城建公司信息化管理制度參考模板范本

1、PAGE PAGE - 1 -目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc480461653 信息化建設管理制度1 HYPERLINK l _Toc480461654 信息化系統(tǒng)應用管理制度 PAGEREF _Toc480461654 h - 7 - HYPERLINK l _Toc480461655 信息系統(tǒng)用戶管理辦法 PAGEREF _Toc480461655 h - 9 - HYPERLINK l _Toc480461656 視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)管理辦法 PAGEREF _Toc480461656 h - 11 - HYPERLINK l _Toc48

2、0461657 信息化檢查、考核、控制管理辦法 PAGEREF _Toc480461657 h - 18 -PAGE - 21 -信息化建設管理制度一、總則信息化管理系統(tǒng)是公司按國資委和集團統(tǒng)一部署，根據(jù)公司管理制度要求，以“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式，對企業(yè)的信息活動過程進行戰(zhàn)略規(guī)劃，對各類信息進行采集、整理、加工、傳播、存貯和利用，對管理活動進行計劃、組織、領導和控制，從而實現(xiàn)網(wǎng)上辦公、資源共享、業(yè)務規(guī)范、協(xié)調(diào)運作、提高效率的目的，進而提高公司管理水平、提高公司盈利能力和核心競爭力。信息化系統(tǒng)的建設及使用應嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保公司的商業(yè)秘密和安全。為保證信息化建設及管

3、理的合法性、規(guī)范性、安全性，實現(xiàn)信息的及時性、對稱性、真實性、完整性，信息化建設采用“總體規(guī)劃，分步實施，集中管控，務求實效”的原則開展工作。本制度適用于公司所有部門、機構及在編人員。二、體系與職責公司成立信息化實施領導小組，負責領導和組織公司信息化實施管理工作；具體負責信息化日常管理工作；公司職能部門設立要素負責人，負責相關管理模塊信息化管理工作；設立信息化分管負責人一名，組織與實施信息化管理工作，公司設立信息化管理員，在分管負責人的領導下具體管理日常工作；項目經(jīng)理是項目信息化管理的第一責任人，負責項目信息化管理具體實施工作。 信息化實施管理結構圖為保證信息化系統(tǒng)有力實施，公司各級管理層面管

4、理職責如下： （一）信息化管理小組職責組織信息化工作實施，制定信息化推進工作計劃，推進部門間配合協(xié)調(diào)，解決實施過程中存在的問題和困難。 （二）為了保證信息化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的穩(wěn)定與安全，及時處理信息化信息和指令，解決信息化系統(tǒng)使用中遇到的問題。城建公司信息化系統(tǒng)共設立1個信息管理中心和21個信息化分管要素（模塊）。 1、信息管理中心職責如下： 貫徹執(zhí)行建設主管部門和集團公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制公司信息化發(fā)展規(guī)劃、年度目標和預算，為信息化建設工作提供依據(jù)。 負責制定和實施信息化管理、設施設備等資產(chǎn)管理、網(wǎng)絡運行管理制度。 主持信息化軟件開發(fā)、驗收及后續(xù)開發(fā)工作，負責軟件開發(fā)的需求調(diào)研及分析，參與公司各

5、業(yè)務系統(tǒng)流程的梳理、優(yōu)化，推動信息化系統(tǒng)持續(xù)改進。 負責公司特級資質(zhì)信息化申報資料編制、申報工作，組織特級資質(zhì)信息化現(xiàn)場評審。 負責建立公司信息化評價體系，監(jiān)督、檢查信息系統(tǒng)建設進度和運用效果，負責對項目信息化實施運行考核工作。 組織項目信息化培訓，指導管理人員進行軟件操作，牽頭組織信息化試點，負責信息化系統(tǒng)的推廣應用。 負責指導項目對網(wǎng)絡的日常管理、維護，確保網(wǎng)絡的正常運行，負責視頻監(jiān)控、視頻會議系統(tǒng)運行管理。 負責信息化相關設備的采購、運行和管理工作，并提供培訓和技術支持。2、信息化系統(tǒng)各要素負責人職責如下： 建立本信息化模塊整體架構，在本部門負責人組織下整理并匯總信息化模塊工作流程、表單

6、，說明工作之間的邏輯關系及與其他模塊之間的關聯(lián)。 參與信息化系統(tǒng)軟件驗收工作，熟練掌握信息化軟件操作方法，指導與培訓本信息化模塊實際操作。 協(xié)調(diào)、督促、項目部完成本模塊數(shù)據(jù)錄入，確保其錄入數(shù)據(jù)的準確性、完整性、及時性、關聯(lián)系統(tǒng)性。 及時處理信息化系統(tǒng)的信息及指令，解決項目部提出的信息化系統(tǒng)錄入的問題。 及時提出項目與信息化模塊之間的不適應問題，提出修改與完善具體方法，并跟蹤驗收。 （三）為了更好組織實施信息化管理工作，項目設立信息化分管負責人與信息化管理員。 1、信息化分管負責人主要職責如下： 分管本單位信息化工作，落實公司信息化管理的各項要求。 安排與協(xié)調(diào)本單位信息化應用、培訓、實施、檢查、

7、考評等工作。 負責與公司信息化部門、要素負責人工作對接。 協(xié)調(diào)解決信息化數(shù)據(jù)錄入過程中遇到的問題，提出與匯總本單位信息化修改與完善建議與意見。分（子）公司信息化管理員職責如下：熟練掌握信息化軟件操作方法。協(xié)助本公司信息化分管負責人完成信息化管理工作。協(xié)調(diào)處理本公司信息化錄入過程中遇到的問題，及時向本單位信息化分管負責人匯報。督促本公司全體員工學習信息化操作手冊，確保信息化錄入人員熟練掌握軟件操作方法。協(xié)調(diào)本單位信息化各模塊負責人與公司要素負責人和項目對應模塊錄入人員的溝通配合。督促本單位各項目部按公司要求真實、及時、準確、完整的進行數(shù)據(jù)錄入。搜集數(shù)據(jù)錄入過程中遇到的軟件問題和修改意見，報告公司

8、要素負責人或信息管理中心。協(xié)助信息化分管負責人完成本公司各項目部的信息化考核。 （四）項目部信息化職責：項目經(jīng)理是本項目信息化系統(tǒng)的第一責任人，對本項目信息化系統(tǒng)管理負責。落實公司信息化管理的各項要求。項目管理人員（安徽水利聘用員工）應熟練掌握信息化系統(tǒng)操作方法，按公司要求真實、及時、準確、完整的進行數(shù)據(jù)錄入。提交并跟蹤信息化數(shù)據(jù)錄入過程中遇到的問題，提出信息化修改與完善建議與意見。項目部內(nèi)部要按月進行信息化考核。信息化培訓信息化培訓工作模式、工作流程：信息化培訓實行分級培訓的模式，具體工作流程為：軟件公司對要素負責人及信息管理中心進行培訓試點項目及分公司職能管理部門所有項目。二級培訓三級培訓

9、分公司項目信息管理中心、要素負責人分公司職能部門.軟件公司一級培訓三級培訓分公司項目二級培訓分公司職能部門二級培訓試點項目培訓流程圖信息化培訓工作制度： 由信息管理中心向培訓中心提交培訓申請，按公司培訓制度組織一級、二級培訓，分公司根據(jù)信息化對項目安排培訓工作。信息化系統(tǒng)應用管理制度一、總則為規(guī)范公司信息管理，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量，保證信息化系統(tǒng)更有效的為公司管理服務，結合公司實際，特制定本制度。本制度適用于公司各職能部門，以及分子公司、項目部信息化系統(tǒng)的應用管理。二、資料、數(shù)據(jù)錄入管理公司員工在應用信息化系統(tǒng)時，信息錄入應遵循及時性、真實性、準確性和一致性的原則，嚴格以原始資料為依據(jù)，做到數(shù)據(jù)真

10、實可用，并且邏輯相符。數(shù)據(jù)錄入人員應對原始資料進行審核，在核實無遺漏、無重復時，方可錄入。對于把握不準或有疑義的，應提交上級單位審核后上報。項目部必須按要求及時錄入管理數(shù)據(jù)，需要經(jīng)過流程審批的應在完成項目審核后提交至下一節(jié)點。數(shù)據(jù)錄入嚴禁人為虛報、瞞報、低報、高報，堅決杜絕粗估冒算行為的發(fā)生。數(shù)據(jù)錄入和審核應以實際工作職責為準，嚴禁他人代替錄入和審核。數(shù)據(jù)錄入人員如有變動，需進行嚴格的交接培訓，確保后續(xù)人員正常錄入相關數(shù)據(jù)。信息管理中心和相關要素部門定期開展數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查工作，嚴格把好數(shù)據(jù)處理、審核關。上報數(shù)據(jù)必須做到資料齊備、數(shù)出有理、符合事實。各類報表、資料在公司軟件應用系統(tǒng)中錄入后，應根據(jù)

11、檔案管理相關要求，定期打印輸出，用于立卷歸檔。三、檢查與考核信息化應用納入公司管理考核，并實行分級負責制。數(shù)據(jù)錄入延誤3天以上，扣除信息化考核中相應的分數(shù)。數(shù)據(jù)錄入延誤超過5次以上的，扣完本項考評分。數(shù)據(jù)錄入、審核不細致，或由他人代替錄入和審核，導致數(shù)據(jù)錯報的，扣除信息化考核中相應的分數(shù)。造成嚴重錯報或錯報超過5次的，扣完本項考評分。項目部數(shù)據(jù)錄入和審核人員變動，未履行交接和培訓程序，導致數(shù)據(jù)錄入延誤或錯誤的，扣除信息化考核中相應的分數(shù)；情節(jié)嚴重的，扣完本項考評分并通報批評。虛報、瞞報相關數(shù)據(jù)和資料，給予通報批評并扣除信息化考核中相應的分數(shù)；情節(jié)嚴重的，扣完本項考評分，并報公司領導審定后給予行

12、政或經(jīng)濟處罰。附則本制度與公司其他管理制度配套執(zhí)行。本制度由信息管理中心負責解釋，并根據(jù)施行情況適時修訂。信息系統(tǒng)用戶管理辦法總則為加強信息化系統(tǒng)用戶賬號和權限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應用風險，特制定本辦法。本辦法適用于公司信息化系統(tǒng)。信息系統(tǒng)用戶、角色、權限的劃分和制定，以公司對各分（子）公司、項目部等職能定位和各業(yè)務部門內(nèi)部分工為依據(jù)。信息系統(tǒng)用戶管理的基本原則是： 用戶賬號采取申請審核認證制和實名制管理模式；帳號權限的分配應符合業(yè)務安全需求并遵循最小權限原則；嚴禁一人多賬號登記注冊。信息化系統(tǒng)用戶和權限管理由人力資源部和信息管理中心負責。所有信息系統(tǒng)須指定系

13、統(tǒng)管理員負責用戶和權限管理的具體操作。公司根據(jù)需要發(fā)布用戶崗位（角色）權限分配表，用戶根據(jù)分配權限進行信息化管理工作。用戶崗位權限分配表由公司人力資源部和信息管理中心根據(jù)崗位職責和系統(tǒng)功能制定。管理職責系統(tǒng)管理員職責負責本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員（信息化管理員）管理。包括業(yè)務系統(tǒng)角色制定、為用戶分配經(jīng)授權批準使用的業(yè)務系統(tǒng)、為公司人事員提供用戶管理的操作培訓和技術指導。公司人事員職責負責監(jiān)督、指導分（子）公司、項目部人事員對用戶的審核，核實錄入的員工個人信息的有效性和準確性；負責對下一級人事員進行管理，并為其提供用戶管理的操作培訓、指導。分（子）公司人事員與信息化管理員職責人事員負責用

14、戶的審核及用戶有效性的管理信息化管理員配合人事員對用戶的審核及用戶有效性的管理。用戶職責1、用戶須嚴格管理自己的用戶名和口令，遵守保密性原則。2、管理人員除獲得授權或另有規(guī)定外，不能將收集的員工信息向任何第三方泄露或公開。3、系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。用戶管理用戶申請和創(chuàng)建用戶帳號根據(jù)需要自行登錄系統(tǒng)首頁申請，經(jīng)相關人員審批后系統(tǒng)自動創(chuàng)建帳號。用戶提交申請時必須真實填寫各項信息。用戶帳號須經(jīng)系統(tǒng)管理員認證通過后方可正式使用。用戶權限變更系統(tǒng)所有用戶如因工作崗位變動等情況需要變更權限時，需在信息化系統(tǒng)“公共事務”中填寫“權限變更申請”，經(jīng)審批同意后由公司人事員和系統(tǒng)管理

15、員進行修改。用戶變更、注銷系統(tǒng)管理員、公司人事員、信息化管理員發(fā)生變更時，應及時向上級部門和領導提供書面報告。用戶如因退休、離職等原因離開公司時，同級人事員應及時提交相關業(yè)務流程，并進行系統(tǒng)信息維護，以防止公司內(nèi)部信息的泄露。安全管理使用信息系統(tǒng)應嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。口令管理（一）所有用戶（包括各管理員、人事員）應定期或不定期變更登陸密碼。（二）所有用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。附則本辦法自發(fā)布之日起施行。本辦法由信息管理中心負責解釋。視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)管理辦法總則為規(guī)范視頻監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)的管理，保證規(guī)范視頻監(jiān)控系統(tǒng)和視

16、頻會議系統(tǒng)正常運行，結合本公司實際情況，特制定本辦法。視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝在重點項目，主要保障對施工現(xiàn)場的監(jiān)管。本辦法適用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)的采購、安裝、使用、維護、拆除的全過程管理。工作職責信息管理中心負責視頻監(jiān)控系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)的硬件設備采購、軟件平臺建設與日常管理等工作，并負責指導項目部安裝、使用。辦公室負責視頻會議系統(tǒng)的使用與維護。項目部負責各自節(jié)點視頻監(jiān)控系統(tǒng)和視頻會議系統(tǒng)的管理工作，需指定負責領導和管理人員，明確具體的聯(lián)系方式并報信息管理中心備案。安全與保密管理嚴禁擅自篡改硬件設備配置，嚴禁擅自篡改服務器、終端登錄的管理員密碼。項目部不得擅自泄露視頻或圖像等相關資料；不得擅

17、自刪改、破壞原始記錄。視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理建筑工程施工現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)（以下簡稱視頻監(jiān)控系統(tǒng)）需具備視（音）頻采集、傳輸、編解碼、終端監(jiān)控和存儲等功能。視頻監(jiān)控系統(tǒng)設施主要包括：視頻監(jiān)控攝像機、視頻傳輸設備、視頻傳輸線路、機房服務器及顯示設備、監(jiān)控系統(tǒng)供電設備等。公司重點工程項目現(xiàn)場必須安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。視頻監(jiān)控點應安裝在主要作業(yè)面、制高點（如塔吊）、拌和場等重點位置，監(jiān)控范圍應盡可能無盲區(qū)。所有監(jiān)控點不得安裝在辦公區(qū)域、門口及其它非作業(yè)區(qū)域。施工現(xiàn)場監(jiān)控點部署還應符合有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，視頻監(jiān)控點設置方案應編制在項目施工組織設計中。項目開工后30日內(nèi)需由分（子）公司申請（施工現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)

18、安裝申請表見附表1），由信息管理中心統(tǒng)一安排安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。視頻監(jiān)控系統(tǒng)由總公司信息管理中心指定廠商按統(tǒng)一品牌和標準采購、安裝、使用。任何項目不得私自采購，否則財務不得入賬。特殊情況下確需采購需報請公司信息管理中心批準同意。視頻監(jiān)控系統(tǒng)使用過程中產(chǎn)生的相關費用計入所在項目管理成本中。凡符合本辦法要求的重點工程，施工現(xiàn)場未能及時安裝或未按要求使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的情況，項目部應當及時向公司信息管理中心報告。施工現(xiàn)場應確定至少一名能熟練使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的管理人員，負責設備日常管理、維護工作，確保施工作業(yè)期間該系統(tǒng)正常運行，以保證信息的及時完整收集。視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝使用情況作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的重

19、要內(nèi)容之一，納入企業(yè)年度安全考核、文明工地評審及其他獎項評比。視頻監(jiān)控系統(tǒng)是公共財產(chǎn)，任何人不得挪用、損毀。對故意挪用、損毀視頻監(jiān)控系統(tǒng)設施的行為，公司將嚴肅處理，并由責任人按原價賠償經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重的移交公安機關依法處理。 禁止私自移動、遮擋監(jiān)控攝像機，嚴禁在監(jiān)控傳輸線路及設備上堆放雜物和懸掛其它物品，不得擅自將視頻監(jiān)控設備電源斷電。管理責任人應當每天對所轄區(qū)域的視頻監(jiān)控系統(tǒng)設施檢查一次，并做好檢查記錄（見附表2），確保系統(tǒng)正常運行。一旦發(fā)現(xiàn)設施丟失、損壞、移位等問題，應及時向公司信息管理中心通報，以便達到及時修復。視頻監(jiān)控系統(tǒng)設施管理責任人工作崗位變更時必須完好無損的移交所管轄的設施，并

20、做好詳細的移交記錄。項目需要移動或拆除監(jiān)控設備時需報告信息管理中心，經(jīng)批準后方可進行移動或拆除。（見附表3）項目完工后，監(jiān)控系統(tǒng)設備由公司進行回收管理并做好記錄（見附表4）。附表1：施工現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝申請表項目名稱所屬單位項目所在地具體地址工程造價（萬元）工程類型合同工期聯(lián) 系 人聯(lián)系電話安裝時間安裝數(shù)量安裝監(jiān)控點位置項目部意見（簽章）：所屬單位意見（簽章）：總工辦/信息管理中心意見（簽章）：附表2：視頻監(jiān)控系統(tǒng)檢查、管理臺賬單位名稱： 編號：yyyyMM-nn 檢查人：序號監(jiān)控點位置檢 查 情 況12345存在的問題及處置情況說明：表示正?？梢?；表示異常，并表格下方記錄存在的問題和處置

21、情況。（注：表格編號為“年月-順序號”格式；表格行數(shù)可根據(jù)檢查的監(jiān)控數(shù)量擴展；檢查情況單元格代表131號。）附表3：視頻監(jiān)控系統(tǒng)移動拆除申請表項目名稱所屬單位項目所在地具體地址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話移動/拆除時間移動/拆除監(jiān)控點位置項目部意見（簽章）：所屬單位意見（簽章）：信息管理中心意見（簽章）：附表4： 視頻監(jiān)控系統(tǒng)移交記錄表原在項目名稱原監(jiān)控拆除人聯(lián)系方式拆除日期拆除原因項目完工其它_移交設備清單序號設備編號設備名稱數(shù)量原安裝位置移交人（簽字） 年 月 日接收人（簽字） 年 月 日附表5：視頻會議使用系統(tǒng)申請表會議名稱會議時間會議類型公司總部分（子）公司 分（子）公司分（子）公司會議規(guī)模公司

22、總部 外接筆記本電腦是 否申請部門或單位申請部門或單位負責人意見辦公室負責人意見信息管理中心負責人意見辦公室分管領導審批意見信息化檢查、考核、控制管理辦法總則為了加強項目基礎管理，促進信息化系統(tǒng)應用，建立有效的信息化激勵和約束機制，特制定本辦法。信息化管理過程檢查項目根據(jù)實際進展情況，同步錄入管理資料，并組織自查工作。1、錄入人要核實錄入資料的及時性、真實性、完整性，并跟蹤提交流程的審核審批過程；項目職能部門負責人要對錄入數(shù)據(jù)與資料進行總體管控。2、項目負責人作為項目信息化管理第一責任人，要經(jīng)常檢查本項目網(wǎng)絡、監(jiān)控等設備的運行情況，檢查信息化管理文件、要求和制度落實情況，檢查各職能部門錄入資料

23、滿足要求等情況。項目負責人至少每周組織一次信息化大檢查，并形成檢查記錄。每月對本項目信息化做一次總結。城建公司檢查所轄項目的信息化管理情況，做到信息化管理與工程進展同步。1、各職能部門分模塊應主動檢查信息化資料錄入情況，確保錄入的資料數(shù)據(jù)及時、真實、完整，每月對項目部至少檢查匯總2次，并將檢查記錄匯報給本單位信息化分管負責人，作為城建公司對項目部信息化管理的考核依據(jù)。2、信息化管理員要經(jīng)常檢查各項目網(wǎng)絡、監(jiān)控等設備的運行情況，不定時檢查項目信息化管理文件、要求和制度落實情況，檢查信息化數(shù)據(jù)錄入和流程審批的及時性，并將檢查情況與存在問題及時向信息化分管負責人匯報，每月對項目部至少檢查匯總2次，作

24、為城建公司對項目信息化管理的考核依據(jù)。3、信息化分管負責人應及時組織解決本單位信息化過程存在的問題，對信息化檢查管理情況每月進行一次總結。（見附件）信息管理中心檢查信息化整體運行及管理情況。1、檢查信息化管理文件、要求和制度整體落實情況，經(jīng)常檢查各項目部監(jiān)控設備的運行情況，不定時檢查信息化數(shù)據(jù)錄入和流程審批的及時性，檢查項目每季度信息化考核情況，并將檢查結果及時通報。每季度將檢查結果匯總，作為考核的依據(jù)。2、每個工作日檢查服務器和中心機房的運行情況，保證其正常工作，并做好記錄。對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時進行處理，如果是軟件問題需要在系統(tǒng)中按照“軟件升級維護”流程審核修改。遇到不能解決的問題應逐

25、級上報，重大問題上報公司信息化實施小組協(xié)調(diào)解決。在信息化管理過程中如遇問題不上報或不及時解決，影響公司經(jīng)營管理工作，有關部門將對相關責任人進行約談、通報批評等，必要時報公司領導進行行政處罰。信息化管理考核總公司職能部門信息化管理考核一般為半年度考核，本單位按每季度考核一次，對在建項目和竣工項目檢查。公司對項目部信息化管理考核每季度至少一次。考核將對照制度及考核辦法逐條打分，考核主要為線上信息化系統(tǒng)錄入情況，線下信息化管理情況?？己顺煽冇嬋肟偡植⒑晚椖坎啃б婀べY收入掛鉤，對于考核中提出的問題應逐一整改，直至滿足管理要求。公司信息管理中心可以結合信息化檢查、考核情況，進行評優(yōu)活動，對于前三名的項目部進行表彰獎勵1000-4000元。第四章 信息化控制為保證信息化管理順利推廣應用，公司信息化系統(tǒng)將