南充市順慶區(qū)文化館

1、 南充市順慶區(qū)文化館2018年部門預(yù)算編制說明 一、主要職能及主要工作（一）主要職能組織群眾文化活動、繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳、業(yè)余創(chuàng)作團體管理、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護等.（二）2018年工作計劃為深入貫徹落實黨的十九大精神，大力弘揚優(yōu)秀民族、民間傳統(tǒng)文化，為進一步創(chuàng)建國家公共文化示范區(qū)，全面推進“文化強區(qū)”建設(shè)，豐富和活躍全區(qū)人民的精神文化生活，促進我區(qū)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，努力營造與時俱進、昂揚向上、開拓進取的氛圍。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成我館屬全額撥款的事業(yè)單位，編制人數(shù)19人，實際在崗19人，退休人數(shù)23人，預(yù)算單位包括順慶區(qū)文化館本級。三、收支預(yù)算情況說明2018年南充市

2、順慶區(qū)文化館本年收入預(yù)算合計232.28萬元，其中：本年財政撥款收入232.28萬元，占100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。2018年南充市順慶區(qū)舞鳳二小本年支出預(yù)算合計232.28萬元，其中：基本支出232.28萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算情況南充市順慶區(qū)文化館2018年財政撥款收支預(yù)算總計232.28萬元，與2017年相比，財政撥款收支預(yù)算總計增加6.4萬元，增加2.75%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少，增加2名在編人員.五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算總體情況南充市順慶區(qū)文化館2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出

3、232.28萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加6.4萬元，增加2.75%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少，增加2名在編人員（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況南充市順慶區(qū)文化館2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出232.28萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出207.86萬元，占89.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.6萬元，占4.32%；住房保障支出項14.82萬元，占6.38%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算具體情況1. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）:2018年預(yù)算支出數(shù)為179.86萬元，主要用于群眾

4、文化支出。2. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流與合作（項）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為6萬元，主要用于文化傳媒。3. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為2萬元，主要用于文化活動。4. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）：2018年預(yù)算支出數(shù)為10萬元，主要用于文物支出。5. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：2018年預(yù)算支出數(shù)為10萬元，主要用于文物保護支出。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為9.6萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療

5、保險等支出。7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為14.82萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況南充市順慶區(qū)文化館2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178.28萬元，其中：人員經(jīng)費162.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費15.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支

6、出預(yù)算情況南充市順慶區(qū)文化館2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，其中：無因公出國（境）計劃，因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，較上年持平。公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，較2017年預(yù)算數(shù)持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，較2017年預(yù)算數(shù)持平。其中：無公務(wù)用車購置計劃，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況本部門2018年沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門2018年沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情

7、況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本部門不屬于行政單位或參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位2018年無政府采購預(yù)算支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況本部門2017年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

8、營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.群眾文化：反映群眾文化等方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。8.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。9.住房公積金：反映事業(yè)單位按人力資

9、源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。10.文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指。11.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指。12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際

10、旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件： 表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.