安全標準化考評細則及要素劃分

1、.PAGE ：.；附件江蘇省危險化學品企業(yè)平安消費規(guī)范化評審規(guī)范A級要素B級要素規(guī)范化要求企業(yè)達標規(guī)范評審方法評審規(guī)范自評扣分否決項扣分項 法律、法規(guī)和規(guī)范分.法律、法規(guī)和規(guī)范的識別和獲取分.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。.建立識別和獲取適用的平安消費法律法規(guī)、規(guī)范及政府其他有關(guān)要求的管理制度；.明確責任部門、獲取渠道、方式；.及時識別和獲取適用的平安消費法律法規(guī)和規(guī)范及政府其他有關(guān)要求；.構(gòu)成法律法規(guī)、規(guī)范及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。查文件：.識別和獲取適用的平安

2、消費法律、法規(guī)、規(guī)范及政府其他要求的制度；.適用的法律法規(guī)、規(guī)范及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；.定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取，扣分。B級否決項.識別和獲取的法律、法規(guī)、規(guī)范及政府其他要求，一項不符合扣分；.法律法規(guī)、規(guī)范及政府其他要求未識別到條款，一項扣分；.未構(gòu)成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣分；.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣分。.企業(yè)應(yīng)將適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時傳達給相關(guān)方。采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求及時傳達給相關(guān)方。查文件：.文件發(fā)放記錄；.培訓記錄、告知書、宣傳資料。訊問：相關(guān)方能否接納到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。未及時將適

3、用的法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求向相關(guān)方進展傳達，一項不符合扣分。.法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評價分企業(yè)應(yīng)每年至少次對適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求的執(zhí)行情況進展符合性評價，消除違規(guī)景象和行為。.每年至少次對適用的平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進展符合性評價；.對評價出的不符合項進展緣由分析，制定整改方案和措施；.編制符合性評價報告。查文件：.符合性評價報告、記錄；.不符合項整改記錄。未進展符合性評價，扣分。B級否決項.未編制符合性評價報告，扣分；.未對一切適用的法律、法規(guī)、規(guī)范及其他有關(guān)要求進展評價，一項扣分；.對評價出的不符合項未進展緣由分析的，一項扣分；未制定整改方

4、案或整改措施，或整改措施不落實，一項扣分。 機構(gòu)和職責分. 方針目的分.企業(yè)應(yīng)堅持“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理的平安消費方針。主要擔任人應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實踐，組織制定文件化的平安消費方針和目的。平安消費方針和目的應(yīng)滿足：()構(gòu)成文件，并得到一切從業(yè)人員的貫徹和實施；()符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；()與企業(yè)的職業(yè)平安安康風險相順應(yīng)；()目的予以量化；()公眾易于獲得。.主要擔任人組織制定符合本企業(yè)實踐的、文件化的平安消費方針；.主要擔任人組織制定符合企業(yè)實踐的、文件化的年度平安消費目的；.平安消費目的應(yīng)滿足：()構(gòu)成文件，并得到一切從業(yè)人員的貫徹和實施；()符合或嚴于相關(guān)法律法

5、規(guī)的要求；()與企業(yè)的職業(yè)平安安康風險相順應(yīng)；()根據(jù)平安消費目的制定量化的平安消費任務(wù)目的,量化目的應(yīng)包含人身損傷、責任事故，以及隱患排查、“三違查處等內(nèi)容；()應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布平安消費目的。查文件：平安消費方針，年度平安消費目的。訊問：抽查從業(yè)人員能否知道本企業(yè)平安消費方針和平安消費目的?，F(xiàn)場檢查：平安消費方針和平安消費目的告知情況。未制定平安消費方針或年度平安消費目的，扣分。B級否決項.缺一項扣分；.平安消費目的不滿足規(guī)范要求，一項不符合扣分；.從業(yè)人員不了解平安消費方針或平安消費目的，人次扣分；.沒有制定平安消費任務(wù)目的或目的未進展量化，扣分；.發(fā)布平安消費目的的方式不符合公

6、眾易于獲得的要求，扣分。.企業(yè)應(yīng)簽署各級組織的平安目的責任書，確定量化的年度平安任務(wù)目的，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度平安任務(wù)方案，以保證年度平安任務(wù)目的的有效完成。.將企業(yè)年度平安目的分解到各級組織包括各個管理部門、車間、班組，簽署平安消費目的責任書；.定期考核平安消費目的完成情況；.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定真實可行的年度平安消費任務(wù)方案。查文件：.企業(yè)的年度平安消費目的和平安消費任務(wù)方案；.各級組織的平安消費目的責任書；.各級組織年度平安消費任務(wù)方案；.平安消費目的責任書的考核與獎懲記錄。訊問：.主要擔任人及各級組織擔任人能否了解各自平安消費目的；.抽查從業(yè)人員能否了解本組織的平安消費目

7、的。未簽署各級組織的平安目的責任書，扣分。B級否決項。.每缺一個組織的平安消費目的責任書，扣分；.平安消費目的責任書內(nèi)容與本組織的平安消費職責不符，扣分；.企業(yè)未制定年度平安消費任務(wù)方案，扣分；各級組織未制定年度平安消費任務(wù)方案，缺一個組織扣分；.未定期考核，扣分；考核與平安消費目的責任書內(nèi)容不符，扣分；.未落實平安消費目的考核獎懲，扣分；.有關(guān)人員不了解本組織的平安消費目的，人次扣分。. 擔任人分.企業(yè)主要擔任人是本單位平安消費的第一責任人,應(yīng)全面擔任平安消費任務(wù),落實平安消費根底和基層任務(wù)。.明確企業(yè)主要擔任人是平安消費第一責任人；.主要擔任人對本單位的危險化學品平安管理任務(wù)全面擔任，落實

8、平安消費根底與基層任務(wù)；.化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書面向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要擔任人平安消費履職情況。查文件：.平安消費責任制；.履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)。訊問：.主要擔任人的平安消費職責；.對本單位的危險化學品平安管理任務(wù)情況；.本單位平安消費根底和基層任務(wù)情況和做法。.未明確第一責任人，或不符合規(guī)定，扣分。B級否決項.未向安監(jiān)部門報送主要擔任人平安消費履職情況報告,扣分。B級否決項主要擔任人對本單位的危險化學品平安管理任務(wù)情況、對平安消費根底管理任務(wù)情況不清楚，扣分；.三年內(nèi)主要擔任人履職情況報告，未能提供或報告不符合要求，份扣分。.企業(yè)主要擔任人應(yīng)組織實施平安規(guī)范化，建立企業(yè)平

9、安文化。.主要擔任人組織開展平安消費規(guī)范化建立；.制定平安消費規(guī)范化實施方案，明確實施時間、方案、責任部門和責任人；.制定平安文化建立方案或方案。查文件：.查企業(yè)平安消費規(guī)范化實施方案；.主要擔任人組織和參與平安消費規(guī)范化建立的記錄；.平安文化建立方案或方案。.平安消費規(guī)范化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣分；.無主要擔任人組織或參與平安消費規(guī)范化記錄，扣分；.未制定平安文化建立方案或方案，扣分。二級企業(yè)應(yīng)初步構(gòu)成平安文化體系。查文件：平安文化體系有關(guān)文件。訊問：主要擔任人及有關(guān)人員對平安文化內(nèi)容掌握情況。二級企業(yè)未初步構(gòu)成平安文化體系，扣分。A級否決項一級企業(yè)有效運轉(zhuǎn)平安文化體系。查文件：平安文化

10、體系有關(guān)文件；訊問：主要擔任人及有關(guān)人員對平安文化內(nèi)容掌握情況?，F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查平安文化運轉(zhuǎn)效果。一級企業(yè)未有效運轉(zhuǎn)平安文化體系，扣分。A級否決項.企業(yè)主要擔任人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的平安承諾，并確保平安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。.平安承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；.主要擔任人應(yīng)確保平安消費規(guī)范化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)備等資源。查文件：.主要擔任人平安承諾書；.資源配備文件及運用記錄。訊問：.主要擔任人如何提供資源支持；.從業(yè)人員能否知道主要擔任人的平安承諾?，F(xiàn)場檢查:平安承諾告知情況。.主要擔任人未做出平安承諾，扣分；.平安承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣分；.資源

11、支持、配備不充分，一項不符合扣分；.從業(yè)人員不清楚主要擔任人的平安承諾，人次扣分。.企業(yè)主要擔任人應(yīng)定期組織召開平安消費委員會或指點小組會議以下簡稱安委會。主要擔任人定期組織召開安委會會議，或定期聽取平安消費任務(wù)情況匯報，了解平安消費情況，處理平安消費問題。查文件：.查安委會會議記錄或紀要；.平安消費任務(wù)匯報資料。訊問：主要擔任人聽取平安消費任務(wù)匯報的情況。.主要擔任人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣分；.未構(gòu)成會議記錄或紀要，扣分；.平安消費問題未及時處理，一項不符合扣分。.落實指點干部帶班制度；.主要擔任人要對指點干部帶班負全責。查文件：.指點干部帶班制度；.指點干部帶班記錄及考核記錄。

12、訊問：主要擔任人等有關(guān)擔任人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實施指點干部帶班，扣分。B級否決項.指點干部無故不參與帶班，人次扣分；.帶班記錄一項不符合扣分；.未按規(guī)定進展指點帶班制度執(zhí)行情況考核，y扣分；.主要擔任人不清楚指點干部帶班情況，扣分。. 職責分.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的平安職責。制定安委會和各管理部門及基層單位的平安職責。查文件：平安消費責任制文件及內(nèi)容。訊問：各管理部門及基層單位擔任人能否清楚本部門平安職責。.短少一個管理部門或基層單位的平安職責，扣分；.平安消費責任制內(nèi)容與部門平安職責不符合，一項扣分；.主要擔任人不清楚安委會平安職責，扣分；.有關(guān)人員不了解本部門平安職責，人次

13、扣分。.缺安委會平安職責,扣分。.企業(yè)應(yīng)制定主要擔任人、各級管理人員和從業(yè)人員的平安職責。.明確主要擔任人平安職責，對規(guī)定的主要擔任人平安職責進展細化； .明確各級管理人員的平安職責，做到“一崗一責；.明確從業(yè)人員平安職責，做到“一崗一責。查文件：平安消費責任制。訊問：.主要擔任人能否了解規(guī)定的平安職責和細化后的平安職責內(nèi)容；各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責能否清楚。.未建立平安消費責任制，扣分。A級否決項.主要擔任人對其平安職責不清楚，扣分。B級否決項.平安職責與其所在崗位職責不符合，一項扣分；.其他人員對其平安職責不清楚，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)建立平安消費責任制考核機制，對各級管理部門、管理人

14、員及從業(yè)人員平安職責的履行情況和平安消費責任制的實現(xiàn)情況進展定期考核，予以獎懲。.建立平安消費責任制考核機制；.對企業(yè)擔任人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員平安消費責任制進展定期考核，予以獎懲。查文件：.平安消費責任制考核制度；.考核、獎懲決議文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務(wù)記錄、行政文件。未建立平安責任制考核機制，扣分。B級否決項未按考核制度對企業(yè)擔任人、各級管理部門和從業(yè)人員的平安責任制進展定期考核，予以獎懲，一項不符合扣分。二級企業(yè)建立了健全的平安消費責任制和平安消費規(guī)章制度體系，并可以繼續(xù)改良。查文件：平安消費責任制和平安消費規(guī)章制度文件。不符合，扣分。A級否決項. 組織機構(gòu)分.

15、企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置平安消費管理部門或配備專職平安消費管理人員，并按規(guī)定配備注冊平安工程師。.設(shè)置安委會；.設(shè)置平安管理機構(gòu)或配備專職平安管理人員。平安消費管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職平安消費管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的%缺乏人的企業(yè)至少配備人，要具備化工或平安管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工消費相關(guān)任務(wù)年以上閱歷；.按規(guī)定配備注冊平安工程師，且至少有一名具有年化工平安消費閱歷；或委托平安消費中介機構(gòu)選派注冊平安工程師提供平安消費管理效力。查文件：.安委會、平安消費管理部門或?qū)Ｂ毱桨补芾砣藛T配備文件。.注冊平安工程師配備或委托文件。.平安消費管理人員的學歷、任務(wù)閱歷。.與提供平安消

16、費管理效力的中介機構(gòu)簽署的協(xié)議(合同)。未設(shè)置安委會、平安消費管理部門或配備專職平安管理人員，扣分。A級否決項.專職平安管理人員配備不符合要求，一項扣分；.未按規(guī)定配備注冊平安工程師，或未按規(guī)定委托中介機構(gòu)，扣分；.注冊平安工程師不具有化工平安消費閱歷，扣分。.企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費運營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。.根據(jù)消費運營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；.消費、儲存劇毒化學品、易制毒化學品的單位，該當設(shè)置治安捍衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安捍衛(wèi)人員。查文件：.管理部門設(shè)置文件；.治安捍衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安捍衛(wèi)人員配置文件。.機構(gòu)設(shè)置與企業(yè)消費運營規(guī)模不符，扣分；.未設(shè)置治安捍衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安捍衛(wèi)人員，一項扣分

17、。.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的平安消費管理網(wǎng)絡(luò)。建立從平安消費委員會到管理部門、車間、基層班組的平安消費管理網(wǎng)絡(luò)，各級機構(gòu)要配備擔任平安消費的人員。查文件：.建立平安消費委員會、管理部門、車間、基層班組的平安消費管理網(wǎng)絡(luò)的文件。訊問：有關(guān)人員能否了解平安消費管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。.未建立平安消費管理網(wǎng)絡(luò)，扣分。.平安消費管理網(wǎng)絡(luò)中每缺個單位或個單位未明確平安管理人員，一項扣分；.有關(guān)人員不清楚平安消費管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，人次扣分。. 平安消費投入分.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)平安消費費用提取規(guī)定，自行提取平安消費費用，專項用于平安消費。根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實平安消費費用管理制度，確

18、保平安消費需求。查文件：平安消費費用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入平安消費費用，扣分。B級否決項平安消費費用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項扣分。.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的平安消費費用運用范圍，合理運用平安消費費用，建立平安消費費用臺賬。.按照國家及地方規(guī)定合理運用平安消費費用；.建立平安消費費用臺帳，載明平安消費費用運用情況。查文件：.平安消費費用管理制度；.平安消費費用臺帳。訊問：平安消費費用管理部門對平安消費費用運用情況?，F(xiàn)場檢查：平安消費費用運用情況與臺帳記錄能否符合。.未規(guī)定平安消費費用運用范圍，扣分； .未建立平安消費費用臺帳，扣分；.平安消費費用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣分；.平安消費費

19、用運用情況與臺帳記錄不符，一項扣分。.企業(yè)應(yīng)依法參與工傷保險或平安責任險，為從業(yè)人員交納保險費。依法參與工傷保險，為全體從業(yè)人員交納保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。未參與工傷社會保險，扣分；每漏繳工傷保險費人次扣分。按規(guī)定繳存平安風險抵押金，或參與包括雇主責任險和公眾責任險在內(nèi)的平安消費責任保險，投保的賠償限額規(guī)范不低于每人萬元和每次事故萬元。查文件：繳存風險抵押金或投保平安責任保險的相關(guān)憑證。未足額繳存平安風險抵押金或未按規(guī)定參與平安消費責任險，扣分。風險管理分. 范圍與評價方法分.企業(yè)應(yīng)組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準那么。.制定風險評價管理制度，并明確風

20、險評價的目的、范圍、頻次、準那么及任務(wù)程序；.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和義務(wù)。查文件：風險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責與義務(wù)。訊問：.企業(yè)擔任人組織開展風險評價任務(wù)的情況；.從業(yè)人員能否了解風險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準那么及任務(wù)程序，一項不符合扣分；.未明確各部門及有關(guān)人員的職責和義務(wù)，一項不符合扣分；.企業(yè)擔任人沒有組織開展風險評價任務(wù)，或不了解風險評價任務(wù)情況，一項不符合扣分；.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容，人次扣分。.企業(yè)風險評價的范圍應(yīng)包括:()規(guī)劃、設(shè)計和建立、投產(chǎn)、運轉(zhuǎn)等階段；()常規(guī)和非常規(guī)活動

21、；()事故及潛在的緊急情況；()一切進入作業(yè)場所人員的活動；()原資料、產(chǎn)品的運輸和運用過程；()作業(yè)場所的設(shè)備設(shè)備、車輛、平安防護用品；()丟棄、廢棄、撤除與處置；()企業(yè)周圍環(huán)境；()氣候、地震及其他自然災(zāi)禍等。風險評價范圍滿足規(guī)范要求。查文件：.風險評價記錄；.風險評價管理制度。風險評價范圍不符合規(guī)范要求，一項扣分。.企業(yè)可根據(jù)需求，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：()任務(wù)危害分析JHA；()平安檢查表分析SCL；()預(yù)危險性分析PHA；()危險與可操作性分析HAZOP；()失效方式與影響分析FMEA；()缺點樹分析FTA；()事件樹分析ETA；()作業(yè)條件危險性分

22、析LEC等方法。.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)備平安消費條件進展危險、有害要素識別和風險評價；.可選用HAZOP法對危險性工藝進展危險、有害要素識別和風險評價；.選用其他方法對相關(guān)方面進展危險、有害要素識別和風險評價。查文件：.風險管理制度；.風險評價記錄；.選用的風險評價方法。訊問：有關(guān)人員對風險評價方法的掌握和運用情況。.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣分；.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準那么：()有關(guān)平安消費法律、法規(guī)；()設(shè)計規(guī)范、技術(shù)規(guī)范；()企業(yè)的平安管理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范；()企業(yè)的平安消費方針和目的等。.根據(jù)企業(yè)的

23、實踐情況制定風險評價準那么；.評價準那么應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范規(guī)范規(guī)定；.評價準那么應(yīng)包括事件發(fā)生能夠性、嚴重性的取值規(guī)范以及風險等級的評定規(guī)范。查文件：風險管理制度、風險評價準那么和相關(guān)取值規(guī)范的內(nèi)容。.未根據(jù)實踐制定風險評價準那么，扣分；.風險評價準那么不符合規(guī)范規(guī)定，一項扣分。.風險評價涉及的事件發(fā)生能夠性、嚴重性的取值規(guī)范不明確，或風險等級評定規(guī)范不明確，一項扣分。.風險評價分.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價準那么，選定適宜的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)備進展危險、有害要素識別和風險評價。企業(yè)在進展風險評價時，應(yīng)從影響人、財富和環(huán)境等三個方面的能夠性和嚴重程度分析。.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)備

24、清單；.根據(jù)規(guī)定的頻次每月至少一次和時機，開展危險、有害要素辨識、風險評價；.從影響人、財富和環(huán)境等三個方面的能夠性和嚴重性進展評價。查文件：.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)備清單； .風險評價記錄；.風險評價報告。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣分。B級否決項.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)備清單，每一項不符合扣分； .危險、有害要素識別、評價不全面或不正確，一項扣分。.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價任務(wù)，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)擔任人參與；.車間級評價組織應(yīng)有車間擔任人參與；.一切從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險控制。查文

25、件：.各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關(guān)文件；.風險分析記錄、風險評價報告；.風險評價有關(guān)會議記錄或紀要。訊問：有關(guān)企業(yè)擔任人及從業(yè)人員能否參與風險評價任務(wù)。.沒有組織開展風險評價的文件，一項扣分；.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價任務(wù)，人次扣分。.風險控制分.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及運營運轉(zhuǎn)情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是艱苦風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：應(yīng)思索：可行性； 平安性；可靠性。應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立艱苦風險清單；.結(jié)合實踐情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控

26、制在可以接受的程度；.風險控制措施符合規(guī)范要求。查文件：.艱苦風險清單；.風險控制措施；.風險評價記錄，風險評價報告?，F(xiàn)場檢查：艱苦風險控制措施現(xiàn)場落實情況。未將艱苦風險降到可以接受的程度，扣分。B級否決項.未建立艱苦風險清單，扣分；.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣分。.企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進展宣傳、培訓，使其熟習任務(wù)崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害要素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。.制定風險管理培訓方案；.按方案開展宣傳、培訓。查文件：.風險管理培訓教育方案；.風險管理培訓教育記錄。訊問：從業(yè)人員能否知道本崗位的危險、有害要素及應(yīng)采取的控制措施

27、。.沒有風險管理培訓教育方案，或培訓教育記錄短少風險評價內(nèi)容，一項扣分；.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，人次扣分。.隱患排查與治理分.企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患工程,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定擔任人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。.建立隱患治理臺賬；.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；.艱苦隱患工程做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位；.按期完成隱患治理。查文件：.隱患治理制度；.隱患治理臺賬； .隱患治理記錄；.艱苦隱患治理任務(wù)“五到位落實情況。.未建立隱患治理臺賬扣分；.未向相關(guān)部門下達隱患治理通知, 一項扣分；.

28、通知內(nèi)容不符合要求，一項扣分；.艱苦隱患工程未做到“五到位，一項扣分；.隱患工程未按期治理，一項扣分。.企業(yè)應(yīng)對確定的艱苦隱患工程建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：()評價報告與技術(shù)結(jié)論；()評審意見；()隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；()治理時間表和責任人；()開工驗收報告；()備案文件。建立艱苦隱患工程檔案，包括隱患稱號、規(guī)范要求內(nèi)容及“五到位等內(nèi)容。查文件：艱苦隱患工程檔案。.未建立艱苦隱患工程檔案，扣分；.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣分。.企業(yè)無力處理的艱苦事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱猓瑧?yīng)采取有效防備措施。.暫時無力處理的艱苦事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防備措施；.書面

29、向主管部門和當?shù)卣?、平安監(jiān)管部門報告，報告要闡明無力處理的緣由和采取的防備措施。查文件：.艱苦事故隱患的防備措施；.書面報告。未書面向主管部門和當?shù)卣?、平安監(jiān)管部門報告扣分。B級否決項未采取有效防備措施，扣分。.企業(yè)對不具備整改條件的艱苦事故隱患，必需采取防備措施，并納入方案，限期處理或停產(chǎn)。.不具備整改條件的艱苦事故隱患，必需采取防備措施；.納入隱患整改方案，限期處理或停產(chǎn)；.書面向主管部門和當?shù)卣?、平安監(jiān)管部門報告，報告要闡明不具備整改條件的緣由、整改方案和防備措施等。查文件：.艱苦事故隱患的防備措施；.隱患整改方案。不具備整改條件的艱苦事故隱患，未采取防備措施，或未納入方案，或未限

30、期處理或停產(chǎn)，一項不符合扣分。B級否決項未書面向主管部門和當?shù)卣⑵桨脖O(jiān)管部門報告扣分。B級否決項二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在艱苦隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查能否存在艱苦隱患。二級企業(yè)本要素假設(shè)失分，或存在艱苦隱患，扣分。A級否決項一級企業(yè)建立平安消費預(yù)警預(yù)告體系。查文件：平安消費預(yù)警預(yù)告體系有關(guān)文件?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運轉(zhuǎn)情況。一級企業(yè)未建立平安預(yù)警預(yù)告體系，扣分。A級否決項. 艱苦危險源分.企業(yè)應(yīng)按照GB辨識并確定艱苦危險源，建立艱苦危險源檔案。.按照GB辨識并確定艱苦危險源；.建立艱苦危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；艱苦危險源根本特征表；區(qū)域位置

31、圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；艱苦危險源平安管理制度及平安操作規(guī)程；平安監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施闡明；事故應(yīng)急預(yù)案；平安評價報告或平安評價報告。查文件：.艱苦危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；平安評價報告或平安評價報告；.艱苦危險源檔案。未建立艱苦危險源管理制度，或未辨識、確定艱苦危險源，扣分。A級否決項.每脫漏一處扣分；.未建立艱苦危險源檔案，扣分；.檔案內(nèi)容，每脫漏一項或一項不符合扣分。.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對艱苦危險源設(shè)置平安監(jiān)控報警系統(tǒng)。根據(jù)危險化學品種類、數(shù)量、消費工藝方式或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)備等實踐情況，對艱苦危險源設(shè)置必要的平安監(jiān)控系統(tǒng)：()艱苦危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要

32、參數(shù)有遠傳和延續(xù)記錄，可燃氣體和有毒有害氣體設(shè)置走漏檢測報警安裝； ()艱苦危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)備，設(shè)置緊急迫斷安裝；()毒性氣體的設(shè)備，設(shè)置走漏物緊急處置安裝，配備獨立的平安儀表系統(tǒng)SIS；()艱苦危險源中儲存劇毒物質(zhì)場所或者設(shè)備，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件：平安監(jiān)控報警設(shè)備臺賬?，F(xiàn)場檢查：.艱苦危險源平安監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和延續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)備緊急迫斷安裝；.毒性氣體走漏物緊急處置安裝及平安儀表系統(tǒng).未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置平安檢測報警系統(tǒng)，項不符合扣分；平安檢測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家規(guī)范或行業(yè)規(guī)范，項不符合扣分；.重要

33、參數(shù)沒有遠傳和延續(xù)記錄，扣分；.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)備未設(shè)置緊急迫斷安裝扣分；.毒性氣體未設(shè)置走漏物緊急處置安裝及獨立的平安儀表系統(tǒng)，項不符合扣分； .儲存劇毒物質(zhì)的場所、設(shè)備，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，扣分。.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對艱苦危險源進展平安評價。.建立、明確定期評價的時限和要求等；.定期對艱苦危險源進展平安評價。查文件：.艱苦危險源定期評價制；.定期平安評價報告。.未建立艱苦危險源定期評價制度或要求，扣分；未按要求定期評價，扣分；.無艱苦危險源平安評價報告，扣分。.企業(yè)應(yīng)對艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備定期檢查、檢驗，并做好記錄。.定期檢查、維護艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備，包

34、括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；.按國家有關(guān)規(guī)定進展定期檢測、檢驗，獲得檢驗合格證。查文件：.艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備定期檢查記錄；.設(shè)備、設(shè)備的檢驗報告或檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備的完好性和有效性。艱苦危險源有艱苦事故隱患，且未采取平安防備措施的，扣分。A級否決項.未定期檢查、維護，扣分；.未定期檢驗，臺次扣分；檢驗不合格仍在運用，扣分；.無檢驗報告或檢驗合格證，份扣分。.設(shè)備、設(shè)備完好性或有效性一處不符合，扣分。.企業(yè)應(yīng)制定艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、配備，每年至少進展次艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。.按要求編制艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案；.根據(jù)艱苦危險源的危險特性配

35、備必要的救援器材、配備；.涉及吸入性有毒、有害氣體的艱苦危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；.涉及劇毒氣體的艱苦危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學防護服；.艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進展。查文件：.艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案；.艱苦危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； .應(yīng)急救援器材臺賬。訊問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急拯救器材、配備運用情況?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、配備的現(xiàn)場情況。.沒有艱苦危險源應(yīng)急救援預(yù)案，扣分；.救援器材配備不符合要求，一項扣分；.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)將艱苦危險源及相關(guān)平安措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級

36、以上人民政府平安消費監(jiān)視管理部門和有關(guān)部門備案。艱苦危險源及相關(guān)平安措施、應(yīng)急措施構(gòu)成報告，報所在地縣級人民政府平安消費監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣分。.企業(yè)艱苦危險源的防護間隔 應(yīng)滿足國家規(guī)范或規(guī)定。不符合國家規(guī)范或規(guī)定的，應(yīng)采取真實可行的防備措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進展整改。.危險化學品的消費安裝和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成艱苦危險源的儲存設(shè)備的防護間隔 應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；.防護間隔 不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取真實可行的防備措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進展整改。查文件：.艱苦危險源平安評價報告；.艱苦危險源防護間隔 存在問題的整改方案、措施，包括防備措施

37、。現(xiàn)場檢查：.艱苦危險源現(xiàn)場丈量間隔 ；.艱苦危險源防備措施的落實情況。防護間隔 不符合規(guī)定要求，且無防備措施，一處扣分。B級否決項.整改方案、措施不符合要求，一項扣分；.未按期整改或防備措施不落實，一項扣分。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。按照以上評審方法。假設(shè)失分，扣分。A級否決項.變卦分.企業(yè)應(yīng)嚴厲執(zhí)行變卦管理制度，履行以下變卦程序：) 變卦懇求：按要求填寫變卦懇求表，由專人進展管理；) 變卦審批：變卦懇求表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管指點審批；) 變卦實施：變卦同意后，由主管部門擔任實施。不經(jīng)審查和同意，任何暫時性的變卦都不得超越原同意范圍和期限；) 變卦驗收：變卦實施終

38、了后，變卦主管部門應(yīng)對變卦的實施情況進展驗收，構(gòu)成報告，并及時將變卦結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴厲履行以下變卦程序及要求：) 變卦懇求：按要求填寫變卦懇求表，由專人進展管理；) 變卦審批：變卦懇求表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管指點審批；) 變卦實施：變卦同意后，由主管部門擔任實施。不經(jīng)過審查和同意，任何暫時性的變卦都不得超越原同意范圍和期限；) 變卦驗收：變卦實施終了后，變卦主管部門應(yīng)對變卦的實施情況進展驗收，構(gòu)成報告，并及時將變卦結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件：.變卦管理制度；.變卦管理記錄?，F(xiàn)場檢查：查看變卦實施現(xiàn)場。.未按程序?qū)嵤┳冐?，一項扣分?履行變卦程序過程，一項不

39、符合扣分；.變卦實施現(xiàn)場一項不符合，扣分。.企業(yè)應(yīng)對變卦過程產(chǎn)生的風險進展分析和控制。.對每項變卦過程產(chǎn)生的風險都進展分析，制定控制措施；.變卦實施過程中，仔細落實風險控制措施。查文件：.變卦的風險分析記錄；.變卦風險的控制措施；.變卦實施驗收報告。對變卦過程的風險未進展分析或控制措施不落實，一項不符合扣分。.風險信息更新分.企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價任務(wù)，識別與消費運營活動有關(guān)的危險、有害要素和隱患。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害要素，排查隱患。查文件：.風險評價記錄或報告；.作業(yè)答應(yīng)證。未按規(guī)定進展危險、有害要素識別，一項扣分；識別不充分，一項不符合扣分。.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查

40、風險評價結(jié)果和風險控制效果。每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。查文件：年度評審或檢查報告，或者評審記錄。未定期對風險評價結(jié)果和風險控制效果進展評審或檢查，扣分。.企業(yè)應(yīng)在以下情形發(fā)生時及時進展風險評價：()新的或變卦的法律法規(guī)或其他要求；()操作條件變化或工藝改動；()技術(shù)改造工程；()有對事件、事故或其他信息的新認識；()組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在規(guī)范規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進展風險評價。查文件：風險評價報告、記錄。未及時進展風險評價，一項不符合扣分。.供應(yīng)商分企業(yè)應(yīng)嚴厲執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資歷預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進展管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險。.建立供應(yīng)商名錄、檔案包括

41、資歷預(yù)審、業(yè)績評價等資料；.對供應(yīng)商資歷預(yù)審、選用、續(xù)用進展管理；.定期識別與采購有關(guān)的風險。查文件：.供應(yīng)商管理制度；.合格供應(yīng)商名錄、檔案；.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；.與采購有關(guān)的風險信息。.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，一項扣分；.未對供應(yīng)商進展規(guī)范管理，一項不符合扣分；.未定期識別與采購有關(guān)的風險，次扣分。 管理制度分.平安消費規(guī)章制度分.企業(yè)應(yīng)制定健全的平安消費規(guī)章制度，至少包括以下內(nèi)容：()平安消費職責；()識別和獲取適用的平安消費法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求；()平安消費會議管理； ()平安消費費用； ()平安消費獎懲管理； ()管理制度評審和修訂； ()平安培訓教育； ()特種作

42、業(yè)人員管理； ()管理部門、基層班組平安活動管理； ()風險評價；()隱患排查治理； ()艱苦危險源管理； ()變卦管理； ()事故管理； ()防火、防爆管理，包括禁煙管理；()消防管理；()倉庫、罐區(qū)平安管理； ()關(guān)鍵安裝、重點部位平安管理；()消費設(shè)備管理，包括平安設(shè)備、特種設(shè)備等； ()監(jiān)視和丈量設(shè)備管理；()平安作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、暫時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；()危險化學品平安管理，包括劇毒化學品平安管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；()檢維修管理；()消費設(shè)備撤除和報廢管理；

43、 ()承包商管理； ()供應(yīng)商管理；()職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；()勞動防護用品具和保健品管理；()作業(yè)場所職業(yè)危害要素檢測管理；()應(yīng)急救援管理；()平安檢查管理；()自評。.經(jīng)過識別和評價，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)范規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安消費規(guī)章制度或平安操作規(guī)程的詳細內(nèi)容，并嚴厲落實；.平安消費規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)范要求；.明確責任部門、職責、任務(wù)要求；.平安消費規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性；.除制定要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建構(gòu)筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品保送管道定期巡線制度、指點干部帶班

44、、廠區(qū)交通平安、文件、檔案管理制度等。.企業(yè)主要擔任人應(yīng)組織審定并簽發(fā)平安消費規(guī)章制度。查文件：.適用的法律法規(guī)和規(guī)范、規(guī)章制度和平安操作規(guī)程清單。.企業(yè)平安消費規(guī)章制度簽發(fā)文件。訊問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范的了解、掌握情況。現(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和規(guī)范的遵守情況。.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣分。A級否決項.未制定以下規(guī)章制度之一，扣分。B級否決項變卦管理、風險管理、隱患排查治理、暫時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)平安消費規(guī)章制度或平安操

45、作規(guī)程的詳細內(nèi)容，一項不符合扣分；.責任部門、職責、任務(wù)要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣分；.短少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，一項扣分；.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范的相關(guān)要求，人次扣分；.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和規(guī)范，或企業(yè)平安消費管理制度或操作規(guī)程的景象，按相關(guān)要素評審規(guī)范扣分，沒有評審規(guī)范的，一項不符合扣分；.企業(yè)平安消費規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣分。.企業(yè)應(yīng)將平安消費規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的任務(wù)崗位。將平安消費規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的任務(wù)崗位。查文件：文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：崗位能否有有效的規(guī)章制度。一項不符合扣分。.操作規(guī)程分.企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)備特點和原資料、

46、輔助資料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。.以危險、有害要素分析為根據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；.發(fā)放到相關(guān)崗位；.企業(yè)主要擔任人或其指定的技術(shù)擔任人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：.崗位操作規(guī)程；.文件發(fā)放記錄。.操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場檢查：抽查崗位能否有有效的崗位操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣分。B級否決項.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣分。.平安操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣分。.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新工程的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前

47、未編制操作規(guī)程，扣分。B級否決項.修訂分.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進展評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進展評審、修訂：()當國家平安消費法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范廢止、修訂或新公布時；()當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生艱苦變化時；()當消費設(shè)備新建、擴建、改建時；()當工藝、技術(shù)道路和安裝設(shè)備發(fā)生變卦時；()當上級平安監(jiān)視部門提出相關(guān)整改意見時；()當平安檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；()當分析艱苦事故和反復事故緣由，發(fā)現(xiàn)制度性要素時；()其他相關(guān)事項。.規(guī)定平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程評審

48、、修訂的時機和頻次；.平安消費規(guī)章制度、平安操作規(guī)程至少每年評審和修訂一次；.按規(guī)定進展評審和修訂；.在發(fā)生有關(guān)情況時，應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件：.管理制度評審和修訂制度；.平安消費規(guī)章制度、操作規(guī)程；.評審和修訂記錄。.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣分；.未按規(guī)定評審和修訂扣分，漏評審一項制度扣分。.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參與平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參與平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；.修訂的平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。

49、查文件：.評審、修訂記錄；.平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程；.發(fā)布修訂的平安消費規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。.相關(guān)人員未參與評審和修訂，一項不符合扣分；.修訂后，未注明生效日期，扣分。.企業(yè)應(yīng)保證運用最新有效版本的平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查文件：發(fā)布最新版本平安消費規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：部門、崗位運用的平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程能否是最新、有效版本。相關(guān)崗位運用失效或已被修訂的平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣分。培訓教育分.培訓教育管理分.企業(yè)應(yīng)嚴厲執(zhí)行平安培訓教育制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需求，制定適宜的

50、平安培訓教育目的和要求。根據(jù)不斷變化的實踐情況和培訓目的，定期識別平安培訓教育需求，制定并實施平安培訓教育方案。.制定全員平安培訓、教育目的和要求；.定期識別平安培訓、教育需求；.制定平安培訓、教育方案并實施。查文件：.平安培訓、教育制度；.平安培訓、教育需求記錄；.平安培訓教育方案；.平安培訓、教育記錄。訊問：抽查有關(guān)人員參與培訓情況。.未制定全員平安培訓、教育目的和要求，扣分；.未定期識別培訓、教育需求,扣分；.未根據(jù)培訓需求制定培訓方案，扣分；.未按照方案要務(wù)虛施培訓，次不符合扣分。.企業(yè)應(yīng)組織培訓教育，保證平安培訓教育所需人員、資金和設(shè)備。提供培訓、教育所需的人員、資金和設(shè)備。查文件：

51、.平安消費費用臺賬或資金方案；.培訓教育方案和記錄。.無資金方案或資金不落實，扣分；.培訓教師不落實或不滿足要求，扣分；.培訓場所不落實或不滿足要求，扣分。.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員平安培訓教育檔案。建立從業(yè)人員平安培訓教育檔案。查文件：從業(yè)人員平安培訓教育檔案。.未建立檔案，扣分；每少人檔案，扣分；.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣分。.企業(yè)平安培訓教育方案變卦時，應(yīng)記錄變卦情況。平安培訓教育方案變卦時，應(yīng)按規(guī)定記錄變卦情況。查文件：.平安培訓教育方案；.變卦記錄。未記錄方案變卦情況，一項扣分。.企業(yè)平安培訓教育主管部門應(yīng)對培訓教育效果進展評價。平安培訓教育主管部門應(yīng)對培訓教育效果進展評價和

52、改良。查文件：培訓教育效果評價記錄。訊問：了解有關(guān)人員對平安培訓、教育效果的評價。.未進展教育效果評價，扣分；.未制定改良措施并改良，扣分。.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓的目的，對在崗的從業(yè)人員進展經(jīng)常性平安培訓教育。.確立終身教育的觀念和全員培訓的目的；.對從業(yè)人員進展經(jīng)常性平安培訓教育。查文件：.平安培訓教育制度；.平安培訓教育方案；.平安培訓教育記錄、檔案。.未進展全員培訓，少人次扣分；.未進展經(jīng)常性平安培訓教育，人次扣分。培訓教育分.從業(yè)人員崗位規(guī)范分.企業(yè)對從業(yè)人員崗位規(guī)范要求應(yīng)文件化，做到明確詳細；.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位規(guī)范。查文件：.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位規(guī)范

53、的文件；.從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。.從業(yè)人員崗位規(guī)范不明確，一項扣分；.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位規(guī)范要求，人次扣分。.化工企業(yè)主要擔任人、分管平安擔任人和分管技術(shù)擔任人有年以上化工行業(yè)從業(yè)閱歷，具有大學?？埔陨蠈W歷；其中至少有人有化工專業(yè)大專以上學歷，或者具有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。查文件；員工臺賬、檔案。相關(guān)人員不符合要求，人次扣分。.化工企業(yè)專職平安管理人員有國民教育化工化學類或平安工程中專以上學歷，有年以上化工消費相關(guān)從業(yè)閱歷，或獲得危險物品類注冊平安工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學類中級以上技術(shù)職稱。查文件；員工臺賬、檔案。相關(guān)人員不符合要求，人次扣分。.危險化學品特種作業(yè)人員具有高

54、中或者相當于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)閱歷。查文件；員工臺賬、檔案。相關(guān)人員不符合要求，人次扣分。.管理人員培訓分.企業(yè)主要擔任人和平安消費管理人員應(yīng)接受專門的平安培訓教育，經(jīng)平安消費監(jiān)管部門對其平安消費知識和管理才干考核合格，獲得平安資歷證書后方可任職，并按規(guī)定參與每年再培訓。.企業(yè)主要擔任人和平安消費管理人員應(yīng)接受專門的平安培訓教育，經(jīng)平安監(jiān)管部門對其平安消費知識和管理才干考核合格，獲得平安資歷證書后方可任職；.按規(guī)定參與每年再培訓。查文件：平安資歷證書及培訓檔案。主要擔任人或平安消費管理人員未獲得平安資歷證書或證書失效，扣分。B級否決項主要擔任人和平安消費管理

55、人員未按規(guī)定每年進展再培訓，人次不符合扣分。.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門擔任人和基層單位擔任人、專業(yè)工程技術(shù)人員的平安培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。.其他管理人員，包括管理部門擔任人和基層單位擔任人、專業(yè)工程技術(shù)人員的平安培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；.經(jīng)考核合格后方可任職；.按規(guī)定參與每年再培訓。查文件：平安培訓教育檔案。.未對其他管理人員進展平安培訓教育，人次不符合扣分；.未經(jīng)考核合格上崗任職，人次扣分；未參與每年的再培訓，人次扣分。培訓教育分.從業(yè)人員培訓教育分.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進展平安培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓，再培訓時間不得少于國

56、家或地方政府規(guī)定學時。.對從業(yè)人員進展平安培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；.對從業(yè)人員進展平安消費法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程、平安管理方法等培訓；.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓，再培訓時間不得少于規(guī)定學時。查文件：培訓教育記錄、檔案?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。.從業(yè)人員平安培訓教育、再培訓未到達規(guī)定要求的學時，人次扣分；.未持上崗證上崗，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進展廠級、車間(工段)級、班組級平安培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員平安培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。.新從業(yè)人員進展廠級、車間(工段)級、班組級平安培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；

57、.三級平安培訓教育的內(nèi)容、學時應(yīng)符合平安監(jiān)管總局令第號的規(guī)定。查文件：從業(yè)人員平安培訓教育檔案、考核合格證明?，F(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓教育情況。未接受三級平安培訓教育或考核不合格上崗，人次扣分。B級否決項 .缺一級培訓，人次扣分；.三級平安培訓教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項扣分；.三級平安培訓教育學時不符合規(guī)定，人次扣分。.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參與平安培訓教育，獲得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參與平安培訓教育，獲得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；.特種作業(yè)操作證定期復審；.建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。查

58、文件：.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；.特種作業(yè)操作證；.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育方案?，F(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。.無管理臺賬，扣分；.操作資歷證未按期復審，人次扣分；.無操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，人次扣分。.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必需經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格，獲得從業(yè)資歷證，方可上崗作業(yè)。.從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運人員，該當經(jīng)交通運輸主管部門考核合格，獲得從業(yè)資歷證，方可上崗作業(yè)；.建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛?cè)藛T、船員、押運人員管理臺賬。查

59、文件：.從業(yè)資歷證；.管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：抽查危險化學品運輸有關(guān)人員資歷證。.未建立臺賬，扣分；.資歷證不在有效期內(nèi)，人次扣分；.無資歷證或失效從事相關(guān)作業(yè)，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進展專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。在新工藝、新技術(shù)、新安裝、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員操作人員和管理人員進展專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。訊問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓情況。.未對有關(guān)人員進展專門培訓，人次扣分；.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，人次扣分。.其他人員培訓教育分.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)，應(yīng)進展車間

60、工段、班組級平安培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進展車間工段、班組級平安培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員平安培訓教育檔案。未進展車間工段、班組級平安培訓教育，人次扣分；缺一級培訓，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)對外來觀賞、學習等人員進展有關(guān)平安規(guī)定及平安本卷須知的培訓教育。對外來觀賞、學習等人員進展有關(guān)平安規(guī)定及平安本卷須知的培訓教育。查文件：外來觀賞、學習等人員培訓記錄。不符合規(guī)范要求，人次扣分。.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進展入廠平安培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保管平安培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作