部門(mén)業(yè)務(wù)流程(三級(jí))

1、.zPAGE ：.；PAGE 149z理實(shí)佳訊RAISE-WINPAGE 7 TOC o h z HYPERLINK l _Toc17175293 投資可行性分析業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175293 h 81 HYPERLINK l _Toc17175294 投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175294 h 82 HYPERLINK l _Toc17175295 工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc17175295 h 84 HYPERLINK l _Toc17175296 工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175

2、296 h 85 HYPERLINK l _Toc17175297 投資評(píng)價(jià)及開(kāi)展規(guī)劃流程圖 PAGEREF _Toc17175297 h 87 HYPERLINK l _Toc17175298 投資評(píng)價(jià)及開(kāi)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175298 h 88 HYPERLINK l _Toc17175299 工程招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175299 h 91 HYPERLINK l _Toc17175300 工程招招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175300 h 93 HYPERLINK l _Toc17175301 市場(chǎng)調(diào)查業(yè)

3、務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175301 h 99 HYPERLINK l _Toc17175302 市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175302 h 100 HYPERLINK l _Toc17175303 廣告宣傳流業(yè)務(wù)程 PAGEREF _Toc17175303 h 102 HYPERLINK l _Toc17175304 廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175304 h 103 HYPERLINK l _Toc17175305 公關(guān)業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175305 h 106 HYPERLINK l _Toc1717

4、5306 公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175306 h 107 HYPERLINK l _Toc17175307 銷(xiāo)售部客戶(hù)管理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175307 h 109 HYPERLINK l _Toc17175308 銷(xiāo)售部客戶(hù)管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175308 h 110 HYPERLINK l _Toc17175309 定單管理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175309 h 112 HYPERLINK l _Toc17175310 定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175310 h 113

5、 HYPERLINK l _Toc17175311 客戶(hù)贊揚(yáng)處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175311 h 115 HYPERLINK l _Toc17175312 客戶(hù)贊揚(yáng)處置業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175312 h 116 HYPERLINK l _Toc17175313 資金管理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc17175313 h 118 HYPERLINK l _Toc17175314 資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175314 h 119 HYPERLINK l _Toc17175315 固定資產(chǎn)管理流程圖 PAGERE

6、F _Toc17175315 h 122 HYPERLINK l _Toc17175316 固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175316 h 123 HYPERLINK l _Toc17175317 概、預(yù)算管理流程 PAGEREF _Toc17175317 h 127 HYPERLINK l _Toc17175318 概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175318 h 128 HYPERLINK l _Toc17175319 結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175319 h 130 HYPERLINK l _Toc17175320 結(jié)

7、算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175320 h 131 HYPERLINK l _Toc17175321 工程資料出入庫(kù)管理流程 PAGEREF _Toc17175321 h 133 HYPERLINK l _Toc17175322 工程資料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175322 h 134 HYPERLINK l _Toc17175323 庫(kù)房管理流程 PAGEREF _Toc17175323 h HYPERLINK l _Toc17175324 庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175324 h HYPERLINK l _T

8、oc17175325 工程資料清核清點(diǎn)任務(wù)流程 PAGEREF _Toc17175325 h HYPERLINK l _Toc17175326 工程資料清核清點(diǎn)任務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175326 h 140 HYPERLINK l _Toc17175327 造價(jià)設(shè)計(jì)變卦管理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc17175327 h 142 HYPERLINK l _Toc17175328 造價(jià)設(shè)計(jì)變卦管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175328 h 143 HYPERLINK l _Toc17175329 工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _

9、Toc17175329 h 144 HYPERLINK l _Toc17175330 工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175330 h 145 HYPERLINK l _Toc17175331 工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc17175331 h 149 HYPERLINK l _Toc17175332 工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明 PAGEREF _Toc17175332 h 150投資可行性分析業(yè)務(wù)流程編號(hào)：AYC01部門(mén)稱(chēng)號(hào)投資開(kāi)展部流程稱(chēng)號(hào)投資可行性分析業(yè)務(wù)流程層 次2概 要投資可行性分析總經(jīng)理財(cái)務(wù)部造價(jià)部工程部投資開(kāi)展部ABC

10、DE1234578910終了審批審批Y財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)投資估算建筑方式和進(jìn)度遞交評(píng)審報(bào)告撰寫(xiě)可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告評(píng)審會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析規(guī)劃設(shè)計(jì)方案市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)市場(chǎng)調(diào)查開(kāi)場(chǎng)公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查投資開(kāi)展部進(jìn)展工程信息的搜集和相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查。節(jié)點(diǎn)E3，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析投資開(kāi)展部對(duì)搜集到的信息進(jìn)展分析，包括工程開(kāi)發(fā)的宏觀要素分析、區(qū)域性要素分析和微觀市場(chǎng)的分析。經(jīng)過(guò)對(duì)搜集到的資料的分析利用相應(yīng)的預(yù)測(cè)方法作出工程市場(chǎng)預(yù)測(cè)，包括市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、供應(yīng)預(yù)測(cè)。節(jié)點(diǎn)E4，規(guī)劃方案設(shè)計(jì)投資開(kāi)展部根據(jù)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)的結(jié)果，作出規(guī)劃設(shè)

11、計(jì)方案。將規(guī)劃設(shè)計(jì)方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，方案審批經(jīng)理組織專(zhuān)門(mén)人員對(duì)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)展確認(rèn)。將確認(rèn)的結(jié)果下發(fā)至財(cái)務(wù)部、造價(jià)部、工程部和投資開(kāi)展部。節(jié)點(diǎn)B5，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部對(duì)工程進(jìn)展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、進(jìn)展盈虧平衡分析和敏感性分析。節(jié)點(diǎn)C5，投資估算造價(jià)部進(jìn)展本錢(qián)測(cè)算，包括土地前期費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和建筑安裝工程費(fèi)、市政配套費(fèi)等。節(jié)點(diǎn)D5，建筑方式選擇工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案初選建立方式和建立進(jìn)度。節(jié)點(diǎn)E5，風(fēng)險(xiǎn)分析投資開(kāi)展部對(duì)投資工程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析。節(jié)點(diǎn)E6，撰寫(xiě)工程可行性報(bào)告投資開(kāi)展部根據(jù)財(cái)務(wù)、造價(jià)、工程部的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、本錢(qián)估算和建立方案撰寫(xiě)可行性分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E7，報(bào)告評(píng)審?fù)顿Y開(kāi)展部組織有

12、關(guān)人員對(duì)可行性分析報(bào)告進(jìn)展評(píng)審。節(jié)點(diǎn)E8，A8遞交評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)告審批出工程可行性分析評(píng)審結(jié)果。將評(píng)審報(bào)告上交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理對(duì)工程的可行性進(jìn)展審批。工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)投資開(kāi)展部流程稱(chēng)號(hào)工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程層 次2概 要工程立項(xiàng)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場(chǎng)部投資開(kāi)展部財(cái)務(wù)部ABCDEF財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持資料市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)支持資料工程技術(shù)支持資料審批終了立項(xiàng)可行性報(bào)告工程提議市場(chǎng)調(diào)查開(kāi)場(chǎng)123456789討論予可行性提綱公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：工程預(yù)備節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查研發(fā)中心根據(jù)公司年度方案，按照工

13、程規(guī)劃先進(jìn)展先期調(diào)查。將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計(jì)圖表。節(jié)點(diǎn)E3，工程提議研發(fā)中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，提出工程建議。編制出相關(guān)工程提議文件。節(jié)點(diǎn)E4，予可行性提綱研發(fā)中心根據(jù)工程提議，編制出相應(yīng)的予可行性提綱。送交工程技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和財(cái)務(wù)部進(jìn)展研討和預(yù)測(cè)。第二階段：工程預(yù)測(cè)節(jié)點(diǎn)C5，工程技術(shù)支持資料工程技術(shù)部針對(duì)研發(fā)中心的工程可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測(cè)提供工程技術(shù)性支持資料。對(duì)工程報(bào)告中不合理的地方提出修正建議和補(bǔ)充闡明。及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)D5，市場(chǎng)情況支持資料營(yíng)銷(xiāo)部針對(duì)研發(fā)中心的工程可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測(cè)提供市場(chǎng)支持性資料。根據(jù)市場(chǎng)搜集等資料，提出意見(jiàn)和補(bǔ)充闡明。及時(shí)送交研發(fā)

14、中心。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持資料財(cái)務(wù)部針對(duì)研發(fā)中心的工程可行性報(bào)告為研發(fā)中心提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持性資料。根據(jù)公司年度方案及搜集的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)資料，提出本人的建議。及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)E6，可行性報(bào)告研發(fā)中心將工程技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)匯總整理。并對(duì)工程予可行性報(bào)告作出修正，編制出正式的工程可行性報(bào)告。預(yù)備在總監(jiān)會(huì)議中對(duì)工程可行性報(bào)告進(jìn)展討論。第三階段：工程決策節(jié)點(diǎn)B7，討論在總監(jiān)會(huì)議上，各總監(jiān)對(duì)工程可行性報(bào)告進(jìn)展討論，提出本人的意見(jiàn)。將討論結(jié)果與工程可行性報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的工程可行性報(bào)告進(jìn)展全面審核并進(jìn)展指示。結(jié)合各總監(jiān)的意見(jiàn)作出本人的指示。將審批合格

15、后的工程可行性報(bào)告下發(fā)研發(fā)中心。(時(shí)限為，審評(píng)合格后1日內(nèi)下發(fā)開(kāi)展部)節(jié)點(diǎn)E8，立項(xiàng)研發(fā)中心根據(jù)總經(jīng)理的指示，將總經(jīng)理審批合格的工程可行性報(bào)告?zhèn)浒噶舸妗ｉ_(kāi)場(chǎng)對(duì)工程進(jìn)展立項(xiàng)手續(xù)，并編制相關(guān)文件。投資評(píng)價(jià)及開(kāi)展規(guī)劃流程圖編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)*流程稱(chēng)號(hào)投資評(píng)價(jià)及開(kāi)展規(guī)劃流程層 次2概 要投資評(píng)價(jià)及開(kāi)展規(guī)劃管理總經(jīng)理主管副總投資開(kāi)展部財(cái)務(wù)部謀劃公司ABCDE12345678910111213簽署意見(jiàn)提交規(guī)劃正式文本審批審核提交工程開(kāi)展規(guī)劃報(bào)告組織編寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)展規(guī)劃審批審批審核重新審議意見(jiàn)匯總補(bǔ)充完善修正提交正式文本終了提出改良意見(jiàn)組織評(píng)審編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告開(kāi)場(chǎng)提交工程建議書(shū)編寫(xiě)謀劃方案公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)

16、密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資評(píng)價(jià)及開(kāi)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：工程謀劃和投資評(píng)價(jià)階段節(jié)點(diǎn)E2，編寫(xiě)謀劃方案開(kāi)發(fā)公司提供工程背景資料并引見(jiàn)開(kāi)發(fā)工程的相關(guān)要求。謀劃公司根據(jù)開(kāi)發(fā)公司的要求和提供的資料編寫(xiě)工程謀劃方案。節(jié)點(diǎn)E3，提交工程建議書(shū)謀劃公司組織編寫(xiě)工程建議書(shū)謀劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交工程建議書(shū)節(jié)點(diǎn)C3，組織評(píng)審?fù)顿Y開(kāi)展部擔(dān)任組織對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)展評(píng)審。公司各職能部門(mén)參與工程評(píng)審并提出書(shū)面意見(jiàn)和建議。節(jié)點(diǎn)C4，意見(jiàn)匯總投資開(kāi)展部對(duì)各職能部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)展整理和匯總。節(jié)點(diǎn)C5，提出改良意見(jiàn)投資開(kāi)展部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)的匯總，提出書(shū)面改良意見(jiàn)和建議。投資開(kāi)展部將改良意見(jiàn)反響給謀劃公司。節(jié)

17、點(diǎn)E5，補(bǔ)充完善修正謀劃公司根據(jù)開(kāi)發(fā)公司的意見(jiàn)反響對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)展改良和完善。節(jié)點(diǎn)E6，提交正式文本謀劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交工程謀劃建議書(shū)的正式文本。節(jié)點(diǎn)C6，重新審議投資開(kāi)展部對(duì)工程建議書(shū)的內(nèi)容進(jìn)展更詳細(xì)的審議。將審議報(bào)告和工程建議書(shū)提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，審核主管副總經(jīng)理根據(jù)公司工程投資的相關(guān)要求審核工程建議書(shū)。簽署審核的意見(jiàn)并報(bào)送總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)展審批。總經(jīng)理要求公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)工程建議書(shū)編寫(xiě)相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)D7，編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)在主管副總經(jīng)理的指揮下組織編寫(xiě)工程的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。財(cái)務(wù)副總經(jīng)理將財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批經(jīng)過(guò)總

18、經(jīng)理根據(jù)公司投資的整體要求對(duì)工程進(jìn)展最終審批。第二階段：工程開(kāi)展規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C9，組織編寫(xiě)工程開(kāi)展規(guī)劃投資開(kāi)展部根據(jù)工程建議書(shū)的內(nèi)容和公司指點(diǎn)的有關(guān)指示以及財(cái)務(wù)部的工程財(cái)務(wù)分析報(bào)告組織編寫(xiě)工程開(kāi)展整體規(guī)劃。公司各職能部門(mén)參與開(kāi)展規(guī)劃相關(guān)部分的編寫(xiě)任務(wù)。節(jié)點(diǎn)C10，提交開(kāi)展規(guī)劃報(bào)告投資開(kāi)展部經(jīng)理將編寫(xiě)好的開(kāi)展規(guī)劃報(bào)告提交公司主管指點(diǎn)。節(jié)點(diǎn)B10，審核主管副總經(jīng)理根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)目的對(duì)工程開(kāi)展規(guī)劃進(jìn)展審核。主管副總經(jīng)理簽署審核的意見(jiàn)并提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理對(duì)工程開(kāi)展規(guī)劃進(jìn)展最終審批。節(jié)點(diǎn)A12，簽署意見(jiàn) 總經(jīng)理對(duì)工程開(kāi)展規(guī)劃提出書(shū)面意見(jiàn)和改良措施。節(jié)點(diǎn)C12，提交規(guī)劃正式文本投資開(kāi)展部根據(jù)

19、公司指點(diǎn)的審批以及審核意見(jiàn)對(duì)工程規(guī)劃進(jìn)展完善和改良。編制并打印工程規(guī)劃開(kāi)展報(bào)告的正式文本。工程招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)工程部流程稱(chēng)號(hào)工程招標(biāo)流程層 次3概 要招招標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF發(fā)布招標(biāo)廣告索購(gòu)資審文件確認(rèn)招標(biāo)意向資歷預(yù)審確定合格單位購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)填報(bào)資審文件出賣(mài)標(biāo)書(shū)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組織調(diào)查、引見(jiàn)情況、現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組織標(biāo)前會(huì)議組織、引見(jiàn)方案、解答疑問(wèn)參與標(biāo)前會(huì)議編制補(bǔ)充文件審定審核開(kāi)場(chǎng)確定工程組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)選址招標(biāo)方式預(yù)備招標(biāo)文件編制標(biāo)底懇求招標(biāo)審批審批轉(zhuǎn)下頁(yè)12345678910111213公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人

20、簽發(fā)日期部門(mén)稱(chēng)號(hào)工程部流程稱(chēng)號(hào)工程招標(biāo)流程層 次3概 要招招標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627遞交招標(biāo)書(shū)發(fā)送補(bǔ)充文件確定招標(biāo)戰(zhàn)略編制招標(biāo)書(shū)接受標(biāo)書(shū)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)公布標(biāo)底參與開(kāi)標(biāo)會(huì)質(zhì)疑答疑評(píng)標(biāo)報(bào)告提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)決標(biāo)商談決標(biāo)商談決標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書(shū)接受中標(biāo)通知書(shū)辦理履約保函合同談判接受中標(biāo)通知書(shū)合同談判審定審批通知未中標(biāo)單位簽字簽字終了接上頁(yè)公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程招招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：招規(guī)范備階段節(jié)點(diǎn)B2，確定工程總經(jīng)理根據(jù)公司管理委員會(huì)的決策，確定擬建工程。接“工

21、程決策流程。節(jié)點(diǎn)C3，懇求招標(biāo)工程副總向市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)懇求招標(biāo)。根據(jù)市政府招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A3，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)我公司提供的相關(guān)文件進(jìn)展詳細(xì)審查。如獲得同意，應(yīng)下達(dá)有關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)由市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)牽頭，組織我公司及其他相關(guān)部門(mén)如建行、建委等機(jī)構(gòu)組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)。為招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)立辦公條件，如辦公室、設(shè)備等，使招標(biāo)機(jī)構(gòu)投入運(yùn)作。節(jié)點(diǎn)A5，選定招標(biāo)方式由組建的招標(biāo)辦公室和招標(biāo)參與單位結(jié)合討論招標(biāo)方式。招標(biāo)方式可分為：(1)公開(kāi)招標(biāo) (2)約請(qǐng)招標(biāo) (3)議標(biāo)(4)選標(biāo)對(duì)上述招標(biāo)方式進(jìn)展討論，以確定采用哪種方式。節(jié)點(diǎn)D5、E5，預(yù)備招標(biāo)文

22、件我公司工程部、造價(jià)部結(jié)合預(yù)備招標(biāo)文件。招標(biāo)文件包括：(1)招標(biāo)書(shū) (2)圖紙 (3)承包商編制標(biāo)書(shū)的其他格式性文件。將上述文件全部打印裝訂成冊(cè)，按照預(yù)定的招標(biāo)商數(shù)目預(yù)備相應(yīng)份數(shù)的文件。節(jié)點(diǎn)E6，編制標(biāo)底預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市所公布的定額計(jì)算出本工程的標(biāo)底。在編制標(biāo)底中，建立機(jī)構(gòu)工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，防止反復(fù)和漏項(xiàng)。編制完成的標(biāo)底應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理一致組織互審、核對(duì)。向招標(biāo)機(jī)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)底應(yīng)在公司內(nèi)部經(jīng)過(guò)工程總監(jiān)的審核、總經(jīng)理的審批。一切參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底嚴(yán)密。節(jié)點(diǎn)A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)底對(duì)房地產(chǎn)公司上報(bào)的標(biāo)底，根據(jù)圖紙和定額進(jìn)展詳細(xì)審核。在核對(duì)無(wú)誤時(shí)，標(biāo)底應(yīng)密封保管，以在開(kāi)標(biāo)

23、時(shí)運(yùn)用。一切參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底嚴(yán)密.節(jié)點(diǎn)A7，發(fā)布招標(biāo)廣告政府機(jī)構(gòu)對(duì)該工程的招標(biāo)發(fā)布廣告。廣告可經(jīng)過(guò)以下方式：(1)媒體公開(kāi)公布 (2)對(duì)相關(guān)單位發(fā)約請(qǐng)函。第二階段：資歷預(yù)審階段節(jié)點(diǎn)F7，索購(gòu)資審文件有資歷的建筑工程公司在看到招標(biāo)廣告或收到約請(qǐng)函后，討論能否參與招標(biāo)，確定招標(biāo)意向。確定招標(biāo)意向后到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)資歷預(yù)審文件。節(jié)點(diǎn)F8，填報(bào)資歷預(yù)審文件有資歷的建筑工程公司購(gòu)買(mǎi)資歷預(yù)審文件后應(yīng)詳細(xì)填報(bào)預(yù)審文件。根據(jù)資審文件的要求提供相應(yīng)的證明資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書(shū)等。將一切填報(bào)好的文件資料打印裝訂整理，報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。節(jié)點(diǎn)A8，資歷預(yù)審招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)各公司上報(bào)的文件進(jìn)展詳細(xì)審查。節(jié)

24、點(diǎn)A9，確定合格單位在資歷預(yù)審根底上，確定合格的招標(biāo)單位。向合格單位發(fā)出資審合格通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F9，確認(rèn)招標(biāo)意向建筑公司接到通知書(shū)后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)招標(biāo)意向書(shū)。第三階段：招標(biāo)階段節(jié)點(diǎn)A10，出賣(mài)標(biāo)書(shū)招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資歷預(yù)審合格的承包商出賣(mài)正式標(biāo)書(shū)。標(biāo)書(shū)中應(yīng)包括：(1)招標(biāo)文件 (2)圖紙 (3)相關(guān)闡明性文件。標(biāo)書(shū)中應(yīng)明確標(biāo)注招標(biāo)的截至?xí)r間。節(jié)點(diǎn)F10，購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)正式標(biāo)書(shū)。節(jié)點(diǎn)A11、C11、D11、E11、F11，組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。甲乙雙方均應(yīng)派人參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參與?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，應(yīng)向承包商詳細(xì)引見(jiàn)有關(guān)情況，如周

25、邊環(huán)境、水電接口、其他工程資料來(lái)源地等。節(jié)點(diǎn)A12、C12、D12、E12、F12，組織標(biāo)前會(huì)議由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)前會(huì)議，招標(biāo)機(jī)構(gòu)和甲乙方代表均應(yīng)參與。我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參與。由我公司工程副總經(jīng)理或工程部造價(jià)部經(jīng)理向承包商引見(jiàn)施工設(shè)計(jì)、施工方案等方面的情況。承包商可根據(jù)標(biāo)書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題。甲方或工程部造價(jià)部工程師解答承包商提出的疑問(wèn)。為招標(biāo)前會(huì)議作好記錄。節(jié)點(diǎn)D13，編制補(bǔ)充文件由公司工程部根據(jù)標(biāo)前會(huì)議中承包商提出的問(wèn)題編制出相應(yīng)補(bǔ)充文件。補(bǔ)充文件應(yīng)對(duì)承包商提出的問(wèn)題進(jìn)展書(shū)面的廓清。節(jié)點(diǎn)C13，審定工程副總經(jīng)理對(duì)工程部編制的招標(biāo)文件進(jìn)展審核。工程副總經(jīng)理審核

26、無(wú)誤后將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審查。節(jié)點(diǎn)A13，審核招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)送的補(bǔ)充文件進(jìn)展詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A14，發(fā)送補(bǔ)充文件招標(biāo)機(jī)構(gòu)將補(bǔ)充文件整理，打印成文。將整理好的補(bǔ)充文件發(fā)送給各承包商。節(jié)點(diǎn)F14，確定招標(biāo)戰(zhàn)略承包商在參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、參與標(biāo)前會(huì)議、閱讀補(bǔ)充文件的根底上進(jìn)展討論。根據(jù)上述討論的情況確定總招標(biāo)戰(zhàn)略。節(jié)點(diǎn)F15，編制招標(biāo)書(shū)承包商根據(jù)本人的招標(biāo)戰(zhàn)略編制招標(biāo)書(shū)。招標(biāo)書(shū)應(yīng)包括：(1)招標(biāo)懇求書(shū) (2)施工技術(shù)方案 (3)報(bào)價(jià)單 (4)其他相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)F16，遞交招標(biāo)書(shū)編制好的招標(biāo)書(shū)應(yīng)打印整潔、裝禎。對(duì)招標(biāo)書(shū)打封。向招標(biāo)機(jī)構(gòu)遞交招標(biāo)書(shū)。節(jié)點(diǎn)A16，接受標(biāo)書(shū)招標(biāo)機(jī)構(gòu)接受承包商的招標(biāo)書(shū)。在招標(biāo)書(shū)上標(biāo)注

27、承包商招標(biāo)的時(shí)間。節(jié)點(diǎn)A17、D17、E17、F17，開(kāi)標(biāo)會(huì)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，甲乙雙方和公證人員均應(yīng)參與。在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)視下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書(shū)進(jìn)展開(kāi)標(biāo)。我公司工程部和造價(jià)部在開(kāi)標(biāo)會(huì)上公布標(biāo)底。確定標(biāo)底的有效范圍。節(jié)點(diǎn)A18，質(zhì)疑招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書(shū)之后對(duì)標(biāo)書(shū)中有問(wèn)題的地方提出疑問(wèn)。將有問(wèn)題的疑點(diǎn)寫(xiě)成質(zhì)疑文件。將質(zhì)疑文件送交承包商。節(jié)點(diǎn)F18，答疑承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對(duì)所提出問(wèn)題進(jìn)展解答。答疑時(shí)可用口頭或書(shū)面方式均可，除非招標(biāo)機(jī)構(gòu)要求時(shí)，一定要用書(shū)面方式或招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式。節(jié)點(diǎn)D19、E19，提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)我公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書(shū)進(jìn)展評(píng)定。應(yīng)由

28、工程副總牽頭，土建、構(gòu)造及水暖電工程師進(jìn)展相互交叉評(píng)定。評(píng)定后應(yīng)提交正式書(shū)面評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)，對(duì)所選擇的承包商提出意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)A19，評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)提交的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)召開(kāi)討論會(huì)。對(duì)承包商的標(biāo)書(shū)中的報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)方案、承包商的資信業(yè)績(jī)進(jìn)展綜合評(píng)定。初步確認(rèn)中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)A20、F20，決標(biāo)商談?wù)袠?biāo)機(jī)構(gòu)和承包商就決標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)展商談。承包商確認(rèn)接受中標(biāo)。節(jié)點(diǎn)A21，決標(biāo)招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。第四階段：中標(biāo)、合同、談判、簽約節(jié)點(diǎn)A22，發(fā)中標(biāo)通知書(shū)招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式中標(biāo)通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F22，接受中標(biāo)通知書(shū)承包商收到中標(biāo)通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F23，辦理履約保函承包商接受中標(biāo)通知書(shū)同時(shí)按通知書(shū)上的要求辦理

29、履約保函。將履約保函送交甲方。節(jié)點(diǎn)B24，接受中標(biāo)通知書(shū)我公司總經(jīng)理接受招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書(shū)。通知工程部、造價(jià)部派代表參與合同談判。節(jié)點(diǎn)D24、E24、F24，合同談判甲乙雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)展商談。在雙方獲得一致贊同下，確認(rèn)正式合同書(shū)。預(yù)備合同正式合同文本。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。節(jié)點(diǎn)C25，審定甲方合同書(shū)經(jīng)工程總監(jiān)審定。節(jié)點(diǎn)B25，審批甲方總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批。節(jié)點(diǎn)B26、F26，簽字甲方總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批合格后簽字。乙方法人代表在正式合同書(shū)上簽字。市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)市場(chǎng)部流程稱(chēng)號(hào)市場(chǎng)調(diào)查流程層 次2概 要市場(chǎng)調(diào)查總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總市場(chǎng)

30、部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管ABCD123456789N審批NNY簽署意見(jiàn)YY審核審核確定調(diào)查詢(xún)題及范圍開(kāi)場(chǎng)終了編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析調(diào)查實(shí)施制定調(diào)查方案調(diào)查詢(xún)題的初步分析公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：市場(chǎng)調(diào)查預(yù)備階段節(jié)點(diǎn)C2，確定調(diào)查詢(xún)題及范圍 市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)公司工程開(kāi)發(fā)的相關(guān)要求界定市場(chǎng)調(diào)查的范圍，包括市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查和市場(chǎng)內(nèi)容調(diào)查確定市場(chǎng)調(diào)查的問(wèn)題，組織編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查大綱。將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場(chǎng)分析主管對(duì)調(diào)查的問(wèn)題進(jìn)展初步的分析。節(jié)點(diǎn)D2，調(diào)查詢(xún)題的初步分析市場(chǎng)分析主管根據(jù)公司工程的情況對(duì)調(diào)查詢(xún)題進(jìn)展初步分析

31、，防止調(diào)查詢(xún)題定義的范圍太廣泛，影響后續(xù)步驟的實(shí)施，保證調(diào)查者得到與管理決策有關(guān)的全部信息。節(jié)點(diǎn)D3，制定調(diào)查方案市場(chǎng)分析主管擔(dān)任制定調(diào)查方案，去定市場(chǎng)調(diào)查的目的、范圍、方法等，一知道后續(xù)任務(wù)。將調(diào)查方案交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C4，審核市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)分析主管提交的調(diào)查方案進(jìn)展審核。經(jīng)過(guò)審批的調(diào)查方案前往市場(chǎng)分析主管，實(shí)施調(diào)查。經(jīng)過(guò)審核不合格的調(diào)查方案也前往市場(chǎng)分析主管重新制定調(diào)查方案。第二階段：市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施、分析階段節(jié)點(diǎn)D5，調(diào)查實(shí)施市場(chǎng)分析主管實(shí)施經(jīng)過(guò)審批的調(diào)查方案，在實(shí)施的過(guò)程中留意將無(wú)誤差控制在較小的范圍內(nèi)。節(jié)點(diǎn)D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析市場(chǎng)分析主管對(duì)搜集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)展匯總

32、、整理，利用統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算機(jī)對(duì)公司工程的市場(chǎng)情況進(jìn)展分析。節(jié)點(diǎn)D7，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。將市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C7，審核市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)展評(píng)審。合格的調(diào)查報(bào)告上交營(yíng)銷(xiāo)副總審批。沒(méi)經(jīng)過(guò)審核的報(bào)告前往市場(chǎng)分析主管重新進(jìn)展調(diào)查數(shù)據(jù)的分析。節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)市場(chǎng)部經(jīng)理上交的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)展審核并簽署意見(jiàn)。將調(diào)查報(bào)告和簽署的意見(jiàn)上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批總經(jīng)理對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)展審核，參考營(yíng)銷(xiāo)副總的意見(jiàn)后簽署本人的意見(jiàn)。假設(shè)報(bào)告未經(jīng)過(guò)審批那么前往市場(chǎng)部經(jīng)理重新界定調(diào)查范圍。廣告宣傳流業(yè)務(wù)程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)投資開(kāi)展部流程稱(chēng)號(hào)廣告宣傳

33、任務(wù)流程層 次2概 要廣告宣傳總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總市場(chǎng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部謀劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG1234567891011121314開(kāi)場(chǎng)終了效果評(píng)價(jià)編寫(xiě)廣告實(shí)施方案審批審批審批廣告實(shí)施審批媒體選擇廣告預(yù)算設(shè)定廣告時(shí)間確定廣告目的分析購(gòu)買(mǎi)人深化了解產(chǎn)品特性搜集相關(guān)資料平面設(shè)計(jì)平面創(chuàng)意文案設(shè)計(jì)文案創(chuàng)意公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：預(yù)備階段節(jié)點(diǎn)E2，搜集資料謀劃主管組織人員搜集工程的相關(guān)資料和市場(chǎng)資料的調(diào)查、分析、整理。節(jié)點(diǎn)E3，深化了解產(chǎn)品特性在分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的根底上深化了解本公司房地產(chǎn)工程的特點(diǎn)，明確工程的競(jìng)爭(zhēng)力所在。

34、節(jié)點(diǎn)E4，分析購(gòu)買(mǎi)人謀劃主管擔(dān)任了解目的市場(chǎng)的相關(guān)情況，包括：消費(fèi)者類(lèi)型、購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)、目的市場(chǎng)的需求價(jià)錢(qián)彈性等。第二階段：廣告方案制造階段節(jié)點(diǎn)E5，確定廣告目的謀劃主管在到達(dá)廣告吸引人、易被了解的根底上確定廣告的偏重點(diǎn)，如，重點(diǎn)在建立公司籠統(tǒng)上、使消費(fèi)者發(fā)生興趣、使消費(fèi)者了解產(chǎn)品的用途、刺激購(gòu)買(mǎi)需求等。節(jié)點(diǎn)F6，平面創(chuàng)意平面創(chuàng)意人員根據(jù)謀劃部門(mén)確定的廣告目的和偏重點(diǎn)制造最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨(dú)特的魅力。節(jié)點(diǎn)G6，文案創(chuàng)意文案創(chuàng)意人員根據(jù)謀劃部門(mén)確定的廣告目的和偏重點(diǎn)擔(dān)任廣告文案的制造。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告時(shí)間謀劃主管設(shè)定廣告時(shí)間，確定廣告運(yùn)用的時(shí)間是引導(dǎo)期、公開(kāi)期還是續(xù)銷(xiāo)期。節(jié)點(diǎn)E8，媒

35、體選擇謀劃主管根據(jù)產(chǎn)品特性、市場(chǎng)情況、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)和媒體情況等選擇媒體。節(jié)點(diǎn)E9，廣告預(yù)算謀劃主管編制廣告預(yù)算，通常采用百分比法和目的法。將廣告預(yù)算交財(cái)務(wù)部審批。節(jié)點(diǎn)D9，審批財(cái)務(wù)部對(duì)謀劃主管上交的廣告預(yù)算進(jìn)展審批。審批后交謀劃主管編寫(xiě)廣告實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)F10，平面設(shè)計(jì)平面設(shè)計(jì)人員根據(jù)廣告平面創(chuàng)意進(jìn)展具有表現(xiàn)力的平面設(shè)計(jì)。將平面設(shè)計(jì)方案交謀劃主管。節(jié)點(diǎn)G10，文案設(shè)計(jì)文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)展廣告文案的制造。將文案制造的方案交謀劃主管。節(jié)點(diǎn)E11，編寫(xiě)廣告實(shí)施方案謀劃主管根據(jù)廣告預(yù)算、平面設(shè)計(jì)和文案設(shè)計(jì)方案編寫(xiě)廣告實(shí)施方案。將廣告實(shí)施方案交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C11，審批市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)廣

36、告實(shí)施方案進(jìn)展審批。將審批后的廣告方案交營(yíng)銷(xiāo)副總審批。節(jié)點(diǎn)B11，審批營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)廣告方案進(jìn)展審核，簽署意見(jiàn)。將方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理結(jié)合公司工程情況對(duì)廣告方案進(jìn)展審核，簽署意見(jiàn)。將審批后的廣告實(shí)施方案下發(fā)謀劃主管，組織廣告謀劃實(shí)施。第三階段：廣告實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)E12，廣告實(shí)施謀劃主管組織人員進(jìn)展廣告實(shí)施，在整體廣告實(shí)施方案指點(diǎn)下采取適當(dāng)?shù)膫鞑シ绞剑缈蛇x擇軟性傳播、硬性傳播、自覺(jué)傳播或采用整合營(yíng)銷(xiāo)傳播。節(jié)點(diǎn)E13，效果評(píng)價(jià)謀劃主管對(duì)廣告?zhèn)鞑バЧM(jìn)展評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，以保證所選擇的廣告媒體與細(xì)分目的市場(chǎng)的最正確搭配，實(shí)現(xiàn)廣告效率最大化。公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)市場(chǎng)部流程稱(chēng)

37、號(hào)公關(guān)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程層 次2概 要總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管公關(guān)主管ABCDE123456789審批簽署意見(jiàn)方案論證組織實(shí)施研討確認(rèn)審批市場(chǎng)調(diào)研終了方案實(shí)施開(kāi)場(chǎng)提交工程公關(guān)方案書(shū)公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明節(jié)點(diǎn)E2，提交工程公關(guān)方案書(shū)公關(guān)主管針對(duì)公司工程開(kāi)發(fā)進(jìn)展整體公關(guān)活動(dòng)的方案和內(nèi)容的編制。將公關(guān)方案書(shū)交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C3，審批市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)工程情況，對(duì)公關(guān)主管上交的公關(guān)方案書(shū)進(jìn)展評(píng)審，并簽署意見(jiàn)。時(shí)限：兩個(gè)任務(wù)日將公關(guān)方案書(shū)交市場(chǎng)分析主管組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研。節(jié)點(diǎn)D4，市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)分析主管根據(jù)公關(guān)活動(dòng)方案書(shū)內(nèi)容進(jìn)展相應(yīng)的

38、市場(chǎng)調(diào)查，搜集調(diào)查信息并對(duì)信息進(jìn)展分析，對(duì)公關(guān)活動(dòng)的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容方式進(jìn)展研討。得出研討論證報(bào)告并上交市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)C5，研討確認(rèn)市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)公關(guān)方案進(jìn)展評(píng)審。將評(píng)審結(jié)果交營(yíng)銷(xiāo)副總。時(shí)限：一周內(nèi)完成節(jié)點(diǎn)B6，方案論證營(yíng)銷(xiāo)副總在聽(tīng)取房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)人員意見(jiàn)后，結(jié)合市場(chǎng)部的評(píng)審結(jié)果，對(duì)公關(guān)方案進(jìn)展論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。論證當(dāng)日上交節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)上交的公關(guān)方案論證結(jié)果進(jìn)展審核，并簽署意見(jiàn)。將審批后的公關(guān)方案轉(zhuǎn)到營(yíng)銷(xiāo)副總處。審批當(dāng)日下發(fā)節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)營(yíng)銷(xiāo)副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對(duì)公關(guān)方案進(jìn)展審批并簽署意見(jiàn)。將審批后的公關(guān)方案下發(fā)市場(chǎng)部經(jīng)理，

39、組織實(shí)施。簽署意見(jiàn)的當(dāng)日下發(fā)節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施市場(chǎng)部經(jīng)理?yè)?dān)任組織和協(xié)調(diào)人員進(jìn)展公關(guān)方案的預(yù)備和實(shí)施。將義務(wù)下達(dá)公關(guān)主管處。節(jié)點(diǎn)E8,關(guān)主管擔(dān)任公關(guān)活動(dòng)方案的實(shí)施，并配合相關(guān)主管部門(mén)做好相應(yīng)的公關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。銷(xiāo)售部客戶(hù)管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售部流程稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售部客戶(hù)管理流程層 次3概 要銷(xiāo)售部客戶(hù)管理銷(xiāo)售部經(jīng)理副經(jīng)理客戶(hù)代表工程部財(cái)務(wù)部物業(yè)公司ABCDEF開(kāi)場(chǎng)制定客戶(hù)管理方案合同整理建立客戶(hù)檔案 工程通報(bào)、業(yè)主活動(dòng)業(yè)主能否有疑問(wèn)能否工程問(wèn)題工程處理方案能否物業(yè)問(wèn)題能否發(fā)生費(fèi)用物業(yè)問(wèn)題處理業(yè)主信息反響審核檢查客戶(hù)入住確認(rèn)房款付清證明入住資歷確認(rèn)辦理入住手續(xù)終了123456789101112公司稱(chēng)號(hào)

40、秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期銷(xiāo)售部客戶(hù)管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：入住前節(jié)點(diǎn)A2，制定客戶(hù)管理方案銷(xiāo)售部經(jīng)理應(yīng)制定一套有效的客戶(hù)管理方案，包括客戶(hù)個(gè)人資料、購(gòu)房規(guī)范、規(guī)格、價(jià)錢(qián)、付款方式等的管理。交客戶(hù)代表整合、打印、裝訂。節(jié)點(diǎn)C2，合同整理客戶(hù)代表?yè)?dān)任將銷(xiāo)售部經(jīng)理制定的客戶(hù)管理方案及與客戶(hù)簽署的購(gòu)房合同整理、打印、裝訂成冊(cè)。節(jié)點(diǎn)C3，建立客戶(hù)檔案建立詳細(xì)的客戶(hù)檔案，以備售后效力中隨時(shí)查閱。交給銷(xiāo)售部副經(jīng)理一份，以便副經(jīng)理處置業(yè)主疑問(wèn)。節(jié)點(diǎn)B3，工程通報(bào)，業(yè)主活動(dòng)銷(xiāo)售部副經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解工程進(jìn)展情況，對(duì)于簽署合同、建立客戶(hù)檔案的工程應(yīng)詳細(xì)備案，以便處置售后事務(wù)。

41、組織業(yè)主和購(gòu)房有關(guān)的活動(dòng)，保證業(yè)主順利辦妥購(gòu)房手續(xù)盡快入住。節(jié)點(diǎn)B4，B5，B6，業(yè)主能否有疑問(wèn)業(yè)主可以對(duì)購(gòu)房方面有關(guān)的問(wèn)題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。假設(shè)是工程問(wèn)題，工程部應(yīng)擔(dān)任制定處理方案。假設(shè)是物業(yè)問(wèn)題，物業(yè)公司應(yīng)擔(dān)任制定處理方案。節(jié)點(diǎn)D5，工程處理方案假設(shè)是工程問(wèn)題，工程部即根據(jù)實(shí)踐情況制定處理方案。時(shí)限：一周根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫(xiě)工程預(yù)算，交財(cái)務(wù)部懇求預(yù)算。節(jié)點(diǎn)E5，能否發(fā)生費(fèi)用財(cái)務(wù)部將工程部提交的工程預(yù)算核算費(fèi)用。將費(fèi)用懇求交副經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)F6，物業(yè)問(wèn)題處理假設(shè)是物業(yè)問(wèn)題，有物業(yè)公司擔(dān)任提出處理方案。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)主信息反響銷(xiāo)售部副經(jīng)理?yè)?dān)任將業(yè)主提出質(zhì)

42、疑的問(wèn)題經(jīng)過(guò)工程部和物業(yè)公司的處理方案對(duì)業(yè)主進(jìn)展解釋、回答，并告知處理時(shí)限。將處理方案報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)A8，審核檢查銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)問(wèn)題進(jìn)展核對(duì)，審批處理方案。節(jié)點(diǎn)C9，客戶(hù)入住確認(rèn)客戶(hù)代表?yè)?dān)任確認(rèn)客戶(hù)何時(shí)入住。節(jié)點(diǎn)F9，房款付清證明客戶(hù)入住前，必需持有財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)的房款付清證明。節(jié)點(diǎn)B10，入住資歷確認(rèn)銷(xiāo)售部副經(jīng)理根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明對(duì)客戶(hù)入住資歷進(jìn)展確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)F11，辦理入住手續(xù)物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資歷的客戶(hù)辦理最后的手續(xù)。定單管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售部流程稱(chēng)號(hào)定單管理業(yè)務(wù)流程層 次2概 要銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售效力組客戶(hù)效力組銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)客戶(hù)ABCDE1234567891011審核

43、審核一次性交款付款方式辦理合同簽證登記手續(xù)商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款客戶(hù)跟蹤客戶(hù)登記開(kāi)場(chǎng)按揭貸款辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶(hù)和移交協(xié)助辦理按揭懇求終了建立客戶(hù)檔案與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶(hù)提交按揭資料簽署認(rèn)購(gòu)書(shū)公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明節(jié)點(diǎn)B2，客戶(hù)登記銷(xiāo)售效力組人員應(yīng)向客戶(hù)全面引見(jiàn)公司工程產(chǎn)品，記錄客戶(hù)的姓名、聯(lián)絡(luò)方式、購(gòu)買(mǎi)意向。節(jié)點(diǎn)B3，客戶(hù)跟蹤銷(xiāo)售效力組人員與潛在的客戶(hù)進(jìn)展溝通，了解客戶(hù)的預(yù)期，使客戶(hù)更深化的了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)展客戶(hù)跟蹤。節(jié)點(diǎn)E3，簽署認(rèn)購(gòu)書(shū)當(dāng)客戶(hù)確定購(gòu)買(mǎi)時(shí)，銷(xiāo)售效力組先訊問(wèn)客戶(hù)認(rèn)購(gòu)書(shū)上的付款方式能否需求修正，協(xié)助客戶(hù)簽署認(rèn)購(gòu)

44、書(shū)。節(jié)點(diǎn)B4，商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)在客戶(hù)辦理完認(rèn)購(gòu)書(shū)后，銷(xiāo)售效力組與客戶(hù)商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款，特別要詳細(xì)闡明購(gòu)房合同及補(bǔ)充協(xié)議中的全部條款。將商討的結(jié)果報(bào)銷(xiāo)售部經(jīng)理。當(dāng)日遞交節(jié)點(diǎn)A5，審核銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)客戶(hù)購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款的商討結(jié)果進(jìn)展審核。將審核結(jié)果下發(fā)客戶(hù)效力組。時(shí)限：一個(gè)任務(wù)日完成節(jié)點(diǎn)B5，辦理合同簽證登記手續(xù)客戶(hù)效力組根據(jù)銷(xiāo)售部經(jīng)理的審批，在合同中正確填寫(xiě)允許客戶(hù)附加的要求和公司附加的要求，協(xié)助 客戶(hù)辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B6，付款方式客戶(hù)效力組人員在確定客戶(hù)的付款方式。假設(shè)客戶(hù)一次付清全款，那么在客戶(hù)付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過(guò)戶(hù)移交。假設(shè)客貨采用按揭貸款購(gòu)房那么要求客戶(hù)提交按揭資料，包括：收入證

45、明、身份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點(diǎn)E6，客戶(hù)提交按揭資料客戶(hù)提供按揭資料?？蛻?hù)將按揭資料交到客戶(hù)效力組。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)助辦理按揭懇求客戶(hù)效力組協(xié)助客戶(hù)懇求按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)?？蛻?hù)效力組辦理按揭時(shí)應(yīng)按照的內(nèi)容審核業(yè)主懇求購(gòu)房貸款的條件和資料。節(jié)點(diǎn)E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶(hù)與銀行簽署正式貸款協(xié)議。節(jié)點(diǎn)C9，辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶(hù)和移交客戶(hù)效力組協(xié)助 客戶(hù)辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶(hù)和移交。將辦理好的手續(xù)交銷(xiāo)售部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A10，審核銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)相關(guān)的購(gòu)房手續(xù)進(jìn)展審核。將有關(guān)手續(xù)交銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D10，建立客戶(hù)檔案銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)建立客戶(hù)檔案，保管業(yè)主的購(gòu)房合同及相關(guān)資料，以備入住后客戶(hù)贊

46、揚(yáng)和類(lèi)似問(wèn)題的處理。客戶(hù)贊揚(yáng)處置業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)銷(xiāo)售部流程稱(chēng)號(hào)客戶(hù)贊揚(yáng)處置流程層 次2概 要客戶(hù)贊揚(yáng)處置總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)副總銷(xiāo)售部經(jīng)理客戶(hù)效力主管客戶(hù)助理客戶(hù)ABCDEF123456789贊揚(yáng)問(wèn)題處理贊揚(yáng)判別制定糾正及改良措施及贊揚(yáng)問(wèn)題處理贊揚(yáng)判別制定糾正及改良措施及制定獎(jiǎng)懲措施贊揚(yáng)問(wèn)題處理贊揚(yáng)判別終了制定糾正及改良措施及贊揚(yáng)問(wèn)題處理贊揚(yáng)判別終了贊揚(yáng)問(wèn)題處理贊揚(yáng)判別贊揚(yáng)接待與記錄客戶(hù)贊揚(yáng)開(kāi)場(chǎng)公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 頁(yè) 第 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期客戶(hù)贊揚(yáng)處置業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)闡明節(jié)點(diǎn)F2，客戶(hù)贊揚(yáng)客戶(hù)在運(yùn)用公司產(chǎn)品的過(guò)程中，由于房屋質(zhì)量、效力或客戶(hù)預(yù)期過(guò)高等問(wèn)題產(chǎn)生客戶(hù)贊揚(yáng)。節(jié)點(diǎn)E3，贊

47、揚(yáng)接待與記錄客戶(hù)助理?yè)?dān)任贊揚(yáng)接待并做好問(wèn)題記錄任務(wù)。節(jié)點(diǎn)E4，贊揚(yáng)判別客戶(hù)助理對(duì)贊揚(yáng)產(chǎn)生緣由進(jìn)展判別。根據(jù)贊揚(yáng)處置規(guī)范，對(duì)才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)問(wèn)題進(jìn)展處置。如涉及的問(wèn)題較嚴(yán)重，超出才干范圍，那么將贊揚(yáng)反映到客戶(hù)效力主管處。節(jié)點(diǎn)E5，贊揚(yáng)問(wèn)題處理客戶(hù)助理處理才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)D5，贊揚(yáng)判別客戶(hù)效力主管對(duì)客戶(hù)贊揚(yáng)進(jìn)展判別。對(duì)才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)進(jìn)展處理。不能處理的贊揚(yáng)反映到銷(xiāo)售部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)D6，贊揚(yáng)問(wèn)題處理客戶(hù)效力主管處理才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改良措施客戶(hù)效力主管根據(jù)贊揚(yáng)反響的問(wèn)題制定糾正措施。節(jié)點(diǎn)C6，贊揚(yáng)判別銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)客戶(hù)效力主管反映的問(wèn)題進(jìn)展判別。根據(jù)贊揚(yáng)處置規(guī)范不能

48、處理的贊揚(yáng)上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總。對(duì)才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)進(jìn)展處理。節(jié)點(diǎn)C7，贊揚(yáng)問(wèn)題處理銷(xiāo)售部經(jīng)理處理才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)C8，制定糾正及改良措施針對(duì)贊揚(yáng)問(wèn)題發(fā)生的緣由制定糾正及改良措施。節(jié)點(diǎn)C9，制定獎(jiǎng)懲措施對(duì)從贊揚(yáng)產(chǎn)生到處理的過(guò)程中相關(guān)的人員制定獎(jiǎng)懲措施。節(jié)點(diǎn)B7，贊揚(yáng)判別營(yíng)銷(xiāo)副總對(duì)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理上報(bào)的贊揚(yáng)問(wèn)題進(jìn)展判別。不能處理的贊揚(yáng)上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)才干范圍內(nèi)的問(wèn)題進(jìn)展處理。節(jié)點(diǎn)B8，贊揚(yáng)問(wèn)題處理營(yíng)銷(xiāo)副總處理才干范圍內(nèi)的贊揚(yáng)問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)A8，贊揚(yáng)判別總經(jīng)理對(duì)營(yíng)銷(xiāo)副總上報(bào)的贊揚(yáng)問(wèn)題進(jìn)展判別。節(jié)點(diǎn)B9， 制定糾正及改良措施營(yíng)銷(xiāo)副總根據(jù)贊揚(yáng)問(wèn)題的產(chǎn)生和處理過(guò)程制定糾正及改良措施，防止類(lèi)似的情況再次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)A9

49、，贊揚(yáng)問(wèn)題處理經(jīng)過(guò)對(duì)問(wèn)題的判別，組織相關(guān)人員討論處理贊揚(yáng)問(wèn)題并制定相關(guān)的糾正、改良措施和獎(jiǎng)懲措施。資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)財(cái)務(wù)部流程稱(chēng)號(hào)財(cái)務(wù)部資金管理流程圖層 次2概 要方案控制、資金預(yù)備、資金日常調(diào)度結(jié)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理出 納各部門(mén)各子公司ABCDE12345678910審批審批開(kāi) 始年度資金方案編制預(yù)算和用款方案接受用款懇求結(jié) 束用款懇求融資執(zhí)行融資預(yù)備年度融資方案審批審批審批年度預(yù)算和資金運(yùn)用方案審批年度資金預(yù)備匯 總月度資金預(yù)備資金運(yùn)用YYYYNNNN2000元以上2000元以下公司稱(chēng)號(hào)*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)第 頁(yè)共 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)闡明節(jié)點(diǎn)B

50、2，資金方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金運(yùn)用方案。節(jié)點(diǎn)C3，融資方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)年度資金運(yùn)用方案、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表制定年度融資方案；本項(xiàng)任務(wù)在收到審批后的年度資金方案、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表后5個(gè)任務(wù)日完成；年度融資方案交財(cái)務(wù)副總審批；節(jié)點(diǎn)B3，審批財(cái)務(wù)副總審批財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交的融資方案，就融資時(shí)間、融資方式、融資本錢(qián)進(jìn)展審核；對(duì)于融資方案中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資方案；將審批經(jīng)過(guò)的融資方案交總經(jīng)理審批；本項(xiàng)任務(wù)在收到財(cái)務(wù)部經(jīng)理遞交的融資方案后2個(gè)任務(wù)日完成。節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資方案；對(duì)于融資方案中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資方案；將審批經(jīng)過(guò)的

51、融資方案交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)展融資預(yù)備；本項(xiàng)任務(wù)在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資方案后2個(gè)任務(wù)日完成。節(jié)點(diǎn)C4 D4 融資資金預(yù)備財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理審批后的融資方案進(jìn)展融資預(yù)備；將資金方案和融資方案交出納備份，以便出納進(jìn)展資金預(yù)備；出納根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理指示進(jìn)展資金預(yù)備。節(jié)點(diǎn)E5，編制預(yù)算和資金運(yùn)用方案各職能部門(mén)和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金運(yùn)用方案編制本部門(mén)子公司月度預(yù)算和用款方案。此時(shí)限為：每月24日前將預(yù)算和資金運(yùn)用方案交至財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C5 匯總財(cái)務(wù)部經(jīng)理將各部門(mén)子公司月度預(yù)算和資金運(yùn)用方案進(jìn)展匯總，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批；此項(xiàng)任務(wù)在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款方案財(cái)務(wù)副總根據(jù)年初制定的公司

52、預(yù)算和資金方案對(duì)各部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算和資金運(yùn)用方案進(jìn)展審批。對(duì)于月度方案和年度方案有較大變動(dòng)額度變動(dòng)超越10，資金運(yùn)用時(shí)間變動(dòng)1個(gè)月的要求部門(mén)經(jīng)理根據(jù)月度任務(wù)目的進(jìn)展解釋和相應(yīng)調(diào)整；審核經(jīng)過(guò)的公司月度預(yù)算和資金運(yùn)用方案交總經(jīng)理審批；此項(xiàng)任務(wù)在每月28日前完成；節(jié)點(diǎn)A5，審批預(yù)算、用款方案總經(jīng)理根據(jù)公司年度資金方案，對(duì)上報(bào)的預(yù)算和資金運(yùn)用方案進(jìn)展審批，就資金額度變化和資金運(yùn)用時(shí)間變卦要求部門(mén)子公司經(jīng)理根據(jù)月度任務(wù)目的進(jìn)展解釋和調(diào)整；將審批后的預(yù)算和資金運(yùn)用方案交財(cái)務(wù)部進(jìn)展融資和資金預(yù)備；此項(xiàng)任務(wù)在每月30日前完成。節(jié)點(diǎn)C6 融資執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金運(yùn)用方案進(jìn)展融資，并指示

53、出納根據(jù)各部門(mén)的資金運(yùn)用方案進(jìn)展資金預(yù)備；假設(shè)不需求融資直接指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金運(yùn)用方案進(jìn)展資金預(yù)備；節(jié)點(diǎn)E7，用款懇求各部門(mén)子公司根據(jù)本月任務(wù)目的、本月預(yù)算和資金運(yùn)用方案，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款懇求。 將用款懇求上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款懇求財(cái)務(wù)副總根據(jù)該部門(mén)子公司的月度預(yù)算和資金運(yùn)用方案，審批用款懇求。對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以下包括5萬(wàn)元的用款懇求簽署意見(jiàn)，并交財(cái)務(wù)部出納辦理。對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以上或者超出預(yù)算外的用款懇求簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批；本項(xiàng)任務(wù)在收到用款懇求后1個(gè)任務(wù)日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)A7，審批用款懇求總經(jīng)理根據(jù)該部門(mén)子公司的月度預(yù)算和資金運(yùn)用方案，審批用款懇求；對(duì)于

54、用款懇求超預(yù)算要求部門(mén)子公司經(jīng)理進(jìn)展解釋并調(diào)整；將審批合格的用款懇求下發(fā)給出納；此項(xiàng)任務(wù)在收到財(cái)務(wù)副總簽字后的用款懇求后2個(gè)任務(wù)日完成；節(jié)點(diǎn)D8，簽署意見(jiàn)出納收到財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理批轉(zhuǎn)的用款懇求后備案留存一份，并預(yù)備資金。 節(jié)點(diǎn)E9，簽署意見(jiàn)部門(mén)子公司進(jìn)展資金運(yùn)用。固定資產(chǎn)管理流程圖編號(hào)：部門(mén)稱(chēng)號(hào)財(cái)務(wù)部、行政部流程稱(chēng)號(hào)固定資產(chǎn)管理流程層次2概要固定資產(chǎn)管理總經(jīng)理行政副總行政部資料設(shè)備部財(cái)務(wù)部各部門(mén)AB開(kāi)場(chǎng)CDEF申購(gòu)方案及預(yù)算執(zhí) 行123456789101112131415審 批審批審定審定審核下 發(fā)制定制度清點(diǎn)清理建立固定資產(chǎn)卡片組織清點(diǎn)變卦資產(chǎn)卡片明細(xì)賬資產(chǎn)審定建立財(cái)富檔案審 查采購(gòu) 結(jié) 束

55、帳務(wù)處置報(bào)銷(xiāo)發(fā)票帳、物核對(duì)變卦資產(chǎn)報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊盤(pán) 點(diǎn)資產(chǎn)核算定期核對(duì)使 用公司稱(chēng)號(hào)*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)闡明第一階段：固定資產(chǎn)采購(gòu)的預(yù)備階段節(jié)點(diǎn)C2 D2 E2，制定制度行政部組織資料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部制定資產(chǎn)的預(yù)算審批、申購(gòu)、采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)、報(bào)損及盤(pán)存等有關(guān)的規(guī)章制度。將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報(bào)批。節(jié)點(diǎn) A2，審批總經(jīng)理對(duì)行政部送來(lái)報(bào)批的制度草案進(jìn)展修正、更正、補(bǔ)充；審批經(jīng)過(guò)后簽字，下發(fā)執(zhí)行。節(jié)點(diǎn) C3，執(zhí)行與監(jiān)視行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)展固定資產(chǎn)的管理任務(wù)。監(jiān)視固定資產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。節(jié)點(diǎn) F3，申購(gòu)方案及預(yù)算各部門(mén)根

56、據(jù)部門(mén)的實(shí)踐需求情況制定申購(gòu)方案。預(yù)算清單中應(yīng)詳細(xì)列清申報(bào)物品的稱(chēng)號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。向行政部提交申購(gòu)方案和預(yù)算清單。節(jié)點(diǎn)C4，審查對(duì)部門(mén)上報(bào)的申購(gòu)方案進(jìn)展合理性審查，審批合理的申購(gòu)方案。根據(jù)部門(mén)申購(gòu)方案中的預(yù)算價(jià)錢(qián)進(jìn)展市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，對(duì)預(yù)算合理的申購(gòu)方案進(jìn)展審批。將審批后的申購(gòu)方案上交行政副總審批。節(jié)點(diǎn) B4，審定行政副總審核申購(gòu)方案，審批經(jīng)過(guò)后簽字；對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購(gòu)直接下發(fā)；預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購(gòu)將簽字后的申購(gòu)方案提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批總經(jīng)理審批后簽字，下發(fā)行政副總。節(jié)點(diǎn)B5，下發(fā)行政副總將總經(jīng)理簽字后的部門(mén)申購(gòu)方案下發(fā)資料設(shè)備部執(zhí)行。第二階段：固定資產(chǎn)購(gòu)置的執(zhí)行階段節(jié)點(diǎn)D5，資料設(shè)備

57、部擔(dān)任采購(gòu)資料設(shè)備部按總經(jīng)理、行政副總簽字的申購(gòu)方案完成采購(gòu)方案部分專(zhuān)業(yè)性固定資產(chǎn)可約請(qǐng)運(yùn)用部門(mén)人員共同采購(gòu)；資料設(shè)備部采購(gòu)人員憑總經(jīng)理、行政副總簽字的申購(gòu)方案到財(cái)務(wù)部懇求預(yù)支部分采購(gòu)款項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C6，建立固定資產(chǎn)卡片經(jīng)過(guò)建立固定資產(chǎn)卡片為固定資產(chǎn)建立檔案，卡片中應(yīng)注明固定資產(chǎn)的歸屬部門(mén)、固定資產(chǎn)的稱(chēng)號(hào)、規(guī)格、價(jià)錢(qián)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間等詳細(xì)資料。節(jié)點(diǎn)E6，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票財(cái)務(wù)部將資料設(shè)備部送來(lái)的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)、入賬，超出預(yù)算外的發(fā)票應(yīng)交由行政副總簽字后方能報(bào)銷(xiāo)。節(jié)點(diǎn)F6，運(yùn)用各部門(mén)在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后運(yùn)用。第三階段：固定資產(chǎn)的管理階段節(jié)點(diǎn)E7，資產(chǎn)核算財(cái)務(wù)部根據(jù)入帳紀(jì)錄進(jìn)展公司固定資產(chǎn)的核算。節(jié)點(diǎn)C8，建立財(cái)富

58、檔案行政部根據(jù)行政固定資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄情況，建立一整套完好的財(cái)富檔案，與財(cái)務(wù)部的入賬情況相對(duì)應(yīng)，以便公司物與財(cái)?shù)墓芾?。?jié)點(diǎn)E8，定期核對(duì)財(cái)務(wù)部應(yīng)定期核對(duì)固定資產(chǎn)的賬目，并應(yīng)與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點(diǎn)F9，固定資產(chǎn)的報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊固定資產(chǎn)在各部門(mén)投入運(yùn)用后，隨著時(shí)間的推移發(fā)生損壞，或是在部門(mén)之間借用或調(diào)移，以及提取折舊甚至報(bào)廢都應(yīng)及時(shí)給行政部提交報(bào)告或證明。節(jié)點(diǎn)C9，資產(chǎn)審定行政部根據(jù)各部門(mén)提交的固定資產(chǎn)報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊、報(bào)廢報(bào)告及時(shí)對(duì)各部門(mén)的固定資產(chǎn)情況進(jìn)展審定。將審定結(jié)果及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C10，變卦資產(chǎn)卡片明細(xì)賬根據(jù)審定后的實(shí)踐情況，及時(shí)變卦資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄。節(jié)點(diǎn)E10，變卦資產(chǎn)根據(jù)審

59、定后的實(shí)踐情況，及時(shí)變卦固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬目，詳細(xì)記錄折舊及報(bào)廢情況。節(jié)點(diǎn)C11，F(xiàn)12，E12，C13 ，清點(diǎn)行政部應(yīng)于一定時(shí)間內(nèi)至少是一年對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)展一次全面詳細(xì)的清點(diǎn)。各部門(mén)清點(diǎn)，提交清點(diǎn)詳細(xì)清單。財(cái)務(wù)部對(duì)帳、物進(jìn)展仔細(xì)核對(duì)。將最終的清點(diǎn)結(jié)果整理、匯總，編寫(xiě)總結(jié)報(bào)告，。交行政副總審定。節(jié)點(diǎn)B14，審定行政副總對(duì)清點(diǎn)報(bào)告審查、核對(duì)。沒(méi)有問(wèn)題，簽字，交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A14，審批總經(jīng)理審批后，簽字。清點(diǎn)結(jié)果給行政部留存，備案。清點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)部帳務(wù)處置。節(jié)點(diǎn)E14，帳務(wù)處置根據(jù)固定資產(chǎn)清理和帳物核對(duì)，財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處置。概、預(yù)算管理流程編號(hào):部門(mén)稱(chēng)號(hào)造價(jià)部流程稱(chēng)號(hào)概預(yù)算管理流程層 次3概 要

60、概預(yù)算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部技術(shù)部資料設(shè)備部財(cái)務(wù)部ABCDEF123456789發(fā)放運(yùn)用開(kāi)場(chǎng)工程概略終了審批運(yùn)用審批估算審批批編制預(yù)算提供施工圖紙開(kāi)場(chǎng)提供資料信息備 案終了公司稱(chēng)號(hào)秦皇島*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)密 級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)闡明概算：節(jié)點(diǎn)A2，工程概略總經(jīng)理根據(jù)公司工程總體情況決議造價(jià)部對(duì)哪那些工程提供估算。節(jié)點(diǎn)B2，估算總造價(jià)師根據(jù)工程性質(zhì)、規(guī)模，構(gòu)造方式和裝修規(guī)范等作出估算。將估算結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批運(yùn)用總經(jīng)理審批簽署后，準(zhǔn)予運(yùn)用。預(yù)算：節(jié)點(diǎn)D6，提供施工圖紙技術(shù)部向造價(jià)部提供施工圖紙。 節(jié)點(diǎn)E6，提供資料信息資料設(shè)備部門(mén)向造價(jià)部提供資料設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)