月20日發(fā)布，質(zhì)量目的已分解和落實(shí)；質(zhì)量目的可量化并可丈量；質(zhì)量目的與質(zhì)量方針能堅(jiān)持一致；質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。3滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)備能否已提供且充足?設(shè)備

21、的范圍包括：有關(guān)設(shè)備設(shè)備、硬件、軟件支持性效力, 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)能否良好？能否有檢修記錄？6.3本公司設(shè)備有電桿離心機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、鋼筋冷拉機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、?，F(xiàn)場(chǎng)鋼筋切斷機(jī)、骨架繞絲機(jī)、骨架焊接機(jī)等。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)良好，但未提供日常檢修記錄。4對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境能否進(jìn)展識(shí)別和控制？6.4對(duì)任務(wù)環(huán)境要求通風(fēng)、亮堂，對(duì)其進(jìn)展了識(shí)別和控制。5過程的監(jiān)視和丈量1對(duì)體系過程進(jìn)展監(jiān)視和丈量有哪些方法2如何證明這些監(jiān)視和丈量方法的才干8.2.3對(duì)體系過程進(jìn)展監(jiān)視和丈量方法：內(nèi)部審核、顧客調(diào)查、工藝紀(jì)律檢查等，經(jīng)過這些活動(dòng)來(lái)證明這些監(jiān)視和丈量方法的才干。從而達(dá)到要求。 審核根據(jù)：GB/T

22、19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)受審核部門：生技部 檢 查 表 序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃3能否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃過程以及實(shí)施職責(zé)2如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃與質(zhì)量管理體系其過程的要求一致7.1已明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃過程以及實(shí)施職責(zé)，詳細(xì)由生技部擔(dān)任人執(zhí)行。經(jīng)過產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，顧客的要求和愿望能否滿足來(lái)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃與質(zhì)量管理體系其過程的要求一致。7本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減的理由是什么？7.3本公司刪減7.3條款。81對(duì)消費(fèi)過程的設(shè)備如何進(jìn)展控制關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些，有哪些保養(yǎng)和修繕方案，執(zhí)行如何2在消

23、費(fèi)過程中必要時(shí)能否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展標(biāo)識(shí)3檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定4抽查3-5個(gè)過程產(chǎn)品5對(duì)消費(fèi)過程中的零部件搬動(dòng)有哪些防護(hù)措施，實(shí)施情況如何7.5.17.5.27.5.37.5.5關(guān)鍵和重要消費(fèi)設(shè)備有骨架焊接機(jī)、混凝土攪拌機(jī)等，應(yīng)進(jìn)展定期保養(yǎng)維護(hù)，能提供相關(guān)保養(yǎng)方案和值班設(shè)備記錄。在消費(fèi)過程中應(yīng)對(duì)原資料、半廢品、廢品進(jìn)展標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、部合格區(qū)、待檢區(qū)。抽查2個(gè)過程產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)過程中的產(chǎn)品用叉車進(jìn)展搬動(dòng)防止損壞，實(shí)施情況良好。9繼續(xù)改良3如何利用各種信息來(lái)進(jìn)展繼續(xù)改良2有哪些方式實(shí)施改良3改良效果如何4改良能否能表達(dá)PDCA循環(huán)8.5.1利用消費(fèi)過程中提出的問題、產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果等

24、各種信息來(lái)進(jìn)展繼續(xù)改良改良效果良好。改良后能表達(dá)PDCA循環(huán)：謀劃、實(shí)施、檢查、處置。101對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法，實(shí)踐運(yùn)用情況如何，能否正確有效8.4對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、加權(quán)平均法、因果法、陳列法等方法，在實(shí)踐運(yùn)用中情況良好，正確有效。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 2頁(yè)共 2 頁(yè)受審核部門：倉(cāng)庫(kù) 被審核人：劉維慶 檢 查 表 審核員 ：劉偉 日期：2021.7.20序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11.對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境能否進(jìn)展識(shí)別和控制？6.4對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境是：通

25、風(fēng)、亮堂、超越地面高度的倉(cāng)庫(kù)符合要求，并進(jìn)展識(shí)別和控制。21在倉(cāng)庫(kù)里必要時(shí)能否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展標(biāo)識(shí)2倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定3抽查3-5個(gè)過程產(chǎn)品7.5.3在倉(cāng)庫(kù)中必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展了批號(hào)或組別標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、待檢區(qū)等。抽查了2個(gè)產(chǎn)品3對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品搬動(dòng)有哪些防護(hù)措施，實(shí)施情況如何7.5.5采用人工搬運(yùn)和行車，以及叉車搬運(yùn)，有效防止搬運(yùn)時(shí)呵斥的劃傷等景象。實(shí)施情況能滿足要求。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè) 受審核部門：質(zhì)檢部 被審核人：劉偉 檢 查 表 審核員 ：劉維慶 日期：2021.7.20序號(hào)審

26、核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11能否了解本部門職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果5.5.1本部門職責(zé): 擔(dān)任產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，對(duì)錯(cuò)漏檢呵斥的批次性質(zhì)量問題及質(zhì)量事故負(fù)指點(diǎn)責(zé)任； 擔(dān)任對(duì)監(jiān)視、丈量設(shè)備的控制，確保監(jiān)視丈量設(shè)備的校準(zhǔn)形狀。擔(dān)任對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證等。利用等溝通方式進(jìn)展溝通。效果良好。2質(zhì)量目的質(zhì)量目的能否制定并發(fā)布質(zhì)量目的能否分解和落實(shí)質(zhì)量目的能否量化并可丈量質(zhì)量目的能否與質(zhì)量方針堅(jiān)持一致質(zhì)量能否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容5.4.1質(zhì)量目的已制定：錯(cuò)漏檢率2%并于2021年7月10日發(fā)布質(zhì)量目的已分解和落實(shí)，質(zhì)量目的量化并可丈量質(zhì)量目的與質(zhì)量方針堅(jiān)持一致質(zhì)量

27、能滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容31在消費(fèi)過程中必要時(shí)能否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)展標(biāo)識(shí)2檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定3抽查3-5個(gè)過程產(chǎn)品7.5.3在消費(fèi)過程中檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)：合格品區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)。抽查了3個(gè)過程產(chǎn)品，能滿足產(chǎn)品的要求。 審核根據(jù)：GB/T19001-2021要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 檢 查 表 受審核部門：質(zhì)檢部序號(hào)審 核 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn)條款號(hào) 檢 查 結(jié) 果判 定一 般嚴(yán) 重符 合 11能否識(shí)別并配備了必要的監(jiān)視和丈量設(shè)備，其能否以滿足質(zhì)量控制要求2查看監(jiān)視和丈量設(shè)備相應(yīng)的操作規(guī)程及校準(zhǔn)保養(yǎng)記錄3現(xiàn)場(chǎng)抽查假設(shè)干能否在有效期內(nèi)7.6檢驗(yàn)員已識(shí)別并配備了必要的監(jiān)視和丈量設(shè)備：游標(biāo)卡尺、壓力表等。能滿足質(zhì)量控制要求。監(jiān)視和丈量設(shè)備相應(yīng)的操作規(guī)程齊全，校準(zhǔn)保養(yǎng)記錄具備符合要求。現(xiàn)場(chǎng)抽查假設(shè)干“檢定合格證在有效期內(nèi)。2抽查檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)根據(jù)能否明確，記錄能否保管？檢驗(yàn)形狀標(biāo)識(shí)能否明確？實(shí)施情況如何？8.2.4檢驗(yàn)根據(jù)明確即產(chǎn)品內(nèi)控規(guī)范，抽查檢驗(yàn)點(diǎn)如原資料、廢品。對(duì)2021年7月消費(fèi)的產(chǎn)品