物業(yè)管理成本測(cè)算表

1、物業(yè)管理成本測(cè)算表1、人工成本序號(hào)部門岡位人數(shù)工資：元/月工資：元/年福利：元/年含社保：元/年備注1服務(wù)經(jīng)理145005400017505670中心廚師115001800012005670客主管132003840017505670福利包括節(jié)2服前臺(tái)接待2180043200240011340日獎(jiǎng)金及年部貼心管家2180043200240011340終獎(jiǎng)，具體見隊(duì)長120002400012005670下表，秩序部班長3180064800360017010員工管吃住，秩監(jiān)控室3170061200384017010工資內(nèi)已包3車庫北崗3170061200384017010含。根據(jù)實(shí)際序3170061

2、200384017010情況，購買社部車庫南崗東崗3170061200384017010保人員基本巡邏崗3170061200384017010上在30% ,機(jī)動(dòng)崗4170081600384022680福利社保項(xiàng)維班長120002400012005670按總數(shù)的4修維修員317006120038401701030%計(jì)算部5環(huán)保潔班長114001680012005670境園區(qū)保潔4120057600512022680部外圍保潔2120028800256011340機(jī)動(dòng)21200288002560113406合計(jì)438904005382073143(30% )7共計(jì)1016823員工全年福利表（含社

3、保）節(jié)日福利降溫取暖費(fèi)勞保費(fèi)社保（繳費(fèi)基數(shù)為1500/ 下I)合計(jì)職務(wù)婦女節(jié)六端午節(jié)中秋節(jié)生日春節(jié)降溫費(fèi)3個(gè)月取暖費(fèi)3個(gè)月勞保費(fèi)20/季養(yǎng)老20%失業(yè)2%工傷0.5%醫(yī)療8%生育1%項(xiàng)目經(jīng)理1005010015050100015015036003609014401805570主管1005010015050100015015036003609014401805570隊(duì)、班長5050501005060015015036003609014401804470客服5050501005060015015036003609014401804470維修工5050501005060015015080360036

4、09014401804630保潔員505050100506001501508036003609014401804630秩序505501056001501508036003609014401804630員0002、工裝序號(hào)部門崗位/人數(shù)夏裝（2套）春秋裝（2套）冬裝（1套）合計(jì)：元年度折舊：元備注經(jīng)理30080040015007501客服中接待管家心客服廚師共6人30040030060003000工裝按2年折舊計(jì)2秩序部232003001401472073603維修工4200300140256012804環(huán)境部9200300140576028805合計(jì)43152703、行政辦公費(fèi)用序號(hào)名稱數(shù)量金

5、額：元合計(jì)：元/年備注1打印紙12月404802筆、本、文件夾12月506003打印機(jī)加墨12月303604其他辦公用品12月809605業(yè)務(wù)招待費(fèi)12月50060006通訊費(fèi)12月300360014共計(jì)120004、日常工程維修材料及易耗品費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量：年單價(jià):元合計(jì):元/年備 注1一字螺絲刀套8504002十字螺絲刀套8504003尖嘴鉗把8151204老虎鉗把8151205卷尺把810806電筆個(gè)810807電工膠布卷6021208娜釘盒68489水泥釘盒1066010生料帶卷50210011裁紙刀把20510012裁紙刀片盒1066013手套雙96219214扎帶包5945

6、15油漆公斤101010016油漆刷個(gè)1044017砂布片3026018合計(jì)21255、清潔綠化費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量/年單價(jià)合計(jì)：元/年備注1毛巾?xiàng)l1085540平均每月每人用2條2不銹鋼油公斤1201518003大垃圾袋個(gè)36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡膠手套雙543162每人每2月1雙6銀子把18590每人每年2把7洗潔精公斤24061440按每月20公斤計(jì)8消殺藥600按每月50元計(jì)10生活垃圾清運(yùn)15600按每月1300元計(jì)算11化糞池清理4800共800立方，按每年清理 1次，4800元計(jì)28綠化維護(hù)費(fèi)綠化按1力平方計(jì)算，含用水、人工、改造等費(fèi)用，按6元

7、/平方米/年計(jì)6000029共計(jì)871926、安保費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注1保安宿舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水費(fèi)月1214016803宿舍電費(fèi)月1220024004合計(jì)172807、公共區(qū)域能耗序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式金額：元/年備注1住宅電梯280KW*0.7（功率因數(shù)）*0.15（使用系數(shù)）*24小時(shí)*365 天*0.72 元185431.72二次加壓供水40.5KW*0.7（ 功率因數(shù)）*0.2*24 小時(shí) *365 天*0.72元/度35761.823住宅地下室排污泉28KW*24 小時(shí) *0.72 元/度483.844地卜車庫排污泉37 臺(tái)*2.2KW/2*1

8、2 小時(shí) *0.72 元/度351.65消防系統(tǒng)239KW*12 小時(shí)/年*0.72元/度（含消火栓泵，噴淋泵，風(fēng)機(jī)）2064.966景觀照明燈具12KW*8 小時(shí)*365 天*0.72 元/度25228.87樓道及車10KW*10 小時(shí) *365 天*0.72 元/度26280庫公共照明8消防燈具27KW*20 小時(shí)/年*0.72元/度374.49水系20KW*6 小時(shí)*365 天*0.72 元/度3153610其它公用水電如道閘、管理處、保安崗?fù)?、工程維修等用電，按每月2000元計(jì)24000第一年：655戶X180元/月X2%線損X40%入住供電局只率=943.2元/月，抄總表，不第二年：

9、655戶X180元/月X2%線損X60%入住抄表入戶，11線損率=1414.8元/月，第二年：655戶X180元/月X2%線損X80%入住16977.6存在線損，按每戶每率=1886.4元/月，月平均用電180元計(jì)算合計(jì)348490.78、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目金額：元/年備注1電梯維保費(fèi)50400按每梯每月450元計(jì)，第一年由施工單位維修保，第二、三年收費(fèi)，平攤至每個(gè)月計(jì)算(450*14*12*2/3)2電梯年檢費(fèi)4200按每梯每年300元計(jì)，3公共照明設(shè)備1200按每月更換物材料100元計(jì)4監(jiān)控系統(tǒng)800按每月提取100元維修費(fèi)用計(jì)，第一年由施工單位維保，第二、三年收費(fèi)，（100*12*2

10、/3 ）5門禁系統(tǒng)600每月按50元維保費(fèi)用計(jì)6消防系統(tǒng)1200按每月100元維保費(fèi)用計(jì)7公共設(shè)施2400按每月200元維保費(fèi)用計(jì)8合計(jì)608009、收入測(cè)算表（住宅：4元/ itf /月，商鋪：1.8元/ itf /月）項(xiàng)目計(jì)算公式金額物 年均物業(yè)管費(fèi)按1724868.1管 95%的(1.4*100194.3+6129*1.8) *12 月 *95%理 收繳率1費(fèi) 計(jì)算329個(gè)X30% （車位使用率） X50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*15%A年130284（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月車329個(gè)X50% （車位使用率） X50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+32

11、9*20%第二年193452位（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月費(fèi)329個(gè)X60% （車位使用率） X50元/月（車位管理費(fèi)）*12月+329*25%第三年236880（車位使用率）*120元/月（車位使用費(fèi)）*12月平均(130284+193452+236880) /3186872每年收入總合計(jì)1724868.11 + 1868721911740.11稅費(fèi)1911740.11*6.6%126174.8510、支出費(fèi)用匯總表序號(hào)項(xiàng)目金額：元/年占管理費(fèi)收入中的比例備 注1人工成本1081145.3256.55%人員工資從第二年開始每年按7%遞增，A年 890400為元，第二年為 952728 元，第三年為1019419 元，平均 954182.3 元2工裝152700.8%3行政辦公費(fèi)用120000.63%4日常維修費(fèi)用21250.11%5清潔綠化費(fèi)用871924.56%6安保費(fèi)用172800.9%7公共區(qū)域能耗348490.718.23%8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)608003.18%9社區(qū)文化活動(dòng)費(fèi)140000.73%10不可預(yù)見費(fèi)16383.880.86%(1+2+ +9 ) X1%11管理傭金132374.886.92%(1+2+ +10 ) X8%12稅費(fèi)124791.416.53%13合計(jì)1911852.341、總收入-總支出=1