#餐飲企業(yè)物資采購管理辦法

1、*公司物資采購管理暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保 公司各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān) 督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條 公司的采購部門和采購人員應當根據(jù)市場信息做到比 質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標 采購。公司 XX 部門、 XX 部門組建招標管理小組，具體事務的開 展由 XX 部門負責。第二章 機構(gòu)設置和職責第四條 公司在 XX 部門下設采購部，具體職責有：（一）負責部門管理制度和崗位職責的制定，負責采購員的 監(jiān)督和管理。（二）負責采購計劃的制定，采購合同的

2、簽訂；（三）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招 標工作；（四）負責本部門按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物 資。（五）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購原則1一） 審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。二） 先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用部門按照先進先出原則使用物資。（三）本地采購。在價格和質(zhì)量相當條件下，以本地采購為 主以降低運輸成本。（四）銀行結(jié)算原則。對長期和大額度的貨品，應通過簽訂 合同和銀行結(jié)算的方式。（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應 商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定 供應商。（六）試用原則。采購物資應盡量在使

3、用后采購。第三章 物資采購管理第六條 采購方式（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨 商送貨的方式。（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人 員自購。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申 購。第七條 供貨商的確定（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在 城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中2要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量 及其目前的供貨狀況。（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點 從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由招標管理小 組進行審

4、查，以民主表決的方式集來確定。（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，在采購部的負責下， 由公司總經(jīng)理和供貨商簽定供貨合同， 合同的期限不得超過一年。（五）供貨商的更換和續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨 商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決 定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查 為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能 力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。（一）公司經(jīng)營責任人、財務人員、采購人員、廚師長每月 不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、 調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交財務管理部門 存檔。（二）調(diào)查時間、 地點的選擇。

5、調(diào)查項目的周期一般為 15 天， 以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天 氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后 干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式， 必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、 品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只 記錄買方一口價。（四）零星物品的市場調(diào)查由總經(jīng)理或委托他人（采購人員 除外）實施。第九條 定價原則（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每 半月制定一次，零星物

6、品的采購價格不定期進行。（二）定價程序。由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的 結(jié)果和供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字 以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù) 不同的貨品，其最高限價范圍如下：干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6% 。低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。零星物品的價格不得高于市場零售價的5% 。魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4% 。蔬菜平均在一元以下者， 其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的 15%; 價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10% 。（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災

7、害性天氣持續(xù)時間較 長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第十條 申購程序4（一）自購鮮活海鮮或零星物品類1對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期 報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理。需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單， 經(jīng)部門負責人簽 字確認、財務負責人審核、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式 叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物 品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。4采購人員根據(jù)申購單所列物品，和使用部門有關(guān)人員共同 采購，非總經(jīng)理批準，采購員不得單獨外出采購。（二）供貨商送貨類需求部門填寫申購物品清單

8、， 由部門負責人簽字確認后， 交 采購人員辦理。庫管人員應隨時檢查庫存， 當存貨降到最低存貨點時， 庫管 人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。新進酒水、 物料由總經(jīng)理、 財務人員和采購人員簽字以書面 形式通知庫管，不需填寫申購單。只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求 通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程和權(quán)限（一）對于單項 （批次） 物品價格低于 2000 元（含 2000 元），按照以下流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購采購部門詢價財務部門核準經(jīng)營單位總經(jīng)理審批。（二）對于單項（批次）物品價格高于 2000 元的，按照以下 流程和權(quán)限進行

9、審批：使用部門提出申購采購部門詢價財務部門核準 經(jīng)營單位總經(jīng)理審批公司總經(jīng)理審批。第十二條 采購數(shù)量的確定 為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量和滿足實際使用的 平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。（一） 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前， 根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、 儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。（二） 可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、 物料、低值易耗品等）類1此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫

10、存量而定。最高庫存量不得超過 15 天的用量，最低不得低于一天的用量 2庫存量的計算公式： 最低庫存量 每日需用量 *發(fā)貨天數(shù)最高庫存量 每日需用量 *15第四章貨物的驗收6第十三條 驗收的質(zhì)量標準 根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。第十四條 驗收的數(shù)量標準 根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗 收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下 10% 左右。第十五條 驗收人員 采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負責人三方共同驗收。倉 管人員主要清點數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負責人主要把握食品和物 品的質(zhì)量。第十六條 驗收時間新鮮肉菜每日上午 8:00 9:00 ；其它物資貨品隨到隨驗。 第十七條 驗收程序（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收， 然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗 收，并做到：1.票和實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。2.發(fā)票上的數(shù)量和實物數(shù)量不相符， 但名稱、 規(guī)格、型號相符 可按實際驗收。對購進的食品原材料、 油味料不新鮮不收， 味道不純正不收。對購進品已損壞的不驗收。（三）由倉管人員填寫“入庫單”