安全生產(chǎn)檢查制度

1、安全生產(chǎn)檢查管理1 范圍規(guī)定本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的類型、內(nèi)容、方法及工作程序、安全生產(chǎn)檢查要 求、事故隱患治理要求及管理考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于 CRB各單位安全生產(chǎn)檢查管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 凡是注日期的引用文 件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而， 鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 （中華人民共和國(guó)主席令第 70 號(hào)）國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定 （國(guó)發(fā) 20042 號(hào)）國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步開

2、展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的通知 （國(guó)辦發(fā)明 電 200815 號(hào)）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （安監(jiān)總局令第 16 號(hào)）中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法 （國(guó)資委令第 21 號(hào)）GB/T1.1標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則GB/T1.8 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定GB/T15496企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求GB/T15498企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1安全生產(chǎn)檢查是指對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行 查證，以確定隱患或有害與危險(xiǎn)因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條 件，以便制定整

3、改措施，消除隱患和危險(xiǎn)因素。3.2安全檢查表 (SCL)是事先把系統(tǒng)加以剖析 ,列出各層次的不安全因素 , 確定檢查項(xiàng)目 ,并把檢查項(xiàng) 目按系統(tǒng)的組成順序編制成表 , 以便進(jìn)行檢查或評(píng)審， 這種表就叫做安全檢查表。 安 全檢查表是進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的 實(shí)施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患并制止違章行為的一個(gè)有力工具。3.3安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患)是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管 理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀 態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.4般事故隱患是指危害和整改難度較小

4、，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.5重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改 治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。總則建立 CRB、CRB各區(qū)域公司、工廠、部門 / 車間、班組、崗位六級(jí)安全生產(chǎn)檢查網(wǎng) 絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)事故隱患進(jìn)行排查、治理。安全生產(chǎn)檢查必須要有明確的目的、 要求和具體計(jì)劃， 必須建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 和有關(guān)人員參加的安全生產(chǎn)檢查組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好安全生產(chǎn)檢查工作。安全生產(chǎn)檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與員工相結(jié)合、 專業(yè)管理與員工管理相結(jié)合、 檢查與整 改相結(jié)合的原則，依靠員工，專管成線，群管成網(wǎng)。各級(jí)安全生產(chǎn)檢查組

5、織和人員， 有權(quán)要求受檢單位報(bào)告安全生產(chǎn)、 勞動(dòng)保護(hù)工作 情況，提供有關(guān)資料；有權(quán)調(diào)查詢問及召開座談會(huì)；有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè) 行為；對(duì)安全隱患，有權(quán)提出限期整改并向上級(jí)報(bào)告；對(duì)蓄意對(duì)抗檢查者，有權(quán)提 出處理意見。管理活動(dòng)的內(nèi)容與要求安全生產(chǎn)檢查的類型安全生產(chǎn)檢查通常分為以下 6 種類型定期安全生產(chǎn)檢查定期安全生產(chǎn)檢查由 CRB、CRB各區(qū)域公司 / 工廠、部門/ 車間、班組通過有計(jì)劃、 有組織、有目的的形式來實(shí)現(xiàn)的。通過定期安全生產(chǎn)檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)中出現(xiàn)的安全隱患問題。經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查是由 CRB、CRB各區(qū)域公司 / 工廠、工廠各部門 / 車間、班組

6、 各級(jí)安全管理人員、 工程技術(shù)人員采取日常巡視方式來實(shí)現(xiàn)。 通過對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、 場(chǎng)所進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除隱患，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的 正常進(jìn)行。季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查由 CRB、 CRB各區(qū)域公司 / 工廠安全生產(chǎn)委員 會(huì)辦公室組織相關(guān)部門，通過自查的方式來實(shí)現(xiàn)的。根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)行季 節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防滑、防火、防煤氣中毒；夏季防暑降溫、防汛、防雷 電等安全生產(chǎn)檢查。節(jié)假日 （ 特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié) ）前后，員工注意力在 過節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有

7、針對(duì)性的安全生產(chǎn)檢查。專業(yè)（項(xiàng)） 安全生產(chǎn)檢查專業(yè)（項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查是對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問題或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的普 遍性安全問題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查，是由CRB、CRB各區(qū)域公司 / 工廠安全主管部門或?qū)I(yè)主管部門組織相關(guān)專業(yè)管理人員或工程技術(shù)人員來實(shí)現(xiàn)的。對(duì)危險(xiǎn)較 大的設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)，以便及時(shí)發(fā) 現(xiàn)潛在問題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。綜合性安全生產(chǎn)檢查綜合性安全生產(chǎn)檢查是由 CRB各級(jí)安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室按照職能，對(duì)所屬單位進(jìn)行的全面綜合性安全生產(chǎn)檢查，必要時(shí)可組織進(jìn)行系統(tǒng)的安全性評(píng)價(jià)職工代表不定期對(duì)安全生產(chǎn)的巡查由 CRB、CR

8、B各區(qū)域公司 /工廠、部門/ 車間工會(huì)負(fù)責(zé)組織有專業(yè)特長(zhǎng)的員工代表 進(jìn)行安全生產(chǎn)巡視和檢查。重點(diǎn)查國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；查各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況；查員工安全生產(chǎn)權(quán)利的保障情況；查事故 原因、隱患整改情況；查責(zé)任者的處理情況等。安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容包括 : 軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)。 軟件系統(tǒng)主要是查思想、 查意 識(shí)、查制度、查管理、查事故處理、查隱患、查整改。硬件系統(tǒng)主要是查生產(chǎn)設(shè)備、 查輔助設(shè)施、查安全設(shè)施、查作業(yè)環(huán)境。重點(diǎn)檢查內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及 CRB、 CRB各區(qū)域公司 / 工廠規(guī)章 制度的貫徹執(zhí)行情況；CRB、CR

9、B各區(qū)域公司 / 工廠各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況；生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常維護(hù)管理、保養(yǎng)情 況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情況；對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位重大危險(xiǎn)源普查建 檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施制度的落實(shí)情況；造成職業(yè)中毒或職業(yè)病的塵毒產(chǎn)生點(diǎn)及其作業(yè)人員；直接管理重要危險(xiǎn)點(diǎn)和有害點(diǎn)的部門及其負(fù)責(zé)人；事故報(bào)告、處理及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究情況；安全基礎(chǔ)工作教育培訓(xùn)情況 , 特別是單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和 特種作業(yè)人員的持證上崗情況和一線員工（包括勞務(wù)工）的教育培訓(xùn)情況，以及勞動(dòng)組織、用工等情況；應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急

10、救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全“三同時(shí)” （安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè) 計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用）執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)檢查的方法及工作程序安全生產(chǎn)檢查方法常規(guī)安全生產(chǎn)檢查常規(guī)安全生產(chǎn)檢查是由安全管理人員作為檢查工作的主體 , 到作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng) 通過感觀或輔助一定的簡(jiǎn)單工具、儀表等，對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境條 件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行的定性檢查。檢查人員通過這一手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在 的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正作業(yè)人員的不安全行為。安全生產(chǎn)檢查表法對(duì)安全生產(chǎn)檢查表的要求安全生產(chǎn)檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會(huì)導(dǎo)致事故的不安全因素。每個(gè)檢查 表均需注明檢

11、查時(shí)間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全生產(chǎn)檢查表的 設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目應(yīng)明確。編制安全生產(chǎn)檢查表的主要依據(jù)是：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；啤酒行業(yè)事故案例及 CRB 各區(qū)域公司 / 工廠安全管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng) 驗(yàn)；通過危險(xiǎn)源辨識(shí) , 確定危險(xiǎn)部位及防范措施；新知識(shí)、新成果、新方法、新技術(shù)、新法規(guī)和新標(biāo)準(zhǔn)。儀器檢查法機(jī)器、設(shè)備內(nèi)部的缺陷及作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息或定量數(shù)據(jù)，只能通過儀器 檢查法來進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)與測(cè)量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，從而為后續(xù)整改提供信 息。因此，必要時(shí)需要實(shí)施儀器檢查。安全生產(chǎn)檢查的工作程序安全生產(chǎn)檢查工作一般包括以下幾個(gè)步驟：安全生產(chǎn)檢查準(zhǔn)備確定安

12、全生產(chǎn)檢查的對(duì)象、目的、任務(wù)；查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求；了解啤酒生產(chǎn)工藝流程 , 生產(chǎn)、銷售情況， 可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)、 危害的情況；制定檢查計(jì)劃 , 安排檢查內(nèi)容、方法、步驟；編寫安全生產(chǎn)檢查表或檢查提綱；準(zhǔn)備必要的檢測(cè)工具、儀器、書寫表格或記錄本；挑選和訓(xùn)練檢查人員并進(jìn)行必要的分工等。實(shí)施安全生產(chǎn)檢查實(shí)施安全生產(chǎn)檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量的方式獲 取信息的過程。訪談。通過與有關(guān)人員談話來查安全意識(shí)、查規(guī)章制度執(zhí)行情況等。查閱文件和記錄檢查設(shè)計(jì)文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否 有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)觀察。

13、對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行觀察，尋 找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。儀器測(cè)量。利用一定的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器設(shè)備 , 對(duì)在用的設(shè)施、 設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件 等進(jìn)行測(cè)量 , 以發(fā)現(xiàn)隱患。通過分析作出判斷掌握情況 （獲得信息 ）之后,要進(jìn)行分析、 判斷和驗(yàn)證?？蓱{經(jīng)驗(yàn)、技能進(jìn)行分析 作出判斷 , 必要時(shí)需對(duì)所做判斷進(jìn)行驗(yàn)證 , 以保證得出正確結(jié)論。及時(shí)作出決定進(jìn)行處理作出判斷后 ,應(yīng)針對(duì)存在的問題作出采取措施的決定 , 即提出隱患整改意見和要 求, 包括要求進(jìn)行信息的反饋。整改落實(shí)存在隱患的單位必須按照檢查組 （人員 ）提出的隱患整改意見和要求落實(shí)整改。 檢查

14、組 （人員） 對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，獲得整改效果的信息，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)檢 查（隱患排查）工作的閉環(huán)。安全生產(chǎn)檢查要求CRB安全生產(chǎn)委員會(huì) / 安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室應(yīng)每?jī)蓚€(gè)月組織 CRB各部門負(fù)責(zé) 人對(duì) CRB各部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查； CRB安全生產(chǎn)委員會(huì) /CRB 安全 生產(chǎn)辦公室每年至少兩次組織 CRB安全生產(chǎn)專家對(duì) CRB各區(qū)域公司 / 工廠進(jìn)行安全生 產(chǎn)檢查。CRB 各區(qū)域公司安全生產(chǎn)委員會(huì) / 安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室應(yīng)每?jī)蓚€(gè)月組織區(qū) 域公司所屬各部門負(fù)責(zé)人對(duì)區(qū)域公司所屬各部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢 查； CRB各區(qū)域公司安全生產(chǎn)委員會(huì) / 安全生產(chǎn)辦公室每季度組織各

15、工廠專職安全生 產(chǎn)管理人員對(duì)所屬工廠、在建項(xiàng)目進(jìn)行一次安全生產(chǎn)檢查。工廠安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)每?jī)蓚€(gè)月組織本公司安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員，對(duì)本 單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行全面的安全生產(chǎn)檢查。工廠安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室應(yīng)每月組織本公司有關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)管理 人員、工程技術(shù)人員組成聯(lián)合檢查組，對(duì)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。車間（部室）應(yīng)每周組織本單位專兼職安全員、電氣技術(shù)員、設(shè)備技術(shù)員、 工藝技術(shù)員、班組長(zhǎng)等有關(guān)人員參加的檢查組，對(duì)本單位生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、 設(shè)施和各工種、工序作業(yè)情況等進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。班組須每日對(duì)作業(yè)環(huán)境、工器具和安全設(shè)施的進(jìn)行自檢、互檢和交接班的檢 查。5.5 事故隱患治理要

16、求CRB、 CRB各區(qū)域公司 / 工廠是事故隱患治理、防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健 全事故隱患治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員 隱患治理和監(jiān)控責(zé)任制。CRB、CRB各區(qū)域公司 / 工廠應(yīng)當(dāng)保證事故隱患治理所需的資金。CRB、CRB各區(qū)域公司 / 工廠對(duì)排查出的事故隱患應(yīng)當(dāng)按事故等級(jí)進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案 , 并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。CRB、 CRB各區(qū)域公司 / 工廠將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng) 當(dāng)與承包、 承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、 治理和防控的管理職責(zé)。CRB、CRB各區(qū)域公司 / 工廠對(duì)承包、承

17、租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào) 和監(jiān)督管理的職責(zé)。對(duì)于一般事故隱患 , 由 CRB總部各部門 ,CRB區(qū)域公司各部門 ,工廠各部門 / 車 間負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改。對(duì)于重大安全隱患，由 CRB、CRB區(qū)域公司 / 工廠主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事 故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。工廠應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下 一季度 15 日和下一年 1 月 31 日前向區(qū)域公司主管部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì) 分析表應(yīng)當(dāng)由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 需報(bào)當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的 , 按當(dāng)?shù)?政府要求執(zhí)行。CRB、 CRB區(qū)域公司 / 工廠在隱患治理過程中 , 應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施 , 防止事故發(fā)生。 事故隱患在排除前或者排除過程中無法保證安全的 , 應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域 內(nèi)撤出作業(yè)人員 , 并疏散可能危及的其他人員 , 設(shè)置警戒標(biāo)志 , 暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或