質(zhì)量安全管理規(guī)章制度文本

1、受 控 狀 態(tài) ： X M / Q S - 2 0 14食 品 質(zhì) 量 安 全 管 理 手 冊(cè)（第一版）版本號(hào)：0/A發(fā)放號(hào)：編 制：王金波 審 核：干福良審 批：王聚泉公布日期:2014年1月6日 實(shí)施日期:2014年1月8日諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司前 言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌，進(jìn)一步提高公司內(nèi)部治理水平，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治理的實(shí)際情況編制本食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)。本食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，該文件的公布必

2、將對(duì)我公司質(zhì)量治理和公司治理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。目 錄前言 2一、治理職責(zé)01 頒布令 502 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書603 質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)（附分解及考核規(guī)定）704 治理結(jié)構(gòu)圖（附人員任命文件） 805 質(zhì)量安全治理手冊(cè)的治理規(guī)定 1106 質(zhì)量治理體系 1207 各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 14 08 各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求 1709質(zhì)量責(zé)任制考核方法 2510不合格治理制度 2711 糾正與預(yù)防措施操縱程序 30二、場(chǎng)所治理12 廠區(qū)治理制度 3313 車間治理制度 3414 儲(chǔ)存治理制度 3515 蟲害、鼠害操縱程序 3616 廢棄物治理程序 37三、生產(chǎn)資源

3、提供17 質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 3918 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施治理制度 4019 人員培訓(xùn)治理制度 4120 從業(yè)人員健康檢查制度 4321 文件治理制度 45四、采購(gòu)質(zhì)量操縱治理22 采購(gòu)質(zhì)量治理制度 4723 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則 4924 運(yùn)輸治理制度 50五、過程質(zhì)量治理25 生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及考核方法 5126 關(guān)鍵環(huán)節(jié)操縱治理制度 5527 食品添加劑使用治理規(guī)定 5628 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)治理制度 5729 食品接觸面衛(wèi)生操縱程序 5830 防止交叉污染操縱程序 6031 洗手、消毒和衛(wèi)生設(shè)施操縱程序 6332 生產(chǎn)過程安全防護(hù) 65六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)33 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理制度 6634

4、 出廠檢驗(yàn)記錄制度 6835 檢測(cè)設(shè)備治理制度 6936 不安全食品召回制度 7137 不合格品退貨處理規(guī)定 7438 食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息收集制度治理規(guī)定 7539 食品安全事故處置方案 7640 客戶投訴處置規(guī)范 7841 質(zhì)檢科檢驗(yàn)治理方法 8142 人員治理制度 8243 檔案治理制度 87一、治理職責(zé)頒 布 令 文件編號(hào)：XM/QS 001該手冊(cè)具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，自2014年 2 月 28日實(shí)施，本公司全體職員應(yīng)

5、認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的食品質(zhì)量安全治理制度。 董事長(zhǎng)： 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司 2014年1月6日2.質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書 文件編號(hào)：XM/QS 002為保持質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起由干福良擔(dān)任本公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量治理體系文件、各項(xiàng)治理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、提

6、出質(zhì)量工作打算和質(zhì)量改進(jìn)的需求；5、代表本公司就質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。望本公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。 董事長(zhǎng)： 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司 2014年1月6日 3.質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)及分解 文件編號(hào)：XM/QS 003 為不斷滿足客戶要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的進(jìn)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)。質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以改進(jìn)求進(jìn)展，贏得顧客中意，樹立興貿(mào)品牌。二、質(zhì)量安全目標(biāo)：l、原輔料進(jìn)廠合格率100%。2、出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。3、顧客中意度持續(xù)達(dá)85%。4、不發(fā)生食品安全事故。為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量安全

7、目標(biāo)的落實(shí)，采取以下措施：1、建立健全質(zhì)量治理體系，明確責(zé)任，加強(qiáng)考核，確保各項(xiàng)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。2、認(rèn)真把好原材料進(jìn)貨關(guān)，做到批批檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不符合情況的原輔材料堅(jiān)決不用，不摻雜使假，保證食品質(zhì)量安全。3、質(zhì)檢科嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格操縱不符合產(chǎn)品，做到產(chǎn)品每批必檢，不符合情況的產(chǎn)品堅(jiān)決不能出公司。4、業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，注意搜集與產(chǎn)品有關(guān)的信息，開拓市場(chǎng)，及時(shí)將客戶的意見、市場(chǎng)信息反饋給質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，以便改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量安全目標(biāo)分解辦公室：法律法規(guī)、食品安全、衛(wèi)生治理以及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教育每年一次，培訓(xùn)打算完成率達(dá)到100%，專門崗位持證上崗率達(dá)

8、到100%，質(zhì)量安全環(huán)境的有效處理率達(dá)100%。在用消防設(shè)施的完好率達(dá)100%，安全隱患整改率達(dá)100%，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急演練，全年重大安全事故為0。業(yè)務(wù)科：售后服務(wù)及時(shí)，顧客中意度85%以上；顧客投訴解決率100%。設(shè)備科：合格供方評(píng)定率100%；設(shè)備檢故障機(jī)率小于2%；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。質(zhì)檢科：原輔料檢驗(yàn)合格率95%以上，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確率100%；計(jì)量設(shè)備檢定率100%；不合格品處置率達(dá)100%，質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。倉儲(chǔ)科：發(fā)貨準(zhǔn)確率100%；庫存產(chǎn)品包裝破損率小于1%，年發(fā)生火災(zāi)事故0次；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。生產(chǎn)車

9、間：一次交驗(yàn)合格率98%以上，月打算完成率達(dá)95%以上，年發(fā)生火災(zāi)事故0次；安全生產(chǎn)事故為0；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。財(cái)務(wù)科：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率達(dá)100%。3、考核方法董事長(zhǎng)每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)是否到位，考核情況報(bào)經(jīng)理。活動(dòng)記錄： 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 4.治理結(jié)構(gòu)圖 文件編號(hào)：XM/QS 004結(jié)構(gòu)概述烘干工序反應(yīng)工序業(yè)務(wù)科倉儲(chǔ)科干法車間 董事長(zhǎng)包裝工序脫水工序進(jìn)料檢驗(yàn)洗滌工序篩分工序研究所濕法車間設(shè)備科 財(cái)務(wù)科辦公室質(zhì)檢科 經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 公司依照生產(chǎn)實(shí)際

10、、質(zhì)量治理等情況，建立了以董事長(zhǎng)為首的職能分工責(zé)任制，下設(shè)業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)車間、設(shè)備科、倉儲(chǔ)科、質(zhì)檢科、供應(yīng)科、辦公室等部門。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量治理工作。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售及顧客的投訴反饋工作。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按打算組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的操縱，定期進(jìn)行設(shè)備及工器具的清洗消毒工作，確保生產(chǎn)出符合客戶要求的合格的產(chǎn)品。設(shè)備科負(fù)責(zé)輔料、設(shè)備及其配件的采購(gòu)工作，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔料的檢驗(yàn)驗(yàn)收，從源頭確保產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具的校準(zhǔn)檢定工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)化驗(yàn)用化驗(yàn)藥品的驗(yàn)

11、收，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科獨(dú)立開展檢驗(yàn)工作，不受任何外力阻礙干擾。辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的上傳下達(dá)的內(nèi)務(wù)工作以及人員的配給與培訓(xùn)。負(fù)責(zé)安全、消防治理工作，做好任何事故的處理、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作。研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)，新工藝的確定。任 命 書為了保持質(zhì)量安全治理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求，經(jīng)研究決定，設(shè)立質(zhì)量安全治理機(jī)構(gòu)，由以下人員負(fù)責(zé)質(zhì)量安全治理工作。一、干福良同志任經(jīng)理。二、林軍同志任副經(jīng)理。三、劉加剛同志任設(shè)備科科長(zhǎng)。四、潘洪江同志任濕法車間主任。五、宋瑞江同志任干法車間主任。六、王金波同志任質(zhì)檢科科長(zhǎng)。 七、于金光同志任業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)。八、劉振全同志任倉儲(chǔ)科長(zhǎng)。 九、李境山

12、同志任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。十、李桂偉同志任辦公室主任。 董事長(zhǎng)：王聚泉 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司 2014年1月6日5. 食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)的治理規(guī)定 文件編號(hào)：XM/QS 0051、 食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)的制定：1.l、本公司食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織編寫。1.2、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核。1.3、食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)由董事長(zhǎng)簽署公布令，批準(zhǔn)公布。1.4、任何人未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得將食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)提供給本公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由質(zhì)檢科核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2、 食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)的發(fā)放范圍；2.1、食品質(zhì)

13、量安全治理手冊(cè)的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。2.2、受控食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)的發(fā)放范圍： A、本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員B、本公司各職能部門負(fù)責(zé)人2.3、當(dāng)需向客戶證實(shí)有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給客戶，由質(zhì)檢科登記。6.質(zhì)量治理體系 文件編號(hào)：XM/QS 006一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系本公司應(yīng)該做到：1、理解質(zhì)量治理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用。2、確定這些過程的順序和相互作用。3、確定為保證這些過程有效運(yùn)行和操縱所需要的制度和措施。4、確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過

14、程的監(jiān)視。5、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。6、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。二、本公司要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)客戶的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。三、記錄操縱程序：1、對(duì)記錄進(jìn)行操縱治理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2、各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。記錄一律用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫好的記錄不得隨意涂改。如需涂改，應(yīng)由涂改人在涂改處簽字或蓋章。4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與治理過程和質(zhì)量治理體系符合要求及有效運(yùn)行的

15、證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系提供信息。5、質(zhì)量記錄的操縱內(nèi)容：A、標(biāo)識(shí)。單件記錄可用編號(hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。B、保存。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。D、愛護(hù)。各部門應(yīng)明確專人保管。E、保存期。一般的質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄保存2年，專門要求的記錄另定保存期。F、處置。對(duì)過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)質(zhì)檢科審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體職員傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通

16、過質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。確定質(zhì)量治理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及職員的質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本公司每一個(gè)職員對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。五、公司成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，經(jīng)理必須遵循并向全體職員貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶中意為最終目的。1、通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、質(zhì)量治理體系等方面的要求。2、本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本公司整體資源予以滿足，應(yīng)對(duì)有專門要求的客戶予以滿足。主動(dòng)了解與客戶專門要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前

17、和以后的需求，以滿足客戶專門要求并爭(zhēng)取超越客戶期望。六、經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)與本公司總的宗旨相一致，相適應(yīng)。七、隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。本公司的質(zhì)量治理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性，如：1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。2、當(dāng)治理范圍、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程操縱等均可能發(fā)生變化。上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量治理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，質(zhì)檢科應(yīng)協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以

18、確保質(zhì)量治理體系的完整。7、各部門的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 文件編號(hào)：XM/QS 007一、辦公室（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)組織全公司職員健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)打算。3、負(fù)責(zé)制定公司人事、勞資治理工作條例，并組織實(shí)施。4、依照企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)打算，掌握全公司職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素養(yǎng)和業(yè)務(wù)熟悉程度。5、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)治理工作，對(duì)消防器材進(jìn)行經(jīng)常性檢查、保養(yǎng)、點(diǎn)檢工作。6、負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)動(dòng)用明火時(shí)的審批和治理工作。7、負(fù)責(zé)進(jìn)公司車輛衛(wèi)生情況（如是否存在跑冒滴漏等環(huán)境污染）及消防設(shè)施配備情況的檢查

19、工作,并對(duì)其施加阻礙。8、負(fù)責(zé)各部門危險(xiǎn)化學(xué)品使用情況的安全監(jiān)督檢查工作。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)健康體檢不合格的職員提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對(duì)培訓(xùn)打算的實(shí)施情況，并對(duì)具體實(shí)施情況作出處理建議。3、依照相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)職員提出相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見。4、有權(quán)制止不合乎要求的車輛進(jìn)入公司。5、有權(quán)對(duì)消防安全檢查中發(fā)覺不合格提出限期整改意見，并監(jiān)督、驗(yàn)證事實(shí)上施情況。二、設(shè)備科（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)工作，設(shè)備、備品備件采購(gòu)打算的申報(bào)、驗(yàn)收、貯存及發(fā)放治理工作。2、負(fù)責(zé)設(shè)備治理工作。按打算組織進(jìn)行設(shè)備的維修與保養(yǎng)、更新，確保設(shè)備處于最佳運(yùn)行狀態(tài)，保證設(shè)備達(dá)標(biāo)。（二）權(quán)利義務(wù)1、有權(quán)拒收

20、驗(yàn)收不合格品，并對(duì)專門物品提出專門要求。2、有權(quán)檢查各部門的設(shè)備及配件的使用情況，對(duì)發(fā)覺的不合格向廠長(zhǎng)提出處理意見。三、生產(chǎn)車間（一）職責(zé)1、組織安排生產(chǎn)的實(shí)施，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。2、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)治理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明的生產(chǎn)。3、負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)治理，作好設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。4、貫徹實(shí)施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗消毒，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，每年進(jìn)行健康查體。5、負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場(chǎng)治理，作好標(biāo)識(shí)。（二）權(quán)

21、力義務(wù)1、抓好生產(chǎn)安全教育，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；2、對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行考核。四、質(zhì)檢科（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)原料、輔材料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。2、負(fù)責(zé)所有化學(xué)藥品、計(jì)量器材的驗(yàn)收工作。3、負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司不合格產(chǎn)成品的評(píng)審、判定和監(jiān)督處置工作。4、負(fù)責(zé)廠內(nèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的治理工作。5、負(fù)責(zé)公司與產(chǎn)品符合性方面的數(shù)據(jù)分析。6、質(zhì)檢科獨(dú)立開展檢驗(yàn)工作，不受任何外力阻礙干擾。（二）權(quán)利義務(wù)1、有權(quán)拒絕不合格品投入使用或出廠。2、有權(quán)檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用保養(yǎng)情況，對(duì)不正確使用的個(gè)人提出批判、指正。五、業(yè)務(wù)科（一）職責(zé)：1、依照市場(chǎng)情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品

22、銷售任務(wù)。2、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集客戶意見，處理客戶投訴。3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況客戶意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。（二）權(quán)力義務(wù)1、有權(quán)拒絕銷售不合格品，對(duì)客戶投訴作出處理意見。2、在發(fā)生客戶投訴時(shí)，有權(quán)聯(lián)系有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。5、有權(quán)向經(jīng)理報(bào)告顧客在產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量方面的意見。六、倉儲(chǔ)科（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作；負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的清洗消毒，檢查車輸?shù)男l(wèi)生狀況。2、負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的治理，對(duì)因治理不當(dāng)而造成產(chǎn)品損壞負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)庫區(qū)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及污染防治工作。4、負(fù)責(zé)包裝材料的驗(yàn)收工作。（二）權(quán)利義務(wù)1、有權(quán)拒絕不衛(wèi)

23、生、防護(hù)設(shè)施不全車輛裝貨，對(duì)發(fā)覺的搬運(yùn)不合格者給予制止。2、有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品入庫，在庫存檢查中發(fā)覺不合格有權(quán)直接向經(jīng)理匯報(bào)。七、財(cái)務(wù)科（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)各部門能源資源使用情況及各項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與考核工作。2、負(fù)責(zé)成本核算、獎(jiǎng)金使用打算的提報(bào)及職工工資的發(fā)放工作。3、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的宣傳與貫徹。（二）權(quán)利義務(wù)1、有權(quán)對(duì)不合理的獎(jiǎng)金投入提出意見。2、有權(quán)制止代領(lǐng)工資、違章罰款現(xiàn)象。八、研究所（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開發(fā)。2、負(fù)責(zé)確定新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間現(xiàn)有工藝技術(shù)的改進(jìn)完善。（二）權(quán)利義務(wù)1、有權(quán)對(duì)車間違反工藝技術(shù)的人員提出處罰意見。2、有權(quán)提出

24、現(xiàn)在工藝技術(shù)的改進(jìn)意見。8. 各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求 文件編號(hào)：XM/QS 008一、董事長(zhǎng)（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn)行配備充分的資源；3、批準(zhǔn)各項(xiàng)治理制度，采取有效方式保證全體職員按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種打算和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況；4、從治理層中指定一名質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；5、審批年度人員培訓(xùn)打算、設(shè)備改造打算、生產(chǎn)打算、采購(gòu)打算和銷售打算。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常的經(jīng)營(yíng)、治理活動(dòng)。對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的緊急、重

25、大問題做出決定。2、對(duì)公司職員進(jìn)行考核，并對(duì)其工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免、工資及獎(jiǎng)金等進(jìn)行調(diào)整。3、審批部門工作打算。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品工程專業(yè)知識(shí)。熟悉國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及進(jìn)展的趨勢(shì)。具有工業(yè)企業(yè)治理、生產(chǎn)組織與打算、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合治理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、工業(yè)統(tǒng)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、成本與財(cái)務(wù)、市場(chǎng)信息、公共關(guān)系等相關(guān)差不多知識(shí)。2、能力要求：具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、較豐富的經(jīng)營(yíng)治理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)打算及治理工作。 能有效地組織與協(xié)調(diào)本公司的經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)，協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)治理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)系。保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成。能正確理解和執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示決定，具有豐富的生產(chǎn)

26、治理經(jīng)驗(yàn)，熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有大專以上文化程度或同等學(xué)歷。從事治理工作2年以上。 二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，組織實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2、組織召開質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；3、向公司內(nèi)部傳達(dá)滿足客戶要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)食品安全法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、食品安全法實(shí)施條例等法律法規(guī)在本公司的貫徹實(shí)施，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。（二）權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品

27、質(zhì)量上出現(xiàn)的問題、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批判教育和處理意見。2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品工程專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)組織與現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合治理等相關(guān)差不多知識(shí)。熟悉本公司要緊產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求。掌握生產(chǎn)作業(yè)治理、質(zhì)量治理的差不多方法和技能。2、能力要求：具有豐富的質(zhì)量治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。能及時(shí)正確推斷和處理重大生產(chǎn)質(zhì)量事故，分析事故發(fā)生緣故，并制定預(yù)防措施。3、學(xué)

28、歷與資歷要求：具有大專以上文化程度或同等學(xué)歷。三、辦公室主任（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的方針、政策、條例、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)組織全公司職員健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)打算。3、負(fù)責(zé)公司對(duì)外質(zhì)量活動(dòng)的籌備、組織工作。4、依照企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)打算，掌握全公司職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素養(yǎng)和業(yè)務(wù)熟悉程度。5、負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的安全、消防治理工作；6、負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)人員、車輛的安全工作；（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)健康體檢不合格的職員提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。2、監(jiān)督、檢查各部門對(duì)培訓(xùn)打算的實(shí)施情況，并對(duì)具體實(shí)施情況作出處理建議。3、依照相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)職員提出

29、相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見。4、有權(quán)制止不合乎要求的車輛進(jìn)廠。5、對(duì)安全檢查中發(fā)覺的不符合現(xiàn)象提出限期整改意見，并監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施情況。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有企業(yè)治理相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容，熟悉本公司人情況況；具有保衛(wèi)安全治理相關(guān)差不多知識(shí)。熟悉消防安全相關(guān)知識(shí)。2、能力要求：具有豐富的治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的生產(chǎn)治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。能及時(shí)正確推斷和處理重各類事故，分析事故發(fā)生緣故，并制定預(yù)防措施。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。四、設(shè)備科長(zhǎng)（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)用輔料、設(shè)備等物資的采

30、購(gòu)打算，掌握物資信息，保證合理庫存；2、按公司提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；3、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)的評(píng)定。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求；（二）權(quán)力義務(wù)1、掌握車間設(shè)備和質(zhì)檢科設(shè)備的維修和保養(yǎng)情況，對(duì)不能用的設(shè)備提出申請(qǐng)報(bào)廢。2、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)打算。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有財(cái)務(wù)、成本治理等相關(guān)差不多知識(shí)。熟悉本公司所有采購(gòu)物資的理化指標(biāo)。2、能力要求：具有豐富的治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各

31、種復(fù)雜問題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。具有一年以上的采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。五、車間主任（一）職責(zé)1、依照生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)打算，編制原材料、設(shè)備配件需求打算；2、定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的治理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；4、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核；（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。2、對(duì)不重視產(chǎn)品

32、質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批判教育和提出處理意見。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批判教育和提出處理意見。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品工程專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)組織與打算和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合治理等相關(guān)差不多知識(shí)。熟悉本公司要緊產(chǎn)品。掌握生產(chǎn)能力計(jì)算、生產(chǎn)作業(yè)治理、質(zhì)量治理的差不多方法和技能。2、能力要求：具有豐富的生產(chǎn)治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的生產(chǎn)治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。能及時(shí)正確推斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生緣故，并制定預(yù)防措施。3、學(xué)歷

33、與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。六、質(zhì)檢科長(zhǎng)（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)原料、生產(chǎn)用輔料、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收工作，組織實(shí)施對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、嚴(yán)格按檢驗(yàn)打算和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時(shí)抽取樣品送托付檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，依照檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；3、及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；4、負(fù)責(zé)不符合品的識(shí)不，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作；5、制定收集工藝操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；6、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料；7、負(fù)責(zé)計(jì)量治理工

34、作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具的周期檢定工作；8、保證在行使治理職權(quán)的過程中不受任何部門和個(gè)人的干擾，確保行使職責(zé)過程的獨(dú)立性、公正性、客觀性。9、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、治理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、治理、操縱和更改作廢；（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批判教育和處理意見。2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。3、向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量治理的文件和資料。4、掌握檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的計(jì)量檢定情況，及時(shí)跟官方溝通檢定情況。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品工程專業(yè)知識(shí)以及質(zhì)量治理知

35、識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。熟悉本公司要緊產(chǎn)品及標(biāo)準(zhǔn)。2、能力要求：具有豐富的質(zhì)量治理經(jīng)驗(yàn)，熟悉本公司的狀況。能及時(shí)正確推斷和處理各種質(zhì)量問題并制定預(yù)防措施。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。七、業(yè)務(wù)科長(zhǎng)（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，組織市場(chǎng)調(diào)查、分析、預(yù)測(cè)，制定銷售策略。2、負(fù)責(zé)組織對(duì)專門合同的評(píng)審、顧客中意度的測(cè)量工作。3、負(fù)責(zé)向經(jīng)理提報(bào)產(chǎn)品的銷售信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化的信息。（ 二）權(quán)力義務(wù)1、有權(quán)拒絕銷售不合格品，對(duì)客戶投訴作出處理意見。2、對(duì)在產(chǎn)品銷售過程中作出突出貢獻(xiàn)事物人有權(quán)向經(jīng)理提出獎(jiǎng)勵(lì)意見

36、。3、在發(fā)生顧客投訴時(shí)，有權(quán)聯(lián)系有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。4、有權(quán)向經(jīng)理報(bào)告顧客在產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量方面的意見。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有財(cái)務(wù)、成本治理等相關(guān)差不多知識(shí)。熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量的理化指標(biāo)。2、能力要求：具有豐富的治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有大專以上文化程度或同等學(xué)歷。具有一年以上的營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)。八、倉儲(chǔ)科長(zhǎng)（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。2、負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的治理，對(duì)因治理不當(dāng)而造成產(chǎn)品損壞負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)使庫區(qū)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及污

37、染防治工作。（二）權(quán)力義務(wù)1、有權(quán)拒絕不衛(wèi)生、防護(hù)設(shè)施不全車輛裝貨，對(duì)發(fā)覺的搬運(yùn)不合格者給予制止。2、有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品入庫，在庫存檢查中發(fā)覺不合格有權(quán)直接向經(jīng)理匯報(bào)。（三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具備倉儲(chǔ)治理相關(guān)知識(shí)，熟悉本公司所有產(chǎn)品保存條件。2、能力要求：具有豐富的治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。具有一年以上的倉儲(chǔ)治理工作經(jīng)驗(yàn)。 九、財(cái)務(wù)科長(zhǎng) （一）職責(zé) 1、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)科開展對(duì)各部門能源資源使用情況及各項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與考核工作。 2、負(fù)責(zé)治理成本核算、獎(jiǎng)金

38、使用打算的提報(bào)及職工工資的發(fā)放工作。 3、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的宣傳與貫徹。 （二）權(quán)力義務(wù) 1、有權(quán)對(duì)不合理的資金投入并提出意見。 2、有權(quán)制止代領(lǐng)工資、違章罰款現(xiàn)象。 （三）能力要求1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：具有財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉本公司各部門能源資源使用情況及各項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與考核工作。2、能力要求：具有豐富的治理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門的治理活動(dòng)，保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有中專以上文化程度。具有五年以上的財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。十、研究所主任（一）職責(zé)1 負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)工作的治理與協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中需要的

39、各種技術(shù)文件。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，做好設(shè)計(jì)、開發(fā)及技術(shù)狀態(tài)的治理工作。3、組織產(chǎn)品的工藝路線，編制工藝文件。4 組織編制工序質(zhì)量操縱文件，設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)，并對(duì)工序操縱的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。5 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件和新研制產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量操縱文件 （二）.權(quán)利與義務(wù)十一、生產(chǎn)治理者（班組長(zhǎng)）1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（要緊為生產(chǎn)設(shè)備）使用、維護(hù)等的治理工作，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間本工段的治理，確保按時(shí)提供客戶所需的產(chǎn)品；3、負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全檢查、評(píng)比，監(jiān)督生產(chǎn)過程環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的運(yùn)行操盡情況。4、負(fù)責(zé)本工段出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上

40、生產(chǎn)工作治理經(jīng)驗(yàn)；2、技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、設(shè)備的性能、產(chǎn)品的要求；3、性格：敬業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)、果斷，視質(zhì)量為生命。十二、操作工人1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加本公司組織的質(zhì)量治理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)覺問題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。5、結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。崗位資格條件：1、

41、崗位專業(yè)知識(shí)要求：同意過崗前培訓(xùn)，熟悉所在崗位的要緊產(chǎn)品。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。十三、質(zhì)量治理人員1、負(fù)責(zé)企業(yè)貫徹實(shí)施有關(guān)的法律法規(guī)以及有關(guān)的方針政策，并實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)。2.策劃和實(shí)施對(duì)操縱措施和（或）操縱措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程3.改進(jìn)食品安全 HYPERLINK javascript:; t _self 治理體系，保證體系穩(wěn)定的提供質(zhì)量安全的食品。4. 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程、市場(chǎng)反饋與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。崗位資格條件：1、性格

42、：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。2、具有兩年以上質(zhì)量治理經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量操縱與治理全過程。十四、化驗(yàn)員1、嚴(yán)格按檢驗(yàn)打算和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論；2、完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)覺異常及時(shí)匯報(bào)；3、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫字跡清晰、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位；4、按規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清晰、正確。5、在檢驗(yàn)工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。在監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)覺的產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出處理意見。6、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離存放。崗位資格條件：1、崗位專業(yè)知識(shí)要求：熟悉掌握有關(guān)檢驗(yàn)器具

43、和檢驗(yàn)方法，熟悉本公司要緊產(chǎn)品。2、能力要求：能合理安排食品檢驗(yàn)打算，及時(shí)正確處理檢驗(yàn)過程中發(fā)生的安全問題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有中專以上文化程度或同等學(xué)歷，有1年以上食品加工、檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)出公司檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須取得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書或經(jīng)公司培訓(xùn)上崗。 十五、關(guān)鍵崗位操作人員1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)關(guān)鍵工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好生產(chǎn)過程關(guān)鍵操縱點(diǎn)的各種記錄，發(fā)覺問題及時(shí)報(bào)告。 2、參加本公司組織的質(zhì)量治理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操作規(guī)程要求，正確熟練的操作設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。3、每天班前班后對(duì)所轄衛(wèi)生區(qū)進(jìn)行清掃。4、遵守

44、衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。5、對(duì)關(guān)鍵過程操縱、產(chǎn)品改進(jìn)提出建議。確保關(guān)鍵工序的質(zhì)量安全符合要求。崗位資格條件： 1、應(yīng)具有半年以上的工作經(jīng)歷，初中以上文化程度。 2、軀體健康，認(rèn)真工作，責(zé)任心強(qiáng)。十六、計(jì)量治理員1 負(fù)責(zé)匯總編制計(jì)量器具采購(gòu)打算，及對(duì)新增計(jì)量器具的驗(yàn)收、出庫校準(zhǔn)工作。2 負(fù)責(zé)計(jì)量器具周期送檢、校準(zhǔn)，對(duì)各部門的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3 負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具臺(tái)帳及周檢打算，保存計(jì)量器具檔案。崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上計(jì)量工作經(jīng)驗(yàn)；2、技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知計(jì)量器具的檢定校準(zhǔn)規(guī)章制度，熟悉計(jì)量法；3、性格：敬業(yè)愛崗，嚴(yán)謹(jǐn)，

45、吃苦耐勞。十七、倉庫保管員1 熟知所保管物資（產(chǎn)品及采購(gòu)物品下同）的性能、用途及維護(hù)保養(yǎng)等差不多知識(shí)。2 負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫（場(chǎng)）后的點(diǎn)、檢、驗(yàn)收工作，發(fā)覺數(shù)量、質(zhì)量等不符或有損壞等應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門或有關(guān)人員進(jìn)行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3 負(fù)責(zé)庫存物資分類分區(qū)定置存放，正確標(biāo)識(shí)，對(duì)貴重物資要專門存放，嚴(yán)格操縱。4 負(fù)責(zé)庫存物資的維護(hù)保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證保管物資質(zhì)量。5 堅(jiān)持日清月結(jié)，保證帳、卡、物三者一致。6 嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放手續(xù)，對(duì)出庫物資認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量并及時(shí)記帳.崗位資格條件：1、工作經(jīng)歷：具有1年以上倉庫保管工作經(jīng)驗(yàn)；2、技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求、

46、了解倉儲(chǔ)治理的規(guī)章制度； 3、性格：愛崗敬業(yè)，責(zé)任心重，任勞任怨。9、質(zhì)量責(zé)任制考核方法 文件編號(hào)：XM/QS 009為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量治理工作，使全體職員嚴(yán)格按各項(xiàng)治理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核方法。1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量治理工作，對(duì)出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量治理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。2、本考核方法采納打分制，每月考評(píng)1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)覺未按治理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門、公司及個(gè)人，每發(fā)覺一次扣1-5分。4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)覺一次扣10分，

47、對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。5、對(duì)質(zhì)量治理做出突出貢獻(xiàn)，或者幸免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予1-3分的加分；專門貢獻(xiàn)者，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金。高于110分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。附：質(zhì)量責(zé)任制考核打分細(xì)則一、質(zhì)檢科：1、對(duì)質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核。（得分2分）2、對(duì)原輔材料、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行考核。（得分2分）3、對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、客戶反饋信息及時(shí)進(jìn)行分析和上報(bào)進(jìn)行考核。（得分2分）4、考核對(duì)不合格品的識(shí)不及跟蹤處理結(jié)

48、果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作。（得分1分）5、考核對(duì)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件的治理工作。（得分1分）6、考核各類報(bào)表的準(zhǔn)確性，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料的保存治理情況。（得分1分）7、考核計(jì)量器具的治理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺(tái)帳工作。（得分3分）。二、生產(chǎn)車間：1、考核年度和月份生產(chǎn)打算、原材料、設(shè)備配件需求打算的編制情況。（得分2分）2、查看會(huì)議記錄，考核定期召開會(huì)議，掌握生產(chǎn)情況，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（得分2分） 3、考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的治理情況，是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。（得分3分）4、查看設(shè)備檢修打算，是否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)

49、備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。（得分3分）5、考核對(duì)本車間生產(chǎn)過程的操縱，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）6、考核對(duì)生產(chǎn)打算的組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。（得分2分）7、對(duì)各項(xiàng)治理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核。（得分2分）8、對(duì)本車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)治理是否按設(shè)備治理制度和檢修打算，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修。（得分1分）9、考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對(duì)有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）10、考核車間的現(xiàn)場(chǎng)，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，

50、作好標(biāo)識(shí)。（得分1分）11、考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（得分1分）三、業(yè)務(wù)科：1、查看銷售任務(wù)的完成情況。（得分2分）2、查看對(duì)客戶在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負(fù)責(zé)情況及是否與客戶進(jìn)行溝通。（得分3分）3、查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對(duì)客戶意見的投訴處理情況。（得分2分）4、對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。（得分3分）。四、設(shè)備科：1、查看設(shè)備維護(hù)和維修保養(yǎng)情況。（得分2分）2、是否完成原輔材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作。（得分2分）3、對(duì)物資采購(gòu)打算是否提早編制，對(duì)掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分3分）4、是否按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。（得分

51、2分）五、倉儲(chǔ)科：1、是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。（得分2分）2、對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。（得分3分）。3、查看倉庫內(nèi)原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識(shí)。（得分2分）4、對(duì)倉儲(chǔ)治理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的治理是否到位。（得分3分）六、辦公室： 1、是否編制了定期職員培訓(xùn)打算并按打算實(shí)施。（得分2分） 2、是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，是否及時(shí)對(duì)整改措施進(jìn)行驗(yàn)證。（得分3分） 3、是否對(duì)全員衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生進(jìn)行定期檢查。（2分）10、不合格治理制度 文件編號(hào)：XM/QS 0101、目的對(duì)不符合情況存在和潛在的緣故進(jìn)行分析，并采取必要的操縱措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在

52、不符合情況的發(fā)生。2、范圍 對(duì)已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對(duì)潛在的不符合情況因素進(jìn)行分析和操縱。3、職責(zé)3.1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采取的糾正和預(yù)防措施的治理和監(jiān)督，對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。3.2、各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的不符合情況的緣故分析及糾正和預(yù)防措施的提出與實(shí)施。4、工作制度 4.1、質(zhì)量信息的收集、分析和處理 4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和報(bào)告 4.1.1.1在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，責(zé)任部門做好詳細(xì)的記錄，按照有關(guān)規(guī)定的制度進(jìn)行分類。4.1.1.2在出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時(shí)，責(zé)任部門寫出報(bào)告，講明問題情況，分析產(chǎn)生的緣故及造成的阻礙和產(chǎn)生的后果，當(dāng)事者的責(zé)任和采取的糾

53、正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。4.1.1.3、對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按程序進(jìn)行處理。4.2.1、質(zhì)量體系運(yùn)行信息的收集、分析和報(bào)告4.2.1.1、質(zhì)檢科通過質(zhì)量考核、不符合情況評(píng)審和處置等活動(dòng)，發(fā)覺和搜集質(zhì)量治理體系或質(zhì)量失控的信息，組織進(jìn)行緣故分析，提出糾正和預(yù)防措施向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.1.2、對(duì)質(zhì)檢科不能解決和處理的質(zhì)量情況，報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人處理。4.2、糾正和預(yù)防措施4.2.1、糾正措施為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產(chǎn)生的緣故，要采取糾正措施。糾正措施的制度為：4.2.1.1、在出現(xiàn)重大或批量及慣性質(zhì)量問題和接到客戶投訴后，質(zhì)檢科要及時(shí)通知責(zé)任部門，責(zé)任部門要立即進(jìn)行處理，

54、組織有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的緣故，針對(duì)問題和產(chǎn)生的緣故進(jìn)行分析并制定糾正措施，明確責(zé)任人和完成日期，經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.1.2、糾正措施要報(bào)質(zhì)檢科備案，必要時(shí)對(duì)提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)審。4.2.1.3、質(zhì)檢科對(duì)糾正措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)度和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2.2、預(yù)防措施利用獲得的質(zhì)量信息來發(fā)覺、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。預(yù)防措施的制度為：4.2.2.1、質(zhì)檢科關(guān)于質(zhì)量信息進(jìn)行分析研究，以發(fā)覺不符合情況的潛在因素。4.2.2.2、依照分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日

55、期。4.2.2.3、質(zhì)檢科組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)度和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.3、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果通過跟蹤和驗(yàn)證進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)有效的措施和參數(shù)納入相應(yīng)有關(guān)文件。一、不合格品治理方法1、目的是對(duì)不合格情況進(jìn)行有效操縱，防止不合格情況的發(fā)生。2、適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況操縱。3、職責(zé)：3.1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格情況的鑒不、記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的緣故，落實(shí)責(zé)任，制訂處理結(jié)論并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.2、質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對(duì)不合格情況的評(píng)審、組織、分析不合格情況的緣故。3.3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置

56、，參與不合格情況的評(píng)審，組織分析不合格情況的緣故。3.4、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中不合格情況及成品中不合格情況的評(píng)審結(jié)論的審批。4、工作制度：4.1、不合格情況鑒不和記錄:化驗(yàn)員按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、按生產(chǎn)班次和日期編號(hào)取樣檢驗(yàn)，進(jìn)行凈含量、感官和理化指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的不符合情況及時(shí)通知有關(guān)部門和人員，同時(shí)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表中記錄。4.2、不合格情況的標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1、鑒不出不合格情況，化驗(yàn)員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)評(píng)審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)再重新標(biāo)識(shí)，并取消原標(biāo)識(shí)。4.2.2、不合格情況有生產(chǎn)車間設(shè)專人或操作者負(fù)責(zé)按品種分類隔離，任何部門及人員無權(quán)轉(zhuǎn)移和處置。4.3、不合格情

57、況的評(píng)審4.3.1、原輔材料不合格情況的評(píng)審由質(zhì)檢科科長(zhǎng)和或設(shè)備科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。4.3.2、生產(chǎn)過程中的不合格情況由質(zhì)檢科與生產(chǎn)車間評(píng)審，評(píng)審結(jié)果有質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審批。4.3.3、成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評(píng)審，填寫“不合格評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審批。4.3.4、對(duì)同一問題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質(zhì)檢科分析其產(chǎn)生緣故，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果交給質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。4.4、不合格情況的處置4.4.1、不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由化驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可入庫，并做好記錄。4.4.2、因原輔材料質(zhì)量引起的不合格情況，由

58、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)班組進(jìn)行處置，不符合情況的原材料由采購(gòu)部門辦理退貨。二、工作不合格治理方法l、工作不合格包括治理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。2、當(dāng)出現(xiàn)治理工作不合格、過程操縱不合格項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫糾正（預(yù)防）措施實(shí)施表中：“信息來源以及內(nèi)容”欄，由相關(guān)人員組織進(jìn)行整改，并采取糾正措施，及時(shí)處理，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果。3、當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫相關(guān)記錄，并進(jìn)行緣故分析，確定責(zé)任部門（人），責(zé)任部門（人）負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果。11、糾正與預(yù)防措施

59、操縱程序 文件編號(hào)：XM/QS 0111、目的 通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的緣故，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。2、范圍 適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證，對(duì)阻礙產(chǎn)品的潛在緣故實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證。3、職責(zé) 3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；依照車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。 3.2一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。 3.3重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。 3.4業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)有效的客戶投訴。 3.5各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對(duì)分析出的不

60、合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采取糾正措施。4、不合格的識(shí)不 對(duì)發(fā)覺的不合格問題，依照其嚴(yán)峻程度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時(shí)，需要采取糾正措施。 4.l質(zhì)量治理體系的過程出現(xiàn)重大問題；4.2治理評(píng)審發(fā)覺不合格時(shí)；4.3供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格時(shí)；4.4產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)；4.5其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量治理體系文件要求的情況。5、糾正措施治理內(nèi)容及要求5.1對(duì)嚴(yán)峻不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)施糾正措施。5.2對(duì)客戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接緣故采取綜合性的糾正措施。5.3輕微不合格、間或出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。5.4糾正措施要