XX企業(yè)風險評價報告

1、風險評價報告書一、目的為規(guī)范部門風險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由部門風險評價領導小組負責進行危害因素識別和風險評估工作。二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將部門部分作業(yè)過程及設備設施存在的風險進行逐一排查、識別。三、評價組組長：XX（管理人員）成員：XX（工會代表）、XX(專業(yè)技術人員)、XX（員工代表）、XX、XX四、評價方法部門發(fā)動員工參與風險評估，專業(yè)技術人員、管理人員與員工一起參與風險評估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL

2、）兩種根本方法，進行風險評估時的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)科室負責人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改看法返回基層單位再進行修改，部門通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。2、設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由各單位的評價小組管理人員、技術人員和崗位操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，做完成后先經(jīng)科室負責人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出

3、修改看法返回基層單位再進行修改，部門通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。五、評價過程見部門的工作危害分析（JHA）表安全檢查（SCL）分析表六、風險信息的更新1、在以下狀況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新：-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新工程-有由于事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。2、假如沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結(jié)果。七、評價準則使用推薦的風險評價方法，部門/科室/班組開展風險評價工作，依照以下方法開展風險等級劃分；風險（R）=可能性（L）后果嚴重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L

4、判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、操縱措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有操縱措施，但未有效執(zhí)行或操縱措施不當，或危害常發(fā)生或在預期狀況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常狀況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范操縱措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事

5、故或事件。1有充分、有效的防范、操縱、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡50部分裝置（2套）或設備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力252套裝置停工、或設備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定微弱受傷、間歇不安逸10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒

6、有停工形象沒有受損3）風險等級R判定準則及操縱措施：表3：風險等級判定準則及操縱措施R風險度等級應采取的行動/操縱措施實施期限2125巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對提升措施進行評估馬上1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行操縱程序，定期檢查、測量及評估當即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查或無需采用操縱措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理注：R=LS危險性或風險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風險評估表嚴重性可能性12

7、3451123452246810336912154481216205510152025八、評價結(jié)果：主要危害因素、風險及操縱措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結(jié)果R，按風險等級判定準則及操縱措施評出分廠生產(chǎn)管理過程中的風險操縱清單。見附件：風險操縱清單作業(yè)清單（含JHA表）設備設施清單（含SCL表）評估小組：(加入人員手工簽名)XX部門201X.5.20表5-1 安全檢查（SCL）表單位：日期：區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：序號檢查工程標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議提升措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設施表5- 2 工作危害分析（JHA）記錄表單位：日期：工作崗位：工作任務：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設施L：風險度S：可能性R：后果嚴重性表5- 3 預先危險分析(PHA)記錄表單位：分析對象：分析人員及崗位：日期：序號危害理由主要后果現(xiàn)有操縱措施LSR建議改正操縱措施表5- 4 作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作