生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告

1、.wd.wd.wd.生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行報(bào)告、目 錄一、綜述- 3二、方案涉及的零部件、過程及整車的控制情況- 5三、整車COP試驗(yàn)設(shè)備及人員的控制情況-14四、生產(chǎn)一致性控制方案申報(bào)、變更及執(zhí)行情況-14五、生產(chǎn)不一致情況的處理結(jié)果和措施-14六、客戶投訴或召回等的相關(guān)情況說明-14一、綜述1工廠概況公司名稱：鄭州雙燕塑料泡沫注冊地址：鄭州高新區(qū)玉蘭街55號(hào)A區(qū)四層生產(chǎn)地址：鄭州高新區(qū)電子電器產(chǎn)業(yè)園黃楊街32號(hào) 公司成立于2011年6月，注冊資本2000萬元，占地面積約30畝，現(xiàn)總投資約為8000萬元，建有生產(chǎn)車間13000平方米

2、，辦公及生活配套設(shè)施4000平方米，于2013年4月正式投產(chǎn)，經(jīng)營范圍為：塑料泡沫包裝物料及家電產(chǎn)品泡沫構(gòu)造零部件、汽車內(nèi)飾件和零配件的生產(chǎn)與銷售。2、生產(chǎn)能力本公司現(xiàn)有人員120人，其中質(zhì)量技術(shù)人員30人，主要生產(chǎn)設(shè)備42臺(tái)。公司憑著過硬的行業(yè)制造技術(shù)、完善的工藝流程和齊全的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，年生產(chǎn)能力到達(dá)600萬套。3、本次監(jiān)視有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)證書編號(hào)獲證時(shí)間備注1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA20150111118067992016年7月22日原證書獲證時(shí)間為2015年9月21日，后因客戶產(chǎn)品型號(hào)發(fā)生變化，特申請(qǐng)變更。74977-4CLOA74978-6FVOA74

3、979-4CLOA718A_74976-PAD718A_74977-PAD2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#20160111118557432016年4月10日新申請(qǐng)SE0068A 2#SE0068A 3#3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-80220160111118752842016年6月23日新申請(qǐng)SC0068A R:SA12-68-8044、CCC證書管理和標(biāo)志使用情況我公司按照規(guī)定向中國質(zhì)量認(rèn)證中心申請(qǐng)認(rèn)證了3份CCC證書,上次工廠檢查后，有一份CCC證書編號(hào)：201501111180679因客戶產(chǎn)品型號(hào)發(fā)生變化，于2016年7月申請(qǐng)過變更。我公司3C標(biāo)志使用形式

4、為模壓形式，已按規(guī)定向中國質(zhì)量認(rèn)證中心3C標(biāo)志管理中心申請(qǐng)備案，并獲得批準(zhǔn)證書。5、獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)情況我司取得3C認(rèn)證的產(chǎn)品生產(chǎn)情況如下：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)量015年9月2016年8月2016年9月預(yù)排1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA1352481483274977-4CLOA1352181484174978-6FVOA1357021481674979-4CLOA13532814816718A_74976-PAD677825616718A_74977-PAD6778256162行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#SE0068A 2#SE0068A 3#3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:

5、SA12-68-802SC0068A R:SA12-68-804二、生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定各部門執(zhí)行的程序文件與生產(chǎn)一致性控制方案中規(guī)定的一致，目錄如下：序號(hào)文件類別文件編號(hào)文件名稱1二級(jí)文件ZZSY/QP401文件控制程序2二級(jí)文件ZZSY/QP402記錄控制程序3二級(jí)文件ZZSY/QP503管理評(píng)審控制程序4二級(jí)文件ZZSY/QP601人力資源控制程序5二級(jí)文件ZZSY/QP602設(shè)備管理程序6二級(jí)文件ZZSY/QP603工裝控制程序7二級(jí)文件ZZSY/QP703工程更改控制程序8二級(jí)文件ZZSY/QP704產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序9二級(jí)文件ZZSY/QP705供方控制程序10二級(jí)文件ZZ

6、SY/QP706采購控制程序11二級(jí)文件ZZSY/QP707生產(chǎn)過程控制程序12二級(jí)文件ZZSY/QP708標(biāo)識(shí)控制程序13二級(jí)文件ZZSY/QP709產(chǎn)品防護(hù)控制程序14二級(jí)文件ZZSY/QP710監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序15二級(jí)文件ZZSY/QP711交付控制程序16二級(jí)文件ZZSY/QP712服務(wù)控制程序17二級(jí)文件ZZSY/QP801顧客滿意度控制程序18二級(jí)文件ZZSY/QP802內(nèi)部審核程序19二級(jí)文件ZZSY/QP803產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序20二級(jí)文件ZZSY/QP804不合格品控制程序21二級(jí)文件ZZSY/QP805數(shù)據(jù)分析控制程序22二級(jí)文件ZZSY/QP806糾正和預(yù)防措施

7、控制程序23二級(jí)文件ZZSY/QP807持續(xù)改進(jìn)控制程序三、產(chǎn)品涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)部件、過程的控制1.檢驗(yàn)控制項(xiàng)序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)工程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74977-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74978-6FVOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74979-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74976-PAD燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74977-PAD燃燒特性GB8410-200

8、6 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A 2#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A 3#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-802燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SC0068A R:SA12-68-804燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2.工廠按照實(shí)施認(rèn)證產(chǎn)品的必要試驗(yàn)為GB8410-2006的汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性。檢測方法為委托外部有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢測

9、，頻次為每年一次，偏差范圍為燃燒速度不大于100mm/min，符合要求，檢測記錄為實(shí)驗(yàn)報(bào)告，由工廠按?記錄控制程序?的要求保存。3.查?合格供應(yīng)商名錄?，3C產(chǎn)品供應(yīng)商名稱與關(guān)鍵零部件及材料清單一致，且均為外購材料，與一致性控制方案一致；4.抽查零部件材料關(guān)鍵零部件型號(hào)供應(yīng)商5.查相關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo)書，文件中相關(guān)規(guī)定使與一致性控制方案中要求一致。6.查成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)工程、檢測設(shè)備、工具，與一致性控制方案規(guī)定一致；抽結(jié)果評(píng)判：合格，檢驗(yàn)工程與檢驗(yàn)指導(dǎo)書一致。7.型式試驗(yàn)樣品的一致性與一致性控制方案規(guī)定的一致。四、COP檢測設(shè)備、人員的控制要求1.檢測設(shè)備控制1.1公司品質(zhì)部按照?監(jiān)視和測量

10、設(shè)備控制程序?，做好了設(shè)備的識(shí)別、校驗(yàn)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存及保護(hù)。1.2.抽查具編號(hào)：ZZSY-Z01，出廠編號(hào)：02171501 檢定結(jié)論，合格，證書編號(hào)：質(zhì)字 20160705-0772，校準(zhǔn)有效期到2017年7月17日。查該量具標(biāo)識(shí)清晰、有效，量具保護(hù)措施良好。1.3品質(zhì)部已建設(shè)?計(jì)量器具臺(tái)賬?，并編制有?年度計(jì)量儀器檢定/校準(zhǔn)周期方案?1.4品質(zhì)部定期對(duì)量進(jìn)展MSA分析，量具M(jìn)SA分析日期2016年8月，分析結(jié)果：合格，記錄保存完好；對(duì)客戶提供的產(chǎn)品測量檢具，定期進(jìn)展了保養(yǎng)和日常點(diǎn)檢，并保存點(diǎn)檢記錄表。2.產(chǎn)品試驗(yàn)人員控制2.1經(jīng)查生產(chǎn)工序人員的培訓(xùn)記錄，考核合格，會(huì)按照?生產(chǎn)操作指導(dǎo)書

11、?進(jìn)展熟練操作，能勝任崗位；2.2經(jīng)查檢驗(yàn)員的培訓(xùn)記錄，各檢驗(yàn)員均進(jìn)展了崗前培訓(xùn)并考核合格，會(huì)按照各“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)展檢驗(yàn)；能勝任其崗位。五、生產(chǎn)一致性控制方案申報(bào)、變更和執(zhí)行的要求1認(rèn)證負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)一致性控制方案的變更、申報(bào)的流程已熟練掌握。2.?生產(chǎn)一致性控制方案?因增加了新產(chǎn)品，于2016年7月2日進(jìn)展了變更補(bǔ)充。六、對(duì)發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1.公司根據(jù)來料控制、過程控制、成品控制以及一致性審核環(huán)節(jié)中，發(fā)生的不合格信息，并且影響生產(chǎn)不一致的情況時(shí)，均按照?不合格品控制程序?和?糾正和預(yù)防措施控制程序?的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.查成品檢驗(yàn)記錄，批號(hào)：20160824，發(fā)現(xiàn)11件不合格品，不合格原因：破損，處理結(jié)果：報(bào)廢，不合格品處理報(bào)告編號(hào)：20160824；不合格處理流程與?不合格品控制程序?內(nèi)容一致。七、對(duì)產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1.查成品檢驗(yàn)記錄，批號(hào)：20160603，發(fā)現(xiàn)1籠16件產(chǎn)品標(biāo)簽與實(shí)物不符，不合格原因：作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)方法不完整 臨時(shí)標(biāo)簽易脫落 備貨及出貨未按三點(diǎn)照合要求檢查，處理結(jié)果：庫