安全記錄管理制度

1、.編輯 doc目的安全記錄管理制度規(guī)范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性。適用范圍本制度適用于公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行活動(dòng)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、保留和處理等管理。職責(zé)各部室負(fù)責(zé)本專業(yè)或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全記錄的規(guī)范審查，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)安全記錄的填寫、管理、監(jiān)督檢查。各車間負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)所需各類安全記錄的編制、填寫、查閱、保管。工作程序安全記錄規(guī)范記錄名稱：簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象。記錄編碼：編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記，每種記錄只有一個(gè)編碼。記錄編碼采用文件與資料控制制度中的編碼方式。記錄順序號(hào)：順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記。記錄內(nèi)容：按記錄對(duì)象要求，確定編寫內(nèi)容。記錄人

2、員：記錄填寫人、負(fù)責(zé)人、審批人等。記錄時(shí)間：按活動(dòng)時(shí)間填寫，應(yīng)注明年、月、日。記錄單位名稱。呈送單位、報(bào)送單位。保存期限和保存單位。安全記錄主要安全記錄項(xiàng)目：a） 管理評(píng)審報(bào)告； b） 事故、事件記錄； c） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； d） 培訓(xùn)記錄；安全管理人員任命書發(fā)放記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；安全檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； k） 現(xiàn)場(chǎng)安全措施記錄； l） 隱患整改記錄；m） 安全活動(dòng)記錄； n） 法定檢測(cè)記錄； o） 任務(wù)觀察記錄； p） 許可文件；應(yīng)急演習(xí)記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； s） 承包商和供應(yīng)商信息； t） 維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料和圖紙；其他

3、安全記錄。保存期限和保存單位下列記錄由安全環(huán)保部保存：公司安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全措施記錄、隱患整改記錄、任務(wù)觀察記錄、承包商和供應(yīng)商信息、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、糾正與預(yù)防記錄保存 3 年。公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、許可文件、安全活動(dòng)記錄、應(yīng)急演習(xí)記錄保存 3 年。公司管理評(píng)審報(bào)告、法定檢測(cè)記錄、安全管理人員任命書發(fā)放記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄保存 3 年。其他單位報(bào)送的一般性安全記錄，保存 1 年。下列記錄由生產(chǎn)科保存：有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。下列記錄由勞培部保存：培訓(xùn)記錄、安全管理人員任命書發(fā)放記錄保存 3 年；下列記錄由生產(chǎn)技術(shù)

4、部保存：a） 有關(guān)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全措施記錄保存3 年； b） 有關(guān)設(shè)備維護(hù)和校驗(yàn)記錄保存3 年； c） 有關(guān)設(shè)備法定檢測(cè)記錄保存3 年； d） 有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。下列記錄由綜合部保存：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄保存期限3 年；管理評(píng)審報(bào)告長(zhǎng)期保存。下列記錄由車間保存：有關(guān)車間安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全措施記錄、隱患整改記錄、安全活動(dòng)記錄、任務(wù)觀察記錄、承包商和供應(yīng)商信息、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄保存期限 3 年；有關(guān)車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、任務(wù)觀察記錄、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、許可文件、應(yīng)急演習(xí)記錄保存期限 3 年；有關(guān)車間管理評(píng)審報(bào)告、法定檢測(cè)記錄、車間安全管理人員任命書發(fā)放記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)

5、告、培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄、技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。安全記錄要求公司對(duì)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)建立安全記錄，并確保對(duì)安全記錄的有效控制。安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定： a） 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰； b） 填寫及時(shí)、簽署完整；編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；易于識(shí)別與檢索； e） 完整反映相應(yīng)過(guò)程； f） 明確保存期限。記錄采用書面和電子媒體，如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。記錄必須使用黑色或藍(lán)色墨水或圓珠筆填寫，不準(zhǔn)用其它顏色墨水的筆填寫記錄。記錄要按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行記錄，不準(zhǔn)超前或拖后記錄。表格類記錄要按表式內(nèi)容進(jìn)行全面認(rèn)真的記錄，做到書寫規(guī)整，字跡清楚，不準(zhǔn)少記或漏記

6、，不準(zhǔn)隨意亂寫亂畫，更不準(zhǔn)撕毀。不準(zhǔn)弄虛作假，偽造內(nèi)容，任意涂改。缺項(xiàng)中的部分應(yīng)注明原因，不能用劃線代替，不能留空白。記錄表格要求記錄者、負(fù)責(zé)人或?qū)徍巳撕炞?，不?zhǔn)代簽記錄。記錄能追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。記錄應(yīng)及時(shí)收集整理、歸檔、標(biāo)示和評(píng)審。對(duì)過(guò)時(shí)或需要修改補(bǔ)充的文件， 要在規(guī)定時(shí)間下記錄更新登記表給單位，并限期根據(jù) PDCA 循環(huán)編寫合格后， 由安全環(huán)保部存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。安全記錄執(zhí)行各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時(shí)間及時(shí)落實(shí)。安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全措施記錄、隱患整改記錄、糾正與預(yù)防行

7、動(dòng)記錄、技術(shù)資料和圖紙等。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)考核安全記錄的執(zhí)行情況。安全記錄管理記錄應(yīng)妥善保存。記錄原件一般不準(zhǔn)外借，只能在記錄保管員處查閱。特殊情況下，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，并辦理借閱登記手續(xù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送還。貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄，要復(fù)制備份文件，以防原始記錄丟失。應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性，同時(shí)要規(guī)定各類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻，以及其它所需的信息安全措施。各種電子媒體記錄也要進(jìn)行控制，不得隨意復(fù)制、拷貝。如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。公司級(jí)記錄由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存，車間級(jí)記錄由車間負(fù)責(zé)保存。歸檔的記錄必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)整理和編目，劃分保管期限，按

8、照記錄歸檔登記表按規(guī)定類別和保存時(shí)間妥善保管，易檢索、易查尋，需保密的記錄應(yīng)劃定密級(jí)。各部室、車間應(yīng)確定適宜的地點(diǎn)按期限保存其記錄，對(duì)其保存環(huán)境條件經(jīng)常檢查，確保在保存期限內(nèi)記錄保存良好，并便于查閱。具有法律效力的記錄需長(zhǎng)期保存（環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、資源開采許可證等）。記錄不得隨意復(fù)印，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)復(fù)印時(shí)，應(yīng)辦理登記手續(xù)，填寫記錄借閱登記表。保存期滿銷毀時(shí)，須填寫記錄處置審批表，經(jīng)申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)及安全環(huán)保部審批后方可進(jìn)行相應(yīng)處置。記錄銷毀清單應(yīng)長(zhǎng)期保存。安全環(huán)保部將定期、不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)審，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求其積極整改。安全記錄的標(biāo)識(shí)和檢索根據(jù)文件和資料控制管理制度，每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號(hào)，內(nèi)容主要是標(biāo)題（名稱）、編號(hào)。安全環(huán)保部編制安全標(biāo)準(zhǔn)化文件目錄一覽表以便檢索和管理并定期更新，并將安全記錄表收集匯總成安全標(biāo)準(zhǔn)化管理記錄匯總，原件保存在安全環(huán)保部以便查閱和使用。相關(guān)文件文件和資料控制管理制度相關(guān)記錄記錄更新登記表記錄名稱記錄編碼記錄歸檔登記表記錄名稱記錄編碼記錄借閱登記表記錄更新登記表更新時(shí)間記錄歸檔登記表記錄順序號(hào)記錄借閱登記表更新人記錄單位記錄時(shí)間記錄單位借閱單位記錄名稱記錄編碼借出時(shí)間借閱期限還回時(shí)間