安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查記錄表參考模板范本

1、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-3-2制度執(zhí)行部門各部門檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：制度的制定流程是否符合要求。制度是否進(jìn)行了分解。部門負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財力資源、物力資源情況。安全生產(chǎn)目標(biāo)的評審與更新情況。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 相關(guān)部門均針對制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足，為根據(jù)實(shí)際情況做出修改。在接下來的工作中，要加強(qiáng)對細(xì)節(jié)的關(guān)注程

2、度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-3-9制度執(zhí)行部門各部門檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：各責(zé)任部門要建立獲取安全生產(chǎn)適用的法律、法規(guī)及其他要求的有效途經(jīng)。各責(zé)任部門將獲取的規(guī)定要認(rèn)真保管，及時組織相關(guān)單位、部門人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。定期通過數(shù)據(jù)庫、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式獲取國家的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定，并將獲取的規(guī)定進(jìn)行識別和定期更新，確保當(dāng)前使用的規(guī)定是有效的。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：要有更多的途徑獲取相關(guān)最新法律

3、法規(guī)的規(guī)章制度，及時反饋并融合到規(guī)章制度之中。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-3-14制度執(zhí)行部門各部門檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指定專門的人員進(jìn)行管理。公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進(jìn)行。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：部分員工存在職責(zé)不清，執(zhí)行不嚴(yán)的情況。各部門負(fù)責(zé)人要有針對

4、性的進(jìn)行責(zé)任制培訓(xùn)，能夠?qū)⒅贫嚷鋵?shí)到位。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)現(xiàn)場帶班檢查管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-3-25制度執(zhí)行部門副總以上領(lǐng)導(dǎo)檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：各車間在生產(chǎn)期間和節(jié)假日要建立健全負(fù)責(zé)人輪流帶班和定時巡查制度。安全帶班、值班負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)作業(yè)時間內(nèi)不得離開工作崗位。如因有事離崗時，必須事先通知安排其他領(lǐng)導(dǎo)頂替班。領(lǐng)導(dǎo)安全值班計劃安排和值班情況要定期公示，并建立安全值班檔案。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安

5、全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)投入管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-4-7制度執(zhí)行部門安全辦、財務(wù)處檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的0.2%作為公司的安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用。財務(wù)處應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，安全處應(yīng)督促相關(guān)部門按計劃實(shí)施，檢查實(shí)施情況，并在年終工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)費(fèi)用投入情況和實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)。各部門在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具體實(shí)施項(xiàng)目上應(yīng)做到“四定”，即：定項(xiàng)目、定措施、定責(zé)任人、定期限。安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算，財務(wù)處

6、應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱風(fēng)險評估和管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-4-13制度執(zhí)行部門各部門檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：公司安全處直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評估工作，組織制定或修改本規(guī)定，批準(zhǔn)風(fēng)險控制措施。各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險識別、評價和有效控制，結(jié)果報安全處備案。公司各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從

7、業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱特種作業(yè)人員管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-4-20制度執(zhí)行部門綜合辦、設(shè)備處、車間檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：特種作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位及工種的安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作。特種作業(yè)人員必須正確使用個人防護(hù)用品用具，嚴(yán)禁使用有缺陷的防護(hù)用品用具。特種作業(yè)人員在培訓(xùn)期間安排其參加脫產(chǎn)培訓(xùn)，受培訓(xùn)人員必須按時參加學(xué)習(xí)，參加考核，保證其操作證書有效。檢查或考核情況：符

8、合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱文件和檔案管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-4-27制度執(zhí)行部門各部門檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：各部門、車間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。 文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。對于過期并失去保存

9、價值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 文件檔案應(yīng)整理有序，分類清楚。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-5-9制度執(zhí)行部門各部門檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：安全處負(fù)責(zé)編制公司的年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，各部門及車間負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)計劃的組織實(shí)施。安全處要根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況，每年底對公司下一年度安全教育培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，并對培訓(xùn)計劃進(jìn)行調(diào)整。新職工經(jīng)公司級、車間級、班組級三

10、級安全培訓(xùn)教育合格后，方能上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門安全技能培訓(xùn)考試合格取得上崗證書后方能上崗，嚴(yán)禁無證上崗。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 各部門要按計劃對員工進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)教育，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題要及時組織教育培訓(xùn)，消除事故隱患。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱設(shè)備安全管理制度制訂部門安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組檢查考核日期2018-5-17制度執(zhí)行部門設(shè)備處、車間檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：各種機(jī)械設(shè)備，必須設(shè)置有專業(yè)技術(shù)的人員專人操作，專人看管，嚴(yán)格按照設(shè)備安全操作規(guī)程操作。

11、 各種機(jī)械設(shè)備要實(shí)行定期進(jìn)行檢測、維修、保養(yǎng)。設(shè)備使用完后要及時切斷電源，同時進(jìn)行設(shè)備的衛(wèi)生清理，保持設(shè)備的整潔。 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、拆除、報廢要嚴(yán)格按照公司設(shè)備安全管理制度要求進(jìn)行。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 車間做好設(shè)備保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全隱患排查治理管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-5-23制度執(zhí)行部門安全辦檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：組織機(jī)構(gòu)隱患的排查隱患的報告隱患整改檔案建立獎懲檢查或考核情況：符合

12、要求符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱施工和檢（維）修安全管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-6-2制度執(zhí)行部門設(shè)備處、生產(chǎn)檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：檢維修設(shè)備的換工作由其所在崗位負(fù)責(zé)，分析檢驗(yàn)。檢維修項(xiàng)目的具體實(shí)施由設(shè)備處負(fù)責(zé)。檢維修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對檢維修工作實(shí)行統(tǒng)一指揮、調(diào)度，確保檢維修的安全；并對維修人員交代清楚任務(wù)、注意事項(xiàng)，落實(shí)安全措施。維修人員應(yīng)在檢維修前，做到檢修機(jī)具齊備，并對檢維修使用的工具、設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查，保證安全可靠。檢維修作

13、業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢修安全技術(shù)規(guī)程，檢維修人員要認(rèn)真遵守相關(guān)的安全技術(shù)操作規(guī)程。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 檢維修部門要和維修人員做好配合，統(tǒng)一指揮、調(diào)度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱作業(yè)安全管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-6-7制度執(zhí)行部門生產(chǎn)檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：在危險作業(yè)前負(fù)責(zé)對所有危險作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，提高危險作業(yè)人員的安全意識和自我保護(hù)的能力，規(guī)范危險作業(yè)，防止事故。危險作業(yè)前要根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行危險作業(yè)申請審批。（3）對患有職業(yè)禁忌證和年老體

14、弱、疲勞過度、視力不佳及酒后人員等，嚴(yán)禁進(jìn)行危險作業(yè)。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 非電工嚴(yán)禁進(jìn)行包括拉結(jié)、拆除電氣設(shè)備電源線等的用電操作。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱危險物品及重大危險源安全管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-6-13制度執(zhí)行部門安全辦、生產(chǎn)檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：必須設(shè)置明顯的防火、防爆經(jīng)營標(biāo)志。責(zé)任單位要進(jìn)行定期檢查，及時消除事故隱患。設(shè)置完善的安全裝置，如安裝報警器、在壓力容器上安裝安全閥等，安全裝置要按規(guī)定維護(hù)校對，保持處于良好狀態(tài)。易燃、

15、易爆物品的運(yùn)輸、儲存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 危險源場所內(nèi)的滅火器要做好日常監(jiān)查及時充裝，必須保持完備良好狀態(tài)。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱職業(yè)健康管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-6-22制度執(zhí)行部門綜合辦檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：應(yīng)采取有效措施，對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的有害因素進(jìn)行治理，使其達(dá)到國家勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，及時向上級主管部門申報職業(yè)危害因素。根據(jù)各工序職業(yè)病危害因

16、素的種類，制定個人防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)表，合理發(fā)放個人防護(hù)用品，做好發(fā)放個人防護(hù)用品的登記和管理。結(jié)合本單位職業(yè)病危害的特點(diǎn)對新職工進(jìn)行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱公司勞動防護(hù)用品管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-6-28制度執(zhí)行部門綜合辦、供應(yīng)處檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：要采購符合國家規(guī)定的勞動防護(hù)用品，倉庫管理員應(yīng)對采購的個體防護(hù)裝備進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容主要包括數(shù)量與質(zhì)量，驗(yàn)收合格，建

17、立臺帳，準(zhǔn)予入庫。按照不同工種、不同勞動條件,發(fā)給員工個人勞動防護(hù)用品，不得任意擴(kuò)大發(fā)放范圍和提高標(biāo)準(zhǔn)。禁止將勞動防護(hù)用品折合現(xiàn)金發(fā)給個人,發(fā)放的勞動防護(hù)用品,不準(zhǔn)轉(zhuǎn)送、轉(zhuǎn)賣。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 職工要正確使用勞動防護(hù)用品，使勞動防護(hù)用品起到保護(hù)作用。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱應(yīng)急救援管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-7-4制度執(zhí)行部門各職能部門檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：突發(fā)事故發(fā)生后，事發(fā)源的現(xiàn)場人員與增援的應(yīng)急人員在報告重大突發(fā)事故信息的同時，要根據(jù)

18、職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，及時、有效地進(jìn)行先期處置，控制事態(tài)的蔓延。對重大突發(fā)事故的起因、影響、責(zé)任、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和恢復(fù)重建等問題按照“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查評估和處理。每年按照要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)檢查管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-7-12制度執(zhí)行部門安全辦、生產(chǎn)處檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況；有無“三違“現(xiàn)象，安

19、全管理制度以及執(zhí)行情況，勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況。安全檢查是否認(rèn)真開展，各種記錄資料是否齊全。（3）對檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實(shí)整改措施，做到“四定”（即：定計劃、定措施、定負(fù)責(zé)人、定時限）檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：無檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱工傷事故管理制度制訂部門安全生產(chǎn)辦公室檢查考核日期2018-7-18制度執(zhí)行部門安全辦、綜合辦檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：事故發(fā)生后安全處負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告，事故責(zé)任部門要積極配合。（2）事故責(zé)任部門對待事故報告必須嚴(yán)肅認(rèn)真，填寫時要內(nèi)容仔細(xì)、字跡清楚，時間、地點(diǎn)、原因、部位、情節(jié)、損失等內(nèi)容都要準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)，責(zé)任明確，按時上報，不得無故拖延、弄虛作假或隱瞞不報。如事故情節(jié)復(fù)雜，不能按期上報者，應(yīng)事先說明原因，否則，除責(zé)成上報外，并追究所在部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)肅處理。（3）綜合辦根據(jù)有關(guān)規(guī)定對工傷事故者做出相應(yīng)處理。檢查或考核情況：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法： 事故發(fā)生后事發(fā)部門要保護(hù)