金屬材料技術(shù)有限公司質(zhì)量管理辦法

1、質(zhì)量治理手冊批 準(zhǔn)： 審 核:主 編：編 制：受控狀態(tài)：受 控 號:持 有 人:版本修改:SC/QA0目 錄序號文 件 名 稱文 件 編 號頁 碼1質(zhì)量治理手冊頒布令32質(zhì)量治理者代表任命書4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標(biāo)頒布令4質(zhì)量治理手冊修改狀態(tài).185公司簡介029質(zhì)量治理手冊編制與治理講明SC/A-A00-1.01引用標(biāo)準(zhǔn)JSCL/QA-A00-217術(shù)語、定義JSC/QA-0-3.014質(zhì)量治理體系JSC/QA-A0-4.0159治理職責(zé)JL/QA-A005.01810質(zhì)量方針JC/QA-0.1111質(zhì)量目標(biāo)JCL/Q-00-5.2012職責(zé)、權(quán)限與溝通JSCL/QA00-.

2、32113治理評審JSCL/QA-A0-5.43314資源治理JSCL/Q-A00-6.0371產(chǎn)品實現(xiàn)JSL/QA-00-73816測量、分析和改進(jìn)JSCL/AA00-.0417附錄1:平面布局圖8附錄2：組織機(jī)構(gòu)圖19附錄3：質(zhì)量治理體系職責(zé)分配圖20附錄4:程序文件目錄附錄5:工藝流程圖質(zhì)量 管 理 手 冊頒 布 令本質(zhì)量治理手冊是為了加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量治理，提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足并超越顧客需求，依據(jù)B/900-2 idt IO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司生產(chǎn)實際和質(zhì)量治理現(xiàn)狀制定的。本質(zhì)量治理手冊是本公司質(zhì)量活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件,經(jīng)審定符合國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、政

3、策和標(biāo)準(zhǔn)，符合本公司質(zhì)量保證的需要，現(xiàn)正式予以頒布，全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理： 質(zhì) 量 管理 者 代 表任 命 書為確保公司質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)有效運行,加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理江名喜同志擔(dān)任公司質(zhì)量治理者代表。質(zhì)量治理者代表履行下列職責(zé)：1、確保質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2、向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求;3、在公司內(nèi)促進(jìn)全體職員為實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奮斗,提高滿足顧客需求并超越顧客需求的意識,確保顧客中意;4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系對外聯(lián)絡(luò)的組織與協(xié)調(diào)。總經(jīng)理: 年月01日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針、目標(biāo)頒布令一、為確定

4、公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針：科學(xué)治理 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 打造國內(nèi)一流追求卓越公信和諧 爭創(chuàng)國際知名遵紀(jì)守法 以人為本 關(guān)愛健康生命預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn) 構(gòu)建綠色家園治理方針闡述：-以科學(xué)的治理手段對公司實行全方位的治理,樹立精品意識，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最中意的服務(wù)。以建立卓越績效模式為基礎(chǔ),滿足并超越顧客需求,做到公信和諧，持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績,將公司建成國內(nèi)一流、國際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地,成為具有較強(qiáng)國際競爭力、國內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。-我們始終如一地把職員的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)

5、思想,提高職員的職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的損害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為職員制造良好、健康的工作環(huán)境。-愛護(hù)環(huán)境,為人類社會文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，最大限度操縱廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗，提高職員的環(huán)境意識和環(huán)境責(zé)任感,為建設(shè)和諧社會、構(gòu)建綠色家園貢獻(xiàn)力量。治理方針承諾聲明:（）遵守現(xiàn)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)方對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)定與要求;(2)建立有效的、充分的、適宜的治理體系,持續(xù)改進(jìn)公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的行為和表現(xiàn);（）在公司內(nèi)外公布質(zhì)量、環(huán)境

6、和職業(yè)健康安全方針,開展治理方針、目標(biāo)的宣傳和教育活動,不斷提高全體職員在質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的意識和能力。(）公司治理方針是公司的治理意圖和治理方向，也是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的核心。確保治理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，使社會、顧客、職員和其他相關(guān)方受益是本公司永恒的追求目標(biāo)。公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司進(jìn)展和壯大的全然。(）治理目標(biāo)和承諾是依據(jù)各項治理方針制定，是公司各項治理方針的落實與展開,既符合現(xiàn)狀,又是公司今后治理工作的方向。要確保公司治理目標(biāo)和承諾的實現(xiàn)，各部門應(yīng)做好落實工作，并采取各種有效措施確保公司各級治理目標(biāo)和承諾的實現(xiàn)。公司全體職員都有責(zé)

7、任和義務(wù)宣貫、體現(xiàn)公司的治理方針,都應(yīng)為公司治理目標(biāo)的實現(xiàn)而努力。公司治理方針、目標(biāo)和承諾的完整實現(xiàn)將確保社會、顧客、公司、全體職員及相關(guān)方受益,實現(xiàn)和諧進(jìn)展。二、為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針，特確定本公司質(zhì)量目標(biāo)：1.粉末產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98，鎳及鎳合金產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98,高純及貴金屬產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98.，金屬總回收率達(dá)到98.%;2.顧客中意度達(dá)到85%；3.綜合設(shè)備完好率92%；.建立完善的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系,保證體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：武 浚年11月0日0.質(zhì) 量 管 理 手 冊 修 改 狀 態(tài)編號修改章節(jié)號修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人日期

8、.公 司簡 介文件編號：JSCL/Q-A00-.2版次：第A版生效:111修改狀態(tài)：0頁碼:/蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司于24年1月8日注冊，1月28日正式掛牌成立。公司位于甘肅省蘭州市以東20公里的榆中和平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),毗鄰1國道，交通便利、環(huán)境優(yōu)美。公司注冊資金,200萬元人民幣，占地0畝。公司三大股東:蘭州金川科技園、金川鎳鈷研究設(shè)計院、中國恩菲工程技術(shù)有限公司。蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司的成立是金川集團(tuán)有限公司實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略、實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的重大舉措,是公司進(jìn)入有色金屬新材料領(lǐng)域、推動企業(yè)由資源型向科技型轉(zhuǎn)變、提高公司國際競爭力和可持續(xù)進(jìn)展的重要標(biāo)志。公司目前擁有高級技

9、術(shù)職稱3人,中級技術(shù)職稱2人，碩士研究生56人,博士7人，專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的5%。已由國家人事部批準(zhǔn)設(shè)立了博士后流淌工作站，并成立了國家鎳鈷新材料工程技術(shù)研究中心，與國內(nèi)知名院校及多個研發(fā)機(jī)構(gòu)緊密合作,在人才培養(yǎng)、引進(jìn)及應(yīng)用等方面建立較為完善的治理體系，擁有較強(qiáng)的人才優(yōu)勢。公司以金川礦產(chǎn)資源為依托，以研制生產(chǎn)鎳、鈷、銅、金、銀、鉑族金屬等有色金屬新材料為主,面向光、電、磁等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于電子、石油化工、粉末冶金、生物工程、航空航天、軍工等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,擁有國內(nèi)先進(jìn)的有色金屬生產(chǎn)技術(shù)及理化檢測設(shè)備，要緊進(jìn)展鎳鈷粉體材料及電池材料、鎳及鎳合金壓延產(chǎn)品、鎳鈷及鉑族金屬系列催化劑、銀系列產(chǎn)品、

10、金屬有機(jī)化合物和高純金屬等六個方向系列產(chǎn)品;形成了鎳及鎳基合金加工產(chǎn)業(yè)、鎳鈷粉體及電池材料產(chǎn)業(yè)、銀系列和貴金屬化合物產(chǎn)業(yè)等三大支柱產(chǎn)業(yè)。“十一五”期間，公司將深刻貫徹落實科學(xué)進(jìn)展觀，努力趕超同行業(yè)世界先進(jìn)水平,倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì),力促節(jié)能減排，集中精力進(jìn)展經(jīng)濟(jì)效益突出、資源合理利用、環(huán)境清潔優(yōu)美的項目。遵循“專業(yè)化、系列化、配套化”的產(chǎn)品開發(fā)原則,構(gòu)建有利于經(jīng)濟(jì)總量快速增長、技術(shù)含量高、盈利能力強(qiáng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。確保蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司“十一五”期間新材料新產(chǎn)品實現(xiàn)0億元銷售收入，建成國內(nèi)一流、國際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地,成為具有較強(qiáng)國際競爭力、國內(nèi)最大的能源、0.2 公 司簡 介文件編

11、號:SCLQA-A0-0.版次：第A版生效：1101修改狀態(tài):00頁碼：2/2電子信息材料及鎳和鎳合金供應(yīng)商,再建一個科技型的新金川。公司特不重視質(zhì)量治理工作，建立了以SO9001:20標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系，積極引入桌越績效模式，以滿足顧客并超越顧客需求為目的，實現(xiàn)股東、社會、顧客、職員、供應(yīng)商綜合中意、為股東、社會、顧客、職員、供應(yīng)商制造平衡價值,并力爭在3-5年內(nèi)獲得全國質(zhì)量獎。公司高度重視職業(yè)健康安全治理工作，公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)健全，治理制度規(guī)范,考核方法科學(xué)，安全生產(chǎn)治理工作逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。公司十分重視環(huán)境愛護(hù)工作，在工業(yè)廢水的處理、煙塵處理、環(huán)境綠化等方面都做了大量工

12、作。工業(yè)廢水排放、生活廢水排放、煙塵排放指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)許可范圍。本公司自愿采納SO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO1001：004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280-2標(biāo)準(zhǔn)，為了提高全體職員的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識及法制意識,結(jié)合公司實際,編制質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系與職業(yè)健康安全治理體系文件，作為公司全體職員實施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理和操縱的規(guī)范性文件。本公司愿在G/T19001-200、GB/T24001-2004和GB/T8001-2001標(biāo)準(zhǔn)的指引下,實現(xiàn)顧客中意、職員中意、社會中意,不斷提高企業(yè)治理水平，為電子信息材料行業(yè)的進(jìn)展貢獻(xiàn)我們的智慧和力量。單位名稱:蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司單

13、位地址：甘肅省蘭州市榆中和平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總 經(jīng) 理：武 浚郵 編：731電 話：091524600 03-246024傳 真:09315246005 095608HYPERLINK N:整理后P:www.jcncd.coTT:w.ccrdcom-mai：ffijcncrd.o1.質(zhì)量治理手冊編制與治理講明文件編號：JSC/Q-001.版次：第A版生效：.11.1修改狀態(tài):0頁碼:1/21.編制講明本手冊依據(jù)GB/T101-000 it ISO901200標(biāo)準(zhǔn)，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由副總經(jīng)理(質(zhì)量治理者代表）負(fù)責(zé)組織,品質(zhì)治理部、綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)職能部門具體編制,在編制過程中得到了有關(guān)部門

14、的支持和協(xié)作，使手冊編制工作順利完成。1.1編制目的和用途規(guī)范本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量保證活動，完善本公司質(zhì)量治理體系，從而持續(xù)滿足顧客需求。對內(nèi)作為公司質(zhì)量治理和質(zhì)量保證的依據(jù)；對外作為向顧客提供質(zhì)量保證能力和評價的依據(jù)；對認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為審核的重要內(nèi)容和依據(jù)。通過對質(zhì)量治理體系實施進(jìn)行有效操縱，增強(qiáng)顧客中意程度。1.2覆蓋范圍a）覆蓋位于甘肅省蘭州市榆中和平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘭州金川金屬材料技術(shù)有限公司的粉末產(chǎn)品、鎳及鎳合金產(chǎn)品、高純金屬及貴金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的全過程質(zhì)量活動;）本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗工作含有外部托付過程。13關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減本公司對GB/1901-2001 dt IS90

15、1：200標(biāo)準(zhǔn)各條款無刪減。20質(zhì)量治理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限2.1本質(zhì)量治理手冊在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員起草、制定。2.2品質(zhì)治理部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊的編制、修訂及具體實施。2. 本手冊由質(zhì)量治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。0質(zhì)量治理手冊的治理.1公司的質(zhì)量治理手冊按照操縱狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3質(zhì)量治理手冊的“受控版本正本”由綜合部負(fù)責(zé)妥善保管；質(zhì)量治理手冊的“受10 質(zhì)量治理手冊編制與治理講明文件編號：JSL/QA00-1.0版次:第版生效：.1

16、01修改狀態(tài):0頁碼：/2控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使用;質(zhì)量治理手冊的“電子版本正本”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司品質(zhì)治理部安裝到指定位置并保存。3.3如向客戶或發(fā)放操縱范圍以外的人員提供本手冊時,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用,“非受控版本”的質(zhì)量治理手冊不受文件修改的操縱。.質(zhì)量治理手冊的“受控版本副本”依照文件持有者名單由綜合部發(fā)放至相關(guān)人員,并按文件治理規(guī)定予以登記。質(zhì)量治理手冊的編號、標(biāo)識按程序文件文件操縱程序SCLQ0-1執(zhí)行。5.0質(zhì)量治理手冊的發(fā)放按程序文件文件操縱程序SL/QB-A04

17、.1執(zhí)行6.0質(zhì)量治理手冊的修訂、更改、換版6.1質(zhì)量治理手冊的修訂、更改由質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實施，經(jīng)質(zhì)量治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效，同時更改質(zhì)量治理手冊的“版本”號。6.版本號按英文字母“、B、C”順序排列。6.21文件第一次修改時,版本/狀態(tài)由“A/00”改為“A/01”,第二次修改則改為“A0”依次類推。6.2.2“修改狀態(tài)”用于質(zhì)量治理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，當(dāng)某頁修改達(dá)到三次以上時，則應(yīng)進(jìn)行換版。6.23當(dāng)手冊或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采取換版方式。3質(zhì)量治理手冊的修訂、更改、換版具體按程序文件文件操縱程序SCL/-0-4.執(zhí)行。.0質(zhì)量治理手冊的解釋權(quán)在

18、公司品質(zhì)治理部。8支持性文件文件操縱程序 JSCL/B00-412. 引 用標(biāo) 準(zhǔn)文件編號：JSC/QA-A00-2.0版次：第A版生效:.11修改狀態(tài)：0頁碼:1本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn),在使用手冊時，請注意使用下述標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。1.1質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語G/T1900:2000idt ISO900:2000.2質(zhì)量治理體系 要求GB/T19001:200 id IO900:20001.標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一單元：標(biāo)準(zhǔn)的起草與表述規(guī)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫的差不多規(guī)定/T1.20004四氧化三鈷Q/JC-CP21-2002.5超細(xì)鈷粉/YSJCCP-2026氧化亞鎳YS/T277-4.硝酸銀G

19、B670-861.8高電阻電熱合金GB/T1234-19951.9焊接用不銹鋼絲YB/09219962鎳鐵合金Q/YJCC43-2002.1鎳線GB120-22.2膨脹合金YB/T5236-2.3企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的其它國家、行業(yè)、地點標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等3.0 術(shù)語、定義文件編號：JSL/Q-A00-.0版次：第A版生效:.110修改狀態(tài):00頁碼:1/1本手冊采納了GBT100-20質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。1.1各職能部室:指本公司所屬綜合部、品質(zhì)治理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、財務(wù)部、采購部、客戶服務(wù)部、條件保障部、合金事業(yè)部、金川事業(yè)部等部室。12各車間:指本公司所

20、屬粉體材料車間、中試廠、氧化鎳車間、硝酸銀車間、高純金屬實驗室、線材車間、冶煉車間等車間。1.3各部門：指各職能部室和各車間。.0質(zhì)量治理體系文件編號：JSCLQA-A004.0版次:第版生效:.1.1修改狀態(tài): 00頁碼:/1.目的闡明對公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系的總體要求,同時講明質(zhì)量治理體系文件編制的要求。.范圍適用于對公司質(zhì)量治理體系及文件的策劃與操縱。3職責(zé)31總經(jīng)理）負(fù)責(zé)公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系的總策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)工作；b）制定和公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c）批準(zhǔn)質(zhì)量治理手冊;d）為質(zhì)量治理體系的實施和保持提供必須的資源；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的治理評審;f)確定質(zhì)量治理體

21、系的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。32質(zhì)量治理者代表a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量治理體系所需過程得到識不、建立、實施和保持；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核,并向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求;c）在公司內(nèi)部培養(yǎng)和提高滿足顧客要求的意識;d）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的組織編寫和審核；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃、實施運行的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)。3.3品質(zhì)治理部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編寫工作,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行質(zhì)量治理體系的總體策劃;）在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量治理體系正常運行。4治理體系的策劃4質(zhì)量治理體系的策劃方法和理論4.1.1公司的質(zhì)量治理體系是以實現(xiàn)滿足顧客要求為目的的一系列活動的組合過程

22、。4.質(zhì)量治理體系 文件編號:JL/QA-A004.0版次：第版生效：.01修改狀態(tài): 00頁碼:2/3以過程為基礎(chǔ)的模式,由個大過程組成。即“產(chǎn)品實現(xiàn)”的質(zhì)量治理活動、資源提供 、產(chǎn)品實現(xiàn)的測量分析、改進(jìn)過程。四個過程是相互作用、緊密相關(guān)的,其中“產(chǎn)品實現(xiàn)”為要緊過程。治理職責(zé)之間的關(guān)系如下圖: 治理職責(zé)顧客要求顧客滿意 資源治理測量、分析改進(jìn)過程 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)產(chǎn)品輸出 輸入4.以質(zhì)量治理八項原則為差不多理論ISO91:000標(biāo)準(zhǔn)所提出的“質(zhì)量治理八項原則”是本公司建立和實施質(zhì)量治理體系的差不多理論和指導(dǎo)。要求職員都能理解“質(zhì)量治理八項原則”的內(nèi)涵,并在體系運行的實踐中正確運用。.2質(zhì)量治

23、理體系總要求公司質(zhì)量治理體系的建立、實施和保持必須符合GB/T190-2000 t ISO90:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須形成文件。其要求是：a)依照公司產(chǎn)品的特點和實施過程情況分析，識不和確定質(zhì)量治理體系所需的大、小過程,也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程;b)對確定的過程,應(yīng)明確過程的順序和相互作用;c)判定這些過程的準(zhǔn)則和方法,以確保這些過程運行有效和能夠操縱;d）在資源和信息方面提供保障，以支持對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；4.0質(zhì)量治理體系文件編號：SCL/QAA0-4.版次:第A版生效：.1.修改狀態(tài): 0頁碼：3/3）實施所確定的對過程的監(jiān)視分析活動；f）采取必要的措施，持續(xù)改進(jìn)這些過程。.3質(zhì)

24、量治理體系文件4.3.1質(zhì)量治理手冊是規(guī)范本公司質(zhì)量治理體系的文件，包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何章節(jié)刪、減的合理性；）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);c)組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé);d)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件、公司質(zhì)量治理體系常規(guī)要求的程序文件及查詢相關(guān)文件的路徑;)對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。.文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.3.3文件的詳略應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等,應(yīng)切合實際,便于理解應(yīng)用。4.3.文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁

25、盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。.3.5文件操縱質(zhì)量治理體系文件以及外來有關(guān)文件必須得到操縱，其操縱要求見文件操縱程序。4.3.6記錄操縱記錄是提供產(chǎn)品是否符合要求以及質(zhì)量治理體系有效運行的客觀證據(jù)，是實施改進(jìn)的信息依據(jù)，因此應(yīng)保持清晰，易于識不和檢查,也必須對記錄予以操縱,其要求執(zhí)行記錄操縱程序。為了表述上述要求，本章編制了以下程序:41文件操縱程序 JCL/QB-A00.2記錄操縱程序 JCL/QA0-.25.治理職責(zé)文件編號:JSCLQ-A0-5.版次:第版生效:.1.01修改狀態(tài): 00頁碼：11目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2.范圍適用于公司總經(jīng)理為建立

26、、實施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系,提供治理的依據(jù)和證據(jù)。3程序要求3.1治理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系,承諾如下：a)公司全體職員實施的各項活動中應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；b)要求全體職員在各項活動中都應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點;c）制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并要求公司全體職員為達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)而努力奮斗;)按規(guī)定的時刻間隔進(jìn)行治理評審；e）規(guī)定各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限;f)確保質(zhì)量治理體系資源的提供。3.2以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客中意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:a）通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸來實現(xiàn)并執(zhí)行

27、與顧客有關(guān)的過程操縱程序，不斷提高顧客的中意程度；b）產(chǎn)品實現(xiàn)的每一個過程要和顧客有關(guān)聯(lián)，牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念，積極與顧客溝通(包括與內(nèi)部職工的溝通)；c)顧客的要求應(yīng)得到確定(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn))，顧客的中意程度應(yīng)得到測量和評價。3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件:.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.治理策劃操縱程序53職責(zé)與權(quán)限5.4治理評審5.1質(zhì)量方針文件編號:JCLQAA00-5.1版次：第A版生效：1.01修改狀態(tài): 0頁碼:1為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向,特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針為:科學(xué)治理 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 打造國內(nèi)一流追求卓越公信

28、和諧 爭創(chuàng)國際知名遵紀(jì)守法以人為本 關(guān)愛健康生命預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn)構(gòu)建綠色家園治理方針闡述:-以科學(xué)的治理手段對公司實行全方位的治理,樹立精品意識,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最中意的服務(wù)。以建立卓越績效模式為基礎(chǔ)，滿足并超越顧客需求,做到公信和諧，持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績,將公司建成國內(nèi)一流、國際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地,成為具有較強(qiáng)國際競爭力、國內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。-我們始終如一地把職員的健康和安全放在第一位。貫徹以人為本、預(yù)防為主的指導(dǎo)思想,提高職員的職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的損害,杜絕職業(yè)病的發(fā)生,努力為職員制造良好、健康的工作環(huán)境。-愛護(hù)環(huán)境，為人類社

29、會文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)創(chuàng)新、治理創(chuàng)新，最大限度操縱廢棄物的生成和排放，降低資源和能源消耗,提高職員的環(huán)境意識和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會、構(gòu)建綠色家園貢獻(xiàn)力量。.2質(zhì)量目標(biāo)文件編號:J/Q-0.版次:第A版生效:.1.01修改狀態(tài): 0頁碼:1/1為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針,特確定本公司質(zhì)量目標(biāo)為:1.粉末產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到9，鎳及鎳合金產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到98%，高純及貴金屬產(chǎn)品綜合合格率達(dá)到9.5%，金屬總回收率達(dá)到98.;2.顧客中意度達(dá)到85%；.綜合設(shè)備完好率92%；建立完善的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系,保證體系有效

30、運行并持續(xù)改進(jìn)。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:JS/QA-A00-5.3版次:第A版生效：.111修改狀態(tài): 0頁碼:1/121.目的為保證質(zhì)量治理體系的正常運行,對組織內(nèi)部的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,明確各部門和職員的職責(zé)，及時、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋和治理有關(guān)信息。2.適用范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。.職責(zé)和權(quán)限3.領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)和權(quán)限3.1.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)）負(fù)責(zé)策劃公司中、長期進(jìn)展戰(zhàn)略,批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊,組織制定和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、運行和持續(xù)改進(jìn);)確定質(zhì)量治理者代表，并明確其職責(zé)權(quán)

31、限;3)確定和提供公司必備資源；4）明確本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置,明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;5）負(fù)責(zé)主持治理評審；6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督所主管部門的工作。.1.2質(zhì)量治理者代表(公司副總經(jīng)理)質(zhì)量職責(zé)公司總經(jīng)理指定質(zhì)量治理者代表，以文件的形式任命，除原職責(zé)外又給予以下職責(zé)和權(quán)限。1)建立、實施和保持質(zhì)量治理體系,保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施;2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系業(yè)績和改進(jìn)需求,協(xié)調(diào)解決質(zhì)量治理體系運行、持續(xù)改進(jìn)中出現(xiàn)的問題；3）通過宣傳和培訓(xùn)提高職員以顧客為關(guān)注焦點的意識；4)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告;6）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊的審核和程序文

32、件、治理制度的審核。3各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:JSCLA-A0-.3版次：第A版生效:.1.01修改狀態(tài):00頁碼:2/1.2綜合部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、資料及外來文件、來函、來電的收發(fā)、分轉(zhuǎn)、催辦、立卷、歸檔等治理工作;2）負(fù)責(zé)公司治理系統(tǒng)向上呈報和下發(fā)文件的審核、編號和發(fā)放；3）負(fù)責(zé)公司文件及資料檔案的治理工作,對質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行操縱，對保證各相關(guān)場所使用文件的有效性負(fù)責(zé)；4)負(fù)責(zé)在辦公場所及生產(chǎn)場地配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，制定并實施相應(yīng)的治理方法和措施,給公司職員制造良好的工作環(huán)境;5）組織和參與調(diào)查研究,抓好信息工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)

33、工作提供可靠依據(jù);)承上啟下，溝通、協(xié)調(diào)各相關(guān)方的聯(lián)系,安排公務(wù)接待和各項公共活動;7）負(fù)責(zé)企業(yè)治理工作,建立并完善各項規(guī)章制度，促進(jìn)公司制度建設(shè)規(guī)范化。.2.品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)組織建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系,組織實施公司質(zhì)量工作綱要，建立健全質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)，制定質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況;2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件的編寫，參與質(zhì)量體系文件的審核;3)定期組織召開公司質(zhì)量專題會議,總結(jié)上一期質(zhì)量治理工作，制定下一期質(zhì)量工作打算；4)負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育工作，定期組織不同崗位人員的質(zhì)量教育培訓(xùn),強(qiáng)化質(zhì)量治理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量治理水平;5）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理,

34、參與由于產(chǎn)品質(zhì)量的問題而引起的質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的處理。牽頭組織調(diào)查、分析、仲裁、協(xié)調(diào)和各種質(zhì)量糾紛,并明確提出處理意見；6）負(fù)責(zé)編制年、季、月要緊原材料、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告。參與對供應(yīng)商質(zhì)量治理體系審核,并對合格供方作出評價；)負(fù)責(zé)收集和掌握國內(nèi)外質(zhì)量治理先進(jìn)經(jīng)驗，傳遞質(zhì)量信息;）建立和規(guī)范原材料、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、臺帳,定期為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:SCL/Q-A5版次:第A版生效：.11修改狀態(tài):00頁碼:/1原材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息;9）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核及治理評審。.2.3采購部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)編制本部門年、季、月工作目標(biāo),并負(fù)責(zé)分

35、降落實;2)負(fù)責(zé)組織合格供應(yīng)商的選擇、評價和審核工作，并及時向總經(jīng)理匯報;3）負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件的打算、審核、申報、統(tǒng)計及領(lǐng)用等治理工作，并合理地組織采購,及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;4)負(fù)責(zé)進(jìn)行采購前的詢價、比價、議價，對進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常情況進(jìn)行處理;5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理,編制設(shè)備治理的相關(guān)制度、,并監(jiān)督檢查各部門設(shè)備運行狀況；）負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故分析,上報設(shè)備事故報告，提出處理意見和防范措施；7)參與新安裝設(shè)備的試運行和驗收工作,負(fù)責(zé)設(shè)備的更新和報廢；）組織固定資產(chǎn)清查盤點工作并上報年度統(tǒng)計報表。32.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運行過程的組織、調(diào)度、指揮;2)組織編制公司中

36、、長期進(jìn)展規(guī)劃和公司年度生產(chǎn)經(jīng)營打算;實施生產(chǎn)目標(biāo)治理，編制季、月、周生產(chǎn)作業(yè)打算，并嚴(yán)格執(zhí)行;3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)統(tǒng)計工作,編制公司年、季、月各種綜合性統(tǒng)計報表,并對經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析和匯報；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)條件變更的審核工作;5）負(fù)責(zé)了解、檢查、分析生產(chǎn)運行情況，做好生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合工作,保證各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工序的正常運轉(zhuǎn)；6）負(fù)責(zé)掌握公司各類生產(chǎn)資料的消耗動態(tài),對生產(chǎn)資料流轉(zhuǎn)進(jìn)行過程操縱;）組織召開生產(chǎn)例會，負(fù)責(zé)將會議精神傳達(dá)到相關(guān)部門和生產(chǎn)單位,并進(jìn)行督促落實；）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)系統(tǒng)事故的及時匯報和處理，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)秩序的恢復(fù)工作；.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號：JSLQA

37、-A00-5版次:第版生效：.11修改狀態(tài): 00頁碼:4129)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部對外的工作業(yè)務(wù)聯(lián)系。325客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)、客戶異議處理及新產(chǎn)品市場開拓;2)負(fù)責(zé)與國貿(mào)公司進(jìn)行產(chǎn)品銷售打算、產(chǎn)品庫存情況等業(yè)務(wù)信息的溝通反饋;)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行客戶回訪,征求客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見和建議,及時進(jìn)行匯總和反饋,并向公司相關(guān)部門提出改進(jìn)建議；)做好顧客中意度調(diào)查及為顧客服務(wù)的工作；5）收集市場信息和顧客的投訴及建議，并及時將信息和意見反饋到相關(guān)部門；)負(fù)責(zé)客戶信息的治理,對客戶信息進(jìn)行收集和定期整理，做好客戶信息的立檔、保管和保密工作;）依照國貿(mào)公司發(fā)貨指令，負(fù)責(zé)公

38、司產(chǎn)品的發(fā)運工作;8）負(fù)責(zé)客戶所需產(chǎn)品樣品的申請、領(lǐng)取和發(fā)放；)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的市場推廣,面向客戶進(jìn)行樣品提供、產(chǎn)品試用和技術(shù)交流。3.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)組織編制并實施公司中、長期和年度安全環(huán)保工作打算；2)組織編制公司各項安全環(huán)保治理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并監(jiān)督、督促實施；)負(fù)責(zé)對公司新建、改建、擴(kuò)建項目竣工、驗收、試車等工作的安全審查，并監(jiān)督、檢查 “三同時”的執(zhí)行情況；)負(fù)責(zé)開展“三級”安全教育和安全宣傳工作；5)負(fù)責(zé)組織開展各類安全檢查,提出整改意見，并監(jiān)督整改完成情況;6）負(fù)責(zé)事故調(diào)查分析處理工作，建立事故檔案,并負(fù)責(zé)向上級部門及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；）負(fù)責(zé)勞動愛護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的

39、制訂；8)負(fù)責(zé)專門工種的治理工作,頒發(fā)安全合格作業(yè)證書；9）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中廢棄物的治理，定期監(jiān)控廢水、廢氣的排放情況，并做好相關(guān)記錄。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:JCLQA-A版次：第A版生效：.1101修改狀態(tài)： 0頁碼:/1.2.7人力資源部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)編制公司中、短期人力資源規(guī)劃和年度人力資源需求打算;2)負(fù)責(zé)公司人力資源的優(yōu)化配置及日常治理；3)負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)打算,并負(fù)責(zé)按打算組織實施和治理，并編制年度培訓(xùn)的有效性評價報告;4）依據(jù)集團(tuán)公司績效治理制度,負(fù)責(zé)制定并實施年度績效考核治理方法；5)負(fù)責(zé)組織治理人員、工程技術(shù)人員、技術(shù)工人、操作工人的績效考核及治理人員

40、、專業(yè)技術(shù)人員的職位評聘、工人技師評聘和職業(yè)技能鑒定工作;6)按照有關(guān)勞動法令和勞動工資政策及公司相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)薪酬治理工作；7)負(fù)責(zé)職員勞動合同的簽訂、續(xù)簽、變更、解除、終止等工作和合同文本的存檔保管工作;8）負(fù)責(zé)公司全體職員的基礎(chǔ)資料治理工作;9）負(fù)責(zé)勞動工資治理、績效考核、培訓(xùn)開發(fā)、職業(yè)技能鑒定等工作的各種統(tǒng)計報表和原始資料的積存、保管等工作；10）負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、職工住房公積金的匯總上繳、造冊登記、建立數(shù)據(jù)庫等工作。328財務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)）組織編制公司年、季、月成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況,結(jié)合生產(chǎn)實際和

41、經(jīng)營情況，及時調(diào)整和操縱打算的實施；。)負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算治理制度，建立健全公司財務(wù)治理、會計核算、稽查審核等有關(guān)制度，督促檢查制度的實施和執(zhí)行情況;)負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告,會同相關(guān)部門組織經(jīng)濟(jì)活動分析會，找出生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的問題，提出改進(jìn)的意見和建議;同時提出經(jīng)濟(jì)預(yù)警和風(fēng)險操縱措施,預(yù)測公司財務(wù)經(jīng)營方向;4)負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)核算治理工作,對公司原輔材料、設(shè)備、備件的收、發(fā)、存進(jìn)行核算，合理操縱采購成本和庫存；正確進(jìn)行固定資產(chǎn)核算,按規(guī)定計提折舊;會同相關(guān)職能部門,定期組織清查盤點,做到賬卡物相符;.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號：JSC/QA-A0.3版次:第A版生效：.1

42、1.01修改狀態(tài): 0頁碼:625）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本核算，合理分?jǐn)偝杀举M用，指導(dǎo)各生產(chǎn)部門開展經(jīng)濟(jì)核算工作，嚴(yán)格操縱成本費用支出;6)定期編制年、季、月度財務(wù)會計報表,搞好年度財務(wù)決算工作，并及時向有關(guān)方面報送財務(wù)報表；)負(fù)責(zé)會計檔案資料的治理,對各種會計賬冊、憑證和報表進(jìn)行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀等作業(yè)治理。32.條件保障部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)為科技園區(qū)生產(chǎn)、生活提供合格的水、電、汽，確保安全經(jīng)濟(jì)合理運行；2)負(fù)責(zé)科技園區(qū)水、電、汽的消耗治理，為財務(wù)部門提供結(jié)算數(shù)據(jù)；3）負(fù)責(zé)公司固定電話的安裝、維修、維護(hù)和通訊費用的治理,保證園區(qū)通訊的暢通;4)負(fù)責(zé)公司所有計量設(shè)備的治理工作，確保各類計量設(shè)

43、備符合使用要求；）負(fù)責(zé)各車間的生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試、維護(hù)維修等工作;6）負(fù)責(zé)供熱鍋爐的日常運行治理，依照負(fù)荷變化調(diào)整運行，嚴(yán)格操縱煤耗,降低成本;7)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各部門托付加工件的制作工作。310金川事業(yè)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)）負(fù)責(zé)處理公司在金地區(qū)的所有對外日常行政事務(wù)；)負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)技術(shù)部對金川地區(qū)（除合金事業(yè)部)生產(chǎn)單位生產(chǎn)實施組織治理；）負(fù)責(zé)公司各職能部門在金人員的日常出勤治理；）負(fù)責(zé)了解、督促、落實總經(jīng)理、副總經(jīng)理治理指令在金地區(qū)的貫徹執(zhí)行情況,并及時反饋；5）負(fù)責(zé)通知和安排公司在金地區(qū)召開的各類會議,并記錄、整理、草擬有關(guān)決定、決議和紀(jì)要;5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:JSC/QAA00-5

44、3版次:第A版生效：11.01修改狀態(tài): 00頁碼：716)負(fù)責(zé)公司在金地區(qū)生產(chǎn)車輛的調(diào)度和日常治理。3.2.11合金事業(yè)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)合金生產(chǎn)過程的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)統(tǒng)計、過程質(zhì)量、安全環(huán)保等治理工作；)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品質(zhì)量的判定、不合格品緣故分析、制定糾正及預(yù)防措施；3）負(fù)責(zé)合金冶煉車間、線材車間的日常行政治理；4）負(fù)責(zé)合金新產(chǎn)品的開發(fā)、新工藝的試驗工作；5）負(fù)責(zé)合金事業(yè)部所轄范圍內(nèi)基建、技改、設(shè)備大修等項目的申報及參與驗收。3.2.12各生產(chǎn)車間主任質(zhì)量職責(zé)1)負(fù)責(zé)按照公司生產(chǎn)打算組織本車間的生產(chǎn),合理調(diào)配車間資源，確保公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量指標(biāo)的全面完成;）負(fù)責(zé)組織編制本車

45、間作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)治理制度,定期對職員進(jìn)行崗位培訓(xùn),確保合格的操作人員上崗;3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中全流程質(zhì)量治理;4)負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)、現(xiàn)場治理、班組建設(shè)、勞動紀(jì)律等日常事務(wù)性工作的檢查、考核；5）負(fù)責(zé)組織做好產(chǎn)量、質(zhì)量、材料盤存、物耗等情況的原始統(tǒng)計記錄和統(tǒng)計臺帳登記;6)對本車間所使用的生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備進(jìn)行治理,負(fù)責(zé)其日常的維護(hù)、保養(yǎng);7）負(fù)責(zé)本車間人員的檢查、督促、考核、激勵;8）負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)環(huán)境的愛護(hù)工作。3.3各類人員質(zhì)量職責(zé).3.1技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)1)執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和其它技術(shù)文件,針對質(zhì)量缺陷和潛在的質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施;2)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本車間工藝紀(jì)律的落實；）對

46、技術(shù)性文件提出修改意見；5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:JSCL/QAA00-版次：第版生效：.1101修改狀態(tài): 00頁碼：8/124)對本車間職員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；5）對各產(chǎn)品的工藝記錄做定期檢查和不定期抽查，保證質(zhì)量記錄為原始數(shù)據(jù)。33.工序作業(yè)長質(zhì)量職責(zé))組織本工序完成質(zhì)量打算指標(biāo)；2)組織本工序貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律;)組織開展本工序質(zhì)量治理活動，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；4）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保不合格品不進(jìn)入下道工序。33.3設(shè)備操作人員質(zhì)量職責(zé)1）掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、熟知設(shè)備操作規(guī)程;2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,操作規(guī)程，確保工作質(zhì)量;3)認(rèn)真填寫記錄，確保記錄真實,具有可追溯性;4）完成各項質(zhì)量指標(biāo)。3

47、.3.4設(shè)備維修人員質(zhì)量職責(zé)1）按設(shè)備治理規(guī)定，對設(shè)備進(jìn)行維修、維護(hù)和保養(yǎng);2)及時排除設(shè)備故障，確保設(shè)備運行并做好記錄。335質(zhì)量檢驗人員質(zhì)量職責(zé)1）按規(guī)定的檢驗方法、標(biāo)準(zhǔn)對原材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和判定；2）按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，對抽樣代表性負(fù)責(zé);3）及時準(zhǔn)確地檢驗樣品，填寫檢驗報告并正確傳遞；）隨時掌握質(zhì)量狀態(tài),并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息。3.3.6內(nèi)部審核組組長質(zhì)量職責(zé)1）選擇合格內(nèi)審員組成內(nèi)審組；）依照公司年度審核打算，編制審核打算和審核方案；3）組織內(nèi)審員編寫內(nèi)審檢查記錄表，實施現(xiàn)場審核,并確定不符合項;4）負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報告,對結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)；5)考核內(nèi)審員。53職責(zé)、權(quán)限和

48、溝通文件編號：JC/QA-A0-5.3版次:第A版生效:11.01修改狀態(tài)： 0頁碼:9/123.7內(nèi)部審核員質(zhì)量職責(zé)1)遵守相應(yīng)的審核要求,向被審核方傳達(dá)和闡明審核要求;2）編制檢查表并將觀看結(jié)果予以記錄;3)報告審核結(jié)果；4）驗證所采取糾正措施的有效性;5)配合并支持審核組長的工作。3.8計量人員質(zhì)量職責(zé)）嚴(yán)格按計量儀器的治理規(guī)定對計量器具進(jìn)行治理;2）嚴(yán)格執(zhí)行計量器具校準(zhǔn)周期、定期送法定單位鑒定;3)確保計量器具的有效性和準(zhǔn)確性;4)建立計量器具臺帳,真實填寫計量記錄，確保計量器具溯源性。.9采購人員質(zhì)量職責(zé)）提供預(yù)選供方名單；2）參與供方選擇和評價;3)編制采購打算報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施

49、;4）及時、準(zhǔn)確地掌握供方質(zhì)量保證狀況；)按質(zhì)檢結(jié)果處理采購的不合格物資。3.31庫房治理人員質(zhì)量職責(zé)1)依照進(jìn)貨通知和質(zhì)量檢驗報告對物資進(jìn)行驗收；2)對保管物資進(jìn)行治理，做到分區(qū)堆放、標(biāo)識清晰，帳、物相符，貫徹先進(jìn)先出原則；3）有權(quán)拒絕不合格品入庫。3.1客戶服務(wù)人員質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品宣傳和市場推廣工作，做好產(chǎn)品售后服務(wù)及客戶投訴等工作；2）負(fù)責(zé)市場調(diào)查，統(tǒng)計與分析，并反饋其結(jié)果；)負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運及客戶需求樣品的發(fā)送工作;)負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查、統(tǒng)計、分析工作。5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號:JCLQA00-5.版次:第A版生效：.1.01修改狀態(tài):0頁碼:123.1文件保管人質(zhì)量職責(zé)1）負(fù)

50、責(zé)文件的收集、整理、分類、編目、保管；2）做好文件的借閱、傳遞、回收工作;3)嚴(yán)守公司秘密和文件保密制度。.信息交流與溝通程序41信息交流4.1信息的分類41.1.1外部信息a）認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;c）市場經(jīng)營信息、顧客意見與投訴、供方信息;)其他外部信息。4.112內(nèi)部信息a）常規(guī)信息,如:方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)督記錄,內(nèi)審和治理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等;）不符合（不合格)信息或潛在的不符合(不合格)信息；c)緊急信息,如：出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，出現(xiàn)火災(zāi)等情況的環(huán)境信息及記錄;d）其

51、他內(nèi)部信息。4.2信息的收集與處理41.1 信息傳遞方式可采納書面記錄，資料、討論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。12.外部信息的收集與處理)品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)審核出現(xiàn)不符合時，按糾正與預(yù)防措施操縱程序的要求處理；b）政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由綜合部負(fù)責(zé)收集、更新及處理,執(zhí)行文件操縱程序;c)采購部與客戶服務(wù)部對材料供方、產(chǎn)品運輸方等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號：JSCL/Q-A003版次：第A版生效：.1.01修改狀態(tài)： 00頁碼：12需要時對其施加阻礙；d)客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程

52、操縱程序。對來自上述投訴執(zhí)行糾正與預(yù)防措施操縱程序，顧客有要求時,應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息,可由對應(yīng)部門以信息聯(lián)絡(luò)單的形式傳遞到相關(guān)部門。）品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集,并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按糾正措施操縱程序的要求處理；4.2內(nèi)部溝通2.1最高治理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過程,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量要求完成情況以及實施的有效性,進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與。關(guān)于溝通的方式,應(yīng)予以確定。4.2.2內(nèi)部溝通的分類4.2.1自上而下的溝通公司每月由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開總

53、經(jīng)理辦公會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施,以確保質(zhì)量治理體系的正常運作。4.2.2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度,在公司每周生產(chǎn)例會上向最高治理者報告部門質(zhì)量治理運作情況，以作為最高治理者進(jìn)行決策的依據(jù)。4.3部門間的溝通a)各部門每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開部門負(fù)責(zé)人參加的例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題,以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,加強(qiáng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量b）關(guān)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜,例如新開發(fā)、生產(chǎn)、打算、質(zhì)量等問題,應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。關(guān)于日常事務(wù)的溝通,能夠采納部門間傳遞，可采納信息聯(lián)

54、絡(luò)單方式溝通；4.2.24部門內(nèi)的溝通5.職責(zé)、權(quán)限和溝通文件編號：JSL/QA-A0.3版次:第A版生效：.11.01修改狀態(tài)：00頁碼:2各職能部門應(yīng)建立基層檢查制度，每月至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作,并填寫相應(yīng)記錄,針對問題及時在現(xiàn)場糾正或發(fā)出糾正與預(yù)防措施處理單限期糾正,執(zhí)行不合格操縱程序和數(shù)據(jù)分析操縱程序。.22.5其他的溝通方式質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通,也可采納小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5.相關(guān)文件5.1文件操縱程序 JSCL/SA-00-4.15不合格品操縱程序 JSCL/Q-A00-8.45.3數(shù)據(jù)分析操縱程序JSCL

55、/QA-A00-.55.4糾正與預(yù)防措施操縱程序 JSL/QMS-A008.65.5各部門的崗位職責(zé)6記錄.1信息聯(lián)絡(luò)單6.2糾正和預(yù)防措施處理單5.4治理評審文件編號:JSL/QA-A00-5.4版次:第A版生效：.11.0修改狀態(tài):0頁碼：1/41.目的公司應(yīng)定期評審質(zhì)量治理體系,確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)適應(yīng)公司自身進(jìn)展的需要，以不斷完善質(zhì)量治理體系。范圍適用于對公司質(zhì)量治理體系的治理評審。3職責(zé).1總經(jīng)理主持治理評審活動,批準(zhǔn)治理評審打算和治理評審報告。.2質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的治理

56、評審報告,批準(zhǔn)糾正措施打算。33品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)制定治理評審打算、收集并提供治理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗證。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的治理評審所需資料，負(fù)責(zé)實施治理評審中提出的糾正措施與預(yù)防措施。4.程序4.1 治理評審工作流程如下:治理評審策劃治理評審信息輸入治理評審會議治理評審輸出治理評審報告改進(jìn)（糾正與預(yù)防)跟蹤、驗證記錄整理保存.2治理評審打算4.1每年至少進(jìn)行一次治理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.22當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加治理評審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量

57、或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;5.治理評審文件編號:SCL/A-A0-5.4版次：第版生效:.11.01修改狀態(tài):00頁碼:2/4c）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e）立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；)質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時;）需要進(jìn)行治理評審的其他情況。4.23品質(zhì)治理部于每次治理評審前一個月編制治理評審打算，報質(zhì)量治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：)評審時刻；b）評審目的;c）評審范圍及評審重點；)參加評審部門（人員）；e)治理評審依據(jù)；)治理評審內(nèi)容。43治理評審輸入 治理評審輸入應(yīng)包括以下方面：a)審核結(jié)

58、果,包括第一、第二、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括中意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格、不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性;f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;g)質(zhì)量治理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；h）重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。4.4治理評審的預(yù)備5.4治理評審文件編

59、號:SC/A005.版次：第A版生效：.1.01修改狀態(tài):00頁碼：/44.預(yù)定評審前十天，品質(zhì)治理部以書面形式向總經(jīng)理提交本次評審打算,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,由品質(zhì)治理部發(fā)到各部門。4.42品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集,要求各部門預(yù)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由質(zhì)量治理者代表確認(rèn)。.4.3由品質(zhì)治理部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放評審打算和有關(guān)資料。4.5 治理評審會議4.5.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,關(guān)于存在或潛在的不合格、不符合提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時刻。.5.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論

60、（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。4.6治理評審輸出4.6.1治理評審輸出應(yīng)包括以下的內(nèi)容:a）質(zhì)量治理體系及過程有效性的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價;）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;c）資源需求等。4.2會議結(jié)束后,由品質(zhì)治理部依照治理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫治理評審報告，經(jīng)質(zhì)量治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由品質(zhì)治理部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。.改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施的實施和驗證品質(zhì)治理部依照糾正與預(yù)防措施操縱程序的規(guī)定，對糾正、糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.治理評審