規(guī)章制度的管理制度

1、規(guī)章制度的管理制度第 頁 共 20 頁第一篇：規(guī)章制度匯編檔案管理制度 第二篇：規(guī)章制度匯編財務管理制度 第三篇：規(guī)章制度匯編采購管理制度 第四篇：規(guī)章制度匯編安全管理制度 第五篇：旅行社規(guī)章管理制度更多相關范文 正文第一篇：規(guī)章制度匯編檔案管理制度 檔案管理制度為切實加強我單位系統(tǒng)內人事、文件檔案的管理，由單位辦公室指定專人對檔案進行分類、整理、保管，結合本單位實際，特制定以 下制度：一、檔案工作職責1、搜集、保管檔案、材料，為國家和部門積累檔案史料（含聲像檔案）；2、收集鑒別和整理檔案材料；3、辦理檔案、材料的查閱、借閱和傳遞；4、登記干部職工職務、工資的變動情況；第 頁 共 20 頁5、

2、為有關部門提供檔案、材料情況（來源：公務員在線http:/.gwy101. ）；6、做好檔案、材料的安全、保密、保護工作；7、調查研究檔案、材料工作情況，制定規(guī)章制度，搞好檔案材料的業(yè)務建設和指導；8、推廣、應用檔案、材料現(xiàn)代化管理技術；9、定期向檔案館（室）移交永久、長期檔案、處理短期或不予立檔的材料；10、辦理其他有關事項。二、檔案管理工作人員守則1、堅持四項基本原則，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的各項方針、政策，努力提高政治思想水平；2、檔案管理單位人員根據規(guī)定，確定是否應提供材料；3、凡查閱檔案利用單位應派中共正式黨員干部到保管單位查閱室查閱。4、檔案一般不外借，如必須

3、借出使用時，要說明理由，經主管領導批準，并嚴格登記手續(xù)，限期歸還，不得擅自轉借他人。5、任何個人不得查閱或借用本人及其直系親屬的檔案。6、嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換檔案材料，不得擅自向外泄露檔案內容，不得擅自拍攝、復制檔案內容。規(guī)章制度匯編檔案管理制度第二篇：規(guī)章制度匯編財務管理制度財務管理制度為嚴肅財經紀律，規(guī)范財務管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉，根據會計法及有關財務管理規(guī)定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。一、辦公室在每年的財政經費下達后，將經費措施及支出項目、支出數額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。二、半年時由財務負責同志（來源：

4、公務員在線http:/.gwy101.）及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出項目，增加開支的透明度。三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經費支出情況。四、所有報銷票據需經辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領導審批后方可報銷。票據上臺照、內容（事項）、品名、規(guī)格、數量、單價、價款、經辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽注意見

5、和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數額借款。事后，須在十個工作日內履行報銷手續(xù)，抽調借據。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執(zhí)行。七、未盡事宜嚴格按照會計法和相關財務管理制度執(zhí)行。規(guī)章制度匯編財務管理制度第三篇：規(guī)章制度匯編采購管理制度采購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經費，依據相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。二、對常規(guī)性及較大宗的單

6、位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：公務員在線http:/.gwy101.）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行

7、必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3 人以上集體行動。七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。附：采購小組名單規(guī)章制度匯編采購管理制度第四篇：規(guī)章制度匯編安全管理制度安全管理制度為認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規(guī)定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，并檢查執(zhí)行

8、情況。一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規(guī)性安全知識教育，真正做好安全防范工作，使單位各項安全工作真正做到防患于未然。二、全體工作人員應有高度的安全防范意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規(guī)章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發(fā)生。（來源：公務員在線http:/.gwy101.）六、各辦公室應安排好節(jié)假

9、日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的柜子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最后離開者應關好門、窗、櫥、柜，并關閉所有電器電源。八、妥善保管好公、私現(xiàn)金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現(xiàn)金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。為認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規(guī)定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本 安全制度，并檢查執(zhí)行情況。一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規(guī)性安 全知識教育，真正做好安全

10、防范工作，使單位各項安全工作真正做到 防患于未然。二、全體工作人員應有高度的安全防范意識、提高警惕，嚴格遵 守各項安全規(guī)章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使 用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工 具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患， 防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發(fā)生。六、各辦公室應安排好節(jié)假日值班，注意及時關好門窗，檢查關 閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要 加強檢查。七、辦公室人員離開

11、辦公室時，應將保管的柜子與辦公桌抽屜鎖 上，每天下班最后離開者應關好門、窗、櫥、柜，并關閉所有電器電 源。八、妥善保管好公、私現(xiàn)金及貴重物品，白天不得將貴重物品及 存有現(xiàn)金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。規(guī)章制度匯編安全管理制度 第五篇：旅行社規(guī)章管理制度 旅行社規(guī)章管理制度 本文總則 1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。2、保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候， 不要中途插話或打斷。4、工作時間不

12、串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說 笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協(xié)作，具有團隊精神。6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業(yè)整體辦公形象。9、未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并 記下要點，通話結束時禮貌道別。11、服從上級安排，如有不同

13、意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。12、盡忠職守，保守商業(yè)機密。維護公司聲譽，不作任何有損公 司榮譽的行為。13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財 物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應 負責賠償。14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司 名義。16、執(zhí)行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴 格遵循本職崗位業(yè)務程序，對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制，做 到善始善終。17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。18、公司

14、職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài) 度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷 衍、擱置不辦。21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業(yè)務及人員情況時，如涉及商業(yè)秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業(yè)務范 圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批準后方 可簽署；非本職務范圍的業(yè)務，須通知有關部門處理。23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應

15、關閉所有燈 具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因 而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。24、電話管理制度： a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。b：非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網。c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。d：接聽用語：“您好！經典假期”。e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務經理匯報?？记诠芾碇贫纫?、總則為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的適用范圍公司全體成員三、考勤管理的部門王曉紅

16、負責公司考勤管理。四、考勤管理的原則實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。五、考勤制度的內容內容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。（一）考勤記錄1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以總經理通知為準；2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據。3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀律檢查一經發(fā)現(xiàn)視為曠工；4、如員工上班

17、前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字，報總經理批準后，財務部備案，以計考勤；6、總經理負責對考勤情況進行監(jiān)督，包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督。7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理；8、員工外出辦理業(yè)務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。9、公司所有人員須先到公司報到后，方

18、可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經部門負責人簽批報給總經理，否則按曠工處理。10、遲到、早退或擅離職守超過30 分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60 分鐘以上者，以曠工一天論處；11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規(guī)定處理：（ 1）、遲到（早退）一次，扣發(fā)工資5 元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發(fā)工資10元 /次，并通報批評。（2）、曠工一天，扣發(fā)二天工資。連續(xù)曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。12、每月10 日前，財務部將考勤匯總統(tǒng)計據此核算工資交總經理審批后發(fā)放。（二）病事假1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內

19、（含一天）由所在部門經理簽準，一天以上總經理批準?！罢埣賳巍苯泴徍伺鷾屎箜殘筘攧詹看鏅n；2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。獎懲管理辦法一、總則：為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環(huán)境，懲處違規(guī)違紀的行為，特制訂本辦法。二、適用范圍：對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。2、獎懲管理的主管為魏慶光。1、上班遲到每次罰款5元，每月超過三次每次罰款10元。2、早退、中途離崗每次罰1

20、0元，無故曠工每次罰20元，每半個工作日按一次計算，每月曠工三次以上予以辭退。3、請假根據實際天數每天扣除10元，無請假條按曠工計算。4、考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款20元。5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元10000元，情節(jié)嚴重者追究法律責任。6、所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8提成。業(yè)務費用按團隊毛利潤 TOC o 1-5 h z 8提成。如不匯報者每次罰款100元。7、持證導游出團補助為30 元每天，無證每天補助20元。不含餐團隊每人每天補助25元。游客寫感謝信到公司，

21、每次獎勵該帶團導游50元現(xiàn)金。導游所有索道費一律不給予報銷。8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款50元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款100元；9、每月工資領取80，余額年終根據任務完成比例結算，超額完成任務者獎勵超額部分的10%，全年完成任務50%以下者予以辭退，財務，計調每月工資領取100。出差赴縣城（必須有總經理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費10元、餐費10元。因公務到外地出差（必須有總經理簽字）每人每天補助住宿費40元、餐費30元。10、每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過5 萬元，公司獎勵XX 元現(xiàn)金；每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過5 萬元，公司獎勵1000元現(xiàn)

22、金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵100元現(xiàn)金。11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵100元現(xiàn)金。12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵，根據工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲5%-10。導游員管理制度一：導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。二：導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。三：導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞，景區(qū)概況，注意事項，路途中要盡

23、量調動游客情緒，最少要表演三到五個節(jié)目，結束時要致歡送詞。四：導游人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。五：導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作，尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全，不開疲勞車。六：導游人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與游客合法權益。七：導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動游客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。八：導游人員帶團時帳目要清楚（更多精彩內容請訪問首頁：.），隨時記清每一筆開支，保存好發(fā)票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回

24、后兩天內賬目交清。九：導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。十：導游人員要時刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動。十一：導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。十二：導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。十三：導游人員應加強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經省份、城市、景點概況，要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。十四：遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。十五：導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿游行質量，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。十六：導游人員在帶團期間

25、，要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個人承擔。十七：導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。財務管理制度一、對財務人員的要求1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。3、現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發(fā)現(xiàn)處以100

26、0元 -10000元的罰款。二、辦公室開支審批1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意后方可執(zhí)行。2、辦公開支500元以上必須經總經理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)；500元以下（含500元）由總經理簽字。3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。4、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。三、團隊帳目審批1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發(fā)現(xiàn)處以100元 1000元的罰款。2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現(xiàn)