施工企業(yè)50430內審核檢查表范本

1、.：.；內部審核檢查表最高管理者/管理者代表：序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1有否刪減哪些條款?能否合理?1.21合格2有哪些外包過程?如何控制? 過程識別能否完好? 外包過程的控制，借助7.4.1的方法對外包方法進展管控。外包并不能減少組織需承當?shù)呢熑巍９窘缍ǖ馁|量管理體系和 管理體系及 管理體系范圍能否清楚明確?有否構成文件?4.13.1、3.3、3.4已按ISO9001:2021、GB/T50430-2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2001規(guī)范建立了文件化體系。合格3查管理承諾執(zhí)行情況5.14.3

2、.1合格4查以顧客為關注焦點的落實情況5.27.1、13.2合格5抽查質量/ / 方針員工能否了解? 方針應與施工企業(yè)的運營管理方針相順應，表達施工企業(yè)的質量管理目的和方向。包括：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定的質量要求；在工程施工過程中及交工后，仔細效力于發(fā)包方和社會，加強其稱心程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好籠統(tǒng)；追求質量管理改良，提高質量管理程度。最高管理者有否對質量方針進展定期評審并作必要的修訂。5.33.2抽查方針。合格6有否根據(jù)質量方針制定質量目的，明確質量管理和工程質量應到達的程度？建立并實施質量目的管理制度？質量目的各部門有否分解?完成情況如何?5.4.13.2.4抽查質量目

3、的有分解到各部門。合格7質量管理體系能否進展過大的變卦?能否具有完好性? 對質量管理體系進展謀劃，以滿足質量目的以及4.1的要求。5.4.23.3合格8職責能否清楚明確?5.5.14有規(guī)定職責。合格9管理者代表能否本公司人員？職責能否明確?5.5.2有任命書、有職責規(guī)定。合格10如何進展內部溝通?能否有效?員工代表是哪幾個？5.5.313.1員工代表有任命書。合格11一年作幾次管理評審?上次管理評審的記錄能否完好,內容能否全面?管理評審的結論是什么？管理評審決議能否落實?5.63.4.3、13.2.4有實施管理評審，有管理評審方案、管理評審報告。合格12資源能否充分有效? a實施、堅持質量管理

4、體系并繼續(xù)改良其有效性；b經(jīng)過滿足顧客要求，加強顧客稱心。6.13.4.1合格13查有否按規(guī)定每年進展一次內審?查上一次內審記錄，能否覆蓋了一切的部門，ISO9001：2021和ISO14001：2004/GB/T28001-2001規(guī)范的一切條款？查不合格報告糾正措施能否有效?8.2.212.2有實施一體化內部審核，有年度內審方案、內審實施方案、內審檢查表、不符合報告已完成糾正措施、內部審核報告。合格內審員 日期20211219內部審核檢查表部門：財務部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與擔任人交談，訊問其職責。5.5.14.3能

5、回答出職責。合格2與擔任人交談，訊問本部門的質量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險源和艱苦 要素清單、艱苦危險源清單，現(xiàn)場確認艱苦 要素、艱苦危險源有無脫漏。有 要素調查評價清單、重要 要素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格5訊問員工能否清楚有關的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問擔任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部

6、分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。訊問部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關規(guī)定，對控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場察看，查看運轉記錄，訊問操作程序確認運轉能否按文件規(guī)定操作。6.3合格10抽查現(xiàn)場文件，看能否經(jīng)過審批？有無有效版本的標志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11有否渣滓分類管理、節(jié)約用水用電用紙倉庫防火，搬運防止扭傷渣滓分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格12查有無文件的規(guī)定，訊問操作人員設備發(fā)生缺點時如何處置？能否經(jīng)過應急培訓？能否經(jīng)過應急訓練？現(xiàn)場察看應急措施的實施能夠性和有效性。合格13訊問要

7、對那些 要素進展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個月的監(jiān)測記錄，了解能否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器能否經(jīng)過校準，查看校準記錄。合格14查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？4.2.43.5.3合格內審員日期20211219內部審核檢查表部門：工程技術部檔案室序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與擔任人交談，訊問其職責。5.5.14.3能回

8、答出職責。合格2與擔任人交談，訊問本部門的質量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險源和艱苦 要素清單、艱苦危險源清單，現(xiàn)場確認艱苦 要素、艱苦危險源有無脫漏。有 要素調查評價清單、重要 要素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格5訊問員工能否清楚有關的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問擔任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分

9、人員的培訓記錄，了解其培訓情況。訊問部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關規(guī)定，對控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場察看，查看運轉記錄，訊問操作程序確認運轉能否按文件規(guī)定操作。6.3合格10抽查現(xiàn)場文件，看能否經(jīng)過審批？有無有效版本的標志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11有否渣滓分類管理、節(jié)約用水用電用紙倉庫防火，搬運防止扭傷渣滓分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格12查有無文件的規(guī)定，訊問操作人員設備發(fā)生缺點時如何處置？能否經(jīng)過應急培訓？能否經(jīng)過應急訓練？現(xiàn)場察看應急措施的實施能夠性和有效性。合格13訊問要對

10、那些 要素進展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個月的監(jiān)測記錄，了解能否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器能否經(jīng)過校準，查看校準記錄。合格14查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽查記錄中，查看記錄填寫能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？4.2.43.5.3合格內審員日期20211219內部審核檢查表部門： 工程技術部/工程部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與擔任人交談，訊問其職責。5.5.14.3能

11、回答出職責。合格2與擔任人交談，訊問本部門的質量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險源和艱苦 要素清單、艱苦危險源清單，現(xiàn)場確認艱苦 要素、艱苦危險源有無脫漏。有 要素調查評價清單、重要 要素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格5訊問員工能否清楚有關的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問擔任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部

12、分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。訊問部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關規(guī)定，對控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場察看，查看運轉記錄，訊問操作程序確認運轉能否按文件規(guī)定操作。6.3渣滓分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格有否對施工機具進展驗收，并保管驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或裝配方案時，該方案應經(jīng)同意后實施，安裝后的施工機具閱歷收協(xié)作后方可運用？查根底設備臺帳.查設備維護保養(yǎng)記錄. 設備能否完好6.36.2.4、6.3合格訊問任務 有何要求?現(xiàn)場察看能否符合.6.4合格10抽查現(xiàn)場文件，看能否經(jīng)過審批？有無有

13、效版本的標志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2查施工現(xiàn)場時，發(fā)現(xiàn)沒有。不合格11查有無文件的規(guī)定，訊問操作人員設備發(fā)生缺點時如何處置？能否經(jīng)過應急培訓？能否經(jīng)過應急訓練？現(xiàn)場察看應急措施的實施能夠性和有效性。合格12訊問要對那些 要素進展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個月的監(jiān)測記錄，了解能否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器能否經(jīng)過校準，查看校準記錄。合格13查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？

14、4.2.43.5.3合格實施工程工程質量管理謀劃，包括：質量目的和要求；質量管理組織和職責；施工管理根據(jù)的文件；人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；場地、道路、水電、消防、暫時設備規(guī)劃；影響施工質量的要素分析及其控制措施；進度控制措施；施工質量檢查、驗收及其相關規(guī)范；突發(fā)事件的應急措施；對違規(guī)事件的報告和處置；應搜集的信息及其傳送要求；與工程建立有關方的溝通方式；施工管理應構成的記錄；質量管理和技術措施；施工企業(yè)質量管理的其他要求。查產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃能否完好?在謀劃中是如何思索環(huán)保、 要求的?查施工組織設計或專項方案能否適宜？能否全面？審批能否合理？7.110.1、10.2查施工組織設計

15、、專項方案。合格查施工過程如何控制?有否作業(yè)指點書?現(xiàn)場察看作業(yè)能否符合要求？能否：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b必要時，獲得作業(yè)指點書； c運用適宜的設備； d獲得和運用監(jiān)視和丈量安裝； e實施監(jiān)視和丈量；f放行、交付和交付后活動的實施。7.5.1合格有否根據(jù)工程工程質量管理謀劃的結果實施施工預備。按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進展報審、報驗。施工企業(yè)應確認工程施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工懇求，經(jīng)同意后方可開工。按規(guī)定將質量管理謀劃的結果向工程經(jīng)理部進展交底，并保管記錄。根據(jù)工程管理需求確定交底的層次和階段以及相應的職責、內容、方式。7.5.110.4施工預備。合格有否對施工過程質量進展控制。

16、包括：正確運用施工圖紙、設計文件，驗收規(guī)范及適用的施工工藝規(guī)范、作業(yè)指點書。適用時，對施工過程實施樣板引路；調配符合規(guī)定的操作人員；按規(guī)定配備、運用建筑資料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施任務業(yè) 進展控制；根據(jù)有關要求采用新資料、新工藝、新技術、新設備，并進展相應的謀劃和控制；合理安排施工進度；采取半廢品、廢品維護措施并監(jiān)視實施；對不穩(wěn)定和才干缺乏的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。7.5.110.5施工過程質量控制。合格有否按規(guī)定的職責對工程工程的效力進展謀劃，并組織實施。效力應包括：保修；非保修范圍內的維修；合同

17、商定的其他效力。有否在規(guī)定的期限內對效力的需求信息作出呼應，對效力質量應按照相關規(guī)定進展控制、檢查和驗收。7.5.110.6效力。合格有哪些特殊過程?抽查確認記錄：適用時包括： a為過程的評審和同意所規(guī)定的準那么； b設備的認可和人員資歷的鑒定； c運用特定的方法和程序； d記錄的要求；e再確認。事先對施工過程進展確認，包括：對工藝規(guī)范和技術文件進展評審，并對操作人員上崗資歷進展鑒定；對施工機具進展認可；定期或在人員、資料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進展確認。7.5.210.5.2合格現(xiàn)場察看標識能否清楚無誤？適當時，組織應在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中運用適宜的方法識別產(chǎn)品。 組織應針對監(jiān)視和丈量

18、要求識別產(chǎn)品的形狀。在有可追溯性要求的場所，組織應控制并記錄產(chǎn)品的獨一性標識有否對施工過程及進度進展標識，施工過程應具有可追溯性。7.5.38.4、10.5.3合格有哪些顧客財富?如何控制?有否喪失,損壞,不適用情況。能否：維護在組織控制下或組織運用的顧客財富。識別、驗證、維護和維護供其運用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財富。假設顧客財富發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并堅持記錄有否按照有關規(guī)定和規(guī)范對發(fā)包方提供的建筑資料、構配件和設備進展驗收。有否對發(fā)包方提供的建筑資料、構配件和設備在驗收、施工安裝、運用過程中出現(xiàn)的問題，應做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處置。7.5.48.5發(fā)

19、包方提供的建筑資料、構配件和設備。合格搬運有否損害產(chǎn)質量量?查倉庫管理查包裝能否防護產(chǎn)品? 在內部處置和交付到預定的地點期間，組織應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、儲存和維護。防護也應適用于產(chǎn)品的組成部分。有否明確建筑資料、構配件和設備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。7.5.58.4、10.6.1合格有否針對以下 方面進展運轉控制：水、電、紙的節(jié)約控制固體廢棄物的分類控制危險固廢的處置能否交由有資質的處置方處置？噪聲能否得到控制？廢水能否達標排放？廢氣能否達標排放？原資料的節(jié)約？危險化學品倉庫的控制？消防的控制？合格 運轉控制？重要危險源控制有效情況?任務票

20、能否完好有效?平安工器具能否平安有效?平安帽、平安帶能否有效？施工防護標識能否符合要求？有無交通事故？平安學習？勞動合同、工傷保險、員工體檢、平安交底、勞保用品、平安監(jiān)護；現(xiàn)場察看危險源的有效控制情況？對相關方的控制?合格應急預備和呼應？消防演習？應急呼應方案？定期評審情況。有應急方案匯編。有消防演習。合格查合格供方評價準那么查合格供方名錄抽查5-9家供方評價記錄、再評價情況。能否：確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響。組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的才干評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準那么。評

21、價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予堅持7.4.18、9.1、9.2合格采購合同,采購訂單能否清楚?有否審批?7.4.28、9.2.2合格有否根據(jù)施工需求確定和配備工程所需的建筑資料、構配件和設備，并應按看管理制度的規(guī)定審批各類采購方案。方案未經(jīng)同意不得用于采購。采購方案中應明確所采購產(chǎn)品的各類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質量要求以及采購驗證的詳細安排。有否對供應方進展評價，合理選擇建筑資料、構配件和設備的供應方。對供應方的評價內容應包括：運營資歷和信譽；建筑資料、構配件和設備的質量；供貨才干；建筑資料、構配件和設備的價錢；售后效力。有否在必要時對供應方進展再評價。有否對供應方的評價、選

22、擇和再評價的規(guī)范、方法和職責應符合管理制度的規(guī)定，并保管相應的記錄。有否根據(jù)采購方案訂立采購合同。7.48建筑資料、構配件和設備采購。合格有否對建筑資料、構配件和設備進展驗收。必要時，應到供應方的現(xiàn)場進展驗證。驗收的過程、記錄和標識應符合有關規(guī)定。未閱歷收的建筑資料、構配件和設備不得用于工程施工。有否按照規(guī)定的職責、權限和方式對驗收不合格的建筑資料、構配件和設備進展處置，并記錄處置結果。有否確保所采購的建筑資料、構配件和設備符合有關職業(yè)安康、平安與環(huán)保的要求。7.4.38.3建筑資料、構配件和設備驗收。合格采購產(chǎn)品如何驗證?抽查3-7份進貨驗收記錄。當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織

23、應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.38.3、9.3合格有否按看管理制度中規(guī)定的規(guī)范和評價方法，根據(jù)所需分包內容的要求，經(jīng)評價依法選擇適宜的分包方，并保管評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內容應包括：運營答應和資質證明；專業(yè)才干；人員構造和素質；機具配備；技術、質量、平安、施工管理的保證才干；工程業(yè)績和信譽。施工企業(yè)應按照總承包合同的商定，依法訂立分包合同。7.49.2分包方的選擇和分包合同。合格有否在分包工程實施前對從事分包的有關人員進展分包工程施工或效力要求的交底，審核同意分包方編制的施工或效力方案，并據(jù)此對分包方的施工或效力條件進展確認和驗證，包括：確認分包

24、方從業(yè)人員的資歷與才干；驗證分包方的主要資料、設備和設備。有否對工程分包管理活動的監(jiān)視和指點應符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的商定。施工企業(yè)應對分包方的施工和效力過程進展控制，包括：對分包方的施工和效力活動進展監(jiān)視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；根據(jù)規(guī)定的步驟和規(guī)范對分包工程進展驗收。有否對分包方的履約情況進展評價并保管記錄，作為重新評價、選擇分包方和改良分包管理任務的根據(jù)。7.4.39.3分包工程實施過程的控制。合格檢測設備有否周期檢定?查檢定證書3-5份。有否按照要求配備檢測設備。檢測設備管理應符合以下規(guī)定：根據(jù)需求采購或租賃檢測設備，并對檢測設備供應方進展評價；運用前對檢測設

25、備進展驗收；按照規(guī)定的周期校準檢測設備，標識其校準形狀并堅持明晰，確保其在有效檢定周期內方可用于施工質量檢測，校準記錄應予以保管；對國家或地方?jīng)]有校準規(guī)范的檢測設備制定相應的校準規(guī)范；對設備進展必要的維護和保養(yǎng)，堅持其完好形狀。設備的運用、管理人員經(jīng)過培訓；在發(fā)現(xiàn)檢測設備失準時評價已測結果的有效性，并采取相應的措施；對檢測設備所運用的軟件在運用前確實認和再確認予以規(guī)定。7.611.1.2、11.5合格有否對施工質量檢查進展謀劃，包括質量檢查的根據(jù)、內容、人員、時機、方法和記錄。謀劃結果應按規(guī)定經(jīng)同意后實施。有否對質量檢查記錄的管理應符合相關制度的規(guī)定。有否根據(jù)謀劃的安排和施工質量驗收規(guī)范實施檢

26、查。有否對工程經(jīng)理部的質量檢查活動進展監(jiān)控。8.2.311.2施工質量檢查。合格有否對各管理層次的質量管理活動實施監(jiān)視檢查，明確監(jiān)視檢查的職責、頻度和方法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時提出書面整改要求，監(jiān)視實施并驗證整改效果。監(jiān)視檢查的內容包括：法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范的執(zhí)行；質量管理制度及其支持性文件的實施；崗位職責的落實和目的的實現(xiàn)；對整改要求的落實。有否對工程經(jīng)理部的質量管理活動進展監(jiān)視檢查，內容包括:工程質量管理謀劃結果的實施；對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；合同的履行情況；質量目的的實現(xiàn)。8.2.312.2質量管理活動的監(jiān)視檢查。合格查開工驗收根據(jù)規(guī)范？驗收工程能否齊全？

27、能否合格才放行？有否做好檢驗記錄，檢驗員能否簽名？堅持符合接納準那么的證據(jù)。記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關授權人員的同意，適用時得到顧客的同意，否那么在謀劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付效力。8.2.410.6.3、11.3合格有否按規(guī)定謀劃并實施施工質量驗收。施工企業(yè)應建立實驗、檢測管理制度。有否在開工驗收前，進展內部驗收，并按規(guī)定參與工程開工驗收。有否對工程資料的管理進展謀劃，并按規(guī)定加以實施。工程資料的構成應與工程進度同步。施工企業(yè)應按規(guī)定及時向有關方移交相應資料。歸檔的工程資料應符合檔案管理的規(guī)定。8.2.411.3施工質量驗收。合格查不合格品如何處置?不合格品返

28、工后有否重檢?處置不合格品：a采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b經(jīng)有關授權人員同意，適用時經(jīng)顧客同意，退讓運用、放行或接納不合格品；c采取措施，防止其原預期的運用或運用。應堅持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所同意的退讓的記錄。在不合格品得到糾正之后應對其再次進展驗證，以證明符合要求。當在交付或開場運用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相順應的措施。8.311.4合格有否建立并實施質量問題處置制度，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質量問題進展有效控制的職責、權限和活動流程。有否對質量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建立有關方。有否對各類質量問題的處置制定

29、相應措施，經(jīng)同意后實施，并應對質量問題的處置結果進展檢查驗收。有否保管質量問題的處置和驗收記錄，建立質量事故責任清查制度。8.311.4施工質量問題處置。合格有否根據(jù)對質量管理體系的分析和評價，提出改良目的，制定和實施改良措施，跟蹤改良的效果；分析工程質量、質量管理活動中存在或潛在問題的緣由，采取適當?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性。有否根據(jù)質量管理分析、評價的結果，確定質量管理創(chuàng)新的目的及措施，并跟蹤、反響實施結果。有否按規(guī)定保管質量管理改良與創(chuàng)新的記錄。8.513.3質量管理改良與創(chuàng)新。合格丈量,分析和改良是如何謀劃的?8.13.4.2、11.1、12.1、13.1合格查數(shù)據(jù)分析情況？數(shù)據(jù)分析應

30、提供以下有關方面的信息： a顧客稱心； b與產(chǎn)品要求的符合性； c過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的時機； d供方。8.413.2合格有否明確為正確評價質量管理程度所需搜集的信息及其來源、渠道、方法和職責。搜集的信息應包括：法律、法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建立有關方對施工企業(yè)的工程質量和質量管理程度的評價；各管理層次工程質量管理情況及工程質量的檢查結果；施工企業(yè)質量管理監(jiān)視檢查結果；同行業(yè)其他施工企業(yè)的閱歷教訓；市場需求；質量回訪和效力信息。有否總結工程質量管理謀劃結果的實施情況，并將其作為質量分析和改良的信息予以保管和利用。有否各管理層次按規(guī)定對質量信息進展分析，判別質量管理情

31、況和質量目的實現(xiàn)的程度，識別需求改良的領域和時機，并采取改良措施。施工企業(yè)在分析過程中，應運用有效的分析方法。分析結果應包括：工程建立有關方對施工企業(yè)的工程質量、質量管理程度的稱心程度；施工和效力質量到達要求的程度；工程質量程度、質量管理程度、開展趨勢以及改良的時機；與供應方、分包方協(xié)作的評價。8.413.2質量信息的搜集、傳送、分析與運用。合格內審員日期202112. 20內部審核檢查表部門：營銷部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與擔任人交談，訊問其職責。5.5.14.3能回答出職責。合格2與擔任人交談，訊問本部門的質量目的及其

32、完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險源和艱苦 要素清單、艱苦危險源清單，現(xiàn)場確認艱苦 要素、艱苦危險源有無脫漏。有 要素調查評價清單、重要 要素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格5訊問員工能否清楚有關的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問擔任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。訊問部分人員能否了解本

33、崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格9查管理制度能否符合相關規(guī)定，對控制 / 能否充分有效。現(xiàn)場察看，查看運轉記錄，訊問操作程序確認運轉能否按文件規(guī)定操作。6.3渣滓分為可回收、不可回收、危險廢棄物。節(jié)約用水、用電、用紙。合格10抽查現(xiàn)場文件，看能否經(jīng)過審批？有無有效版本的標志？文件保管能否良好？4.2.33.5.2合格11查有無文件的規(guī)定，訊問操作人員設備發(fā)生缺點時如何處置？能否經(jīng)過應急培訓？能否經(jīng)過應急訓練？現(xiàn)場察看應急措施的實施能夠性和有效性。合格12訊問要對那些 要素進展丈量， 要素如何丈量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個月的監(jiān)測記錄，了解能否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器能否

34、經(jīng)過校準，查看校準記錄。合格13查看半年內的糾正措施報告單，了解糾正措施的實施情況；查閱內審報告，內審提出的問題能否采取了糾正措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格14在抽查記錄中，查看記錄填寫能否完好、正確？字跡能否清楚？記錄保管能否完好？4.2.43.5.3合格查產(chǎn)品的要求是如何確定的? 有否確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或知的預期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求； d組織確定的任何附加要求。7.2.17合格抽查3個合同評審記錄.有無口頭訂單?如何評審?有無訂單更改?如何傳送?評在招標及簽約前，

35、明確工程工程的要求，包括：發(fā)包方明示的要求；發(fā)包方未明示、但應滿足的要求；與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范的要求；其他要求。施工企業(yè)應經(jīng)過評審在確認具備滿足工程工程要求的才干后，依法進展招標及簽約，并保管評審、招標和簽約的相關記錄。7.2.27合格查與顧客溝通記錄，能否包括：a產(chǎn)品信息；b問詢、合同或訂單的處置，包括對其的修正；c顧客反響，包括顧客埋怨。有否使相關部門及人員掌握合同的要求，并保管相關記錄。有否對施工過程中發(fā)生的變卦，應以書面方式簽認，并作為合同的組成部分。施工企業(yè)對合同變卦信息的接納、確認和處置的職責、流程、方法應符合相關規(guī)定，與合同變卦有關的文件應及時進展調

36、整并實施。有否及時對合同履約情況進展分析和記錄，并用于質量改良。有否在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進展有效溝通。7.2.37查施工合同。合格查與顧客信息交流的決議和重要 要素/ 交流的記錄合格查有否進展顧客稱心度調查,結果如何? 搜集工程建立有關方的稱心情況的信息，并明確這些信息搜集的職責、渠道、方式及利用這些信息的方法。8.2.112.2.6“顧客稱心度調查表未及時進展統(tǒng)計和分析。不合格訊問要對那些 要素、危險源進展丈量，如何丈量？查看文件有無規(guī)定？抽查近6個月的監(jiān)測記錄，了解能否有超標排放情況？抽查監(jiān)測儀器能否經(jīng)過校準，查看校準記錄。合格各部門能否識別并評價了 要素？能否思索了“三

37、種時態(tài)過去、如今、未來、“三種形狀正常、異常、緊急、“八種情況；有否識別活動、產(chǎn)品和效力中的 要素？ 要素的評價能否合理？重要 要素確定能否全面、合理？有否認時更新？有 要素調查評價清單、重要 要素匯總表。合格各部門能否辨識了危險源？能否思索了各種情況，包括訪問者；有否進展風險評價？評價能否合理？重要危險源確定能否全面、合理？有否認時更新？有危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格識別的 / 法律法規(guī)、其他要求能否齊全、有效？查“ / 法律法規(guī)、其他要求一覽表，有否及時識別獲取最新的 / 法律法規(guī)、其他要求？有法律法規(guī)、其他要求一覽表。合格公司有否針對重要 要素/艱苦危險源

38、制定目的、目的、方案？方案能否得到有效實施。完成情況的檢查。有 和 目的目的方案。合格有否對 / 法律法規(guī)、其他 / 要求遵守情況進展合規(guī)性評價？查評價記錄。有合規(guī)性評價報告，結論：遵守。合格內審員日期2021.12.20內部審核檢查表部門：人力資源部序號檢查內容和檢查方法ISO9001:2021條款GB/T50430-2007條款檢查結果記錄1與擔任人交談，訊問其職責。5.5.14.3能回答出職責。合格2與擔任人交談，訊問本部門的質量目的及其完成情況。5.4.13.2目的已按方案完成。合格3查 要素、危險源和艱苦 要素清單、艱苦危險源清單，現(xiàn)場確認艱苦 要素、艱苦危險源有無脫漏。有 要素調查

39、評價清單、重要 要素匯總表、危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格各部門能否識別并評價了 要素？能否思索了“三種時態(tài)過去、如今、未來、“三種形狀正常、異常、緊急、“八種情況；有否識別活動、產(chǎn)品和效力中的 要素？ 要素的評價能否合理？重要 要素確定能否全面、合理？有否認時更新？有 要素調查評價清單、重要 要素匯總表。合格各部門能否辨識了危險源？能否思索了各種情況，包括訪問者；有否進展風險評價？評價能否合理？重要危險源確定能否全面、合理？有否認時更新？有危險源辨識風險評價與風險控制方案清單、艱苦危險源匯總表。合格識別的 / 法律法規(guī)、其他要求能否齊全、有效？查“ / 法律法規(guī)

40、、其他要求一覽表，有否及時識別獲取最新的 / 法律法規(guī)、其他要求？有適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求一覽表。合格公司有否針對重要 要素/艱苦危險源制定目的、目的、方案？方案能否得到有效實施。合格5訊問員工能否清楚有關的法律法規(guī)、排放規(guī)范？查法律法規(guī)清單能否列入？合格6查 / 目的和目的文件，目的和目的能否適宜？有 和 目的和目的文件，適宜。合格7問擔任人能否制定有管理方案或管理程序？查閱方案或程序文件，訊問執(zhí)行情況。 管理方案、 管理方案。合格8抽查部分人員的培訓記錄，了解其培訓情況。訊問部分人員能否了解本崗位的 / 的重要性？ 6.25.2、5.3合格有否明確崗位任職條件? 從事影響產(chǎn)質量量

41、符合性的任務人員應是可以勝任的抽查3-5人能否具備上崗才干?查培訓方案和記錄,有效性評價查教育,閱歷,技藝記錄有否進展質量/環(huán)保 認識培訓?有否進展重要 要素/重要危險源崗位培訓?6.25抽查工程經(jīng)理、質量員、平安員、施工員、預算員、資料員、資料員、機械員、丈量員有資歷證。合格有否建立并實施人力資源管理制度。施工企業(yè)的人力資源管理應滿足質量管理需求。有否根據(jù)質量管理長久目的制定人力資源開展規(guī)劃。有否以文件的方式確定與質量管理崗位相順應的任職條件，包括：專業(yè)技藝；所接受的培訓及所獲得的崗位資歷；才干；任務閱歷。有否按照崗位任職條件配置相應的人員。工程經(jīng)理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國

42、家法律法規(guī)的要求持證上崗。有否建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內容、規(guī)范、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改良的根據(jù)。有否識別培訓需求，根據(jù)需求制定員工培訓方案，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。施工企業(yè)對員工的培訓應包括：質量管理方針、目的、質量認識；相關法律、法規(guī)和規(guī)范規(guī)范；施工企業(yè)質量管理制度；專業(yè)技藝和繼續(xù)教育。有否對培訓效果進展評價，并保管相應的記錄。評價結果運用于提高培訓的有效性。6.25查電工、焊工、起重工等有上崗證。有三級平安教育記錄。合格9查管理制度能否符合相關規(guī)定，對控制 / 能否充分有效?，F(xiàn)場察看，查看運轉記錄，訊問操作程序確認運轉能否按文件規(guī)定操作。渣滓分為