天貓、京東業(yè)務(wù)部第三季度銷售計劃

1、 內(nèi)業(yè)務(wù)部第季度工作計劃團隊主要成員天貓單獨成立一個專項小組，專門負(fù)責(zé)天貓的店鋪運營推廣工作，由張繼衡負(fù)責(zé)店鋪管理，羅仕恒做 產(chǎn)品推廣工作，焦月紅負(fù)責(zé)客服工作。新款耳機，由于利潤低，客單價與天貓店鋪沖突，單獨由淘寶店鋪重點推廣（耳機已經(jīng)在淘寶店鋪發(fā) 布）。我負(fù)責(zé)京東店鋪管理，重要客戶合作洽談，績效制度完善、培訓(xùn)體系搭建。人事方面依據(jù)崗位職責(zé)，重新設(shè)置薪酬體系，與員工簽訂薪酬變更協(xié)議書。崗位職責(zé)權(quán)利（一）總監(jiān)團隊年度發(fā)展計劃、執(zhí)行、監(jiān)督，眾籌計劃，團隊成員業(yè)績制定和監(jiān)督、激勵計劃，員工工作安排及 進(jìn)度監(jiān)督，訂單管理。員工培訓(xùn)、績效考核，產(chǎn)品詳情頁審核。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全

2、勤獎+0.5%團隊提成+年終獎（二）天貓團隊天貓推廣（重點）羅仕恒負(fù)責(zé)店鋪的推廣工作，重點推廣大盔甲產(chǎn)品，目標(biāo)是7臺/天。重大活動報名，推廣經(jīng)費計劃制定、申請，以及投資成本控制。詳情頁文案編輯。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+0.75% 提成+年終獎天貓運營張繼衡負(fù)責(zé)店鋪的日常管理工作，以及阿里巴巴店鋪的管理。禮品采購。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+0.75% 提成+年終獎天貓客服焦月紅負(fù)責(zé)天貓售前工作，已經(jīng)淘寶、京東的售后工作。淘寶企業(yè)店的運營管理工作。售后報表更新。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+年終獎+季度獎（三）淘寶團隊，淘寶運營

3、黃玉紅負(fù)責(zé)淘寶店鋪，重點推廣破繭（99元包郵促銷），以及新款耳機。同時，兼職倉庫管理，微信公眾號文章發(fā)布。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+1%提成+年終獎（四）京東，京東運營暫不招人，自己操作等各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)，銷量起來后再招專業(yè)運營來操作。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+1%團隊提成+年終獎（五）國內(nèi)業(yè)務(wù)員（儲備）國內(nèi)市場開發(fā)，依托阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)渠道、代理、精品店、手機通訊店鋪和運營商。業(yè)務(wù) 或渠道經(jīng)理，8月份為最佳入職期。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+1%團隊提成+年終獎（六）美工及后勤1.美工產(chǎn)品主圖，產(chǎn)品詳情頁和活動海報的美

4、工，攝影攝像。（產(chǎn)品主圖有運營輔助處理）薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+年終獎+季度獎.維修薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+年終獎.打包薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+年終獎（七）前臺人事黃玉紅負(fù)責(zé)前臺接待、保潔監(jiān)督檢查、宿舍管理，人員招聘、入職、轉(zhuǎn)正、離職已經(jīng)員工檔案管理工 作。同時，負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)客戶加微信號，各店鋪檢查監(jiān)督工作和各個電商平臺代理店鋪的監(jiān)督檢查工作。長期 招聘專業(yè)的運營、推廣人員。薪酬組成：工資=2030底薪+績效+300全勤獎+年終獎?wù)衅笜I(yè)務(wù)員：7月份起，市場進(jìn)入淡季，暫時不招聘，8月份開始招聘有經(jīng)驗的渠道業(yè)務(wù)員或懂網(wǎng)絡(luò)開發(fā)

5、的業(yè)務(wù)員。運營：將做為長期的招聘計劃。有文案功底和推廣經(jīng)驗豐富者優(yōu)先考慮。培訓(xùn)入職培訓(xùn)：前臺負(fù)責(zé)公司、產(chǎn)品、規(guī)章制度等知識的培訓(xùn)或講解，部門人員負(fù)責(zé)實際工作的傳幫帶。在職培訓(xùn)：好的兵都是培訓(xùn)來的，通過培訓(xùn)增加員工的知識、技能方面的能力。每周二會由不同人 員負(fù)責(zé)培訓(xùn)不同階段內(nèi)容，實戰(zhàn)型要強的。新產(chǎn)品上線，由結(jié)構(gòu)工程師和研發(fā)工程師來做新品培訓(xùn)?？己思訌娍冃Э己耍阂怨潭üべY模式發(fā)放給員工，無法提高員工的工作積極性，在公司支持力度不足時， 容易滋生混日子的。未來將員工的工資與績效考核（績效占工資比例 30%60% ）、業(yè)績提成緊密掛鉤（提 成有階梯型，促進(jìn)員工工作積極性，使其做得越來越好），讓員工的工

6、資與企業(yè)的經(jīng)營同升同降。建立淘汰機制：新的運營入職3個月未達(dá)標(biāo)（標(biāo)準(zhǔn)有成交額和成交量兩個維度），則延長試用期1個月，后不合格不做留用；老人連續(xù)2個季度業(yè)績不達(dá)標(biāo)（未完成60%指標(biāo)，公司持續(xù)虧損5萬元以上）, 直接淘汰。120% 有獎金制度：原則是有甜頭，且有難度。分個人月度獎金和團隊季度獎勵，個人完成指標(biāo)的 獎金，團隊完成100%有獎勵。銷售計劃盈利模式分三種，電商平臺主推利潤50%以上產(chǎn)品；新品耳機以量取勝，由淘寶網(wǎng)店主推；天貓、京東等電商代理和區(qū)域代理，由專門業(yè)務(wù)員開發(fā)。前期是人工成本和推廣費用占比50% ;其中新品推廣費用由公司?？顚ｍ椫С觯瓿跤媱澋念A(yù)留推廣費，新款由老板額外支付1萬元

7、用于直通車前期推廣，包括測試產(chǎn)品主圖、產(chǎn)品的點擊率和轉(zhuǎn)化率），不計入月度開支。營業(yè)收入=50% 采購成本+20%工資+20%運營成本+10%企業(yè)利潤產(chǎn)品利潤正常毛利率需保持在20%50% 之間，長期低于20%的產(chǎn)品淘汰，女口 B5藍(lán)牙耳機。新品上線，需要公司資源支持，以成本價甚至是低于成本價10%進(jìn)行推廣，前期推廣費用1萬元，不計入團隊成本；待排名上升至1000條評價時，以套餐等形式，提升產(chǎn)品客單價。爆款產(chǎn)品的目標(biāo)排名是同類似關(guān)鍵詞 排名前10名。目前天貓店鋪支持力度較大，直通車投入比較較大，正處于上升期，淘寶新店鋪比較弱，需要重點扶 持。阿里和京東店鋪維持保有量，且需穩(wěn)定上升。月度業(yè)績指標(biāo):

8、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：績效考核中 100%業(yè)績表示公司盈利，且占10%營業(yè)額；80%業(yè)績表示收支平衡，公司不盈利；60%表示團隊虧損占總營業(yè)額的10%。以下最低銷售任務(wù)計劃是用 5月份銷售報表作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的案例分析。 部門中的銷售額為：天貓11萬, 京東3萬，阿里2萬，淘寶3萬，共計19萬，公司純利潤是1.9萬，推廣費用2.85萬。保底銷售額是15.2 萬。天貓團隊，營業(yè)額11萬元，每臺毛利35.4元，凈利潤指標(biāo)36659元，銷量1036臺，推廣運營費用 1元。天貓月最低銷售任務(wù)計劃（80%完成率）團隊開支產(chǎn)品毛利最低銷售量日均3665935.4103634.52成本天貓銷售傭金費用2602.33天貓、小

9、C店刷單傭金費557天貓直通車費用10000焦月紅工資3500袁武工資及社保（357）4000售后工資（梁福全）4000張繼衡工資及社保（357）6000羅仕恒6000京東團隊，營業(yè)額 3萬元，每臺毛利46元，凈利潤10000元，銷量217臺，推廣運營費用元。京東月最低銷售任務(wù)計劃（80%完成率）團隊開支產(chǎn)品毛利最低銷售量日均10000462177.25成本京東刷單傭金271京東銷售傭金1799.32京東京豆、售后賠付費、運費保險服務(wù)費0京東快車3000程國友工資阿里團隊，營業(yè)額 2萬元，每臺毛利26.3元，凈利潤4000元，銷量152臺，推廣運營費用 0元。注意：阿里巴巴給到客戶的批發(fā)價格執(zhí)

10、行要求，必須是：采購成本（FOB成本價）+固定開支（房租水電）+快遞費 * 110% = 最低批發(fā)價=采購成本（FOB成本價）+固定開支（房租水電）+快遞費 * 300%。代理商的毛利率在 10%50% 最佳，以增加代理商的積極性。阿里月最低銷售任務(wù)計劃（80%完成率）團隊開支產(chǎn)品毛利最低銷售量日均400026.31525.07成本張繼衡工資及社保（357）4000淘寶團隊，營業(yè)額3萬元，每臺毛利26.3元，凈利潤7000元，銷量266臺，推廣運營費用3000元。淘寶月最低銷售任務(wù)計劃（80%完成率）團隊開支產(chǎn)品毛利最低銷售量日均700026.32668.87成本淘寶直通車3000黃小麗工資4

11、000注：收入=50%采購成本+20%工資+20%運營成本+10%企業(yè)利潤，前期是人工成本和推廣費用占比50% 。為了提高員工工作積極性和工作效率，加強團隊之間的合作與協(xié)調(diào)。員工工資實行新的制度由：工資=底薪（2030元）+全勤獎?wù)埣僖惶炜酃べY =300元*（ 1 - 26工作日/30天*100%） +提成+績效+獎金+社保公積金+年終獎注：工資結(jié)構(gòu)中，底薪（2030元）+全勤獎（300元）+績效（完成率的80%為標(biāo)準(zhǔn)）+保密工資（限高層管理和研發(fā)人員）現(xiàn)有固定工資，案例如運營總監(jiān)元 =2030元底薪+ 300元全勤獎 + 1000 元保密+ 2088 元績效（1670元/80%業(yè)績考核）（一

12、）運營人員績效考核指標(biāo)由業(yè)績完成比率，店鋪的訪客、訪問量、轉(zhuǎn)化率、ROI投資回報率等10幾個維度組成;底薪執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，深圳市最低工資（社?；鶖?shù)）個點。）款。提成執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：前期是一人1個點提成,;后期運營正常，運營和推廣的提成統(tǒng)一為獎金有月度和季度獎金，月度完成指標(biāo)的2人1.5個點提成1%起提成。120%，提成增加（業(yè)績指標(biāo)完成 80%后，每人增加至12個點；低于80%，績效考核中，將罰年終獎為公司純利潤的 5%個點。（二）客服人員1績效考核：在線下單轉(zhuǎn)化率，售后、DSR評分等；2 底薪執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，深圳市最低工資（社?；鶖?shù)）；3提成執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：售前客服是業(yè)績提成中占比 0.5% ,售后客服依據(jù)處理的售

13、后訂單數(shù)決定，1元/單;獎金設(shè)定為每季度獎勵300元；（三）美工1.績效考核指標(biāo)主要考核圖片通過率，店鋪的轉(zhuǎn)化率、車圖點擊率等獎金有季度獎金，如店鋪銷售額完成120%，每季度獎勵500元。年終獎為公司純利潤的1%個點。（四）推廣ROI投資回報率等10幾個績效考核指標(biāo)由業(yè)績完成比率，店鋪的訪客、訪問量、直通車轉(zhuǎn)化率、 維度組成;底薪執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，深圳市最低工資（社保基數(shù)）；.提成執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：同運營。4 獎金有月度和季度獎金，月度完成指標(biāo)的120%，提成增加2個點；低于80%，績效考核中，將罰款。年終獎為公司純利潤的 5%個點。政策扶持每月月底做好下月激勵政策，如獎金、提成計劃，報總經(jīng)理審批。月初開集體

14、大會統(tǒng)一公布。（一）B2B渠道業(yè)務(wù)開發(fā)OEM訂單1000pcs以上、金額大于30000萬元，支持預(yù)付30%訂金；非定制產(chǎn)品，如泡泡漫品牌產(chǎn) 品支持貨到付款。淘寶、天貓、京東等網(wǎng)商代理，同平臺網(wǎng)絡(luò)標(biāo)價一定需要和泡泡漫自營店價格一直，需要活動支持的 商家，活動方案經(jīng)總監(jiān)審核后，報備總經(jīng)理。給予線下代理價格和貨款上的支持，但是最低報價不得低于1.1倍的成本價（含F(xiàn)OB價+固定成本+運費）。售后保證泡泡漫品牌機器出廠后，承諾：3個月內(nèi)機器質(zhì)量問題免費換新機。以解決代理商們的后顧之憂。業(yè)務(wù)員出門拜訪客戶的差旅費公司全部報銷。業(yè)務(wù)員基本工資 =30003500 元+ 1%提成+獎勵（二）B2C電商運營新品

15、前期推廣，公司給予專享推廣費用，金額1萬元，用于第一個月的推廣工作。推廣期間，產(chǎn)品成交金額，不算做員工提成，但是作為員工的績效考核的一部分。產(chǎn)品推廣中期，對于有利潤產(chǎn)品，需公司給予大詞卡位的推廣費用支持。推廣成本由推廣或運營專員做好計劃后報總經(jīng)理審批。其中直通車費用保持前一個月的15%，直通車費用高于20%的運營和推廣的績效考核將扣5%10%分值（新品推廣前期，不做考核）。活動報名費用，如聚劃算、掌上秒殺等官方收費活動資源，公司支持同時也是需要嚴(yán)格審核，申請的活動，必須有明確的目標(biāo)，以及達(dá)成目標(biāo)的方式方法，并且由團隊商討，呈報部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批。4產(chǎn)品定價原則：1.2倍成本價格（含 FOB價

16、和運費，以及房租水電費）。5 采購方面，工廠需要第一時間配合供貨，保證熱銷款式不斷貨、不缺貨。（三）員工激勵：加班過8點的，公司提供10元的餐補。為公司獻(xiàn)計獻(xiàn)策，并為公司帶來明顯的經(jīng)濟效益的，給予通報 表揚，以及3001000 元的現(xiàn)場物質(zhì)激勵。月度績效考核標(biāo)準(zhǔn)：工作績效：工作態(tài)度 =80% : 20%，依據(jù)公司盈利情況而定，當(dāng)業(yè)績?yōu)?0%=X120%時，根據(jù)績效考核表，給予工作態(tài)度評分；當(dāng)60%，或60%=X80% 時，領(lǐng)導(dǎo)需結(jié)合盈利情況，績效考核中只考慮工作績效，不做態(tài)度評分。月度業(yè)績完成指標(biāo)圖：60% 80%100% 120%提成60%，無提成60%=X80%，提成1%80%=X120% ，提成 2%得分60分80分得分8090分（依據(jù)得分100得分8