2022年乳化液泵站維護(hù)和保養(yǎng)管理制度

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年乳化液泵站維護(hù)和保養(yǎng)管理制度_日檢(1)處理生產(chǎn)班不能處理的問題。(2)檢查緊固各部螺栓。(3)檢查各部油位，溫度是否符合規(guī)定，油位不足時(shí)，應(yīng)予以補(bǔ)足。(6)檢查柱塞油位和潤滑油脂并予以處理。(7)更換液壓系統(tǒng)中被扭折斷的管子，接頭并處理滴液問題。(8)處理柱塞杯的竄油問題。(9)清洗過濾器。(10)檢查壓力表動(dòng)作是否靈活可靠。(11)檢查各種閥是否損壞和滴液。(12)清掃泵站設(shè)備表面油污及粉塵，保持環(huán)境衛(wèi)生。(13)處理生產(chǎn)班損壞和帶病運(yùn)轉(zhuǎn)的部件。(14)如實(shí)認(rèn)真填寫檢修記錄和運(yùn)行記錄。_周檢(1)處理日檢中不能處理的問題。(2)清洗粗細(xì)過濾器、

2、泵頭、吸排液閥座和泵箱。(3)檢查卸載閥是否靈敏、可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理或更換。(4)檢查各部保護(hù)裝置動(dòng)作是否靈敏、可靠。(5)檢查蓄能器的氮?dú)馐欠癯渥恪?6)檢查曲軸、軸瓦、減速器各軸齒輪、連桿等機(jī)械部件的磨損情況。(7)對(duì)于已檢查出的磨損嚴(yán)重和已損壞的部件要及時(shí)更換。(8)認(rèn)真如實(shí)填寫檢修記錄。_月檢(1)清洗曲軸箱變質(zhì)的油脂，更換油脂，一般初次換油不少于1000L以后換油不少于2000L。(2)檢查滑塊、柱塞、軸瓦和密封的磨損情況，視磨損情況進(jìn)行處理。(3)清洗乳化液箱和過濾器。(4)更換磨損嚴(yán)重的機(jī)械部件如：曲軸、軸瓦、對(duì)輪、連桿等。(5)檢查測(cè)試卸載閥、安全閥、壓力表的動(dòng)作性能，

3、不符合規(guī)定的予以調(diào)整或更換。(6)檢查蓄能器的壓力，如低于規(guī)定值，給予充氮或更換，嚴(yán)禁無氮。(7)檢查電動(dòng)機(jī)與泵體和聯(lián)軸器的同心度，不同心的給以調(diào)整。2022年乳化液泵站維護(hù)和保養(yǎng)管理制度（二）第一條:為了加強(qiáng)對(duì)省局直屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國審計(jì)法、行政單位會(huì)計(jì)制度、行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則及其他有關(guān)要求，制定本制度。第二條:財(cái)政審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)山水城直屬行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。第三條:財(cái)政審計(jì)局根據(jù)當(dāng)年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃派出審計(jì)組，審計(jì)組可由機(jī)關(guān)專職審計(jì)人員和熟悉財(cái)務(wù)工作的人員組成，也可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)

4、專業(yè)審計(jì)人員。第四條:審計(jì)組的主要職責(zé):(一)檢查會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、預(yù)決算、資金、財(cái)產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件、資料。(二)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。(三)對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作出臨時(shí)制止決定。(四)提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高效益，以及糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的建議。(五)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成重大損失浪費(fèi)的人員，向領(lǐng)導(dǎo)提出追究其責(zé)任的建議。(六)對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大違法事項(xiàng)移送監(jiān)察室進(jìn)一步審理。第五條:審計(jì)人員必須依照法律、法規(guī)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第六條:內(nèi)部審計(jì)包括:內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專題審計(jì)。第八條:

5、內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)每兩年進(jìn)行一次。第八條:內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容(一)財(cái)務(wù)收入是否真實(shí)、合法;(二)財(cái)務(wù)支出是否遵循財(cái)務(wù)規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，有無違規(guī)違紀(jì)行為，列支手續(xù)是否完備;(三)銀行開戶是否符合有關(guān)規(guī)定，有無儲(chǔ)蓄存款、公款私存行為和多頭開戶;(四)固定資產(chǎn)內(nèi)部管理和使用情況，包括:制度是否健全有效，存量是否真實(shí)，核算是否符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，購建、調(diào)撥、報(bào)廢和處理是否符合有關(guān)制度規(guī)定;(五)有關(guān)財(cái)務(wù)收支的其他問題。第九條:內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的主要程序(一)實(shí)施審計(jì)前_日向被審單位送達(dá)審計(jì)通知書;(二)通過審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券，向有關(guān)

6、部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得證明材料;(三)審計(jì)終了，提出審計(jì)報(bào)告。第十條:山水城管委會(huì)直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人離任前，必須進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。第十一條:領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要內(nèi)容(一)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況;對(duì)本單位違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律應(yīng)負(fù)的責(zé)任;(二)國有資產(chǎn)管理情況;對(duì)本單位國有資產(chǎn)流失應(yīng)負(fù)的責(zé)任;(三)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究、論證、集體討論情況;對(duì)決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果應(yīng)負(fù)的責(zé)任;(四)重大問題反映、報(bào)告情況;對(duì)本單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)問題的報(bào)告失實(shí)、延誤應(yīng)負(fù)的責(zé)任;(五)個(gè)人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度情況;(六)其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。第十二條:領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主

7、要程序(一)對(duì)山水城管委會(huì)直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，由人事處提出建議，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施;(二)財(cái)政審計(jì)局在接到人事處建議_日內(nèi)，組成審計(jì)組，在實(shí)施審計(jì)前_日，向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，并抄送被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人;(三)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)組真實(shí)、完整的提供下列資料:1、領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的工作總結(jié);2、內(nèi)部管理制度及人員的職責(zé)和分工情況;3、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告;4、資產(chǎn)情況;5、需要說明的其他情況;(四)審計(jì)組在審計(jì)結(jié)束后，提出審計(jì)報(bào)告。第十三條:專題審計(jì)是財(cái)務(wù)處根據(jù)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示或有關(guān)部門的要求，對(duì)某些問題進(jìn)行的審計(jì)。專題審計(jì)的程序和方

8、式按照內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條:被審計(jì)單位必須與財(cái)政審計(jì)局派出的審計(jì)組積極配合，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果。第十五條:內(nèi)部審計(jì)結(jié)果是指內(nèi)部審計(jì)終結(jié)后，按規(guī)定出具的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定等反映的內(nèi)容。主要包括:(一)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;(二)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告;(三)內(nèi)部審計(jì)意見;(四)內(nèi)部審計(jì)決定(五)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)事項(xiàng)。第十六條:內(nèi)部審計(jì)結(jié)果必須以事實(shí)為依據(jù)，符合法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，遵循公正、合法、及時(shí)、有效的原則。第十七條:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容包括:審計(jì)的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、審計(jì)結(jié)論和建議。第十八條:審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在審計(jì)終了_日內(nèi)提出，并向被審單位征求意見，領(lǐng)導(dǎo)

9、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告應(yīng)同時(shí)征求被審單位負(fù)責(zé)人本人的意見后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審閱。第十九條:被審單位自接到審計(jì)報(bào)告征求意見書_日內(nèi)提出書面意見。限期未提出的，視同無異議。第二十條:財(cái)政審計(jì)局根據(jù)審計(jì)報(bào)告中存在問題的程度，分別作出審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定，報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)行。第二十一條:領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見，報(bào)經(jīng)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)行，并抄送被審單位負(fù)責(zé)人本人和有關(guān)部門。第二十二條:被審單位應(yīng)當(dāng)在接到審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定_個(gè)月內(nèi)，向財(cái)務(wù)處書面報(bào)告執(zhí)行情況(附被查出問題糾正的相關(guān)實(shí)證資料)。第二十三條:審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后移送監(jiān)察室處理。