科技創(chuàng)新管理體系流程文件0512

1、Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06- 2011科技創(chuàng)新管理體系流程文件2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布 TOC o 1-5 h z 前言 3引言 40.1科技創(chuàng)新管理體系流程文件簡述 40.2科技創(chuàng)新管理體系流程文件清單 5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 科技創(chuàng)新規(guī)劃管理流程 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 科技項(xiàng)目管理流程 12 HYPERLINK l bookmark10 o Current

2、 Document 科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程 17 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 科技項(xiàng)目實(shí)施流程 22 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 科技成果推廣流程 33 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 科研試驗(yàn)示范流程 38 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 科研樣品取樣流程 43 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 樣品分析化驗(yàn)流程 48 HYPERLIN

3、K l bookmark38 o Current Document 科研設(shè)備管理流程 53 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 儀器設(shè)備檢測流程 59 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 科技經(jīng)費(fèi)管理流程 65 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 科技資料管理流程 70 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 科技成果登記流程 75 HYPERLINK l bookmark60 o Current Docum

4、ent 科技獎勵管理流程 80 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 科技獎勵申報(bào)流程 87煙葉生產(chǎn)新技術(shù)示范推廣應(yīng)用流程 93 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 煙葉標(biāo)準(zhǔn)化管理流程 98 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 知識產(chǎn)權(quán)管理流程 104 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 科技常設(shè)機(jī)構(gòu)管理流程 110 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 科學(xué)技

5、術(shù)委員會管理流程 116 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 科學(xué)技術(shù)專家?guī)旃芾砹鞒?121 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 科技隊(duì)伍建設(shè)管理流程 126 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 科技創(chuàng)新管理持續(xù)改進(jìn)流程 131本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司） 以下簡稱州局（公司） 系統(tǒng)科技創(chuàng)新管理的相關(guān)流程做出了 規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州

6、局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011 年首次發(fā)布。0.1 科技創(chuàng)新管理體系流程文件簡述本標(biāo)準(zhǔn)緊緊圍繞云南省煙草專賣局（公司）全面加強(qiáng)企業(yè)管理的總體要求，按照云南省煙草公司系統(tǒng)管理體系建設(shè)實(shí)施指南 ，以“制度建設(shè)、流程優(yōu)化、持續(xù)改進(jìn)”為核心，以統(tǒng)一管理模式、統(tǒng)一主要流程、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一考核評價(jià)“六統(tǒng)一”為基本原則，以職責(zé)明確化、流程順暢化、過程痕跡化、管理標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)一致化、改進(jìn)持續(xù)化“六化”為目標(biāo)，構(gòu)建州局（公司）系統(tǒng)科技創(chuàng)新管理模式。本標(biāo)準(zhǔn)立足創(chuàng)新管理，突出“項(xiàng)目管理”工作；本著以項(xiàng)目需求確定流

7、程模式、以流程模式確定組織職能、以組織職能配置企業(yè)資源的基本思想，通過對流程的優(yōu)化，使資源配置更加合理、流程運(yùn)行更加順暢?？萍紕?chuàng)新管理體系整體流程為公司的一級流程，根據(jù)科技創(chuàng)新管理工作各業(yè)務(wù)職能模塊，可以展開為14個(gè)二級流程，10個(gè)三級流程，詳見下頁科技創(chuàng)新管理體系流程文件清單。0.2科技創(chuàng)新管理體系流程文件清單一級 流程二級流程三級流程科 技1科技創(chuàng)新規(guī)劃管理流程Q/YNYC創(chuàng) 新 管 理 流 程2科技項(xiàng)目管理流程2.1科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程2.2科技項(xiàng)目實(shí)施流程2.3科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)流程2.4科技成果推廣管理流程3科研試驗(yàn)示范流程3.1科研樣品取樣流程3.2樣品分析化驗(yàn)流程4科研設(shè)備管理流程4.

8、1儀器設(shè)備檢測流程5科技經(jīng)費(fèi)管理流程6科技資料管理流程7科技成果登記流程8科技獎勵流程8.1科技獎勵申報(bào)流程9煙葉生產(chǎn)新技術(shù)示范推廣應(yīng)用流程10煙葉標(biāo)準(zhǔn)化管理流程11知識產(chǎn)權(quán)管理流程12科技常設(shè)機(jī)構(gòu)管理流程12.1科學(xué)技術(shù)委員會管理流程12.2科學(xué)技術(shù)專家?guī)旃芾砹鞒?3科技創(chuàng)新隊(duì)伍建設(shè)流程14科技創(chuàng)新持續(xù)改進(jìn)流程云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 2011、乙刖 百1科技創(chuàng)新規(guī)劃管理流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技創(chuàng)新規(guī)劃管理的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科

9、技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011 年首次發(fā)布。1 科技創(chuàng)新規(guī)劃管理流程7.2 流程說明7.1 流程圖1 目的確?？萍紕?chuàng)新工作有序開展，進(jìn)一步提升楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)核心競爭力。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技創(chuàng)新規(guī)劃工作。術(shù)語和定義無流程主要涉及者縣（市） （分公司） 、技術(shù)中心、企業(yè)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司經(jīng)理流程歸口管理者企業(yè)管理部流程相關(guān)者無流程圖及說明Q/YNYC序號說明輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)

10、(KPI)1根據(jù)全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，組織擬 定科技創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)劃草案技術(shù)中心2征求縣市分公司、各部室意見縣市分公司、各部室3結(jié)合反饋意見，修訂規(guī)劃草案技術(shù)中心4匯總規(guī)劃草案并提報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核科技創(chuàng)新規(guī)劃企業(yè)管理部科技創(chuàng)新規(guī)劃 編制及時(shí)率5對規(guī)劃草案進(jìn)行審核分管領(lǐng)導(dǎo)6審批規(guī)劃，審批未通過則返回修訂州公司經(jīng)理7對審批通過后的規(guī)劃進(jìn)行發(fā)布企業(yè)管理部8規(guī)劃實(shí)施縣市分公司、各部至、技術(shù)中心9文件歸檔企業(yè)管理部8支持文件無9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1科技創(chuàng)新規(guī)劃無固定格式企業(yè)管理部企業(yè)管理部五年云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06.

11、2011、乙刖 百2科技項(xiàng)目管理流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目管理的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。2 科技項(xiàng)目管理流程1 目的7.1 流程圖規(guī)范科技項(xiàng)目管理，保證科技計(jì)劃項(xiàng)目管理的公開、公正及科學(xué)，提高科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施成效。范圍適用于楚雄州公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理部、煙葉生

12、產(chǎn)技術(shù)中心、各分公司生產(chǎn)科、煙站等對科技計(jì)劃項(xiàng) 目的管理。術(shù)語和定義科技項(xiàng)目根據(jù)全州煙草公司系統(tǒng)科技發(fā)展規(guī)劃和全州煙葉生產(chǎn)發(fā)展需要，以省、州公司科技經(jīng)費(fèi)支持或以科 技政策調(diào)控、引導(dǎo)，由州公司組織承擔(dān)的能夠解決煙葉生產(chǎn)過程中技術(shù)難題、新產(chǎn)品，新技術(shù)的自主研 究與開發(fā)、已有產(chǎn)品，技術(shù)的改進(jìn)、引進(jìn)技術(shù)的消化吸收、國內(nèi)技術(shù)的模仿創(chuàng)新等項(xiàng)目。流程主要涉及者各縣市分公司、煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心。流程歸口所有者煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心。流程相關(guān)者省局公司科技處、楚雄州煙草公司科技委員會、烤煙生產(chǎn)技術(shù)員。7 流程圖及說明7.2 流程說明科技項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目承擔(dān)單位公司科技委員會（技術(shù)中心）省局公司輸出記錄2項(xiàng)目立

13、項(xiàng)科技項(xiàng)目申請書段階施實(shí)3項(xiàng)目實(shí)施4項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)段 階 收 驗(yàn)段階廣推果成理管料資5項(xiàng)目成果推廣序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1每年1月初項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)全州煙草系統(tǒng)科 技發(fā)展規(guī)劃及煙葉生產(chǎn)實(shí)際需要，對需要研 發(fā)的課題提出申請，報(bào)項(xiàng)目承擔(dān)單位?？萍柬?xiàng)目申 請書項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研發(fā)課題制# 及時(shí)率2對項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)、審批項(xiàng)目承擔(dān)單 位、技術(shù)中心、 省公司科技處3進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目承擔(dān)單位4對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、評價(jià)項(xiàng)目承擔(dān)單 位、技術(shù)中心、 省局公司5對項(xiàng)目成果進(jìn)行推廣應(yīng)用項(xiàng)目承擔(dān)單 位、技術(shù)中心、6對項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、考察、試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn) 收評價(jià)、推廣應(yīng)用、申報(bào)獎勵等活動中產(chǎn)生 的各種具有保存

14、價(jià)值的文字、圖片、音像等 進(jìn)行歸類整理，存檔。項(xiàng)目承擔(dān)單位8支持文件科技項(xiàng)目管理辦法科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程科技項(xiàng)目實(shí)施流程科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)流程科技成果推廣管理流程9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限19科技項(xiàng)目申請書.do c(CX).G06.04.01 2011項(xiàng)目負(fù)責(zé)人科技委員會 辦公室5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20112.1科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)

15、由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。2.1 科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程目的規(guī)范科技項(xiàng)目立項(xiàng)管理工作，確?？萍柬?xiàng)目立項(xiàng)管理規(guī)范化、制度化、程序化。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目立項(xiàng)管理。術(shù)語和定義無流程主要涉及者科技委員會辦公室主任、科技管理崗、項(xiàng)目申請人、科技委員會主任流程歸口管理者科技委員會流程相關(guān)者7流程圖及說明 .1 流程圖科技項(xiàng)目立項(xiàng)流程項(xiàng)目申請人科技管理崗科技委員會辦公室主任科

16、技委員會主任輸出記錄階備準(zhǔn)項(xiàng)立1下發(fā)通 知2提交項(xiàng)目申請科技項(xiàng)目申請書5修訂3項(xiàng)目匯總4項(xiàng)目初審Y8審批科技項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)戈I科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）1根據(jù)公司科技項(xiàng)目年度預(yù)算要求，結(jié)合本年 度科技經(jīng)費(fèi)使用情況，擬定并下發(fā)年度科技 項(xiàng)目申報(bào)的通知科技委員會 辦公室主任2結(jié)合年度計(jì)劃，根據(jù)通知要求填寫科技項(xiàng)目 申請書，并提交部門科技管理崗科技項(xiàng)目申 請書項(xiàng)目申請人3對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并提交科技委員 會辦公室科技管理崗4組織對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行初審科技委員會 辦公室主任5將初審不合格的申請書退回項(xiàng)目申請人修訂項(xiàng)目申請人6初審合格，在專家?guī)熘须S機(jī)

17、遴選專業(yè)對口的 專家按進(jìn)行項(xiàng)目評審科技委員會 辦公室主任7根據(jù)評審意見，編制科技項(xiàng)目計(jì)劃，并提交 科技委員會審批科技項(xiàng)目立 項(xiàng)計(jì)劃科技委員會 辦公室主任8審批項(xiàng)目計(jì)劃科技委員會 主任9擬定并下發(fā)科技項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃通知科技委員會 辦公室主任10同項(xiàng)目承擔(dān)單位（部門）簽訂科技項(xiàng)目專項(xiàng) 合同科技項(xiàng)目專 項(xiàng)合同科技委員會 辦公室主任科技項(xiàng)目合同 簽訂完成率11歸檔科技管理崗8支持文件8.1科技項(xiàng)目管理辦法9附錄（資料性附錄）序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1否科技項(xiàng)目申請書.do c(CX).G06.04.01 2011對部門科技委員 會辦公室5年2吧科技項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃.doc(CX).

18、G06.04.02 2011科技委員會辦 公室科技委員 會辦公室5年3科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同. doc(CX).G06.04.03 2011科技委員會辦 公室科技委員 會辦公室5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20112.2科技項(xiàng)目實(shí)施流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布刖本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心

19、起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。2.2 科技項(xiàng)目實(shí)施流程目的規(guī)范科技項(xiàng)目的各項(xiàng)操作步驟和相關(guān)要求，確?？萍柬?xiàng)目順利實(shí)施。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目實(shí)施管理。術(shù)語和定義無流程主要涉及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員、科技委員會辦公室流程歸口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者外協(xié)科研單位7流程圖及說明 .1 流程圖科技項(xiàng)目實(shí)施流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員科技委員會辦公室主任輸出記錄段階備準(zhǔn)2制定評估辦法科技項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目中期檢查 表、項(xiàng)目中期評 估表3項(xiàng)目實(shí)施4項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告科技項(xiàng)目年度執(zhí)行情況報(bào)告5組織項(xiàng)目中期檢查6編寫項(xiàng)目結(jié)題材料7提交項(xiàng)目

20、驗(yàn)收評估申請7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1按專項(xiàng)合同的要求編制項(xiàng)目具體實(shí)施方案科技項(xiàng)目實(shí)施力殺項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2組織項(xiàng)目組全體人員討論完善項(xiàng)目實(shí)施方 案，在5個(gè)工作日內(nèi)制定檢查表、評估表、 項(xiàng)目效果評估辦法項(xiàng)目中期檢查 表、評估表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3根據(jù)方案進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施、實(shí)施過程中嚴(yán)格控 制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目組成員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算 執(zhí)行率4提交項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告科技項(xiàng)目年度 執(zhí)行情況報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人5組織項(xiàng)目檢查和考核科技委員會 辦公室主任項(xiàng)目檢查考核 完成率6準(zhǔn)備項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收材料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人7提交項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收申請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8資料歸檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8支持文件8.1科技項(xiàng)目管理辦法9附錄(資料性附錄

21、)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1科技項(xiàng)目實(shí)施方案. doc(CX .G06.05.01 2011項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)中心5年2項(xiàng)目中期檢查表.do c(CX) .G06.05.02 2011技木中心技術(shù)中心5年3項(xiàng)目中期評估表.do c(CK .G06.04.03 2011技木中心技術(shù)中心5年4由科技項(xiàng)目年度執(zhí)行 情況報(bào)告.doc(CK .G06.05.04 2011項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)中心5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20112.3科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公

22、司）發(fā)布1 目的刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。2.3 科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)流程規(guī)范楚雄州煙草公司系統(tǒng)科技項(xiàng)目的驗(yàn)收評價(jià)工作，確?？萍柬?xiàng)目申請驗(yàn)收評價(jià)工作的順利進(jìn) 行。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)工作。術(shù)語和定義無流程主要涉及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、州局（公司）科技委員會、分管領(lǐng)導(dǎo)流程歸口管理者

23、科技委員會流程相關(guān)者科技委員會7流程圖及說明 .1 流程圖科技項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目承擔(dān)單位科技委員會分管領(lǐng)導(dǎo)輸出記錄2提交驗(yàn)收申請和相關(guān)材料4b補(bǔ)充完善驗(yàn)收鑒定材料科技項(xiàng)目驗(yàn)收申請書科技項(xiàng)目執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告4a組織驗(yàn)收鑒定5專家評審6公布評審結(jié)果8驗(yàn)收通過頒發(fā)驗(yàn)收證書科技項(xiàng)目驗(yàn)收證書段階價(jià)評收驗(yàn)、段階束結(jié)、9下達(dá)結(jié)題通知7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）1科技項(xiàng)目完成后，按要求準(zhǔn)備 驗(yàn)收（鑒定）材料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2在項(xiàng)目結(jié)束后 3個(gè)月內(nèi)向州公 司科技委提交驗(yàn)收申請表、項(xiàng) 目執(zhí)行情況總結(jié)報(bào)告、經(jīng)費(fèi)結(jié) 算報(bào)告科技項(xiàng)目驗(yàn)收申請 書、科技項(xiàng)目

24、執(zhí)行情 況總結(jié)報(bào)告、科技項(xiàng) 目經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人科技項(xiàng)目驗(yàn)收 申請?zhí)峤患皶r(shí) 率3接收驗(yàn)收申請，并及時(shí)審核科技委辦公室主 任4a組織驗(yàn)收（鑒定）科技委辦公室4b根據(jù)審核意見補(bǔ)充完善相關(guān)資 料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人5組織專家對項(xiàng)目進(jìn)行評審項(xiàng)目評審意見科技委辦公室項(xiàng)目評審?fù)瓿?率6公布評審結(jié)果科技委辦公室主 任7審批分管領(lǐng)導(dǎo)8驗(yàn)收通過，頒發(fā)驗(yàn)收證書科技項(xiàng)目驗(yàn)收證書科技委辦公室9下達(dá)同意結(jié)題通知科技委辦公室10對所有驗(yàn)收（鑒定）材料進(jìn)行 歸檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8支持文件8.1科技項(xiàng)目管理辦法9附錄（資料性附錄）序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1圖科技項(xiàng)目驗(yàn)收申請 書.doc(CX) .G06.06.

25、01 2011科技委員會科技委員會5年2固科技項(xiàng)目執(zhí)行情況 總結(jié)報(bào)告.doc(CX) .G06.06.02 2011科技委員會科技委員會5年序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限3圈科技項(xiàng)歷夠決算 報(bào)告.doc(CX) .G06.06.03 2011科技委員會科技委員會5年4項(xiàng)目評審意見無固定格式科技委員會科技委員會5年5百科技項(xiàng)目驗(yàn)收證書.doc(CX) .G06.06.04 2011科技委員會科技委員會5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20112.4科技成果推廣流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州

26、煙草專賣局（公司）發(fā)布刖本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技成果推廣的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。2.4 科技成果推廣流程目的 規(guī)范科技項(xiàng)目成果推廣各項(xiàng)操作步驟和相關(guān)要求。 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目成果推廣管理。 術(shù)語和定義 無 流程主要涉及者 推廣項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、縣市分公司、科技委員會 流程歸口管理者 科技委員會 流程相關(guān)者7流程圖及

27、說明 .1 流程圖科技成果推廣流程縣市分公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人段 階 備 準(zhǔn)段階6制定成果推廣方案9撰寫推廣情況總結(jié)3立項(xiàng)5下發(fā)通知8項(xiàng)目驗(yàn)收評 價(jià)輸出記錄科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同成果推廣實(shí)施方案科技成果推廣總結(jié)7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1對需要推廣的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行申報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2科技委員會對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審批科技委員會3對擬進(jìn)行推廣的科技成果匯總立項(xiàng)科技委員會辦 公室4通過立項(xiàng)的項(xiàng)目簽訂合同科技項(xiàng)目專 項(xiàng)合同科技委員會辦 公室5下發(fā)科技成果推廣項(xiàng)目通知書科技委員會辦 公室6編寫具體實(shí)施方案卜發(fā)各縣市分公司實(shí)施成果推廣實(shí) 施方柔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人7組織實(shí)施縣市分公司8按科技項(xiàng)目驗(yàn)收

28、評價(jià)流程 進(jìn)行推廣項(xiàng)目 驗(yàn)收科技委員會辦 公室項(xiàng)目驗(yàn)收完成 率9撰寫項(xiàng)目推廣總結(jié)科技成果推 廣總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人10將推廣項(xiàng)目的相關(guān)資料歸檔科技委員會辦 公室8支持文件無9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1固科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同.doc(CX).G06.04.03 2011技木中心技木中心52成果推廣實(shí)施方案無固定格式技木中心技木中心53科技成果推廣總結(jié)無固定格式技木中心技木中心5Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20113科研試驗(yàn)示范流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）

29、發(fā)布1 目的刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研試驗(yàn)示范的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。3 科研試驗(yàn)示范流程通過對煙草發(fā)展具有重大影響的應(yīng)用基礎(chǔ)、應(yīng)用技術(shù)、軟科學(xué)、信息資源開發(fā)等的研究，達(dá)到明 顯提高煙葉質(zhì)量，降低煙草有害成分；提高我州煙葉市場競爭力的目的。范圍適用于楚雄州煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心、各分公司生產(chǎn)室、煙站等對科技計(jì)劃項(xiàng)目的研發(fā)管理。術(shù)語和定義試驗(yàn)示

30、范烤煙生產(chǎn)技術(shù)員根據(jù)一定的研究目的，通過運(yùn)用一定的物質(zhì)手段，在人為控制或模擬自然現(xiàn)象的 條件下，使煙葉特征特性以純粹的、典型的形式表現(xiàn)出來，以便研究人員進(jìn)行觀察、研究、探索及本 質(zhì)規(guī)律的一種方式。流程主要涉及者煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心、分公司及煙站、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。流程歸口所有者煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心。流程相關(guān)者煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心各組室。7流程圖及說明 .1 流程圖科技項(xiàng)目研發(fā)（試驗(yàn)示范）流程技術(shù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分公司/煙站項(xiàng)目執(zhí)行人輸出記錄6研發(fā)現(xiàn)場準(zhǔn)備7試驗(yàn)實(shí)施8技術(shù)支持9技術(shù)、農(nóng)藝、 經(jīng)濟(jì)性狀調(diào)查10科研樣品取樣年度項(xiàng)目研發(fā) 方案11樣品分析化驗(yàn)13撰寫試驗(yàn)總結(jié)12試驗(yàn)、研發(fā)數(shù)據(jù) 匯總分析試驗(yàn)總結(jié)7.2 流程

31、說明序 號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1技術(shù)中心將審核通過的年度項(xiàng)目研發(fā)方案下發(fā) 給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。年度項(xiàng)目 研發(fā)方案技木中心2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到研發(fā)方案后，與分公司取得聯(lián) 系，著手準(zhǔn)備開始試驗(yàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3分公司/煙站按照方案要求，落實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行人。分公司/煙 站4分公司/煙站按照方案要求，根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀粭l 件、地理環(huán)境等因素，選擇能充分表現(xiàn)試驗(yàn)結(jié) 果且具有代表性的試驗(yàn)地塊。分公司/煙 站試驗(yàn)地塊選擇 規(guī)范率5分公司/煙站將人員、地塊落實(shí)完畢后，按照 方某要求，準(zhǔn)備試驗(yàn)材料。分公司/煙 站試驗(yàn)材料就位 及時(shí)率6項(xiàng)目執(zhí)行人員按要求布置小區(qū)試驗(yàn)或示范。項(xiàng)目執(zhí)行人試驗(yàn)示范小區(qū) 規(guī)范率

32、7項(xiàng)目執(zhí)行人在方案規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成移栽、施 肥等技術(shù)環(huán)節(jié)后，進(jìn)入田間管理階段。項(xiàng)目執(zhí)行人項(xiàng)目方案執(zhí)行 規(guī)范率8技術(shù)中心在整個(gè)試驗(yàn)示范過程中，負(fù)責(zé)技術(shù)指 導(dǎo)及疑問解答。技木中心9項(xiàng)目執(zhí)行人按方案要求，對煙株生育期、農(nóng)藝 性狀、病蟲害、經(jīng)濟(jì)性狀等指標(biāo)進(jìn)行調(diào)查。項(xiàng)目執(zhí)行人試驗(yàn)指標(biāo)調(diào)查 及時(shí)率、誤差率10根據(jù)方案要求采集樣品。煙站、項(xiàng)目執(zhí) 行人樣品采集完整 率11按方案要求進(jìn)行樣品分析化驗(yàn)技術(shù)中心、項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人樣品分析化驗(yàn) 完整率12待化驗(yàn)分析報(bào)告出示后，項(xiàng)詢發(fā)人員對試驗(yàn) 所產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)及報(bào)告進(jìn)行匯總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)分析結(jié)果撰寫試驗(yàn)總結(jié)，并上 報(bào)。試驗(yàn)總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人14技術(shù)中心對試驗(yàn)總結(jié)

33、進(jìn)行審核。技木中心15按項(xiàng)目管理要求進(jìn)行歸檔。技木中心8支持文件科研試驗(yàn)項(xiàng)目管理規(guī)范科研樣品取樣流程樣品分析化驗(yàn)流程9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1年度項(xiàng)目研發(fā)方案無固定格式項(xiàng)目組技術(shù)中心5年2試驗(yàn)總結(jié)無固定格式項(xiàng)目組技木中心5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20113.1科研樣品取樣流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布1 目的刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研樣品取樣的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙

34、草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。3.1 科研樣品取樣流程規(guī)范土壤樣品、煙葉樣品及水樣等試驗(yàn)示范和煙葉生產(chǎn)樣品取樣操作程序管理，確保試驗(yàn)研究和 煙葉生產(chǎn)中所取土壤樣品、煙葉樣品及水樣等樣品的代表性，保證樣品背景資料的準(zhǔn)確和完整。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)煙草科研和煙葉生產(chǎn)所需土壤樣品、煙葉樣品及水樣等樣 品的取樣工作。術(shù)語和定義無流程主要涉及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人、煙站流程歸口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者7流程圖及說明7.1

35、流程圖科研樣品取樣流程試驗(yàn)負(fù)責(zé)人2確定取樣點(diǎn)煙站輸出記錄段階束結(jié)3按方案取土 樣、煙樣4樣品整理5樣品包裝、填 寫樣品標(biāo)簽及清 單煙葉樣品清單土壤樣品清單7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1制定并下達(dá)取樣通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2按照試驗(yàn)要求確定取樣地點(diǎn)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人 人取樣地點(diǎn)準(zhǔn)確 率3按照取樣要求取土樣、煙樣、水樣等樣品煙站樣品準(zhǔn)確率4對選取的土樣、煙樣、水樣等進(jìn)行整理。煙站5按要求包裝樣品，認(rèn)真填寫樣品標(biāo)簽及清單煙葉樣品清 單、土壤樣品 清單煙站樣品標(biāo)簽清單 填寫準(zhǔn)確率6按方案規(guī)定的時(shí)間和要求及時(shí)送樣試驗(yàn)負(fù)責(zé)人樣品送交及時(shí) 率8支持文件8.1科研試驗(yàn)項(xiàng)目管理規(guī)范9附錄(

36、資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年 限1過煙葉樣品清單.doc(CX .G06.09.01 2011項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)中心3年2霍土壤樣品清電.doc(CK .G06.09.02 2011項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)中心3年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20113.2樣品分析化驗(yàn)流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布1 目的刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)樣品分析化驗(yàn)的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州

37、局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。3.2 樣品分析化驗(yàn)流程規(guī)范樣品分析化驗(yàn)程序，通過對土壤肥力、水質(zhì)及煙葉內(nèi)在化學(xué)成分的測定，為煙葉生產(chǎn)提供測 土配方及栽培技術(shù)依據(jù)，提高楚雄煙葉質(zhì)量。范圍適用于楚雄植煙土壤樣品、煙葉內(nèi)在化學(xué)成分、水樣分析業(yè)務(wù)。術(shù)語和定義分析化驗(yàn) 是指通過化學(xué)分析方法在某種特定的檢測設(shè)備輔助下，依據(jù)一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對指定樣品的成 分進(jìn)行檢測的過程。流程主要涉及者分公司、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心。流程歸口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者無7流程圖及說明7.1 流程圖樣品

38、分析化驗(yàn)流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2收集匯總樣品并送檢技術(shù)中心化驗(yàn)室輸出記錄送樣清單段階樣取段階驗(yàn)化析分段階果結(jié)驗(yàn)化3確定分析化驗(yàn)要求6確定分析化驗(yàn)結(jié)果分析檢測報(bào)告7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指 標(biāo)(KPI)1分公司根據(jù)取樣要求進(jìn)行取樣，然后將樣品送項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人。分公司送樣 人2收集匯總樣品，并送檢測中心進(jìn)行檢測送樣清單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3確定分析化驗(yàn)要求分析化驗(yàn)員分析化驗(yàn)準(zhǔn) 確率4分析化驗(yàn)員根據(jù)分析化驗(yàn)項(xiàng)悟求對樣品進(jìn)行分 析檢測前處理。分析化驗(yàn)員5按實(shí)驗(yàn)室相關(guān)操作規(guī)程對樣品進(jìn)行分析化驗(yàn)。分析化驗(yàn)員6計(jì)算分析化驗(yàn)結(jié)果并確認(rèn)化驗(yàn)結(jié)果的可靠性。分析化驗(yàn)員化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn) 確率7將樣品的分析化驗(yàn)結(jié)果與

39、樣品基本情況進(jìn)行匯 總，形成分析報(bào)告，返回項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。分析檢測 報(bào)告分析化驗(yàn)員化驗(yàn)結(jié)果反 饋及時(shí)率8接收分析報(bào)告。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人9a將分析檢測報(bào)告反饋到送樣單位。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人9b將分析化驗(yàn)的原始單據(jù)及分析檢測報(bào)告一起存 檔。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8支持文件8.1科研試驗(yàn)項(xiàng)目管理規(guī)范9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1S) 送樣清單.doc(CX .G06.10.01 2011技木中心技木中心3年2宵分析檢測報(bào)告.doc(CX .G06.10.02 2011技木中心技木中心5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20114科研設(shè)備管

40、理流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布刖本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研設(shè)備管理的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。1 目的4 科研設(shè)備管理流程為加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)科研設(shè)備管理，提高儀器設(shè)備使用率及管理水平，以發(fā)揮科研設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益，適 應(yīng)科研工作的需要，確?？蒲兴匠掷m(xù)得到提升。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）

41、及各縣（市）區(qū)分公司范圍內(nèi)所有的科研設(shè)備。對科研設(shè)備的 取得、驗(yàn)收、臺帳建立、設(shè)備使用、設(shè)備處置等整個(gè)過程實(shí)行全方位管理。術(shù)語和定義科研設(shè)備指可供企業(yè)在科學(xué)研究中長期使用，并在反復(fù)科學(xué)研究使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的勞 動資料和物質(zhì)資料的總稱。流程主要涉及者科技管理委員會、技術(shù)中心、州公司相關(guān)部門、設(shè)備使用部門、招投標(biāo)歸口部門、報(bào)廢管理部門流程歸口管理者科技管理委員會和技術(shù)中心流程相關(guān)者分公司7.2 流程說明7流程圖及說明7.1 流程圖序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者/部門關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1設(shè)備使用部門分析并提出設(shè)備需 求。設(shè)備使用部門2技術(shù)中心審核設(shè)備購置申請。技術(shù)中心3分管領(lǐng)導(dǎo)對申

42、請進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)4經(jīng)審核，將同意購置的科研設(shè)備編 制年度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃表檢測室5公司招投標(biāo)管理相關(guān)部門與設(shè)備 使用部門一起進(jìn)行招投標(biāo)采購。招投標(biāo)合同招投標(biāo)管理相關(guān)部門檢測室招投標(biāo)合規(guī)率6中標(biāo)公司工程師對采購設(shè)備進(jìn)行 安裝、調(diào)試，設(shè)備使用部門簽字驗(yàn) 收。驗(yàn)收證明檢測室7設(shè)備使用部門對已安裝、調(diào)試的科 研設(shè)備建立臺帳。設(shè)備臺帳檢測室設(shè)備臺賬記錄 準(zhǔn)確率8設(shè)備使用部門在設(shè)備的使用過程 中做好設(shè)備的檢定工作，檢測記錄表檢測室設(shè)備按時(shí)檢定 完成率9設(shè)備使用部門在設(shè)備的使用過程 中做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，出現(xiàn) 設(shè)備故障積極聯(lián)系工程師對設(shè)備 進(jìn)行維修。使用記錄表 保養(yǎng)記錄表 維修記錄表檢測室設(shè)備維護(hù)

43、保養(yǎng) 檢修及時(shí)率10設(shè)備到達(dá)報(bào)廢年限或維修后仍不 能正常使用的應(yīng)申請報(bào)廢。報(bào)廢申請檢測室11將設(shè)備報(bào)廢申請?zhí)嵴埣夹g(shù)中心審 核。技術(shù)中心12報(bào)廢管理相關(guān)部門對設(shè)備報(bào)廢申 請進(jìn)行審核。報(bào)廢管理相關(guān) 部門13報(bào)廢申請審核通過后辦理相關(guān)報(bào) 廢手續(xù)對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢。檢測室8支持文件實(shí)驗(yàn)室管理辦法固定資產(chǎn)管理辦法儀器設(shè)備檢測流程9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1采購計(jì)劃表無固定格式技術(shù)中心技術(shù)中心5年2招投標(biāo)合同無固定格式技術(shù)中心技木中心5年序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限3驗(yàn)收證明無固定格式技術(shù)中心技術(shù)中心5年4R設(shè)備臺賬.doc(CX .G06.1

44、1.01 2011技術(shù)中心技木中心長期5慳1檢測記錄表.doc(CX) .G06.11.02 2011技術(shù)中心技木中心5年6使用記錄表.doc(CX) .G06.11.03 2011技術(shù)中心技木中心5年7保養(yǎng)記錄表.doc(CX) .G06.11.04 2011技術(shù)中心技木中心5年8a維修記錄表.doc(CX) .G06.11.05 2011技術(shù)中心技木中心5年9報(bào)廢申請無固定格式技術(shù)中心技木中心長期Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20114.1儀器設(shè)備檢測流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布

45、刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)儀器設(shè)備檢測的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。1 目的4.1 儀器設(shè)備檢測流程規(guī)范儀器設(shè)備檢測流程，確保其技術(shù)狀態(tài)符合要求，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)技術(shù)中心所有儀器設(shè)備的檢測。術(shù)語和定義3.1計(jì)量儀器 指用以直接或間接測出被測對象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。流程主要

46、涉及者技術(shù)中心分析測試室、技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi)管理崗、預(yù)算委員會、州質(zhì)監(jiān)局綜合檢測中心流程歸口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者7流程圖及說明7.1 流程圖儀器設(shè)備檢測流程分析測試室綜合管理崗技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi)管理崗1匯總技/術(shù)儀器設(shè) 備段階備準(zhǔn)5提交預(yù)算8儀器設(shè)備內(nèi)校N|,79否需要外.f 校州質(zhì)監(jiān)局綜合檢測中心輸出記錄儀器設(shè)備檢測臺賬段階測檢備設(shè)器儀Y10檢測、校準(zhǔn)儀器12經(jīng)費(fèi)報(bào)銷11頒發(fā)儀器設(shè)備檢測證書7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1將所有儀器設(shè)備進(jìn)行匯總分析測設(shè)綜合管理崗2制定年度計(jì)量儀器設(shè)備檢測計(jì)劃儀器設(shè)備檢測 計(jì)劃分析測設(shè)綜合管理崗儀器設(shè)備檢測 計(jì)劃制定及時(shí) 率

47、3編制計(jì)量儀器設(shè)備檢查費(fèi)用預(yù)算預(yù)算表分析測設(shè)綜合管理崗4將費(fèi)用預(yù)算報(bào)部門科技經(jīng)費(fèi)管理 員分析測設(shè)綜合管理崗5將部門預(yù)算匯總，報(bào)預(yù)算委員會技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi)管 理崗6預(yù)算委員會審批預(yù)算委員會7根據(jù)計(jì)劃確定儀器設(shè)備是否需要 外校分析測設(shè)綜合管理崗8對不用外校的設(shè)備組織進(jìn)行內(nèi)校儀器設(shè)備檢測 臺賬分析測設(shè)綜合管理崗儀器設(shè)備檢測 準(zhǔn)確率9需要外校的，則與州質(zhì)監(jiān)局綜合檢 測中心預(yù)約檢測時(shí)間， 將計(jì)量儀器 送檢分析測設(shè)綜合管理崗10州質(zhì)監(jiān)局綜合檢測中心檢測、校準(zhǔn)所有計(jì)量儀器設(shè)備州質(zhì)檢中心11州質(zhì)監(jiān)局綜合檢測中心提供檢測、 校準(zhǔn)儀器設(shè)備的檢測證書州質(zhì)檢中心12填報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單，按程序辦理檢測 費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)技術(shù)中心

48、科技經(jīng)費(fèi)管 理崗13及時(shí)填寫儀器設(shè)備檢測、校準(zhǔn)、驗(yàn) 證臺帳儀器設(shè)備檢測 臺賬分析測設(shè)綜合管理崗儀器設(shè)備檢測 臺賬準(zhǔn)確率14對儀器設(shè)備檢測資料歸檔分析測設(shè)綜合管理崗8支持文件9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1儀器設(shè)備檢測計(jì)劃無固定格式技術(shù)中心技術(shù)中心5年2預(yù)算表無固定格式技術(shù)中心技木中心5年序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限3笆儀器設(shè)備檢臺賬.doc(CX .G06.12.01 2011技術(shù)中心技木中心5年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06.13 20115科技經(jīng)費(fèi)管理流程2011-06-01 發(fā)布

49、2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布刖本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的相關(guān)過程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011 年首次發(fā)布。5 科技經(jīng)費(fèi)管理流程1 目的規(guī)范科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算、報(bào)銷及臺賬管理，提高科研經(jīng)費(fèi)的使用效益，使項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目承擔(dān)人進(jìn)一 步熟悉科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用和報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算、報(bào)銷

50、及臺賬管理。術(shù)語和定義流程主要涉及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、科技經(jīng)費(fèi)管理崗、項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)。流程規(guī)口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者省局科技處7流程圖及說明7.1 流程圖科技經(jīng)費(fèi)管理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人科技經(jīng)費(fèi)管理崗項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部2. 2匯總并提交5下達(dá)經(jīng)費(fèi)6經(jīng)費(fèi)支出7收集核對單據(jù)并填寫報(bào)銷單11按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷輸出記錄13登帳12報(bào)銷科技經(jīng)費(fèi)開支登記表7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1每年年底擬定卜一年度的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人2匯總經(jīng)費(fèi)預(yù)算并提交部門負(fù)責(zé)人審核科技經(jīng)費(fèi)管理崗3對年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù) 責(zé)人4對年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審批分管領(lǐng)導(dǎo)

51、5下達(dá)年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù) 責(zé)人6在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按州公司“科研經(jīng) 費(fèi)管理辦法”的要求開支經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人科技經(jīng)費(fèi)開支 準(zhǔn)確率7收集、核對項(xiàng)目實(shí)施過程中費(fèi)用支出單 據(jù)并按“科研經(jīng)費(fèi)管理辦法”要求填 寫費(fèi)用報(bào)銷審批單，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人8對項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)及單據(jù)進(jìn)行初審科技經(jīng)費(fèi)管理崗9經(jīng)費(fèi)開支審核項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù) 責(zé)人10分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)11按財(cái)務(wù)管理要求辦理報(bào)銷手續(xù)科技經(jīng)費(fèi)管理崗12按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核銷員13按項(xiàng)目建立臺賬科研經(jīng)費(fèi)開支 登記表科技經(jīng)費(fèi)管理崗科技經(jīng)費(fèi)臺賬 完整率14經(jīng)費(fèi)資料歸檔科技經(jīng)費(fèi)管理崗8支持文件中國煙草總公司云南省公司科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法科研經(jīng)費(fèi)管理辦法9附錄(資

52、料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1西科研經(jīng)費(fèi)開支登記 表.doc(CX).G06.13.01 2011技木中心技木中心10年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06.14 20116科技資料管理流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布刖本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技資料管理的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人

53、：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。7流程圖及說明6 科技資料管理流程目的規(guī)范科技項(xiàng)目檔案的管理工作，確?？萍柬?xiàng)目檔案材料完整保存。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技資料管理。術(shù)語和定義無流程主要涉及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、科技管理崗、煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心流程歸口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者7.1 流程圖7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)1對項(xiàng)目數(shù)據(jù)材料進(jìn)行整理分析項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/承擔(dān)人2每年12月31日前撰寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告科技項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/承擔(dān)人科技項(xiàng)目總結(jié) 報(bào)告編制及時(shí) 率3將總結(jié)報(bào)告提交科技管理崗位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/承擔(dān)人4匯總項(xiàng)目總結(jié)報(bào)

54、告科技管理崗5報(bào)主任審核科技管理崗6對項(xiàng)目總結(jié)進(jìn)行審核主任7對審核后的項(xiàng)目總結(jié)進(jìn)行登記科技項(xiàng)目檔案登記 表檔案管理員8對項(xiàng)目資料歸檔保存檔案管理員8支持文件8.1科技項(xiàng)目管理辦法9附錄(資料性附錄)序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1a科技項(xiàng)目工作總結(jié) 、研究報(bào)告.doc(CX) .G06.14.01 2011技術(shù)中心技術(shù)中心5年2a科技項(xiàng)目檔案登記 表.doc(CX) .G06.14.02 2011技術(shù)中心技術(shù)中心10年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20117科技成果登記流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施

55、云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技成果登記的相關(guān)流程做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011 年首次發(fā)布。目的規(guī)范科技成果的登記工作，保障科技成果的知識產(chǎn)權(quán)。范圍適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技成果的登記管理。術(shù)語和定義流程主要涉及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檔案管理員、科技管理崗流程歸口管理者技術(shù)中心流程相關(guān)者7 科技成果登記流程7流程圖及說明7.1 流

56、程圖科技成果登記流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目承擔(dān)單位科技管理崗技術(shù)中心檔案室輸出記錄記香集成束結(jié). 1提供項(xiàng)目 科技成果 、 材料2接收3登記系統(tǒng)4匯總科技成果登記表7.2 流程說明序號工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）1在項(xiàng)目取得科技成果后的15個(gè)工作日內(nèi)向科技管理崗提供有關(guān)項(xiàng)目資 料復(fù)印件，包括科技成果鑒定申請 書、科技成果鑒定（驗(yàn)收）證書、獲 獎證書、專利證書等項(xiàng)目負(fù)責(zé)人科技項(xiàng)目資料 提交及時(shí)率2接收并檢查資料完整科技管理崗3分別登陸“國家煙草專賣局科技管理 業(yè)條系統(tǒng)”和“國家科學(xué)成果登記系 統(tǒng)”，按要求對當(dāng)年取得的科技成果 進(jìn)行登記科技管理崗科技成果登記 準(zhǔn)確率4對經(jīng)過登記的科技成

57、果進(jìn)行匯總科技成果登記表檔案管理員科技成果登記 完整率5對當(dāng)年部門登記的全部科技成果進(jìn) 行歸檔檔案管理員8支持文件中國煙草總公司云南省公司科技成果登記辦法科技項(xiàng)目管理辦法9附錄（資料性附錄）序號記錄名稱記錄編號填制/收集部門保管部門保管年限1科技成果登記表.do c(CX .G06.15.01 2011技術(shù)中心技木中心10年Q/YNYC云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC（CX）.G06. 20118科技獎勵管理流程2011-06-01 發(fā)布2011-06-01實(shí)施云南省楚雄州煙草專賣局（公司）發(fā)布8 科技獎勵管理流程刖言本標(biāo)準(zhǔn)對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技獎勵的相關(guān)流程做出

58、了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn) 2011年首次發(fā)布。目的加強(qiáng)州局（公司）創(chuàng)新管理，規(guī)范企業(yè)科技獎勵工作，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，提升企業(yè)科技創(chuàng)新管理水平，確?？萍吉剟罟ぷ鞣峡茖W(xué)發(fā)展的要求。范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于州局（公司）系統(tǒng)的科技獎勵工作。術(shù)語和定義科學(xué)技術(shù)突出貢獻(xiàn)獎用于獎勵在煙草科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新活動中對全州煙草公司系統(tǒng)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的科技工作者。科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎用于獎勵全州

59、系統(tǒng)內(nèi)對煙草科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新做出顯著貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，重點(diǎn)獎勵采取產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，并在實(shí)施應(yīng)用中取得顯著經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益的個(gè)人和單位。管理創(chuàng)新獎在生產(chǎn)管理、兩煙銷售、專賣管理、財(cái)務(wù)管理、人事勞資、安全保衛(wèi)、企業(yè)管理等方面，運(yùn)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論在制度建設(shè)、體制改革中，在管理理念、方法、組織、手段等方面提出具有改進(jìn)、創(chuàng)新因素，被實(shí)踐證明有明顯作用和效果的管理辦法和措施；在科學(xué)技術(shù)管理和標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、科學(xué)技術(shù)情報(bào)工作中，做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)并取得特別顯著效果的。分管理科學(xué)學(xué)術(shù)獎和管理科學(xué)實(shí)踐獎。專利獎用于獎勵自主研發(fā)并獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)的技術(shù)專利、發(fā)明專利的單位及個(gè)人。標(biāo)準(zhǔn)化成果獎用

60、于獎勵煙草標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目包括創(chuàng)新型標(biāo)準(zhǔn)（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)樣品、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn) 、計(jì)量檢定 規(guī)程等）和具有創(chuàng)新理論和實(shí)踐效益的標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目研究取得重大成果的單位及個(gè)人。優(yōu)秀論文、論著獎用于獎勵撰寫與行業(yè)發(fā)展有關(guān)并以自主知識產(chǎn)權(quán)為依據(jù)的技術(shù)類和管理類論文、論著及科普圖書并在公開發(fā)表刊物上刊載的優(yōu)秀論文。優(yōu)秀試驗(yàn)示范推廣獎用于獎勵以州局（公司）名譽(yù)承擔(dān)國家、省局（公司）區(qū)域性試驗(yàn)示范項(xiàng)目（含管理類軟科學(xué)項(xiàng)目）示范推廣后經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著的單位。流程主要涉及者省局（公司）科技處、州局（公司）領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)技術(shù)委員會、各部室、縣市分公司5 流程歸口者科學(xué)技術(shù)委員會6 流程相關(guān)者企業(yè)的科技工作管理部門、全體員