體系審核準(zhǔn)備要點(diǎn)樣本

1、迎審準(zhǔn)備工作及注意事項(xiàng)1、陪同人員：a）坐陣指揮：_;b）根據(jù)審核計(jì)劃指定相應(yīng)的陪審人員：_；c）現(xiàn)場(chǎng)人員布置：各部門指定專門負(fù)責(zé)人答問、口徑統(tǒng)一。2、現(xiàn)場(chǎng)迎審氣氛的營(yíng)造a、準(zhǔn)備條幅/或歡迎牌內(nèi)容：熱烈歡迎xxxx認(rèn)證中心的專家來(lái)我司檢查和指導(dǎo)工作! （ 1幅， 公司大門口）試條件而定b、現(xiàn)場(chǎng)清理打掃衛(wèi)生，準(zhǔn)備與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的文件，檢查倉(cāng)庫(kù)、車間及工藝流程卡 等地方的產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況3、理清思路:建議各部門劃出本部門主要工作的過(guò)程流程圖（過(guò) 程方法），可參考下圖，先確定每項(xiàng)大工作的主要活動(dòng)（盡量細(xì)化）。 經(jīng)過(guò)該項(xiàng)工作可使各部門負(fù)責(zé)人有一清晰的思路。4、文件、記錄整理，問題歸零：對(duì)照內(nèi)審末次會(huì)議所

2、發(fā)的”內(nèi) 審報(bào)告”及各次審核/檢查結(jié)果，各部門再做一次自查，以確保所有 問題都已整改到位。各部門準(zhǔn)備好本部門”受控文件清單”及”記 錄清單”，并做好文件、記錄的整理、歸檔、標(biāo)識(shí)工作，確保所 有現(xiàn)場(chǎng)文件的”有效”。5、進(jìn)一步熟悉標(biāo)準(zhǔn)及文件:進(jìn)一步熟悉與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及文 件內(nèi)容，做到心中有數(shù)。所有員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 的含義，包括本部門及本人有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。6、職責(zé)權(quán)限及接口應(yīng)清晰:按體系文件描述進(jìn)一步明晰管理職能, 包括部門內(nèi)部職責(zé)分工，特別是總公司對(duì)子公司、事業(yè)部、生產(chǎn) 基地的管理職能，明晰各層次權(quán)力的分配及管理的幅度。7、時(shí)間：審核時(shí)間在審核過(guò)程中可能做相應(yīng)調(diào)整 ,請(qǐng)各部門提

3、前做好準(zhǔn)備，責(zé)任人員如無(wú)特殊情況最好 不要長(zhǎng)時(shí)間外出，以便隨時(shí)接受審核。8、態(tài)度：受審人員應(yīng)保持謙虛謹(jǐn)慎、勤學(xué)好問的態(tài)度。有問題 應(yīng)虛心按受審核教師的意見及建議，確保不出現(xiàn)與審核老師爭(zhēng)吵 的現(xiàn)象。9、溝通：在審核過(guò)程中應(yīng)保持與審核老師的雙向溝通，在接受審 核老師提問時(shí)，如有不明白的地方，可請(qǐng)審核老師稍作解釋，在弄 清楚問題的含義后再回答，萬(wàn)不可未弄清楚問題的含義而答非所 問。在審核過(guò)程中加強(qiáng)內(nèi)部溝通，有問題應(yīng)及時(shí)反饋到其它未受審部 門，保證同類問題不在多個(gè)部門出現(xiàn)。10、信心：在做好充分準(zhǔn)備的前提下，應(yīng)對(duì)自己及自己所做的工 作充滿信心，不應(yīng)過(guò)度緊張，以至把原來(lái)做得不錯(cuò)的工作未展示出 來(lái)。各部門

4、通用要求KPI統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，請(qǐng)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)附件五項(xiàng)目補(bǔ)齊：各部門檢討更新本部門的KPI統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，特別是KPI不合格改 進(jìn)報(bào)告，措施一定要具體、可操作、可舉證。（我們每月15日會(huì) 開月度管理會(huì)議）文件和資料的準(zhǔn)備各部門主管須熟悉本部門ISO/TS16949體系文件要求。請(qǐng)大家 集中學(xué)習(xí)并檢討程序文件，需要修改的請(qǐng)?jiān)诒驹滦薷耐瓿桑ㄌ貏e是 品質(zhì)與PMC）。所有文件必須是受控的狀態(tài)，非受控、作廢、I日版一律撤除現(xiàn) 場(chǎng)；各辦公桌、臺(tái)、墻壁、門窗、作業(yè)機(jī)臺(tái)不準(zhǔn)貼非受控、日 版、作廢文件。所有文件必須建立檔案目錄且為最新版本，標(biāo)識(shí)清楚。（需在三 分鐘內(nèi)找到，有不清楚如何放置的，可到文管中心參考如何歸類及

5、 存放文件）。各種記錄的整理（最近連續(xù)12個(gè)月，至少需要有從4月份開始的正式記錄）：業(yè)務(wù)/采購(gòu)的質(zhì)量記錄可按客戶單號(hào)或日期進(jìn)行整理，分門別類,標(biāo)識(shí)清楚，裝訂成冊(cè)；內(nèi)容務(wù)必完整，不得涂改；修改處用斜線劃 掉，并簽上姓名和日期。生產(chǎn)/品質(zhì)部門的質(zhì)量記錄可按客戶PO單號(hào)或批號(hào)或生產(chǎn)日期 等進(jìn)行分門別類。所有務(wù)必檢查各種記錄的關(guān)聯(lián)，嵌套關(guān)系，請(qǐng)慎 重（依據(jù)業(yè)務(wù)提供的訂單作）。各種記錄的遺漏與否須按作業(yè)流程整理檢查，各項(xiàng)質(zhì)量記錄是 否完整、規(guī)范，如填寫、審核、批準(zhǔn)是否符合要求等，至少最近 半年的記錄,確保基本沒問題，并進(jìn)行整理、標(biāo)識(shí)，便于到時(shí)查找, 所有檢驗(yàn)記錄需與控制計(jì)劃/SOP上面描述的相一致。人員

6、所有人員必須理解本工位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針、公司質(zhì)量目標(biāo), 公司質(zhì)量目標(biāo)為：1）客戶退貨批次為0；2）產(chǎn)品交付達(dá)成率100%）、公司流程及分類和本部門各流程KPI?；卮饐栴}的人員一定要清楚程序及所準(zhǔn)備的文件資料及記錄存 放地點(diǎn)。陪同人員須具備良好的溝通能力，理解審核員的提問，協(xié)助部門 回答問題及提供資料。開發(fā)部APQP、PPAP、供方PPAP資料整理歸檔。（OEM產(chǎn)品資料）PFMEA中相關(guān)措施須有實(shí)施記錄支持。（如提到有培訓(xùn)，需有相 應(yīng)的培訓(xùn)記錄，需重新核查，如提到驗(yàn)證的，需要有相關(guān)驗(yàn)證數(shù)據(jù)）3.OEM產(chǎn)品工程變更須有實(shí)施日期的記錄。（工程變更的清單及實(shí) 施日期）客戶工程更改的評(píng)審時(shí)間須在14個(gè)

7、工作日內(nèi)完成。新模具入廠驗(yàn)收記錄。（需有驗(yàn)收單，按模具清單一一核查）具體 依據(jù)PFMEA管理程序、工程變更管理程序、試產(chǎn)管 理程序、新產(chǎn)品開發(fā)管理程序、PPAP管理程序等執(zhí) 行。品質(zhì)部QC須正確使用經(jīng)校正合格和測(cè)量系統(tǒng)分析合格的量規(guī)儀器，熟 悉抽樣方案、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，不良品的處理流程。（務(wù)必重 點(diǎn)培訓(xùn)，并有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄）返工產(chǎn)品須有返工作業(yè)的書面要求和重新檢驗(yàn)的記錄。（生產(chǎn)線 的返工產(chǎn)品，需經(jīng)過(guò)QC重新檢驗(yàn)，并有返工檢驗(yàn)記錄）半成品、成品特采時(shí)須有客戶的簽字認(rèn)可。合格品、不合格品均有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格實(shí)物上還有紅色不 合格標(biāo)簽。超期庫(kù)存產(chǎn)品、材料復(fù)檢記錄，復(fù)檢合格品必須有復(fù)檢標(biāo)識(shí)。準(zhǔn)

8、備好一款產(chǎn)品的追溯記錄。（可挑選最近的一款產(chǎn)品的記錄，把 從材料入庫(kù)單一出庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告的所有記錄整理一套）X bar-R Chart現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，須注明重大經(jīng)過(guò)事項(xiàng)如材料/模具更換、 設(shè)備維修事項(xiàng)，及異常波動(dòng)、能力不足時(shí)的分析改進(jìn)措施。（SPC 分析必須包括特殊特性值，現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)需看到并有以前的SPC記 錄）8.OEM產(chǎn)品的測(cè)量工具、儀器實(shí)施MSA分析報(bào)告。來(lái)料不良供應(yīng)商改進(jìn)記錄等（必須有供應(yīng)商回復(fù)的VDCS,并有 清單）建立OEM產(chǎn)品的成品標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝標(biāo)準(zhǔn)，另外每批出貨的檢 驗(yàn)報(bào)告需匯總存放）。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的異常建立糾正預(yù)防措施（需要糾正預(yù)防措施記 錄表，所有異常需有回復(fù)對(duì)策情況）提供全套持續(xù)改進(jìn)的資料所有客戶投訴資料14.IQC的圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/C=0抽樣標(biāo)準(zhǔn)15.IQC檢驗(yàn)報(bào)告的保存16.IQC來(lái)料異常的跟進(jìn)，供應(yīng)商不良回復(fù)報(bào)告情況具體依據(jù)MSA管理程序，SPC管理程序，不合格品控制管理程序, 持續(xù)改進(jìn)管理程