安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化隱患排查和治理材料參考模板范本

1、PAGE 1PAGE 24Q/YSGG00-012001八、隱患排查和治理目 錄1.關(guān)于印發(fā)隱患排查治理管理制度的通知紅頭文件2.隱患排查治理管理制度4. 職業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞表5.職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知 6.事故隱患月報表7.安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表8.事故隱患排查治理登記臺帳9.安全生產(chǎn)一般、重大事故隱患排查報告表10. 事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析季報表11.安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書12.年安全管理方案13.預(yù)警指數(shù)（R）表14.事故預(yù)警圖 鄖縣普新工業(yè)園件字03號關(guān)于印發(fā)隱患排查治理管理制度的通知各科室、車間：為加強安全管理，公司編制了隱患排查治理管理制度，現(xiàn)印發(fā)給各

2、部門、下屬單位，并于即日起執(zhí)行，希嚴格履行。 附：隱患排查治理管理制度技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司二 年月日隱患排查、治理制度第一章 總 則第一條 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作方針，有效防止和減少事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，落實國家、省、市和公司有關(guān)文件精神，使公司職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查工作有章可循，揭示生產(chǎn)、科研過程中的事故隱患和職業(yè)危害因素，提高公司本質(zhì)安全度，確保公司生產(chǎn)安全、員工健康。特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門。第三條 職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查遵循原則：（一）“誰主管、誰負責(zé)”的原則；（二）“分級管理，分線

3、負責(zé)”的原則；第四條 事故隱患整改遵循“三定四不推”的原則。第二章 管理職責(zé)第五條 總經(jīng)理對公司隱患排查治理工作全面負責(zé)，公司職業(yè)安全衛(wèi)生主管領(lǐng)導(dǎo)（以下簡稱主管領(lǐng)導(dǎo)）負責(zé)組織隱患排查治理工作。第六條 安生科負責(zé)組織對公司安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。 第七條 各部門負責(zé)組織本部門的職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查。第八條 安生科負責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、考核。第九條 消防、保衛(wèi)管理部門負責(zé)消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲的監(jiān)督檢查。第十條 安生科負責(zé)女工特殊保護、勞動合同中安全生產(chǎn)部分的執(zhí)行、班組安全管理的監(jiān)督檢查。第十一條 各部門一

4、把手對本部門隱患排查治理工作全面負責(zé)，部門副職領(lǐng)導(dǎo)配合一把手做好本部門隱患排查工作，部門責(zé)任人負責(zé)隱患排查治理的具體工作。第十二條 公司所有職工必須切實履行安全生產(chǎn)法和消防法賦予的安全生產(chǎn)、消防工作義務(wù)，認真排查身邊的事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T。第三章 隱患定期、不定期排查及分析第十三條 生產(chǎn)安全隱患排查采用巡回檢查、定期檢查或不定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查等形式進行。第十四條 職業(yè)安全衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查：（一）安生科負責(zé)監(jiān)督檢查：1、職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度執(zhí)行情況；2、技改項目中的職業(yè)安全衛(wèi)生措施落實情況；3、職業(yè)安全衛(wèi)生技措計劃的落實情況；4、特種設(shè)備的安全狀況；

5、（二）安生科負責(zé)組織監(jiān)督檢查：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。（三）消防、保衛(wèi)管理部門負責(zé)監(jiān)督檢查：1、易燃易爆物品的安全管理情況；2、公司重大活動安全措施落實情況； （四）安生科負責(zé)組織監(jiān)督檢查：1、女工、未成年工特殊保護工作情況；2、勞動合同中安全生產(chǎn)部分的執(zhí)行情況；3、技改項目中勞動保護設(shè)施的落實情況；4、班組安全管理情況。第十五條 抽查和巡回檢查：（一）公司主管領(lǐng)導(dǎo)不定期對各部門安全生產(chǎn)工作情況、生產(chǎn)現(xiàn)場的事故隱患進行抽查。（二）職業(yè)衛(wèi)生安全管理人員負責(zé)巡查：1、部門安全生產(chǎn)保證體系建立情況（包括部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、部門安全生產(chǎn)職責(zé)分解、部門安全管理制度的建立和執(zhí)行）；2、部門安全生產(chǎn)管理工

6、作情況（包括：部門安全管理軟件、安全教育培訓(xùn)、安全檢查及隱患整改、部門職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施登記表等）；3、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施完好狀況；4、勞動防護用具的使用情況；5、生產(chǎn)現(xiàn)場有無違章指揮、違章操作行為；6、特種設(shè)備（包括壓力容器）、電動工具、移動電風(fēng)扇是否在檢測周期內(nèi)使用；7、特種作業(yè)人員是否持證操作；8、危險點定員定量執(zhí)行情況，責(zé)任人是否按規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否認真落實整改；9、有無其它事故隱患。（三）消防保衛(wèi)人員負責(zé)巡查：1、防火責(zé)任制落實情況；2、防火管理制度執(zhí)行情況；3、消防器材配備是否合理、完好狀況；4、易燃易爆物品保管、存放、使用狀況；5、劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況；6、

7、消防應(yīng)急知識掌握情況；7、防盜措施落實情況；8、消防應(yīng)急設(shè)施是否完好。（四）部門負責(zé)人對本部門生產(chǎn)現(xiàn)場安全狀況進行不定期巡查。第十六條 定期檢查：（一）消防隊員應(yīng)定期對消防器材、設(shè)施進行月查、季查、年檢。（二）電工應(yīng)按職責(zé)分工定期對配電箱、柜等電氣設(shè)備設(shè)施進行檢查維護和保養(yǎng)，定期對移動電風(fēng)扇、手持電動工具、電焊機定期進行檢測和維護、維修；（三）設(shè)備管理部門定期對設(shè)備進行監(jiān)督檢查和維護保養(yǎng)，并定期進行檢測。（四）三級危險點定期檢查：按公司三級危險點分級管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。（五）各部門組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組長日查工作；部門安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組做好周檢查工作，并做好檢查記錄。

8、（六）定期安全大檢查，由公司安生科組織部分安委會成員單位的人員對公司進行全面的安全性檢查，發(fā)現(xiàn)的問題由參加檢查的領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場落實整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，由安生科負責(zé)匯總、建檔、監(jiān)督實施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。1、每年“五一節(jié)”、“國慶節(jié)”、“元旦”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前，根據(jù)上級要求制訂相應(yīng)的節(jié)日加班安全生產(chǎn)措施，并進行安全性大檢查。2、根據(jù)上級要求，制訂某一時段的安全生產(chǎn)方案，落實相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施，同時組織相應(yīng)的安全性大檢查。第十七條 季節(jié)性安全檢查：（一）安生科負責(zé)組織監(jiān)督檢查：春季防雷設(shè)施維護情況、夏季防暑降溫工作情況；冬季防凍保暖工作情況；（二）消防、保衛(wèi)管理部

9、門負責(zé)組織監(jiān)督檢查：夏季、冬季防火安全工作落實情況；梅雨季節(jié)防洪排澇工作的落實情況；冬季防雪災(zāi)工作的落實情況，秋季、夏季防臺風(fēng)及其他自然災(zāi)害的工作情況。第十八條 每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集，相關(guān)管理部門負責(zé)人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，同時部署下一階段隱患排查工作。第四章 事故隱患排查治理資金保障第十九條 安全生產(chǎn)費用實行實報實銷的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計劃，當(dāng)急需資金進行隱患治理時可以在應(yīng)急資金中列支，以確保生產(chǎn)安全。第二十條 財務(wù)對事故隱患排查治理所需資金，必須及時支付。第五章 事故隱患

10、處理第二十一條 事故隱患實行報表填報制度。（一）事故隱患實行零申報制度，上報“部門事故隱患排查月報表”（見附表2）。（二）安生科匯總后，填寫安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表，經(jīng)公司總經(jīng)理審批。第二十二條 重大事故隱患實行舉報獎勵制度。公司鼓勵職工積極排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，對積極發(fā)現(xiàn)重大事故隱患（或影響較大的隱患）并及時上報，避免重大事故（或重大事故）發(fā)生的人員進行獎勵，獎勵方案由安生科提出，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十三條 事故隱患治理和監(jiān)控（一）在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各部門要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施；指定專人負責(zé)；限期解決。本部門無力解決的要及時填寫“職

11、業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞表”（見附表1）交相關(guān)部門處理，并報安生科備案。但在未解決前，有關(guān)部門要認真采取有效的防護措施，確保安全生產(chǎn)。（二）對于整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施，并由安生科對整改落實情況進行驗收。（三）對危險性較大的事故隱患或多次協(xié)調(diào)無法解決的，及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。由安生科組織協(xié)調(diào)，必要時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知單”（見附件），并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，對在限期內(nèi)未完成整改的，進行嚴格考核。（四）對排查出的各類事故隱患，安生科統(tǒng)一建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳。對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患和有關(guān)部門上報的事故隱患實施

12、監(jiān)督檢查。第二十四條 “職業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞單”由信息傳遞部門整理、保存?！奥殬I(yè)安全衛(wèi)生整改通知單”由安生科整理、歸檔。第六章 重大事故隱患的管理第二十五條 對排查出的重大事故隱患，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員和有關(guān)專家進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。第二十六條 對評估確定為重大的事故隱患，安生科及時填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后，報鎮(zhèn)安監(jiān)站和上級主管部門。第二十七 有關(guān)部門及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下內(nèi)容：（一）隱患概況；（二）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（三）采取的方法和措施；（四）經(jīng)費和物資的落實；（五）負責(zé)治理的部門和人員；（六

13、）治理的時限和要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十八條 負責(zé)治理的部門按方案認真落實治理，并在期限內(nèi)完成。第二十九條 治理結(jié)束后，安生科組織有關(guān)技術(shù)人員對重大事故隱患治理情況進行評估，并出具評估報告。第三十條 隱患治理評估通過后，填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書并附評估報告報鎮(zhèn)安監(jiān)站復(fù)審銷案，并同時報公司銷案。需要停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。第七章 事故隱患排查治理檔案管理第三十一條 安生科每季度將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。第三十二條 重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長期保存，檔案內(nèi)容包括：（

14、一）重大事故隱患評估定級材料（二）安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表（三）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書（四）重大事故隱患治理方案（五）監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表（六）重大事故隱患整改完成評估報告（七）安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書（八）監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表（九）其它相關(guān)資料第八章 附 則第三十三條 本辦法下列用語的含義：（一）“三定”：是指定人、定時間、定措施。（二）“四不推”：是指班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決不推給上級主管部門。（三）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難

15、度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（四）重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經(jīng)濟損失情況分為三級（本款所稱“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)）：1、一級重大事故隱患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性中毒，下同）或者直接經(jīng)濟損失1億元以上的事故隱患；2、二級重大事故隱患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重傷，或者1億元以下5000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故隱患；3、三級重大事故隱

16、患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故隱患；第三十四條 本辦法由安生科負責(zé)解釋。第三十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。職業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞表傳遞單位反饋單位編號信息內(nèi)容： 傳遞單位： 簽發(fā)人： 日期：建議要求： 傳遞單位： 簽發(fā)人： 日期：處理結(jié)果： 反饋單位： 簽發(fā)人： 日期：職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知 部門（車間）：經(jīng) 發(fā)現(xiàn) 部門（車間） （部位）存在下列職業(yè)安全衛(wèi)生隱患 簽 發(fā) 人： 經(jīng)辦人： 日期：整改單位： 簽收人： 日期： 部門（車間）：經(jīng) 發(fā)現(xiàn) 部門（車間） （部位）存在下列職業(yè)安全衛(wèi)生隱患 請按 要求

17、（標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范），于 年 月 日前整改完畢，并將整改結(jié)果及本單反饋給。簽發(fā)人： 經(jīng)辦人： 日期：整改單位： 日期：復(fù)查情況 20 年 月事故隱患月報表部 門：序號檢查日期發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改情況檢查人合計 項完成 項未完成 項注：當(dāng)月底前上報部門領(lǐng)導(dǎo)： 制表人： 上報日期：安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表填報單位（蓋章）： 編號： 保存期： 單位名稱單位性質(zhì)單位地址郵 編主要負責(zé)人安全部門負責(zé)人聯(lián)系電話排查日期隱 患 類 別評估等級隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案注：對排查出的重大事故隱患，經(jīng)所在單位組織評估后，及時報當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府（街辦），市、縣兩級直屬單位分

18、別報其主管部門；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街辦）、主管部門登記后按照隱患類別，分別報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門或負有安全監(jiān)管職責(zé)的部門；駐揚單位直接報市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門。單位負責(zé)人： 填表人： 填表日期：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳登記單位名稱： 編號： 保存期：序號排查日期隱患概況隱患所在部位隱患類別隱患等級整改措施投入資金（萬元）整改責(zé)任人整改期限整改完成日期驗收復(fù)查責(zé)任人 注：本臺帳由生產(chǎn)經(jīng)營單位于每季次月3日前上報所屬鎮(zhèn)、主管部門（公司），各鎮(zhèn)、各主管部門（公司）每季次月5日前匯總后上報市安委會辦公室。隱患所在部位：隱患所在分廠、車間、工段等。隱患類別：物體打擊、車輛傷害

19、、機械傷害、觸電、淹溺、火災(zāi)、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隱患等級：分為一般、一級重大、二級重大、三級重大。安全生產(chǎn)一般、重大事故隱患排查報告表填報單位（蓋章）： 編號： 保存期：單位名稱單位性質(zhì)單位地址郵 編主要負責(zé)人安全部門負責(zé)人聯(lián)系電話排查日期隱患類別評估等級隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案注：對排查出的重大事故隱患，經(jīng)所在單位組織評估后，及時報當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府、主管部門（公司）、行業(yè)監(jiān)管部門，所在鎮(zhèn)、主管部門（公司）、行業(yè)監(jiān)管部門接報告后及時上報至安委會辦公室。單位負責(zé)人： 填表人： 填表日期：安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析季報表 填報單位（蓋章）： 編號： 保存期： 統(tǒng)計季度：20 年第 季度一般事故隱患重大事故隱患隱患排查數(shù)（項）已整改數(shù)（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）隱患排查數(shù)（項）已整改數(shù)（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改數(shù)（項）落實目標(biāo)任務(wù)（項）落實經(jīng)費物資（項）落實機構(gòu)人員（項）落實整改期限（項）落實應(yīng)急措施（項）落實整改資金（萬元）本季度數(shù)一季度至本季度事故隱患排查治理情況分析： 注：本表由生產(chǎn)經(jīng)營單位于每季度次月3日前，將上季度隱患排查治理情況填報當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府、主管部門（公司）。填報時以附件一、附件二為依據(jù)。 單位主要負責(zé)人（簽字） 填表人： 填表