珍珠巖加工企業(yè)雙控體系手冊

1、 安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系手冊2019年度目 錄 HYPERLINK l _Toc17858_WPSOffice_Level1 一、企業(yè)概況3 HYPERLINK l _Toc23360_WPSOffice_Level2 1.企業(yè)基本情況3 HYPERLINK l _Toc18710_WPSOffice_Level2 2.主要生產(chǎn)工藝3 HYPERLINK l _Toc22865_WPSOffice_Level1 二、風(fēng)險點(diǎn)確定3 HYPERLINK l _Toc11611_WPSOffice_Level2 1.風(fēng)險點(diǎn)清單3 HYPERLINK l _Toc11575_WPSOffi

2、ce_Level2 2.作業(yè)活動清單4 HYPERLINK l _Toc23336_WPSOffice_Level2 3.設(shè)備設(shè)施清單4 HYPERLINK l _Toc9339_WPSOffice_Level1 三、風(fēng)險評價5 HYPERLINK l _Toc31743_WPSOffice_Level2 1.風(fēng)險評價分級標(biāo)準(zhǔn)5 HYPERLINK l _Toc5164_WPSOffice_Level2 2. 安全檢查表分析（SCL)及評價記錄8 HYPERLINK l _Toc997_WPSOffice_Level2 3.工作危害分析（JHA）及評價記錄18 HYPERLINK l _Toc

3、3752_WPSOffice_Level1 四、風(fēng)險分級管控29 HYPERLINK l _Toc6280_WPSOffice_Level2 1.作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單29 HYPERLINK l _Toc5280_WPSOffice_Level2 2.設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單37 HYPERLINK l _Toc19105_WPSOffice_Level1 五、公司風(fēng)險分布四色圖47 HYPERLINK l _Toc880_WPSOffice_Level2 公司風(fēng)險四色分布圖47 HYPERLINK l _Toc31617_WPSOffice_Level1 六、 作業(yè)活動安全風(fēng)險比較圖

4、48 HYPERLINK l _Toc21246_WPSOffice_Level2 1.作業(yè)活動安全風(fēng)險比較圖（固有風(fēng)險）48 HYPERLINK l _Toc22504_WPSOffice_Level2 2.作業(yè)活動安全風(fēng)險比較圖（采取管控措施）49 HYPERLINK l _Toc1976_WPSOffice_Level1 七、 重大及較大風(fēng)險告知牌50 HYPERLINK l _Toc23182_WPSOffice_Level1 八、 崗位安全風(fēng)險管控應(yīng)知應(yīng)會卡53 HYPERLINK l _Toc17749_WPSOffice_Level1 九、 隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單63 HYPERLIN

5、K l _Toc9957_WPSOffice_Level2 1.基礎(chǔ)管理類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（公司級）63 HYPERLINK l _Toc21152_WPSOffice_Level2 2.作業(yè)活動類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（班組級、車間級、公司級）66 HYPERLINK l _Toc21663_WPSOffice_Level2 3.設(shè)備設(shè)施類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單（班組級、部門車間級、公司級）74 HYPERLINK l _Toc7107_WPSOffice_Level1 十、隱患排查治理臺賬85 HYPERLINK l _Toc2272_WPSOffice_Level2 1.安全生產(chǎn)檢查臺賬85 HYP

6、ERLINK l _Toc15385_WPSOffice_Level2 2.隱患整改治理情況臺賬86 HYPERLINK l _Toc11311_WPSOffice_Level2 3.隱患整改通知單87 HYPERLINK l _Toc384_WPSOffice_Level1 4.隱患整改情況驗(yàn)收單88風(fēng)險源辨識與風(fēng)險管控手冊一、企業(yè)概況1.企業(yè)基本情況2.主要生產(chǎn)工藝二、風(fēng)險點(diǎn)確定1.風(fēng)險點(diǎn)清單序號設(shè)備名稱車間名稱類型事故類型1進(jìn)料機(jī)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害2天然氣預(yù)熱爐生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙、其他傷害3提升機(jī)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷

7、害4天然氣膨脹爐生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙、其他傷害5料倉生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類坍塌、其他傷害6布袋除塵器生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害7旋風(fēng)除塵生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害8包裝機(jī)生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類觸電、機(jī)械傷害、其他傷害9叉車生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類車輛傷害、火災(zāi)10燃?xì)庠O(shè)施廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、其他傷害11供配電設(shè)施廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類觸電、火災(zāi)12消防設(shè)施廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)擴(kuò)大、其他傷害13車間生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類坍塌、物體打擊、車輛傷害、火災(zāi)14倉庫廠區(qū)設(shè)備設(shè)施類坍塌、物體打擊、車輛傷害、火災(zāi)15物料存放區(qū)廠區(qū)、生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施類坍塌、物體

8、打擊16原料卸車作業(yè)倉儲區(qū)作業(yè)活動類車輛傷害、物體打擊、坍塌17加工作作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動類火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙、其他傷害18包裝作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動類機(jī)械傷害、物體打擊、觸電19轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動類車輛傷害20裝卸作業(yè)廠區(qū)、裝卸區(qū)作業(yè)活動類車輛傷害、物體打擊、高處墜落、其他傷害21機(jī)電檢維修作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類觸電、機(jī)械傷害22臨時用電作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類觸電、其他傷害23高空作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類高處墜落、物體打擊24動火作業(yè)廠區(qū)、車間作業(yè)活動類火災(zāi)、爆炸25有限空間作業(yè)生產(chǎn)車間作業(yè)活動類火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息2.作業(yè)活動清單序號名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位1

9、原料卸車作業(yè)原料礦砂卸車倉儲區(qū)生產(chǎn)車間2加工作作業(yè)通過預(yù)熱爐對礦砂進(jìn)行預(yù)熱后，提升投料進(jìn)膨脹爐，膨脹后通過旋風(fēng)分離器進(jìn)入料倉生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間3包裝作業(yè)使用包裝機(jī)進(jìn)行袋裝生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間4轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)使用叉車進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間5裝卸作業(yè)車輛駛?cè)?、裝車、車上碼垛、結(jié)束廠區(qū)、裝卸區(qū)生產(chǎn)車間6機(jī)電檢維修作業(yè)準(zhǔn)備，停電，對設(shè)備進(jìn)行檢維修，停止后清理廠區(qū)、車間維修車間7臨時用電作業(yè)準(zhǔn)備，接線，敷設(shè)線路，作業(yè)完成后拆除線路廠區(qū)、車間維修車間8高空作業(yè)準(zhǔn)備，搭設(shè)平臺或腳手架，高處進(jìn)行作業(yè)，停止后清理廠區(qū)、車間維修車間9動火作業(yè)檢維修作業(yè)，焊接與熱割廠區(qū)、車間維修車間10有限空間作業(yè)進(jìn)入預(yù)熱爐、膨脹爐、料

10、倉等有限空間內(nèi)部檢維修作業(yè)生產(chǎn)車間維修車間3.設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1進(jìn)料機(jī)通用機(jī)械類/生產(chǎn)車間否12天然氣預(yù)熱爐爐類CH90cm*1500cm生產(chǎn)車間否13提升機(jī)通用機(jī)械類CH400cm*800cm生產(chǎn)車間否14天然氣膨脹爐爐類CH80cm*800cm生產(chǎn)車間否15料倉其他500cm*800cm*1100cm生產(chǎn)車間否26布袋除塵器其他CH64-5生產(chǎn)車間否17旋風(fēng)除塵其他CH2300-48生產(chǎn)車間否28包裝機(jī)其他CH2300-48生產(chǎn)車間否29叉車起重運(yùn)輸雷/生產(chǎn)車間是210燃?xì)庠O(shè)施其他/廠區(qū)/111供配電設(shè)施其他/廠區(qū)/112消防設(shè)施其他/廠區(qū)/1

11、3車間其他/生產(chǎn)車間/114倉庫其他/廠區(qū)/115物料存放區(qū)其他/廠區(qū)、生產(chǎn)車間/三、風(fēng)險評價1.風(fēng)險評價分級標(biāo)準(zhǔn)公司選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS），對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表3.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，

12、也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3.1-2 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡10

13、0萬元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3.1-3 安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降

14、低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄安全檢查表分析（SCL)及評價記錄序號名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1進(jìn)料機(jī)整體安裝牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每

15、季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、口罩等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)1225低風(fēng)險無2整機(jī)及各機(jī)構(gòu)完好，無破損其他傷害1225低風(fēng)險3運(yùn)轉(zhuǎn)控制柜完好，按鈕靈敏、準(zhǔn)確觸電、機(jī)械傷害1.采取了集中控制，有緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2364低風(fēng)險4傳送正常，電機(jī)、減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常機(jī)械傷害2364低風(fēng)險5物料管路、通道無堵塞、泄露其他傷害2364低風(fēng)險6電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護(hù)裝置。

16、進(jìn)行了靜電接地2364低風(fēng)險7電氣系統(tǒng)各元件完好觸電2484低風(fēng)險8天然氣預(yù)熱爐爐體及其附屬設(shè)施爐體各部件應(yīng)齊全完整，爐頂，爐墻完好火災(zāi)、燙傷、其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。4.現(xiàn)場設(shè)置了“高溫灼燙”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志1.入廠三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識教育培訓(xùn)配備防護(hù)服、口罩、護(hù)目鏡、耐高溫手套等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他

17、人員緊急疏散2484低風(fēng)險無直判為較大風(fēng)險，公司級管控9煙道完好，保持通暢火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險10運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確火災(zāi)爆炸、觸電1.采取了自動控制，有故障報警及連鎖控制、緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。3.溫度自動控制、超溫報警25103一般風(fēng)險11供風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險12水冷系統(tǒng)應(yīng)保持暢通，無堵塞、無泄漏其他傷害2484低風(fēng)險13燃?xì)庋b置通風(fēng)及燃料管道無缺損、泄漏火災(zāi)爆炸、中毒和窒息4.管道壓力表、安全閥緊急切斷及放散裝置，設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置25103一般風(fēng)險14燃燒裝置完好，正?；馂?zāi)爆炸25103一般風(fēng)險15電氣電氣線路完好，無破損、

18、裸露等情況觸電5.設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地2484低風(fēng)險16電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險17提升機(jī)整體支架等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象，安裝牢固其他傷害1.架體外側(cè)應(yīng)有防護(hù)，且嚴(yán)實(shí)。1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，加油潤滑。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗配備安全帽、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2364低

19、風(fēng)險無18設(shè)備整體及各結(jié)構(gòu)部件完好，各螺栓完好，緊固機(jī)械傷害、其他傷害2364低風(fēng)險19運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確 觸電、其他傷害2.集中控制，下極限限位器、緩沖器，且有超載限制器。3.采用帶錐度的輪轂，自動修正跑偏，設(shè)置失速、跑偏監(jiān)控報警裝置。4.提升全封閉，轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護(hù)罩，吊斗有?？垦b置。2364低風(fēng)險20提升、運(yùn)轉(zhuǎn)正常，提升機(jī)帶無跑偏、打滑現(xiàn)象機(jī)械傷害、其他傷害2364低風(fēng)險21畚斗與畚斗帶應(yīng)連接牢固，嚴(yán)格避免脫落、碰撞等情況出現(xiàn) 機(jī)械傷害、其他傷害2364低風(fēng)險22吸風(fēng)裝置正常，無粉塵外溢，管道通知機(jī)械傷害2484低風(fēng)險23電氣電氣系統(tǒng)各元件完好觸電、其他傷

20、害5.設(shè)置漏電保護(hù)裝置2484低風(fēng)險24電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風(fēng)險25天然氣膨脹爐爐體及其附屬設(shè)施爐體各部件應(yīng)齊全完整，爐頂，爐墻完好火災(zāi)、燙傷、其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。4.現(xiàn)場設(shè)置了“高溫灼燙”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志1.入廠三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.定期進(jìn)行操作規(guī)程、安全知識教育培訓(xùn)配備防護(hù)服、口罩、護(hù)目鏡、耐高溫手套等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.火

21、災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2484低風(fēng)險無直判為較大風(fēng)險，公司級管控26煙道完好，保持通暢火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險27運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確火災(zāi)爆炸、觸電1.采取了自動控制，有故障報警及連鎖控制、緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。3.溫度自動控制、超溫報警25103一般風(fēng)險28供風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險29水冷系統(tǒng)應(yīng)保持暢通，無堵塞、無泄漏其他傷害2484低風(fēng)險30燃?xì)庋b置通風(fēng)及燃料管道無缺損、泄漏火災(zāi)爆炸、中毒和窒息4.管道壓力表、安全閥緊急切斷及放散裝置，設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置25103一般風(fēng)險31燃燒裝置完好，正?；馂?zāi)爆炸25103

22、一般風(fēng)險32電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電5.設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地2484低風(fēng)險33電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險34料倉整體支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損坍塌、其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)1225低風(fēng)險無35倉體完好，無破損、銹蝕、變形等情況其他傷害236

23、4低風(fēng)險36其他輸料管路等完好，無堵塞泄露其他傷害2364低風(fēng)險37布袋除塵器整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、口罩等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)1225低風(fēng)險無38運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確觸電、機(jī)械傷害1.采取了集中控制，有緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2364低風(fēng)險39布袋完好，除

24、塵效果良好其他傷害2364低風(fēng)險40完好，無泄漏，內(nèi)部無過多積塵其他傷害2364低風(fēng)險41電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地2364低風(fēng)險42電氣系統(tǒng)各元件完好觸電2484低風(fēng)險43旋風(fēng)除塵整體支架等安裝牢固、螺栓緊固其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，減速機(jī)等按規(guī)定加注潤滑油。4.現(xiàn)場設(shè)置了“注意安全”等警示標(biāo)志。5.每班清掃粉塵1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、口罩等防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)

25、行，必要時，采取斷電措施。將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練1225低風(fēng)險無44倉體、灰斗、管路等各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害/2364低風(fēng)險45控制控制系統(tǒng)正常，指示儀表靈敏、準(zhǔn)確其他傷害1.集中自動控制，急停按鈕2364低風(fēng)險46運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機(jī)械傷害2.集中控制，危險部位設(shè)置防護(hù)罩2364低風(fēng)險47分離正常，無異常震動、噪音機(jī)械傷害3.集中控制，急停按鈕2364低風(fēng)險48電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電4.按規(guī)定進(jìn)行靜電接地2364低風(fēng)險49電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電5.設(shè)置漏電保護(hù)裝置2484低風(fēng)險50環(huán)境現(xiàn)場及設(shè)備整潔，

26、無過多積塵其他傷害/2484低風(fēng)險51自動包裝機(jī)整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。有粉塵清掃制度，每日清掃。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。4.懸掛“小心觸電”、“注意安全”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、口罩、防護(hù)手套等防護(hù)用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。1225低風(fēng)險無52各螺栓完好，緊固其他傷害2364低風(fēng)險53運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、

27、準(zhǔn)確觸電1.采取了自動控制，有機(jī)械聯(lián)鎖及緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩。2364低風(fēng)險54料倉、管路完好無破損泄露，無粉塵外溢其他傷害2364低風(fēng)險55傳送裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常震動、噪音機(jī)械傷害2364低風(fēng)險56封口裝置工作正常機(jī)械傷害2364低風(fēng)險57物料通道通暢其他傷害2364低風(fēng)險58電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地2364低風(fēng)險59電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險60叉車整體完好、無損壞，叉車架無變形其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。

28、3.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測，并粘貼安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.叉車工持證上崗配備工作服、防護(hù)手套1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.車輛傷害及高溫灼燙事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散1225低風(fēng)險無61控制裝置制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動裝置車輛傷害1.防抱死制動裝置自檢功能正常2364低風(fēng)險62信號裝置齊全，正常車輛傷害2.有自檢報警裝置2364低風(fēng)險63燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與

29、其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)/2364低風(fēng)險64輪胎輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象車輛傷害/2364低風(fēng)險65燃?xì)庠O(shè)施管道及閥門管道及閥門完好，無銹蝕、損壞等現(xiàn)象火災(zāi)、爆炸、中毒、其他傷害按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安裝，管道、閥門等按規(guī)定涂色、標(biāo)識1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)。4.設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)3393黃

30、色無直判為重大風(fēng)險66管道涂色、標(biāo)識完好、清晰其他傷害2364低風(fēng)險67燃?xì)庹{(diào)壓站調(diào)壓器運(yùn)轉(zhuǎn)正常火災(zāi)、爆炸、中毒、其他傷害1.設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置及壓力表、安全閥等安全裝置。2、有聯(lián)鎖控制，自動切斷裝置3393黃色68供配電設(shè)施配電室配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運(yùn)行正常觸電、其他傷害1.空洞設(shè)置隔離網(wǎng)，配電柜設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護(hù)裝置。電纜進(jìn)出口有保護(hù)。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進(jìn)行檢查。每半年進(jìn)行電氣專業(yè)檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)。3、線路進(jìn)行了標(biāo)識。5、設(shè)“小心

31、觸電”、“禁止進(jìn)入”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練25103一般風(fēng)險無69電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害2.電氣線路按規(guī)定敷設(shè)，固定牢固，重要區(qū)域進(jìn)行穿管保護(hù)。設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。2484低風(fēng)險70配電柜（箱）內(nèi)外整潔、完好、無雜物

32、、無積水各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確觸電、其他傷害3.配電柜下設(shè)置腳墊，設(shè)置漏電保護(hù)裝置、過載保護(hù)裝置等。箱體按規(guī)定接地、跨接。25103一般風(fēng)險71消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)、其他傷害/1.滅火器規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)置在滅火器箱或掛鉤、托架。專人管理，公司每季度進(jìn)行檢查，車間每月檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合格/2364低風(fēng)險無72消防通道消防通道設(shè)置合理火災(zāi)、其他傷害/2.劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢/2484低風(fēng)險73消防水消防水池完好火災(zāi)、淹溺水池周邊設(shè)置防護(hù)欄3.消防水池專人管

33、理，公司每季度進(jìn)行檢查，車間每月檢查消防安全知識培訓(xùn)，考核合格/2484低風(fēng)險74車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材2484低風(fēng)險無75器具位置車間實(shí)行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)

34、施之間應(yīng)留有0.7m0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的0.6m1.1m距離要求2364低風(fēng)險76安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰2364低風(fēng)險77地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄2364低風(fēng)險78鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板2484低風(fēng)險79倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)

35、施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心墜物等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材2484低風(fēng)險無80堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m。在寬與高之比為1比2的前提下，堆放高度不超過3m2364低風(fēng)險81安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害車行道寬度1

36、.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。2364低風(fēng)險82地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害地面平整，坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄2364低風(fēng)險83其他鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落設(shè)置防護(hù)欄、踢腳板2484低風(fēng)險84物料存放區(qū)規(guī)定專門物料存放區(qū)物體打擊、其他傷害劃定存放區(qū)域1、制定了檢查、維護(hù)等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)前，對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；3、每月對設(shè)備進(jìn)行全面檢查；4、定期對設(shè)備進(jìn)行集中維護(hù)保養(yǎng)，加油潤滑。5、設(shè)置“注意安全”、“注意安全”等安全警示標(biāo)志對作業(yè)人員進(jìn)行崗前、年度安全培訓(xùn)，設(shè)備安全知識、

37、操作規(guī)程培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能為職工配備防護(hù)服等防護(hù)用品1、現(xiàn)場配備滅火器等應(yīng)急器材；2、有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練2364低風(fēng)險無85物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險86貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險87有安全通道，保持通暢，無阻礙其他傷害2484低風(fēng)險3.工作危害分析（JHA）及評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1原料卸車作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，

38、停車后滑動車輛傷害/1.專人引導(dǎo)。廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放規(guī)定區(qū)域。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、防塵口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)。事故發(fā)生時，將傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無2卸料及取樣礦砂傾卸坍塌專門卸車區(qū)2.開啟擋板時，人員遠(yuǎn)離，注意確定周邊情況安全。專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為。設(shè)置欄桿及警示標(biāo)志，卸料時，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域2364低風(fēng)險3錯誤操作，車輛滑動車輛傷害2364低風(fēng)險4誤操作，接觸液壓翻板運(yùn)轉(zhuǎn)部分機(jī)械傷害2484低風(fēng)險5無關(guān)人員進(jìn)入卸車

39、區(qū)車輛傷害2364低風(fēng)險6結(jié)束錯誤操作車輛傷害/3.對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔2364低風(fēng)險7加工作業(yè)進(jìn)料錯誤操作其他傷害1.進(jìn)料、提升設(shè)備采取控制柜集中控制。2.危險部位有防護(hù)罩1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁接觸帶電運(yùn)轉(zhuǎn)部位。運(yùn)行觀察時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸輸送物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。嚴(yán)禁在系統(tǒng)運(yùn)行中進(jìn)行設(shè)備檢查、維護(hù)等工作。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、口罩、耐高溫手套、眼罩等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)

40、。3.高溫灼燙事故發(fā)生時，使用大量清水重新，干凈布料包裹，就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無8錯誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險9故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險10預(yù)熱、膨脹未案規(guī)定點(diǎn)火程序進(jìn)行點(diǎn)火火災(zāi)、爆炸2.預(yù)熱、膨脹爐自動控制，異常自動報警，溫度檢測裝置。設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置2.預(yù)熱、膨脹點(diǎn)火前對窯體進(jìn)行吹掃，點(diǎn)火前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)燃?xì)忾y門狀態(tài)。依次按順序開啟鼓風(fēng)機(jī)、燃?xì)忾y門等，點(diǎn)火失敗，及時檢查原因，排除故障。嚴(yán)禁混有易爆物品和不明物料。加嚴(yán)格控制加料速度，嚴(yán)禁過快、過量加料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。注意觀察，出

41、現(xiàn)設(shè)備故障、溫度異常應(yīng)及時處理。2364低風(fēng)險11密封、易燃爆物料進(jìn)入爐內(nèi)爆炸2364低風(fēng)險12進(jìn)入高溫危險區(qū)域高溫灼燙25103一般風(fēng)險13故障未處理，天然氣泄漏火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險14分離錯誤操作其他傷害3.旋風(fēng)分離設(shè)備采取控制柜集中控制。2.危險部位有防護(hù)罩3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程分離操作，嚴(yán)禁接觸帶電運(yùn)轉(zhuǎn)部位。運(yùn)行時，注意觀察設(shè)備氣密性、壓力等情況。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。嚴(yán)禁在系統(tǒng)運(yùn)行中進(jìn)行設(shè)備檢查、維護(hù)等工作。2364低風(fēng)險15錯誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險16故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險17停機(jī)錯誤操作，未按規(guī)定程序進(jìn)行停機(jī)火災(zāi)、爆

42、炸/4.依次停提升機(jī)、送料風(fēng)機(jī)、料倉除塵風(fēng)機(jī)停機(jī)，關(guān)閉膨脹爐燃?xì)饪偣茈姶砰y、手動截止閥各燒嘴燃?xì)怆姶砰y開關(guān)。10分鐘后再停止炒砂爐、膨脹爐助燃風(fēng)機(jī)，引風(fēng)機(jī)。當(dāng)爐內(nèi)溫度降600以下時停引風(fēng)機(jī)，停水泵。當(dāng)炒砂爐入口溫度在200以下時，再關(guān)閉炒砂爐。現(xiàn)關(guān)閉電源，現(xiàn)場清理2364低風(fēng)險18進(jìn)料、提升等設(shè)備未斷電觸電2484低風(fēng)險19包裝作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害/1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、安全帽、防塵口罩1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者

43、轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無20開機(jī)及運(yùn)行錯誤操作，濕手開啟按鈕觸電1.采取了自動控制，有機(jī)械聯(lián)鎖及緊急停機(jī)裝置。2.危險部位設(shè)置防護(hù)罩2.操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。作業(yè)過程中，嚴(yán)禁攜帶明火或可燃物。3.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。4.巡查，及時制止違章違規(guī)行為。5.產(chǎn)品堆放合理，及時轉(zhuǎn)移。2364低風(fēng)險21錯誤操作，未按規(guī)定物料量裝袋其他傷害2484低風(fēng)險22錯誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位或封口部位機(jī)械傷害2484低風(fēng)險23故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行機(jī)械傷害、觸電2484低風(fēng)險24料

44、袋未及時轉(zhuǎn)運(yùn)，貨物倒塌物體打擊、其他傷害2484低風(fēng)險25作業(yè)環(huán)境不良，現(xiàn)場物品雜亂，粉塵過多其他傷害2484低風(fēng)險26停止未斷電觸電漏電保護(hù)裝置，靜電接地停機(jī)后關(guān)閉電源，進(jìn)行粉塵清掃，現(xiàn)場整理2484低風(fēng)險27作業(yè)環(huán)境不良，現(xiàn)場物品雜亂，粉塵過多其他傷害2364低風(fēng)險28轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)叉車駕駛貨物不牢掉落物體打擊叉車有限重、限高裝置1.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，規(guī)范駕駛叉車，叉車啟動、行進(jìn)及叉車架上升、下降時，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、手套、防砸鞋等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演

45、練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.乘坐電梯，遇異常情況時，不能慌張，按緊急按鈕，等待營救。2364低風(fēng)險29違規(guī)駕駛叉車車輛傷害2364低風(fēng)險30叉車架或貨堆上站人高處墜落2364低風(fēng)險31叉車架下站人物體打擊、起重傷害2484低風(fēng)險32結(jié)束錯誤操作車輛傷害/3.對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔2364低風(fēng)險33裝車作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動車輛傷害/1.專人引導(dǎo)。2.廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。3.車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、口罩、防護(hù)手套1

46、.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.觸電、機(jī)械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無34裝車貨物不牢掉落物體打擊叉車有限重、限高裝置1.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，規(guī)范駕駛叉車，叉車啟動、行進(jìn)及叉車架上升、下降時，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險35違規(guī)駕駛叉車車輛傷害2364低風(fēng)險36叉車架或貨堆上站人高處墜落2364低風(fēng)險37叉車架下站人物體打擊、起重傷害2484低風(fēng)險38車上碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊/1.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.專人指揮，及

47、時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險39違規(guī)堆放，踩空高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險40裝車結(jié)束錯誤操作車輛傷害/1.對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔。2.車輛啟動及駛里，確保周邊安全。3.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險41機(jī)電維修作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害/作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故

48、發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無42誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險43維修帶電作業(yè)觸電、其他傷害1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進(jìn)行驗(yàn)電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”2484低風(fēng)險44接觸運(yùn)轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險45作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風(fēng)險46工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險47電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電、其他傷害248

49、4低風(fēng)險48停止錯誤操作機(jī)械傷害、觸電、其他傷害有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)送電前，確認(rèn)現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保整潔2484低風(fēng)險49接觸帶電部位觸電2364低風(fēng)險50臨時用電作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害/嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時，將

50、受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無51誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險52維修帶電作業(yè)觸電1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實(shí)。線路固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蓋板等防護(hù)設(shè)施兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進(jìn)行驗(yàn)電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經(jīng)過區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484低風(fēng)險53電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電3393一般風(fēng)險54作業(yè)過程中，誤送電觸電3393一般風(fēng)險55工具使用不當(dāng)；未使用

51、絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險56電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電3393一般風(fēng)險57停止錯誤操作觸電、其他傷害有漏電保護(hù)等安全裝置；帶電設(shè)備接地接零保護(hù)及時拆除臨時線路。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，確保整潔2484低風(fēng)險58接觸帶電部位觸電3393一般風(fēng)險59高處作業(yè)準(zhǔn)備及搭設(shè)作業(yè)平臺誤操作，踩空高處墜落/嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，平臺、腳手架搭設(shè)時，站在安全位置，站立牢固，確保安全1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就

52、醫(yī)3393一般風(fēng)險無60作業(yè)平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落設(shè)置安全平臺，設(shè)置防護(hù)欄等作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為2484低風(fēng)險61工器具等墜落物體打擊2484低風(fēng)險62錯誤操作、踩空高處墜落3393一般風(fēng)險63停止錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落/平臺、腳手架拆除時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員

53、進(jìn)入3393一般風(fēng)險64平臺、工器具掉落物體打擊/2484低風(fēng)險65動火作業(yè)準(zhǔn)備接觸帶電部位觸電有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.焊工持證上崗配備防護(hù)服、絕緣鞋，電焊手套、防護(hù)面罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無直判重大風(fēng)險66焊接及熱割接觸帶電部位觸電1.有漏電保護(hù)等安全

54、裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)。2.劃定作業(yè)區(qū)域，現(xiàn)場及周邊無可燃物嚴(yán)禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具。氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。開啟氣瓶閥門時，用專用工具，嚴(yán)禁開啟速度過快。氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即停止工作業(yè)。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484低風(fēng)險67火花飛濺火災(zāi)、灼傷2484低風(fēng)險68存在可燃物火災(zāi)25103一般風(fēng)險69錯誤操作觸電、灼傷2484低風(fēng)險70工具絕緣失效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險71氣瓶、氣管漏氣火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險72線路破損觸電2484低風(fēng)險73停止接觸帶電部位

55、觸電有漏電保護(hù)等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護(hù)結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行清理，焊機(jī)、氣瓶等按規(guī)定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路。清理現(xiàn)場物料確保整潔2484低風(fēng)險74可燃?xì)怏w泄漏火災(zāi)、爆炸2364低風(fēng)險75有限空間作業(yè)準(zhǔn)備及清理錯誤操作，擅自進(jìn)入有限空間中毒和窒息/1.嚴(yán)格執(zhí)行有限空間審批制度，未經(jīng)檢測，通風(fēng)置換，嚴(yán)禁進(jìn)入有限空間內(nèi)部。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行危險作業(yè)安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護(hù)服、安全帽、安全繩、安全鞋、防毒面具、空氣呼吸去等勞動防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，報告。3.中毒窒息事故發(fā)生時，在統(tǒng)一指揮，強(qiáng)制通風(fēng)，應(yīng)急人員佩戴空氣

56、呼吸器等防護(hù)用品進(jìn)入有限空間，將中毒者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)2484低風(fēng)險無直判為重大風(fēng)險76進(jìn)入受限空間作業(yè)可燃有毒氣體中毒和窒息1.設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)行有毒氣體及氧含量檢測出口處，無障礙物2.制定方案，置換合格，辦理作業(yè)票，作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查確保良好。電源開關(guān)處加鎖或掛“禁止合閘”標(biāo)志牌，設(shè)專人監(jiān)護(hù)。作業(yè)中，采用對講機(jī)、套繩等進(jìn)行聯(lián)系。必要時，采取強(qiáng)制通風(fēng)，合理規(guī)定作業(yè)時間，嚴(yán)禁超時作業(yè)。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為25103一般風(fēng)險77缺氧環(huán)境中毒和窒息25103一般風(fēng)險78超時作業(yè)中毒和窒息25

57、103一般風(fēng)險79發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息25103一般風(fēng)險80停止錯誤操作，工器具遺落其他傷害/3.作業(yè)完成后，對作業(yè)場所現(xiàn)場清理，監(jiān)控人員進(jìn)行檢查，確保有限空間內(nèi)部全部撤離。2484低風(fēng)險81錯誤操作，人員未離開，關(guān)閉爐門等中毒和窒息/2484低風(fēng)險四、風(fēng)險分級管控1.作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點(diǎn)序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險等級可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1生產(chǎn)作業(yè)原料卸車作業(yè)1車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動4低風(fēng)險車輛傷害/1.專人引導(dǎo)。廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放

58、規(guī)定區(qū)域。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、防塵口罩、防護(hù)手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)。事故發(fā)生時，將傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)班組級生產(chǎn)車間班組長、崗位作業(yè)人員2卸料及取樣礦砂傾卸坍塌專門卸車區(qū)2.開啟擋板時，人員遠(yuǎn)離，注意確定周邊情況安全。專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為。設(shè)置欄桿及警示標(biāo)志，卸料時，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域3錯誤操作，車輛滑動車輛傷害4誤操作，接觸液壓翻板運(yùn)轉(zhuǎn)部分機(jī)械傷害5無關(guān)人員進(jìn)入卸車區(qū)車輛傷害6結(jié)束錯誤操作車輛傷害/3.對現(xiàn)場及設(shè)備進(jìn)行清理，確?，F(xiàn)場整潔2生產(chǎn)作業(yè)加工作業(yè)7進(jìn)

59、料錯誤操作3一般風(fēng)險其他傷害1.進(jìn)料、提升設(shè)備采取控制柜集中控制。2.危險部位有防護(hù)罩1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁接觸帶電運(yùn)轉(zhuǎn)部位。運(yùn)行觀察時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸輸送物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。嚴(yán)禁在系統(tǒng)運(yùn)行中進(jìn)行設(shè)備檢查、維護(hù)等工作。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、口罩、耐高溫手套、眼罩等防護(hù)用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。3.高溫灼燙事故發(fā)生時，使用大量清水重新，干凈布料包裹，就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他

60、人員緊急疏散車間級生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員8錯誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)部位機(jī)械傷害9故障未處理，設(shè)備帶病運(yùn)行觸電、機(jī)械傷害10預(yù)熱、膨脹未案規(guī)定點(diǎn)火程序進(jìn)行點(diǎn)火火災(zāi)、爆炸2.預(yù)熱、膨脹爐自動控制，異常自動報警，溫度檢測裝置。設(shè)置可燃?xì)怏w報警裝置2.預(yù)熱、膨脹點(diǎn)火前對窯體進(jìn)行吹掃，點(diǎn)火前對設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)燃?xì)忾y門狀態(tài)。依次按順序開啟鼓風(fēng)機(jī)、燃?xì)忾y門等，點(diǎn)火失敗，及時檢查原因，排除故障。嚴(yán)禁混有易爆物品和不明物料。加嚴(yán)格控制加料速度，嚴(yán)禁過快、過量加料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。注意觀察，出現(xiàn)設(shè)備故障、溫度異常應(yīng)及時處理。11密封、易燃爆物料進(jìn)入爐內(nèi)爆炸12進(jìn)入高溫危險區(qū)域高溫灼燙13故障未處理，