員工慰問金發(fā)放管理辦法及人力資源部年度預算方案

1、好文 PAGE 6 / 6員工慰問金發(fā)放治理辦法總則為落實公司的人性化治理理念，體現(xiàn)公司對員工的關愛， 規(guī)范員工婚喪嫁娶及生育慰問金發(fā)放，結合我公司實際情況，特制定本辦法。本辦法適用于公司范圍內所有員工及員工本人之配偶、父母、子女。治理部門本辦法之事宜由總經理辦公室負責治理。慰問金標準喜事的治理喜事指本公司員工結婚。喜事慰問金標準為元/人。白事的治理3.2.1 本公司員工（包括退休員工）、員工配偶、父母及子女往世的，由公司工會送慰問金元/人（往世人數(shù)），并可根據(jù)實際情況送元以內花圈一對。慰問金的審批治理由各部門負責人填寫慰問金申請單，總經理辦公室主任填寫意見，總經理審批后執(zhí)行。回檔材料由總經理

2、辦公室建立慰問金臺帳，并連同慰問金申報單一起回檔統(tǒng)一治理。違規(guī)處理申報資料必須真實正確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，相關責任人將受嚴厲處理。本治理辦法由總經理辦公室負責解釋。初步預算：目前公司未婚員工總數(shù)為人，根據(jù)近二年平均結婚人數(shù)，預計年結婚人數(shù)為 1520 人，喪事約 510 人。費用計算如下：項目標準人數(shù)預計金額（元）5001520750010000喜事8001520120001600010001520150002000050051025005000喪事800510400080001000510500010000經計算，根據(jù)不同的慰問金標準，公司年支出費用總額在1000032000 元。（含花圈）慰

3、問金申請單姓名所在單位申請慰問金項目結婚喪事當 事 人員工本人員工配偶員工父母員工子女事項簡述：部門或車間負責人簽字：日期：年月日總經理辦公室意見：日期：年月日總經理意見：日期：年月日說明：1、員工結婚賀禮標準為元。2、員工（包括退休員工）、員工配偶、父母及子女往世的，由公司工會送上慰問金元，并可送 200 元以內花圈一對。感謝閱讀，希瞧你能有所收獲！假如有任何問題請及時聯(lián)系，我會及時進行處理。 最后祝天天開心！公司人力資源部年度預算方案樣本方案公司人力資源部年度費用預算方案受控狀態(tài)名稱編號一、總則 1目的為使企業(yè)人力資源治理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。

4、2原則在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經營目標及人力資源規(guī)劃，本著客瞧、可行、科學和經濟原則編制。3職責范圍公司人力資源部負責年度費用預算的編制。各相關職能部門給予相應配合。本預算方案經總經理審批后，財務部備案。二、年度公司人力資源部費用預算及使用情況分析公司人力資源部收集公司 3 年內人力資源費用預算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結論如下表所示。預算實際預算實際預算實際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓費用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項福利費用2018.922242827.9社會保險總額60587273.

5、28483.5其他相關費用44.565.888.5總計237.85229284.7290.65360.8364.5費用項目公司人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù)XXXX 年XXXX 年XXXX 年單位：萬元由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結論。 1隨著公司經營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用 基 本 以 平 均 40% 的 速 度 遞 增 。2隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。隨著公司經營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。根據(jù)我國國民生產總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐 年相應提高

6、，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。公司人力資源治理費用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經營狀況分析公司 201X 年的發(fā)展目標為：繼續(xù)以 40%的增長速度發(fā)展。預計新增業(yè)務項目 2 項，人員編制 15 人，其中項目經理 2 名。預計公司在傳統(tǒng)業(yè)務項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。公司相關人力資源治理制度、政策的調整對人力資源治理費用的影響。四、201X 年公司人力資源相關政策的調整根據(jù)公司于 2015 年 12 月 30 日公布的2016 年人力資源治理制度的規(guī)定，對相關人力資

7、源治理政策的調整特總結如下。人力資源治理政策調整內容人力資源政策調整內容招聘政策調整12016 年起，大力執(zhí)行中高級人才內部推薦制，經公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500 元22016 年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結合的考查辦法薪資福利政策調整1經總經理提議，董事會批準，2016 年 1 月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務每滿一年的每月增加20 元工齡津貼22016 年起能完成半年度生產、銷售和利潤目標的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200400 元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額

8、考核政策調整12016 年起執(zhí)行全面的目標治理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核22016 年起建立部門經理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點32016 年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結束時進行溝通42016 年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結果的可靠性和有效性員工培訓政策調整12016 年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并執(zhí)行筆試考試。考試合格方可上崗22016 年起治理培訓由人力資源與專職治理人員合作開展，培訓分治理層和一般員工培訓兩部分32016

9、年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學習培訓，經企業(yè)審核批準，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓學費五、2016 年各項費用預算編制招聘費用預算，如下表所示。招聘費用預算表單位：元校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行 3 次講座，共 6 次。每次費用 500 元， 共計 3000 元參加人才交流會參加交流會 3 次，每次平均 2400 元，共計 7200 元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500 元網絡招聘會在招聘網站上刊登招聘信息一年，費用合計9600 元合 計22 300 元培訓費用預算2015 年實際培訓費用 4 萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計 2016 年培訓費用約為 4.6 萬元。員工工資預算按企業(yè)增資每年 5%計算和增加員工 15 人計算，全年工資支出預算為302 萬元。員工福利預算增加春、秋游費用 4 萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2 萬元。社會保險金2015 年社會保險金共交納 83.5 萬元，按 20%遞增，本年度社會保險金總額為100.02 萬元。公司人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2 萬元，以備發(fā)生預算外支出。72015 年公