QMS質(zhì)量環(huán)境安全三合一管理手冊轉(zhuǎn)換版

1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QEO/LDX-012016質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）編訂：版本號：D/0審核：受控號：批準(zhǔn)：狀態(tài)：2016年5月25日修訂2016年6月1日發(fā)布立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：目錄章節(jié)號：0.1版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/2生效日期：2016-06-01目錄章節(jié)號07.5內(nèi)容封面企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀理解組織及

2、其所處的環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定管理體系的范圍管理體系及其過程領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃管理體系變更的策劃資源能力意識溝通及信息交流形成文件的信息頁數(shù)1245691011121314151617182021223134363740404144立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：目錄章節(jié)號：0.1章節(jié)號版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)2/2生效日期：2016-06-01目錄內(nèi)容頁數(shù)1011.111.

3、211.3運(yùn)行策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品和服務(wù)的放行不合格輸出的控制環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)內(nèi)部審核管理評審持續(xù)改進(jìn)46485053555859606263666769717377有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：公司簡介章節(jié)號：0.2版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-01立德信企業(yè)管理顧問有限公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，位于ZJ省XX縣XXX鎮(zhèn)XX路XX號，占地面積140多畝，擁有標(biāo)準(zhǔn)廠房5萬多平米，是一家集精密模具設(shè)計(jì)制造、精密鍛壓、

4、網(wǎng)帶爐熱處理、電鍍自動流水線為一體的手動工具制造型企業(yè)。公司成立于2002年，經(jīng)過2006年至2011年大規(guī)模的工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和銷售創(chuàng)新的改革，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)值連年翻番的良好業(yè)績，現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到每年4000萬支以上。主要產(chǎn)品有：呆扳、梅花和兩用的三扳系列；筒套、棘輪、油管和多工位等快速扳手系列；以及行業(yè)內(nèi)高端的數(shù)顯扭力扳手系列等。產(chǎn)品主要銷往美國、歐洲和亞洲等國家和地區(qū)，屬于出口比例占75%以上的出口型企業(yè)。、公司通過了最具權(quán)威的德國GS/VPA認(rèn)證，建立了完善的ISO9000質(zhì)量、ISO14000環(huán)境、OHSAS18000職業(yè)健康安全等管理體系，還建立了SA8000社會責(zé)任管理體系，企業(yè)管理走向

5、規(guī)范化。“億洋工具”被評為“中國扳手十大知名品牌”，進(jìn)入“國內(nèi)外五金工具十五強(qiáng)排行榜”，在國內(nèi)“三扳”行業(yè)具有領(lǐng)先地位。公司注重創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，技術(shù)力量雄厚，建有省級企業(yè)技術(shù)中心和高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心，先后參加了7個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)、5個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修制定，2010年被ZJ省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為“ZJ省標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)”。目前公司為全國工商聯(lián)五金機(jī)電商會副會長和中國五金制品協(xié)會工具五金分會副理事長單位，先后獲得“全國工商聯(lián)五金機(jī)電商會誠信制造商”“ZJ省AA級守合同重信用企業(yè)”、“ZJ省著名商標(biāo)”、“ZJ名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號。2011年榮獲XX縣政府質(zhì)量獎，2012年榮獲XX市政府質(zhì)量獎。在持續(xù)發(fā)展的

6、基礎(chǔ)上，在億洋特色的企業(yè)文化引領(lǐng)下，通過組織的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司將會不斷地發(fā)展壯大，向世界展現(xiàn)一個(gè)充滿活力、技術(shù)優(yōu)越、誠實(shí)守信的優(yōu)秀工具企業(yè)的形象。通訊地址：電話：傳真：Http:E-mail：立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.2生效日期：2016-06-01我們的愿景：做精主業(yè)，追求卓越，打造具有國際競爭力的手動工具一流生產(chǎn)企業(yè)。我們的使命：專注于我們的業(yè)務(wù)，傾聽客戶的需求和想法，力爭客戶最佳供應(yīng)商。我們的核心價(jià)值觀：誠信立誠守信，言真行實(shí)創(chuàng)新與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新業(yè)績業(yè)績至上，創(chuàng)

7、造卓越和諧團(tuán)結(jié)協(xié)作，營造和諧立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針章節(jié)號：0.2版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/3生效日期：2016-06-01質(zhì)量方針把握市場靠質(zhì)量客戶滿意靠真誠質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹億洋品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就是

8、達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)只是起點(diǎn)，我們要超過標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出期望，不斷進(jìn)步，追求卓越。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：質(zhì)量,環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針章節(jié)號：0.2版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)2/3生效日期：2016-06-01環(huán)境方針堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從產(chǎn)品生產(chǎn)到服務(wù)的全過程中，實(shí)行污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程實(shí)行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3、不斷改進(jìn)工藝，改進(jìn)

9、設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理。4、逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。5、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強(qiáng)化全員環(huán)境行為。6、定期對公司環(huán)境情況進(jìn)行評價(jià)，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進(jìn)。7、加強(qiáng)污染防治，努力實(shí)現(xiàn)污染物處理全面達(dá)標(biāo)，排量遞減。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：質(zhì)量,環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針章節(jié)號：0.2版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)3/3生效日期：2016-06-01職業(yè)健康安全管理方針保障健康安全生產(chǎn)以人為本永續(xù)發(fā)展遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)公司在職業(yè)健康安全方面

10、的承諾：以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制定安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。嚴(yán)格遵守國家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，履行向國家主管部門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范企業(yè)的行為，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：目的、適用范圍章節(jié)號：0.3版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-010.3目的、適

11、用范圍0.3.1目的本手冊依據(jù)GB/T19001：2015idtISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001：2015idtISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。0.3.2適用范圍a)本手冊

12、適用于公司各類型扳手、手動工具、五金工具系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；b)本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；c)本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。0.3.3刪減說明無刪減。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：實(shí)施令章節(jié)號：0.4版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-01立德信企業(yè)管理顧問有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（以下簡稱：管理手冊）,編號:QEO/LDX-01-2016,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2016年06月01日起實(shí)施。原QEO/LDX-

13、01-2011管理手冊同時(shí)作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動、產(chǎn)品和服務(wù)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，GB/T19001：2015idtISO9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001：2015idtISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:20

14、07職業(yè)健康安全管理體系，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理及活動的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。有限公司董事長：二O一六年六月一日立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：任命書章節(jié)號：0.5版號/修改

15、次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-01管理者代表任命書任命本公司副總經(jīng)理*為管理者代表，分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。任命本公司辦公室經(jīng)理*為副管理者代表，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)督執(zhí)行。為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動，除其他工作外，本崗位行使職責(zé)詳見本管理手冊0.7章節(jié)。特此任命。立德信企業(yè)管理顧問有限公司董事長：二O一六年六月一日職業(yè)健康安全事務(wù)代表經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司*等為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評審，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。特此公布。有限公司管理手冊

16、文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)章節(jié)號：0.6版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-01立德信企業(yè)管理顧問有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是:1)產(chǎn)品出廠合格率99%；2)顧客滿意率達(dá)90%以上；3)廢水/廢氣/廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放4)生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%5)職業(yè)病發(fā)生率為零6)杜絕重大安全事故和傷亡事故7)杜絕火災(zāi)事故-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳-管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開,制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)-在管理評審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組

17、織有關(guān)部門對管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求特此公布！立德信企業(yè)管理顧問有限公司董事長：二O一六年六月一日立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：手冊的管理章節(jié)號：0.7版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-01手冊由編制委員會主任組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由辦公室保存，手冊的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應(yīng)的更改，非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨猿?/p>

18、有者要妥善保管手冊，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊交還辦公室。“受控”手冊的范圍為:本公司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等?！胺鞘芸亍敝饕潜竟镜念櫩秃拖嚓P(guān)方等。本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時(shí)，或因法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時(shí)，則對本手冊進(jìn)行修訂或者換版。新版本發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)立即收回處理。本手冊通過體系審核和管理評審，驗(yàn)證其符合性和適用性，同時(shí)驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性以及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。0.8.1相關(guān)文件文件控制程序立德信企業(yè)管理

19、顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義章節(jié)號：0.8版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-010.10.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2015idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-20158idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求GB/T24001：2015idtISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求0.10.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共

20、和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等0.10.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。0.10.4名詞及術(shù)語定義1)公司：立德信企業(yè)管理顧問有限公司（簡稱：公司）。2)QMS：質(zhì)量管理體系3)EMS：環(huán)境管理體系4)OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系5)QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境章節(jié)號：4.1理解組織及其所處的環(huán)境版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-0

21、6-014.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于手動工具的生產(chǎn)，精益求精，力爭成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客戶的要求進(jìn)行定制開發(fā)，使本公司提供的插頭電源線能達(dá)到客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、

22、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.1.3相關(guān)/引用文件組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境章節(jié)號：4.2理解相關(guān)方的需求和期望版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-014.2.1由于相關(guān)方

23、對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3相關(guān)/引用文件組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境章節(jié)號：

24、4.3確定管理體系的范圍版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-014.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用

25、條款見前文。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：組織所處的環(huán)境章節(jié)號：4.4三合一管理體系及其過程版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1/2生效日期：2016-06-014.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，

26、應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1）文件化體系管理控制過程；2）體系策劃與審核管理過程；3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)

27、與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制及物流控制過程；6）生產(chǎn)制造及外包加工過程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4.2公司按GB/T19001：2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2015及GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016

28、標(biāo)題：組織所處的環(huán)境章節(jié)號：4.4三合一管理體系及其過程版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)2/2生效日期：2016-06-011)按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2)隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾版號/修改次：D/0

29、頁碼/總頁數(shù)1/1生效日期：2016-06-015.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持

30、員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)1

31、/1生效日期：2016-06-015.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針(1)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0.4章節(jié)。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。5.2

32、.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁

33、數(shù)1/9生效日期：2016-06-011.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系1.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見附錄組織機(jī)構(gòu)圖1.3管理職責(zé)1.3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評審工作；b)任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；d)確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e)負(fù)責(zé)特殊

34、合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)分/承包方的定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄；f)對公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對重大的批不合格品做出處置。1.3.2董事長顧問a)總經(jīng)理不在時(shí)，主持公司日常事務(wù)。b)向董事長匯報(bào)工作。1.3.3管理者代表a)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；b)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；e)負(fù)責(zé)選定審核組長和審核

35、員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；f)批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g)組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或董事長特別助理/顧問匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；h)就質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)2/9生效日期：2016-06-011.3.4各部門負(fù)責(zé)人a)作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效。b

36、)規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。c)制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)對本部門潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。d)遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。e)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。f)負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的

37、信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的需要。i)匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。j)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。1.3.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；b)對全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員工的意見；c)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；d)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；e)對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；f)了解員工及相關(guān)

38、方對健康安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；g)自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對健康安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)3/9生效日期：2016-06-011.4各部門管理職責(zé)1.4.1品管部a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)；b)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申

39、報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；d)負(fù)責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測和驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證并保持記錄；g)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；h)負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯,參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；i)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；j)負(fù)責(zé)對本部門的危險(xiǎn)源辨

40、識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施。k)按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.2生產(chǎn)部及各車間a)貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，嚴(yán)格過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；b)參與合同/訂單評審，對合同/訂單的可行性提出建議；c)負(fù)責(zé)本部門（或車間）的環(huán)境因素識別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；d)負(fù)責(zé)對本部門（或車間）的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施；e)按生產(chǎn)計(jì)劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實(shí)施，定期提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料給相關(guān)部門；f)按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)

41、文件的要求嚴(yán)格進(jìn)行操作；g)負(fù)責(zé)特殊/關(guān)鍵工序的控制能力評價(jià)，必要時(shí)重新評價(jià)；h)確定崗位培訓(xùn)需求，實(shí)施對職工的教育、培訓(xùn)，尤其是重要環(huán)境因素崗位的培訓(xùn)；i)實(shí)施化學(xué)品的使用管理，控制減少生產(chǎn)活動中廢氣、廢水和噪聲的排放；負(fù)責(zé)固體廢棄物的回收和綜合利用；立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)4/9生效日期：2016-06-01j)負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)廢棄物的分類、管理、處置，對危險(xiǎn)固廢按“雙達(dá)標(biāo)”要求管理；k)生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對產(chǎn)品存放、周轉(zhuǎn)的防護(hù)，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識，并予以控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品

42、的可追溯性；l)負(fù)責(zé)相關(guān)倉庫的管理，對各庫房的管理工作應(yīng)作出相應(yīng)的操作規(guī)定和管理制度等具體要求。m)對顧客提供的物資（顧客財(cái)產(chǎn)）按規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、并做好庫存記錄；n)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，確保各種統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)與完善；o)出現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因并制定出糾正措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；p)配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；q)配合新項(xiàng)目申請環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告/表，申請環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告；r)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工作環(huán)境的管理；s)做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄的管理。t)

43、按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.3生產(chǎn)部設(shè)備科、a)編制設(shè)備(設(shè))施（包括環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備）的控制性文件，如“保養(yǎng)規(guī)定”“操作規(guī)程”、“設(shè)備巡查規(guī)定”、“運(yùn)行記錄”等使用管理制度。b)負(fù)責(zé)管理設(shè)備(施)的技術(shù)資料的更新和管理、設(shè)備管理卡片、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)檔案等的建立、實(shí)施、更改、整理工作。c)提出設(shè)備購置要求、組織、設(shè)備及備件的采購；組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移交；d)負(fù)責(zé)設(shè)備(施)的運(yùn)行（如空氣壓縮機(jī)、冷卻水泵、污水處理設(shè)施、廢氣處理及排污裝置等）進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)、保養(yǎng)等工作，建立這些設(shè)備的管理制度、操作規(guī)程和運(yùn)行檢查記錄等，負(fù)責(zé)年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)

44、劃的制訂和維護(hù)保養(yǎng)記錄制度的建立，確保設(shè)備（施）運(yùn)行正常，維修過程有據(jù)可查。e)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、跟蹤督促設(shè)備（施）的狀態(tài)巡查制度，對儀器、儀表的準(zhǔn)確性、有效性和設(shè)備性能進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，及時(shí)反饋計(jì)量辦公室門或維修部門，并做好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識。確保設(shè)備（施）的完好率達(dá)到部門設(shè)定的管理目標(biāo)。f)協(xié)助相關(guān)部門做好產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確保生產(chǎn)設(shè)施符合生產(chǎn)過程的需求，并確保其質(zhì)量符合要求。g)負(fù)責(zé)與設(shè)備、環(huán)境有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)設(shè)備委外維修的控制。h)負(fù)責(zé)按年度技術(shù)改造目標(biāo)，制定新技術(shù)、技改的計(jì)劃，并組織實(shí)施。i)按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。立德信企業(yè)管理顧

45、問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)5/9生效日期：2016-06-011.4.4銷售部a)貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；b)組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進(jìn)行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c)全面識別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。d)跟蹤、督促生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進(jìn)度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報(bào)

46、。e)跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進(jìn)行綜合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。f)配合生產(chǎn)部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；落實(shí)顧客交樣和顧客確認(rèn)的各項(xiàng)聯(lián)系，詳細(xì)地做好顧客留樣和臺帳管理。g)根據(jù)銷售市場的動態(tài),綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對產(chǎn)品的需求情況,掌握產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢,為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。h)為技術(shù)部提供開發(fā)依據(jù)，對技術(shù)部提交的設(shè)計(jì)方案協(xié)助技術(shù)論證和市場論證，確保設(shè)計(jì)方案符合市場及顧客的需求。i)及時(shí)收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對顧客信息的處理，

47、及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；j)按規(guī)定部署銷售部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。k)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；l)負(fù)責(zé)對本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施；m)配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；n)做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。o)按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.5辦公室a)貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；b)組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量

48、環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；c)負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)6/9生效日期：2016-06-01份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時(shí)進(jìn)行更新；d)規(guī)范和督促生產(chǎn)部門的現(xiàn)場管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒等環(huán)境因素的控制、生產(chǎn)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識、質(zhì)量意識等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識和

49、安全生產(chǎn)意識；e)負(fù)責(zé)參與對政府、行政辦公室門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、安全行為施加影響；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取和評價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源和適用部門的識別；并進(jìn)行評價(jià)、跟蹤和更新；g)負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；h)負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；i)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳,

50、并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；j)制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；k)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況的統(tǒng)一指揮；l)負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理,維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理；m)代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)中的作用；n)負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；o)負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，

51、收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)健康檢測與評價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；p)負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)7/9生效日期：2016-06-011.4.6辦公室a)貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和

52、職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，負(fù)責(zé)人員素質(zhì)的充實(shí)和提高；b)負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；c)負(fù)責(zé)對政府、行政辦公室門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。d)負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；，e)組織制訂公司各職能部門及崗位的職責(zé)要求和任職資格要求明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；f)制訂公司各級員工薪資方案和勞保、

53、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；g)負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評審與確認(rèn)；h)負(fù)責(zé)員工職業(yè)病、工傷事故的調(diào)查和處理；組織對受傷人員的善后處理；i)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、主持對外的顧客接待、行政接待等工作，為相關(guān)部門提供必要的接待幫助工作，確保公司對外良好的形象；j)負(fù)責(zé)本部門及食堂、宿舍、門衛(wèi)、車輛等環(huán)境因素辨識、評價(jià)和控制，危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定，執(zhí)行管理方案，必要時(shí)進(jìn)行更新；k)負(fù)責(zé)汽車尾氣、食堂灶油煙及鍋爐大氣污染的管理；負(fù)責(zé)辦公用品的申購和管理；l)按照衛(wèi)生法及食堂制度，做

54、好食堂設(shè)備采購、儲存、加工工作，防止食物中毒；m)配合新項(xiàng)目申請環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告/表，申請環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告；n)負(fù)責(zé)員工的綜合保險(xiǎn)辦理、員工的定期健康體檢；負(fù)責(zé)公司重大節(jié)日、大型活動的組織策劃和實(shí)施；o)按規(guī)定對本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.7技術(shù)部（研發(fā)中心）a)切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)8/9生效日期：2016-06-0

55、1b)根據(jù)市場動態(tài)和銷售計(jì)劃,按年度制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃并分解,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)前期策劃，對其市場適應(yīng)性、生產(chǎn)工藝性、質(zhì)量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必要的論證，對確定開發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)就論證中提及的問題仔細(xì)研討，按管理目標(biāo)要求開發(fā)新產(chǎn)品。c)為新產(chǎn)品推向市場提供產(chǎn)品可靠性保障，為其適用性、功能可靠性、品質(zhì)保證等方面作出評價(jià)，對產(chǎn)品質(zhì)量、功能等是否適合推向市場進(jìn)行確認(rèn)。組織實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的評審，同時(shí)對產(chǎn)品批量投產(chǎn)前的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)要求達(dá)成能力進(jìn)行評審。d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試制、準(zhǔn)備及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，進(jìn)行產(chǎn)品小樣生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的跟蹤，驗(yàn)證、確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量要求和新工藝要求實(shí)現(xiàn)能力。e)負(fù)

56、責(zé)新產(chǎn)品和顧客提供樣品的工藝設(shè)計(jì)，編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。f)組織并整理設(shè)計(jì)評審和開發(fā)輸入、輸出的技術(shù)要求和資料，保證產(chǎn)品符合有關(guān)法律、法規(guī)和安全性能等方面的要求，協(xié)助相關(guān)部門開發(fā)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。g)負(fù)責(zé)完善公司產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌、條形碼、產(chǎn)品樣本等配套設(shè)計(jì)，對新產(chǎn)品及有關(guān)新型設(shè)計(jì)方案作必要的專利申請和相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、認(rèn)證資料籌劃等工作。h)負(fù)責(zé)顧客指定的產(chǎn)品在實(shí)施前的技術(shù)要求確認(rèn)和協(xié)助實(shí)施過程的策劃，并提供相關(guān)過程的技術(shù)（質(zhì)量）指導(dǎo)性文件，以供生產(chǎn)、品管等部門作實(shí)施策劃的依據(jù)。i)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，進(jìn)行必要的更新。負(fù)責(zé)部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃落實(shí)及應(yīng)急情況的善后處

57、理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。j)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料清單BOM表的編制。k)在設(shè)計(jì)中貫徹環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)中充分考慮所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品對環(huán)境、人身安全等的影響，設(shè)計(jì)需要變更時(shí)也必須充分考慮到環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制。l)配合銷售部門和客戶服務(wù)部等，收集綜合有關(guān)顧客對產(chǎn)品方面的意見和要求，并為顧客滿意尋求最佳設(shè)計(jì)方案。配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。m)按月度對本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.8供應(yīng)部a)切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b)按生產(chǎn)任務(wù)要求，協(xié)同技

58、術(shù)部、品管部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。c)負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進(jìn)行生產(chǎn)能力、立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-2016標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限版號/修改次：D/0頁碼/總頁數(shù)9/9生效日期：2016-06-01可行性的評定，及時(shí)向銷售部等反饋生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類生產(chǎn)過程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。d)負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。e)負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒

59、危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識、儲存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f)負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評價(jià)。g)按月度對本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。1.4.9財(cái)務(wù)部a)切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備(施)及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。c

60、)負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的生產(chǎn)成本，對生產(chǎn)成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。d)組織對各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對成品庫的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e)提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。1.4.10基建管理A、董事長助理負(fù)責(zé)基建活動的日常管理；B、負(fù)責(zé)向基建相關(guān)方施加安全影響，明確施工期間權(quán)責(zé)及安全注意事項(xiàng)；D、監(jiān)督工程進(jìn)度，有任何工程質(zhì)量和環(huán)保、安全危險(xiǎn)及時(shí)告知相關(guān)方，進(jìn)行整改。立德信企業(yè)管理顧問有限公司管理手冊文件號：QEO/LDX-01-20