項目策劃施工單位管理及交底手冊

1、項目施工單位治理及交底手冊編制目的用以指導監(jiān)理單位、參與項目營建的承建商和設備材料供應商按照國家有關法律、法規(guī)及集團的項目治理程序開展項目建筑工作;并作為項目承建商和監(jiān)理公司是否認真履行合同的評價依據(jù)；同時，還可作為項目部日常項目治理工作操縱過程中的指引手冊。適用范圍該流程適用于集團開發(fā)的所有項目,在項目建筑時期、竣工驗收時期、物業(yè)移交以及保修時期的全過程。定義項目治理交底：項目治理交底由項目經理組織項目治理人員參加,將項目部對項目治理的要求傳達到具體執(zhí)行的項目治理人員,由項目經理監(jiān)督項目治理交底內容在項目實施全過程中的貫徹實施。嚴格性監(jiān)理單位及各承建商以及材料設備供應商應嚴格按照合同約定和本

2、手冊進行項目營建活動;當本手冊規(guī)定的程序與偉東集團最新公布的工作程序不一致時,一律以最新公布的工作程序為準。項目部履行本手冊的職責督促和檢查監(jiān)理單位和各承建商、供應商是否認真履行本手冊；在集團授權下進行手冊的更新;依照手冊的指引開展自身的項目治理工作。本手冊僅供偉東集團的項目合作方查閱，在合作方簽定合同后，由項目部組織專業(yè)的項目治理交底,各合作單位進場前將對本手冊理解并執(zhí)行的書面承諾送達派往現(xiàn)場的項目部;工程文件傳遞流程目的為規(guī)范項目部、承建商以及監(jiān)理、設計、采招、材料供應商等合作方之間工程文件傳遞的及時性、適用性和有效性,以保障工程文件的可追溯性。適用范圍適用于偉東集團各項目各合作方之間文件

3、的編制、傳遞和歸檔。術語和定義工程文件:特指項目部、承建商以及監(jiān)理、設計、采招、材料供應商等合作方在工程建設過程中產生的與工程建設相關文件資料的總稱。原則41 專人負責原則：項目建筑過程中，各合作方都必須配備專職資料治理員或項目秘書、助理等,負責所有工程文件的同意、標識、登記、發(fā)放、回收、移交及歸檔等工作；所有經資料治理員登記的文件均為有效文件并備電子文件，代表收文方已知悉文件內容;各合作方在進場之前將負責資料的專人相互告知。42 時效性原則： 項目建筑過程中,各方往來文件必須及時，通常各方間往來文件傳遞在簽字簽收后不超過48小時內回復（如需要回復），如超過時限無回復,則代表該文件內容已被知悉

4、并同意;專門文件（簽證,進度款)的傳遞時限見具體的流程，如超過規(guī)定時限提交此類文件,則該月工程款暫緩支付。4.3可追溯性原則：所有往來各方的文件必須做好文件收發(fā)文記錄工作，簽收姓名、時刻,作為文件送達生效的記錄憑證，同時保證文件存檔由各相關單位按照各自制度編號歸檔,以便查閱和追溯。4.4 傳遞流程唯一性原則：為保證傳遞流程的及時性和準確性,監(jiān)理公司作為文件流程傳遞中心，各方需由監(jiān)理傳遞的文件,監(jiān)理備檔一份，同時監(jiān)理方必須及時傳遞,現(xiàn)在限不超過當日或按專項流程規(guī)定。項目部第三方監(jiān)理公司各承建商或其他合作方設計單位5 嚴肅性原則： 任何單位均不能拒絕簽收其它方的任何往來文件,對文件內容持有異議，應

5、以書面件的形式回復。4.6表格統(tǒng)一性原則： 各承建商的往來文件需按照各自文件規(guī)定，統(tǒng)一樣式,進場需提交各項往來文件的模板給監(jiān)理和業(yè)主備檔,往來文件按照提交格式行文并編號備檔。現(xiàn)場安全文明施工治理規(guī)定目的通過預防及操縱措施,督促各承建商做好現(xiàn)場安全文明施工，以達到偉東集團的現(xiàn)場安全文明施工要求和國家有關規(guī)范要求。通過預防和操縱措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率，以及改善現(xiàn)場施工作業(yè)形象及環(huán)境。明確總承建商和各分包商(含業(yè)主直接分包商）關于現(xiàn)場安全水電接駁和水電費分攤,垃圾清運等問題，減少糾紛。適用范圍偉東集團項目施工過程的工程安全文明施工治理和操縱要求及程序.1業(yè)主方關于現(xiàn)場安全文明施工

6、的通用要求為:31.1 平面布置 總承包商進場一周內需提交專項安全文明施工措施和現(xiàn)場平面布置圖、生活區(qū)規(guī)劃圖給監(jiān)理方審批,監(jiān)理方批準和取得業(yè)主同意后方可實施。3.1.2 臨建搭設 總承包商現(xiàn)場辦公室和生活區(qū)工人宿舍等臨建搭設需按照主管部門要求的標準搭設;專業(yè)分包的現(xiàn)場辦公、材料堆放、生活區(qū)搭設需報監(jiān)理和業(yè)主方協(xié)調批準后方可實施；所有臨建設施的搭設,不得違反施工總平面布置得要求。1. 施工入口大門 施工現(xiàn)場大門符合建委頒布的有關規(guī)定，并符合項目營銷宣傳得要求?？偘M場后即可進行實施。.14 施工入口形象要求 入口形象應符合政府有關要求,并報項目部批準。 入口處應設置工程概況牌、項目標牌、組織治理

7、架構、文明施工治理標牌、現(xiàn)場平面布置等。 門口處做硬化處理,車輛出入口位置設置車輛沖洗裝置和排水溝，保證帶有泥土得車輛經沖洗后才能駛入都市街道。 出入口處必須安排門衛(wèi),并落實門衛(wèi)崗位制度，外來人員經同意后方可進入工地。 實施時刻：總包進場后即可實施。.5 圍擋 工地圍墻均采納可拆卸標準彩鋼板圍板,利于現(xiàn)場靈活布置及各項目統(tǒng)一調配使用。如在市區(qū)要緊路段應符合市區(qū)有關治理規(guī)定。 圍擋的宣傳策劃由營銷策劃部統(tǒng)一制定要求或設計。 實施時刻：總包進場后開始實施。 工地圍擋、建筑物如需展示宣傳信息，由營銷策劃部門依照相關規(guī)定設計制作。 實施時刻:項目進行中實施。31.6現(xiàn)場道路 現(xiàn)場施工道路應暢通； 路面

8、平坦、清潔，無明顯低洼不平和積水; 施工道路采納硬底路基，路旁有良好的排水設施； 施工道路的修建標準應滿足主管部門的要求，并經監(jiān)理和業(yè)主方的批準。.7 衛(wèi)生間 項目現(xiàn)場衛(wèi)生間應安排專人及時清理以保持清潔潔凈,各使用單位要教育職員講究衛(wèi)生。3.1. 垃圾 總承建商必須在施工現(xiàn)場設置集中的垃圾堆放場所，該場所需作簡易圍閉處理,各承建商需工完場清,將垃圾堆放到專用垃圾場,總承建商負責日常的施工場地清理和垃圾外運。3.1.9 安全通道和腳手架 按照主管部門制定的相關標準進行。3.11 封閉治理 總承建商負責其承包范圍施工現(xiàn)場和生活區(qū)的全封閉施工和治理，需搭建專用值班室,設置專職保安人員治理。安全文明施

9、工費用操縱安全文明施工產生的各項費用，有各承建商以簽證的形式提交監(jiān)理和業(yè)主審批。安全文明施工方案或施工組織設計不作為工程結算的依據(jù)。水電使用治理業(yè)主方負責提供給總承建商施工用電和施工用水的接入口，分不為變壓器總配電柜和總市政水管；總承建商負責提交現(xiàn)場施工用水用電專項方案，經監(jiān)理方和業(yè)主批準后方可實施,進行現(xiàn)場布置；各分包商進場的水電從總承建商就近配電箱和分支水管接入，總承建商必須無條件的提供。所發(fā)生的費用以及水電費的結算在業(yè)主和監(jiān)理的主持下,總承建商和分包商進行協(xié)商達成一致的結算方法,作為此后此項費用結算的依據(jù)。運輸設施總承建商在項目建筑過程中，在運輸設施（塔吊、提升機等）正常使用期間，應無償

10、提供給分包商使用，分包商使用運輸設施應當服從總包治理。危機處理當現(xiàn)場出現(xiàn)工傷或其他危機情況時，總承建商必須第一時刻通報監(jiān)理方和業(yè)主方,危機情況處理參照危機處理程序。安全文明生產責任總承建商對施工現(xiàn)場內的安全文明施工負有全責,各分包單位需服從總承建商的治理，總承建商有權利和義務在報請監(jiān)理和業(yè)主批準的情況下，對分包單位不符合現(xiàn)場安全文明施工行為進行處罰。監(jiān)理方負有檢查和督促各承建商履行安全文明施工方案的責任。安全文明生產檢查監(jiān)理方負責每月組織一次施工現(xiàn)場所有承建商的現(xiàn)場安全文明大檢查,時刻為每月日5日之間，監(jiān)理方按照有關安全文明生產評分規(guī)定進行評定，并提交報告和評分給業(yè)主備檔，關于當月檢查評分低于

11、0分的單位，將給予該單位1000元的經濟處罰,同時，停工整改。處罰規(guī)定對違反現(xiàn)場安全文明生產治理規(guī)定，業(yè)主方將給予處罰。序號違章情況描述處罰標準（元）1進入施工現(xiàn)場不帶安全帽0元/人2經理級人員進入施工現(xiàn)場不帶安全帽00元/人3穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者進入施工現(xiàn)場5元/人高空作業(yè)人員無上崗證、不系安全帶00元/人5專門設備操作人員必須持證上崗，無上崗證者100元人6設備清理、保養(yǎng)沒有切斷電源等違章操作100元/人7臨舍內電源線路不符合安全要求100元8高空施工現(xiàn)場工作嬉戲、打鬧50元/人9腳手架不按規(guī)定搭設10元/處10材料提升設備違章乘坐人員，人貨梯超載500元/次現(xiàn)場不符合安全用電規(guī)定，電工

12、違章操作00元/處12未按規(guī)定做好“四口臨邊”（樓梯、電梯、預留洞、通道口、基坑、樓層外側、陽臺外側、樓梯周邊、接料平臺外側等)防護100元/處13安排精神病人或雇傭不符合國家法定工作年齡的工人上崗,每發(fā)覺一次處罰責任單位10元/人14在施工現(xiàn)場擺攤叫賣，每發(fā)覺一次處罰門衛(wèi)10元次1施工現(xiàn)場隱瞞事故不報的相關責任人員1000元/人16隨意拆除、破壞安全防護設施人員，除罰款外，須承擔安全事故責任5元/次17施工單位臨舍、倉庫、裝修施工現(xiàn)場未配置滅火器10元/處1發(fā)生打架斗毆時刻,當事人所在單位2000元/次9高空拋物500元次現(xiàn)場安全隱患問題遭政府相關部門處罰，另外處罰5元/次以上規(guī)定由甲方工程

13、師，監(jiān)理負責實施工程會議的治理制度1、目的 明確項目建筑過程中現(xiàn)場進行的各項會議制度和流程,使偉東集團項目工程會議程序化，提高工程會議效率，明確會議議題和各項要求,使工程會議能夠及時、正確的反映和指導現(xiàn)場施工，提高會議的作用。2、適用范圍 適用于偉東集團直屬項目每周的工程例會和各種工程專題會議;3、實施細則.1 工程例會實施要求3.1 會議時刻:每周進行一次，依照項目的實際情況決定,在項目治理交底時告知各單位；會議進行時刻應操縱在2小時以內。3.1.會議地點:依照項目實際情況決定；3. 參加人員:項目部、總包、分包等單位的項目經理、技術負責人、各專業(yè)工程師參加,工程項目監(jiān)理人員。各參建單位將參

14、加例會人員在第一次例會時確定,并向項目部提交正式的名單。人員確定后，不準隨意變更，如由變更,必須提早一周報請監(jiān)理部和項目部批準。3.1.4 會議主持：會議由項目總經理主持。3.1.5會議的要緊任務是： A 聽取工程實施情況的匯報； 聽取與會人員的意見和建議； C 檢查、總結前一段工作情況,布置安排下一時期工作具體任務，對存在或出現(xiàn)的問題提出改進或預防措施。3.6會議議題： 要緊通報上周現(xiàn)場施工質量、進度、安全文明施工等進展情況及安排下周工作;配合協(xié)調解決各承建商、各工種、各工序間的相關問題及承建商提出的需協(xié)調解決的問題。1.7 工地例會流程 (見下頁）32 月度打算會實施要求3.1會議時刻：每

15、月進行一次,每月25日進行。遇節(jié)假日順延;3.2 參加人員：項目部、總包、分包等單位的項目經理、打算工程師參加，工程項目監(jiān)理人員、總監(jiān)。32.3 會議主持:會議由項目部經理主持。34 會議議題:匯報上月工程打算完成情況，確定下月工程打算,明確下月的工作重點和難點;明確項目部、各承建商、監(jiān)理等合作方需要積極協(xié)調解決的工作以及各項需求。.25 打算會會議流程見下頁3.3 其他會議實施要求3.1 范圍:要緊包括各種專題會議和特不規(guī)性會議以及臨時會議，要緊包括圖紙會審交底、驗收、質量檢查等，以及解決無法按照規(guī)定程序處理的問題而召開的協(xié)調會議。32 時刻及地點:均依照會議實際需要確定,隨時通知各相關方;

16、3.3.3參加人員:項目部、總包、分包等單位的項目經理、技術負責人、各專業(yè)工程師參加,工程項目監(jiān)理人員。以及依照實際需要需補充參加的人員。3.4 會議內容和議題：依照時刻情況確定。沒有規(guī)定流程。 會議制度3.4.1工地會議依照需要召開,遇有專門情況及時召開。所有到會人員應簽到。如因專門緣故無法出席會議,需向會議主持人請假。每次會議應先落實上次會議決定事項的解決情況。如沒解決應先分析緣故分清責任，落實 措施，限期解決。會議中需要解決的問題都應落實到人，會議主持人負責監(jiān)督會議內容的落實情況。.2與會人員不得遲到早退;如由專門情況不能參加會議,需提早向總監(jiān)理工程師請假,經批準后,可派代表參加;與會人

17、員手機一律改為震動,一律到室外接聽電話；3.4.工程會議紀律處罰制度 1）工地例會遲到早退未請假者,每人次罰款200元; 2)項目監(jiān)理、技術負責人、總監(jiān)、總監(jiān)代表未提早請假而不參加會議者,每人次罰款50元; 3）月度打算會及臨時召集的會議未按照項目部提早通知要求參加，遲到每人次罰款10元；無故缺席罰款200元; 4)開會期間未按照規(guī)定將手機調為震動模式而阻礙會議正常進行者每人次罰款5元;在會議室內接電話阻礙會議正常進行者每人次罰款10元； 5)以上罰款不針對個人,由項目部對監(jiān)理部和施工總包單位進行處罰；各參與單位依照項目部的要求對各自的職員進行教育和約束； 6)處罰通知自事件發(fā)生后生效；3.5

18、會議紀要的整理和分發(fā)3.5.1 工程例會會議紀要由監(jiān)理負責整理，按照周例會會議紀要模板整理,上報業(yè)主審核,業(yè)主代表審核簽字后下發(fā)。在例會結束后4小時內分發(fā)給所有有關單位,并做好收發(fā)文記錄備查。監(jiān)理提交業(yè)主會議紀要附電子文檔。3.52 月度打算會會議紀要由項目部負責整理，按照月度打算會議紀要模板整理,打算會會議紀要在業(yè)主代表和監(jiān)理總監(jiān)簽字后生效，在月度打算會結束后2天內分發(fā)至各承建商及監(jiān)理部，承建商如有異議，以書面形式在24小時內向監(jiān)理及業(yè)主提出異議，監(jiān)理及業(yè)主作出相應解答,達成一致后可做會議紀要某些部分修改的附件，不阻礙其他內容的執(zhí)行。3.3其他會議紀要由項目部或監(jiān)理負責整理，依照實際情況決定

19、,并及時分發(fā)各有關單位執(zhí)行。.4關于會議紀要形成的要求和決議,各承建商需及時遵守執(zhí)行,業(yè)主有權依照實際情況采取經濟處罰措施或其他處罰措施對執(zhí)行會議決議和要求的不力情況進行處罰。工程簽證治理流程流程概況流程目的為了規(guī)范工程簽證過程、有效地操縱成本及簽證對工程進度的阻礙。適用范圍公司開發(fā)項目的所有工程簽證治理。定義工程簽證是指對施工治理中發(fā)生的零星事件技術問題的確認。參與部門流程中承擔職責區(qū)域公司項目部1、簽證實施的見證部門,復核施工單位發(fā)起的現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單;并跟進工程簽證審批過程;、依照erp審批后的工程簽證審批單簽發(fā)現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單；、跟進工程簽證落實情況;4、與成本部共

20、同確認簽證項目的完成情況。、與成本部共同審核施工單位提交的工程簽證月報。區(qū)域公司成本部1、簽證實施前，確定簽證的單價或結算方法;2、負責發(fā)起ERP中的工程簽證審批單；3、與工程部共同確認簽證完成情況，并對簽證實際工程量、金額進行核算定價; 4、按月對工程簽證進行統(tǒng)計分析,并報運營治理中心備案;、按月與總、分包單位核對簽證;區(qū)域公司總經理審批單項5萬以下;總部運營治理分管領導、審批單項萬（含）以上;2、監(jiān)督、檢查簽證執(zhí)行情況；工作程序3.工程簽證的要緊類型工程簽證產生的緣故包括以下幾種：由設計變更引起;由于施工條件變化、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線等)變化;合同補充及合同規(guī)定需實測工程量

21、的工作項目；紅線外施工道路的修補(紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）等;配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減；由甲方提出,或因工程治理失誤引起的工程量增減；政府要求以及其它緣故。零星用工及零星項目等。3.2工程簽證流程3.2簽證實施前，工程簽證需由發(fā)起單位向監(jiān)理單位提報現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單,應描述簽證緣故、簽證內容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造價依據(jù)等)和現(xiàn)場實際情況。應附帶施工圖紙、工程照片、監(jiān)理旁站記錄、合同相關條款等必要的附件。如無上述附件,成本部可拒收。監(jiān)理單位確認后,交項目部進行復核。項目部復核后屬于簽證范圍以內的發(fā)成本部審核,不屬簽證范圍內的駁回。如簽證內

22、容無法被圖紙或合同清單明確計量，或存在隱蔽工程等，監(jiān)理單位應及時通知所屬項目部和成本工程師進行現(xiàn)場審核。3.2.項目部復核后的現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單轉交成本部進行簽證的單價核價或結算方法的確定。.23成本部將現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單作為附件錄入E系統(tǒng)中,并錄入估算金額，發(fā)起該現(xiàn)場簽證審批單的審批。錄入時應明確計算依據(jù)、過程和結論，內容較多時添加附件。2.4現(xiàn)場簽證審批單的審批權限為:估算金額在1萬元以下項目經理審批即可進行簽證的實施,估算金額在3萬以下項目總經理審批即可進行簽證的實施，估算金額在5萬以下區(qū)域公司總經理審批即可進行簽證的實施。2現(xiàn)場簽證審批單審批完后，項目部依照審批意見下發(fā)

23、現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單。項目部和監(jiān)理單位負責跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場簽證的執(zhí)行情況。3.2.5施工單位完成簽證工作內容后填寫現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單的完成情況講明，監(jiān)理單位審核項目部工程師審核確認完成情況成本部依照現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單的實施確認意見，核定簽證結算金額,最后由雙方成本部簽字確認最終審定金額。3 特急類現(xiàn)場簽證辦理流程特急類現(xiàn)場簽證指：不能做到事前操縱，同時又必須立即執(zhí)行,而且延緩實施會造成更大損失的現(xiàn)場簽證。在特急類事件發(fā)生24小時內，所屬項目部應將情況報集團運營治理中心備案。非特急簽證嚴禁使用特急簽證審批流程,造成損失由責任方承擔。 3.4.1 特急類現(xiàn)場簽證的原則：采取“邊洽

24、邊干”的原則。3.4.2 發(fā)起單位（能夠是施工單位、所屬項目部任何一方）口頭通知所屬項目部/施工單位、監(jiān)理單位，并作相應的原始資料記錄（文字和影像)。 .2 施工單位得到所屬項目公司代表（工程副總經理）口頭或其他方式認可后即可開展工作，事件發(fā)生4小時內所屬項目部、成本部及監(jiān)理單位確認現(xiàn)場事實。33 詳細辦理流程同正常類現(xiàn)場簽證。4簽證填寫及流轉要求4. 現(xiàn)場簽證實施前,項目部必須按照集團制定的審批權限進行審批,為提高審批效率,ERP中所有審批人的辦理時限為1個工作日; .如因設計變更引起的簽證,現(xiàn)場簽證交成本部進行核價時，必須附審批通過的設計變更單，或經領導審批同意的銷售變更審批單。3 現(xiàn)場簽

25、證實施后,所屬項目部、成本部、監(jiān)理單位、施工單位對每月25日前已實施完畢的現(xiàn)場簽證進行確認，未經確認的現(xiàn)場簽證在工程結算時不予考慮（此條款須在施工合同中明確）。4 特急類現(xiàn)場簽證應在施工完畢后個工作日內完成確認。4.5 工程結算以現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單的實施確認為準。不管有無發(fā)生,每份簽證都必須進行確認。4.6 在現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單中，各方的接收人應為一名經授權的固定人員，此人簽字僅代表收到該文件，不對文件中的內容進行確認;各方最終的簽批人應為合同規(guī)定的業(yè)主代表、承包商代表等。（在合同中注明) .7 關于需報集團審批的現(xiàn)場簽證,成本部錄入系統(tǒng)時應錄入所需的簽證緣故、依據(jù)、工程量計算

26、過程及計算依據(jù)(包括但不限于施工圖、有效的現(xiàn)場簽認記錄及簡圖、有效的文字講明材料等）、組價明細及依據(jù)（包括但不限于原合 同清單、報價洽價、詢價、信息價等)。 相關記錄5.現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單現(xiàn)場簽證聯(lián)系、通知及確認單合同名稱合同編號發(fā)起單位簽證編號簽證名稱簽證類型簽證實施前聯(lián)系事項及緣故： 現(xiàn)場工程師: 日期:監(jiān)理單位（蓋章): 日期:施工單位(蓋章): 日期:建設單位項目部: 日期:確定單價或結算方法: 建設單位成本部: 日期:簽證實施后完成情況講明:監(jiān)理單位(蓋章）：日期:施工單位（蓋章）： 日期：建設單位項目部:日期： 最終審定價:施工單位成本部： 建設單位成本部：講明:本表由項目

27、部主辦工程師填寫,至少四份原件，分不由施工單位、監(jiān)理單位、建設單位工程部和成本部各留存一份;工程進度款和結算治理方法目的理清工程款申報和結算的治理流程，確保承建商和監(jiān)理公司按照偉東集團有關工程款申報制度中關于申報、審批時限、流程、申報標準表格等各項要求進行工程款申報、確保工程款及時申報和支付，保障工程順利進展。督促各承建商按照有關要求做好申報、項目部做好各項資金需求打算,提高公司資金籌集準確性和資金運用效率。適用范圍適用于偉東集團各承建商在工程項目建筑和交付維修全過程。術語和定義工程進度款：指承建商按照合同條款，按月或按形象進度節(jié)點對已完成的工程進度申報款；工程結算款：指承建商承建的工程內容，

28、按照國家有關規(guī)范，通過監(jiān)理、甲方以及政府相關部門竣工驗收后,按照合同總價款或合同條件計算價款、變更簽證增減款項、其他獎罰款項、甲供材料款項等進行申報的工程剩余款項。原則.1 多級審核原則： 承建商提交的工程進度款申請和支付申請必須通過承建商公司內部審核，加蓋公章后，報監(jiān)理審核,監(jiān)理審核通過后報業(yè)主審核。進入業(yè)主審核和支付流程，承建商和監(jiān)理公司對其提交的數(shù)據(jù)和審核結果負責。4. 時效性原則： 各承建商必須在每月20日，提交進度款申請給監(jiān)理公司審核,或按照合同約定的工程款支付條件提交形象進度工程款割算書,監(jiān)理公司在10個工作日審核完成,提交業(yè)主審核。進入業(yè)主審核和支付程序。在下月5日前完成當期的工

29、程款支付。3 準確性原則:各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結算款，并提交工程款割算書,同時監(jiān)理認真審核。如實際提交申請數(shù)額與實際審核數(shù)額差距超過20,則將導致工程款不能支付或延期支付。4.表格統(tǒng)一性原則:工程款申報和支付申請需按照偉東集團制定的表格填寫和申報，如承建商上報表格錯誤,自行承擔工程款推延支付的責任。4.5 完整性原則:工程款申報的手續(xù)需齊全,一份完整的進度款申報報告包括：申請報告、編制講明、預算清單(或工程款割算書)、形象進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單。 完整的工程結算申報資料包括：驗收證明、竣工圖、申請報告、結算書、工程量及單價表(合同內、外)、甲供

30、材料結算書、乙供材料批價單、已審核完成的工程簽證、水電費結算、總包治理費明細,獎罰單等。 結算款支付申請包括：結算款付款申請報告,雙方已簽字確認的建安工程施工圖結算書,竣工結算造價協(xié)議清單、結算對帳單等。偉東集團樣板引路制度目的:偉東置業(yè)集團在建項目均實行樣板引路制度。通過實行樣板引路的治理操縱制度,對項目工程分部分項質量作到事前操縱、統(tǒng)一標準,為大規(guī)模、大面積施工提供驗收依據(jù)。樣板引路制度作為質量操縱文件，施工單位、監(jiān)理公司、集團公司各項目部執(zhí)行的好壞,與當月評比、績效相掛鉤。范圍:.1 本制度適用于偉東置業(yè)集團項目施工方及材料供應方的治理。2.2 本制度尤其適用施工重要部位，關鍵節(jié)點,新材

31、料，新設備,新工藝等2 下列分項、關鍵節(jié)點必須實行本制度（包括但不限于）：序號實施分項、節(jié)點檢查部位、內容1砌體工程磚砌體、框架填充墻、2樓地面工程配合比、厚度、管槽預留、沉降縫、伸縮縫、面層3抹灰工程施工洞口、甩漿、鐵絲網、配合比、垂直、平坦、陰陽角、房間空間尺寸、空鼓及裂縫,啟口4門窗、玻璃幕墻內外打膠、安裝位置、固定牢固、發(fā)泡、配件安裝,材料型材,成品愛護5外墻保溫、涂料保溫板容重、膠泥涂層、防火帶、面層涂料6分項防水地下室、廚衛(wèi)、屋面、外墻、7屋面工程找平層、老虎窗、保溫層、出屋面通風道、排氣道、瓦屋面、天溝、落水口8支護,樁基土方支護、抗浮錨桿、地基處理、樁基成孔、鋼筋制作、9吊頂、

32、輕質隔墻、飾面板、欄桿欄桿高度、間距；龍骨安裝；面板鋪裝、10鋼結構連接方式、防腐、預埋件、1給排水衛(wèi)生間下水管道、地漏、落水管、管道井、管道保溫12消防消火栓、噴淋、消防報警、消防給水管道、管道保溫13采暖管井、地暖、分水器、暖氣片14電氣分部避雷、豎井、橋架、接地、跨接、開關面板、照明、配電箱、穿線管15通風系統(tǒng)管道、風口風閥、風機、保溫、1空調系統(tǒng)空調管道、風口、制冷機、換熱機房17智能建筑通信網絡、監(jiān)控、火災報警及消防聯(lián)動、智能化系統(tǒng)18電梯分部電梯門、樓層指示1精裝修工程吊頂、干掛、龍骨、涂料、底板、櫥柜、門套等20 責任：.1 施工單位職責:1)、上述范圍內的分項、節(jié)點施工單位必須

33、實行樣板引路2)、施工單位向監(jiān)理公司提交樣板工程施工方案報審表,報審表中為樣板工程的施工技術方案,方案應詳細全面。3)、樣板工程施工方案報審表通過建設單位及監(jiān)理工程師審核通過后,施工單位按照方案進行樣板工程的施工；4）、樣板工程施工完成后,提請監(jiān)理公司與建設單位進行驗收5）、樣板工程驗收記錄下發(fā)后,樣板確認后,由施工單位技術負責人對施工班組進行交底，監(jiān)理單位監(jiān)督檢查，并作好書面記錄。6）、施工單位開始組織大規(guī)模施工，大規(guī)模施工必須達到樣板工程標準。.2 監(jiān)理單位職責:1)、 組織工程參建各方學習樣板引路治理方法,明確建設單位及監(jiān)理要求,推動樣板引路工作的全面開展;2）、 審核施工單位上報的樣板

34、工程施工方案報審表，審核其是否能滿足質量要求、進度要求等；審核通過后簽字蓋章,監(jiān)理公司、建設單位項目部各存檔一份;作為工程驗收依據(jù)；3）、 對樣板工程施工過程中進行質量及進度操縱,監(jiān)督樣板工程施工是否符合已審核通過的樣板工程施工方案報審表;）、樣板工程施工完成后，組織施工單位（含總包方、參建分包方）、甲方項目部對樣板工程進行驗收；5）、簽屬樣板工程驗收記錄,作為準予大規(guī)模施工的依據(jù),）、 組織樣板工程交底工作,召集所有相關施工單位進行樣板交底,不管由幾家施工單位，只能統(tǒng)一采納一個樣板標準，明確大規(guī)模施工時的施工標準與甲方監(jiān)理驗收標準；7)、樣板工程確認后,監(jiān)理單位針對樣板工程編制監(jiān)理質量檢查記

35、錄表，對大規(guī)模施工進行良好的質量操縱;8）、 以樣板工程為質量驗收標準,監(jiān)督參建各方嚴格按照樣板工程的質量標準進行大規(guī)模施工，對出現(xiàn)不符合樣板工程標準的情況，必須及時通知甲方，下發(fā)監(jiān)理通知單,對大規(guī)模施工做到良好的過程操縱;3.3 項目部職責：1)、依照本制度編制本項目的樣板實施打算(時刻、位置、樣板形式等)；2)、將本制度向相關合作單位進行交底，讓合作單位明白樣板實施的重要性和實施程序,將樣板制列入合作單位的日常工作中;3)、 按打算完成樣板實體的施工，樣板形式按后附偉東置業(yè)集團工程樣板操縱項目清單中的要求執(zhí)行；樣板位置依照項目實際狀況由項目部確定,應選取在合適、易于察看的位置；4)、樣板施

36、工完成并自檢后，按后附偉東置業(yè)集團工程樣板操縱項目清單中的審批級不進行驗收審批，并填寫完成工程樣板驗收單，驗收單留存在項目部,項目資料員分標段另外編寫驗收單的目錄，以備查閱;5)、 樣板驗收通過后方可大面積施工。多標段的項目能夠各家單位都應做樣板，擇優(yōu)選取一個作為總樣板(套房樣板除外)；套房樣板各標段（各單位)均需做,各標段(各單位)以本標段(單位）驗收通過的樣板為準;6)、 樣板驗收完成后制作樣板展示板（名稱、做法、工藝流程和操縱要點、責任人、批準部門和日期、保留時刻）在現(xiàn)場進行展示，并召集相關人員在現(xiàn)場進行交底；7)、 樣板需保留至該項大面積施工差不多結束前。3.4工程運營部職責1)、 審

37、核樣板工程施工方案報審表;2）、 參加樣板工程驗收工作,相關資料留存?zhèn)洳椋?)、 監(jiān)督項目部、監(jiān)理公司、施工單位在大規(guī)模施工時執(zhí)行樣板工程標準情況；)、 通過治理操縱措施對樣板引路工作進行全面操縱;5)、 在月度工程檢查中將樣板實體和樣板驗收單作為必查項目檢查,同時對下月將要實施的樣板給予相關建議和提出詳細要求; 罰則4.1 合作單位未按照本制度進行樣板施工,項目部有權對其進行處罰,處罰額度視情節(jié)嚴峻程度每次005000元不等；4.2 合作單位雖按照本制度完成樣板驗收，但后期的施工或者材料供應嚴峻偏離樣板質量,項目部可視情節(jié)嚴峻程度對施工單位作出5000元不等的經濟處罰;4.3 地產治理中心在

38、例行檢查過程中發(fā)覺項目部未按照要求貫徹本制度,地產治理中心提出警告，并責令項目部限期整改，對整改不到位的項目部納入其績效考核范圍內。 其他樣板內容不限后附的偉東集團工程樣板操縱項目清單,項目部可增加，如減少必須通知工程運營部;相關部門認為有必要增加的樣板,由該部門經理同意后并經工程運營部批準后實施。偉東集團工程樣板操縱項目清單序號名稱驗收完成時刻另外參加部門批準級不樣板形式備注內墻體、構造柱(帶）、過梁施工前周項目部2內、外墻體施工前1周項目部包括塞縫，展示內容含墻體砌筑至粉刷的停滯時刻內粉刷施工前1周項目部鋼絲網、界面劑(或其他)、護角，底層、面層分層展示臥房（或客廳）及衛(wèi)生間（包含墻面防水

39、)四面墻及頂棚4外粉刷（或者外保溫）施工前1周工程部項目部鋼絲網、界面劑、底層、耐堿網格布、面層、滴水、涂料或者面磚分層展示樣板位置建議在陽臺5鋁合金門窗施工前1周工程部設計部采購部成本部工程運營部含成品愛護某代表性的房型所有門窗6管道洞封堵施工前1周項目部第一次封堵做樣板，含模板7衛(wèi)生間地面防水施工前1周工程部工程運營部分層展示含上翻至墻體的防水8屋面工程(基層、卷材、加強層、保溫層、面層、泛水)施工前1周工程部設計部成本部項目部分次驗收9標準層電梯廳入戶大堂施工前1周設計部工程部采購部成本部工程運營部總經理含成品愛護10底層干掛石材施工前1天內工程部設計部采購部成本部工程運營部總經理掛件和

40、完成面分層11園路施工前周內設計部工程部項目部石材、水洗石、地磚、彩色混凝土等2圍墻施工前-周設計部工程部項目部13玻璃幕墻、采光頂施工前1周設計、工程成本采招工程運營部總經理埋件、鋼構、型材、玻璃、密封膠等;14全裝修:木龍骨吊頂施工前1周工程部項目部分龍骨和板材，開孔需完成15全裝修：輕鋼龍骨吊頂施工前1周工程部項目部分龍骨和板材，開孔需完成6全裝修:門套施工前1周工程部項目部分基層和完成面(含成品愛護）17全裝修:地板施工前1周工程部項目部分龍骨、毛地板、地板、踢腳線分層展示（含成品愛護）8全裝修：墻頂面涂料施工前1周工程部項目部1全裝修：櫥柜施工前1周設計、工程項目部柜體和完成面分層展

41、示2園林景觀：土方堆坡造型施工前1周設計、工程項目部確定施工樣板區(qū)，綠化面積不小于500平方，分工序進行。樣板驗收時，確定地形造坡形式、苗木栽植搭配形式、灌木栽植密度等。21園林景觀：大型喬木栽植施工前1周設計、工程項目部22園林景觀：中層次及灌木栽植施工前1周設計、工程項目部23園林景觀：種植土細整施工前1周工程設計項目部灌木及地被栽植前對種植土進行細整,樣板面積不小于200平方。24園林景觀：草皮施工前1周工程設計項目部取集中不小于100平米草皮進行樣板鋪設，重點驗收其平坦度及拼縫等。 項目樣板驗收會簽表 項目名稱施工總包單位監(jiān)理單位樣板施工單位樣板名稱完成時刻樣板施工情況概述附照片樣板驗

42、收申請(施工單位)我單位差不多按照建設單位和規(guī)范要去完成了 樣板房的施工，請建設單位組織相關部門和單位進行驗收。 申請單位:(蓋章) 代表： 日期：總承包單位意見 簽名: 日期：監(jiān)理部意見 簽名： 日期:項目部意見 簽名： 日期： 工程運營部意見簽名： 日期：設計部意見簽名: 日期:工程運營部總經理簽名: 日期:材料設備驗收作業(yè)指引流程目的使在建項目工程施工所用的材料設備質量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的國家、地點相關標準。 適用范圍適用于甲供、甲指乙供、乙供材料設備的驗收治理和操縱。定義無參與部門流程中承擔職責采招部1、負責收集、組織審查、保管樣品；要緊監(jiān)控進場材料、設備的質量。

43、2、負責參與第一批供貨的驗收;3、負責提出材料的驗收標準和驗收方法;成本部1、簽訂材料設備采購合同。2、辦理付款申請過程中審核材料設備驗收表項目部負責在現(xiàn)場建立材料設備樣板庫并封存樣板；要緊負責組織進場材料、設備質量的驗收。組織材料設備驗收和評價;提出材料設備降級使用方案和替代方案。工程運營部 負責監(jiān)督各部門對本指引的執(zhí)行情況,并依照實際需求對制度進行修訂。設計部對降級使用的材料設備提出審批意見;. 對采招部、項目部提出材料設備替代方案進行審批。3要緊負責對材料、設備視覺阻礙效果、設計規(guī)范的符合性進行驗收。2.工作程序2.1 甲供材料設備驗收2.1.1采招部在起草招標文件過程中，幸免采納 “符

44、合國標”等籠統(tǒng)的驗收標準約定方式,必須明確切實可行的材料設備的驗收標準和驗收方法,驗收標準和驗收方法要簡單方便,切實可行，必須針對要緊的功能、外觀等指標設定。.2成本部在簽訂合同時，必須在合同中明確招標文件中約定的驗收標準和驗收方法，同時，必須將合同付款與驗收過程相結合。2.3甲供材料、設備第一批(含一次供齊）供貨時,項目部要求供應商提早一天通知項目部，由項目部組織采招部、工程部、設計部（涉及外觀效果）、監(jiān)理單位人員共同進行驗收;后續(xù)批次進場時,由項目部、監(jiān)理單位共同組織驗收，夜間供貨等專門情況,不能在供貨當時組織驗收的，次日必須組織驗收。驗收時，驗收人員按依照合同約定的驗收標準和驗收方法，對

45、進場材料、設備的型號、規(guī)格、外觀質量、數(shù)量等參數(shù)進行審核，有樣品、樣本、樣板的，審核與樣品、樣本、樣板的符合性,驗收后由項目部填制材料設備驗收表,材料設備驗收表由項目部、采招部、材料供應商、監(jiān)理單位存檔。21.4依照合同約定的付款節(jié)點,供貨商在申報付款申請時,將材料設備驗收表復印件作為付款申請表的附件一并審核，無材料設備驗收表的,辦理付款申請的任何部門均不能審核通過。在申報結算時,每批次供貨單據(jù)后,均需附上確認后的材料設備驗收表復印件后,成本部才能按項目預/結算作業(yè)指引規(guī)定進行結算。2.1.5監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位對材料按國家相關規(guī)定進行送檢，送檢結果應于項目部備案，送檢報告要求在規(guī)定時刻內完成

46、。2.2 乙方自購材料的驗收2.甲方批價、乙方自購的無明確品牌限定的材料（鋼筋、水泥、商砼、鋼筋網、珍寶巖、鍍鋅扁鐵等）及施工單位自購的主體結構使用材料及土建粗裝修材料由項目部會同監(jiān)理單位按國家相關規(guī)范要求進行驗收,進貨批次情況必須在工程日志中有明確記錄。2.2甲方批價中有明確品牌約定及參照樣品、樣本的乙方自購材料、設備及甲分包工程阻礙外觀及重要使用功能的材料設備，按甲供材料驗收方法組織驗收，即第一批（含一次供齊)供貨時，項目部要求施工單位提早一天通知項目部，由項目部組織采招部、工程部、設計部（涉及外觀效果）、監(jiān)理單位人員共同進行驗收;后續(xù)批次進場時，由項目部、監(jiān)理單位共同組織驗收，夜間供貨等

47、專門情況下,不能在供貨當時組織驗收的,次日必須組織驗收。驗收時,驗收人員按依照合同約定或集團公布的驗收標準和驗收方法，對進場材料、設備的品牌、型號、規(guī)格、外觀質量、數(shù)量等參數(shù)進行審核,有樣品、樣本、樣板的,審核與樣品、樣本、樣板的符合性，驗收后由項目部填制材料設備驗收表,材料設備驗收表由施工單位、項目部、采招部、監(jiān)理單位存檔。成本部在審核割算、進度資金打算時,沒有齊備的合格材料設備驗收表時,不能辦理任何付款申請（定金及預付款除外）。2.2.3施工單位在申報當期進度款時將材料設備驗收表復印件作為付款申請的附件,與付款申請一并審核,無材料設備驗收表的，辦理付款申請的任何部門均不能審核通過。在申報結

48、算時,均需提交齊全的材料設備驗收表檔案資料后，成本部才能按項目預/結算作業(yè)指引規(guī)定進行結算。2.3 責任界定2.3.1未經驗收的材料，嚴禁使用,未經驗收而使用產生,后果由項目(總）經理承擔。2.2采招部參與首批驗收時,未能盡到驗收責任,將有質量問題的材料判定為合格而造成質量問題的由采招部經理、參與驗收的采招工程師承擔。項目（總）經理不承擔此項材料本身質量而引起的質量責任。2.4不合格品的處理2.4.1進場驗收時，參與部門均認為合格的，判定為合格,有不同意見時，必須書面請示上一級領導后依照審批意見執(zhí)行。2.如該批材料部分或全部不合格且無法使用則拒收,由項目部、工程部推斷物資拒收是否阻礙工期。如不

49、阻礙工期，則安排供應商重新供貨;如阻礙工期的則由工程部、項目部、采招部、成本部、設計部共同提出替代方案經公司分管領導審批后執(zhí)行，并由采招部負責向供應商進行索賠。2.43如屬輕微缺陷但可降級使用的材料,公司分管領導審批后降級接收，并由項目部負責辦理索賠手續(xù)。25 材料移交及出入庫2.5.1關于甲供材料，項目部組織相關部門驗收通過后移交給施工單位。5.2如甲供材料造成的過剩，由項目部通知采招部，由采招部負責與材料供貨商協(xié)調退貨。材料設備驗收單 項目名稱： 驗收時刻：驗收內容 驗收地點材料驗收批次首次進貨 口 中間批次進貨 口 一次供貨完成口品 名規(guī)格/型號數(shù) 量驗收結果不合格處理驗收要點/標準外觀

50、驗收A:外觀良好,包裝完整B、外觀有輕微損傷，不阻礙驗收：外觀有損傷，驗收不合格抽樣驗收A：和樣品完全符合B:差不多符合,驗收合格C:低于樣品質量，驗收不合格證件資料A:證件真實、有效，驗收合格B：證件虛假、缺失 ，驗收不合格選材、配件A:品牌、材質、指標符合合同約定,驗收合格B:部分品牌變化，但有審批,材質、指標符合合同約定,驗收合格 C:擅自更換品牌，材質、指標不符合合同約定,驗收不合格 驗收結果供貨單位 收貨單位 監(jiān)理單位項目部采招部其他部門意見填寫講明：、首批進貨或一次性供貨完成的，驗收由項目部組織,工程部、采招部共同組織驗收(涉及外觀效果的設計部參與)。2、分批次進貨的，除首批外，其

51、余批次供貨由項目部、監(jiān)理組織驗收。3、所有驗收結論中,合格的打A，不合格的打C；任何一項不合格，則總體驗收結論均為不合格。4、不合格處理：1、退貨2、降級使用3、違約索賠4、單價下調 。若同批物資中有部分不合格且需降級使用，應注明數(shù)量。項目內部驗收及物業(yè)移交治理流程流程目的為規(guī)范工程竣工驗收，并使竣工驗收的工程項目順利規(guī)范的移交物業(yè),保證交付產品的品質，及樹立偉東品牌形象,使開發(fā)、物業(yè)治理處于良性循環(huán)狀態(tài)。適用范圍本流程適用于集團所有地產開發(fā)項目。本流程適用于竣工項目驗收及物業(yè)的移交。定義物業(yè)移交驗收:指集團所開發(fā)的項目通過內部驗收后,并經物業(yè)公司確認達到可移交標準,由地產公司將設施設備轉交給

52、物業(yè)公司進行治理的過程。參與部門流程中承擔職責運營治理中心審核物業(yè)移交打算監(jiān)督檢查分項工程驗收的合規(guī)性。項目部編寫物業(yè)移交打算。組織編制工程竣工圖、竣工檔案,并辦理相關資料的移交。組織相關部門溝通、協(xié)調移交前的工作。對分項驗收發(fā)覺的問題，落實并督促承包商進行整改，確保工程達到移交標準,組織物業(yè)分項移交驗收,并辦理移交手續(xù)。關于分項交接的項目,在交接時要由分項專業(yè)工程師負責,并跟蹤到底,保證交接順利完成。負責對物業(yè)公司相關人員進行移交后的工作交底,對重要設備的使用進行相關培訓?？头控撠焻⑴c項目分項驗收工作。負責匯總物業(yè)提出整改問題并協(xié)助項目部督促施工單位整改。新開工項目,合同簽訂前提供三方保修協(xié)議,配合成本對維修及質保金條款進行制定。（對未簽訂三方協(xié)議的在建項目,在交房前組織簽訂三方協(xié)議)負責房屋交接前的籌備工作。物業(yè)公司配合項目部在物業(yè)移交前對施工完成現(xiàn)場（建筑、裝修、分戶、消防、通風、電梯、智能化設施)公共設施進行細部檢查，并提出整改意見。在物業(yè)移交前派駐專業(yè)工程師,對消防、智能化、通風、電梯、給排水、強弱電等系統(tǒng),同項目部對接并熟悉操作。參與分項驗收,并提出整改意見。物業(yè)移交前提早向項目部提出移交清單及相應表格。工作程序31物業(yè)介入現(xiàn)狀接管3.1. 項目正式交房前三個月