設(shè)備維修成本管理制度

1、寶鋼股份有限公司煉鋼部管理文件文件編號:設(shè)備維修成本管理制度i目的1。i加強全員維修成本的管理意識，合理使用設(shè)備維修費用，以最少 的維修成本投入，獲取最佳的設(shè)備狀態(tài)，確保設(shè)備功能、精度達標(biāo)。1。2進一步推進各級維修成本中心的建立、完善，規(guī)范成本管理，明確 崗位職責(zé)，落實成本管理責(zé)任者.1.3有效控制維修成本投入，順利完成維修成本目標(biāo)，以便實現(xiàn)生產(chǎn)效 益最大化。1。4加強維修成本管理的過程跟蹤、控制、平衡、協(xié)調(diào) ，以便維修成本 預(yù)算有計劃、按步驟地實施。1.5強化成本管理意識，不斷積累成本經(jīng)驗、推進點檢基礎(chǔ)管理。2維修成本構(gòu)成2.1設(shè)備維修費用是指為完成生產(chǎn)設(shè)備點檢維護，由設(shè)備管理部門組織實施的

2、日（含爐、窯）、定、年、搶等常規(guī)檢修、專項檢修、改善維修、設(shè)備管理等項目所發(fā)生的費用，其中包括備件、資材、人工、（改善）設(shè)計、檢測、診斷、測繪等。共10頁第1頁2責(zé)任成本（可控成本）2。2.1檢修材料費是指設(shè)備維修中消耗的主材、輔材、油脂及工器具 損耗所發(fā)生的費用。2備件庫領(lǐng)費是指維修中從庫存中領(lǐng)取、從廠方直購、由基建購入2008年7月10日發(fā)布2008 年7月10日起實施的上線或進機旁的備件費用。2.2.3備件制作費是指由設(shè)備車間申請、備管室委托到上檢公司進行機 械加工、制作的結(jié)構(gòu)簡單、周期較短的預(yù)制件費用。2。1。4備件修復(fù)費是指具有修復(fù)價值的下線備件由設(shè)備車間申請、 備管室委托到有關(guān)廠家

3、進行恢復(fù)性修理所發(fā)生的費用。2。1。5檢修協(xié)力費是指四冶大隊與寶鋼簽訂的常年合同而進行的常 規(guī)檢修所發(fā)生的檢修人工費用。2。1.6專用外協(xié)費是指涉及專業(yè)性較強或常規(guī)檢修合同以外的檢修項 目所發(fā)生的費用.2。1.7通用外協(xié)費主要指除塵與電梯設(shè)備的日常檢修維護、行車與壓 力容器年檢、皮帶機皮帶硫化等項目所發(fā)生的費用。共10頁第2頁2.1.8專業(yè)內(nèi)協(xié)費主要指消防設(shè)備、制冷設(shè)備、蓄電池、鋼門窗、行車 超載限止器維護、檢修以及行車軌道焊接等項目所發(fā)生的費用。9改善維修費用于設(shè)備改善所實施的項目費用，其中包括設(shè)計、 材料、備件、人工等，設(shè)備費不納入維修成本。2。1.10廠務(wù)費主要指由寶鋼檢測公司承擔(dān)的檢測

4、、診斷、測繪項目所 發(fā)生的費用.非責(zé)任成本（不可控成本）2。2。1非責(zé)任成本主要指由專業(yè)歸口的一貫制管理部門組織實施的 的專項維修費用、設(shè)備部管理費等。2.2.2目前所指的非責(zé)任成本主要包括土爐外協(xié)、土爐材料、計量外 協(xié)、車輛外協(xié)、設(shè)備管理等費用。3維修費用管理職責(zé)3.1設(shè)備管理室職責(zé)3。1.1設(shè)備管理組職責(zé)3.1。1。1設(shè)備管理組是煉鋼部設(shè)備維修費用的歸口管理部門，負責(zé)制 訂、修改煉鋼部設(shè)備維修費用管理制度和辦法。1.2組織、推進設(shè)備系統(tǒng)維修費用預(yù)算編制工作，審查設(shè)備車 間、離檢車間維修費用預(yù)算，編制煉鋼部設(shè)備維修費用預(yù)算并上報共10頁第3頁3。1。1。3負責(zé)公司下達的維修費用預(yù)算指標(biāo)的分解

5、、平衡和調(diào)整.3。1。1。4協(xié)助各車間做好維修費用預(yù)算、實施與實績管理。5對各設(shè)備車間（含離檢車間）維修費用基礎(chǔ)管理工作進行推 進、跟蹤、檢查、評價。3.1。1。6負責(zé)通用外協(xié)、專業(yè)內(nèi)協(xié)、改善維修費用管理、協(xié)調(diào)、控制。3。1。1。7煉鋼部設(shè)備維修費用實績分析、上報，有關(guān)改進意見的提 出。3.1.1.8負責(zé)煉鋼部維修費用年度預(yù)算總額度的控制與月度總費用的預(yù) 算執(zhí)行精度的把握。3。1.1.9處理與維修費用有關(guān)（如備件、資材、人工等 ）的日常業(yè)務(wù)。3.1。2備件、資材管理職責(zé)3。1。2.1協(xié)助車間、作業(yè)區(qū)做好備件、資材費用預(yù)算、實績分析，負 責(zé)編制、報送車間備件、資材費用預(yù)算、實績分析資料到管理組。

6、3。1.2.2備件組負責(zé)備件臨時料單的及時結(jié)算。3.1.2.3備件組負責(zé)備件采購資金、庫存資金的調(diào)查、分析、平衡。3。1.2.4備件、資材費用發(fā)生過程的跟蹤、協(xié)調(diào)、平衡。3。1.2。5廢舊備件、資材的回收管理。共10頁第4頁3.1。2。6對點檢員的備件、資材臺帳管理工作的檢查、推進 .。3工效管理職責(zé)3。1.3.1協(xié)助車間、作業(yè)區(qū)進行檢修協(xié)力、專用外協(xié)費用預(yù)算、實績 分析，負責(zé)編制、報送車間檢修協(xié)力、專用外協(xié)費用預(yù)算、實績分析 資料到管理組。2檢修工時定額的推進、檢查。3。3檢修項目及其內(nèi)容的審核、檢修人工工時的把關(guān)、確認(rèn)。3。1.3。4檢修項目發(fā)生過程中的現(xiàn)場跟蹤與費用控制、協(xié)調(diào)、平衡3。1

7、。3。5對點檢員的檢修臺帳管理工作的推進。3。2車間職責(zé)1設(shè)備車間是維修費用發(fā)生的主體部門，是成本管理直接責(zé)任 者。，建3。2。2推進維修成本管理作業(yè)長負責(zé)制及其維修費用基礎(chǔ)管理立、完善車間、作業(yè)區(qū)、班組成本管理中心、落實有關(guān)責(zé)任者.。3制定車間維修成本管理制度、辦法與其內(nèi)部維修成本管理評價 體系并檢查、考評.3。2。4審查、調(diào)整各作業(yè)區(qū)維修成本預(yù)算，負責(zé)編制車間成本預(yù)算.5在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)分解、調(diào)整、控制、考核至作業(yè)區(qū)。共10頁第5頁.6進行維修費用的協(xié)調(diào)、平衡與差異分析，每月召開實績分析會，提出、落實改進措施。3.3作業(yè)區(qū)職責(zé)3。3。1作業(yè)區(qū)應(yīng)始終以檢修項目為依據(jù)，編制作業(yè)區(qū)、班組年/月度單項

8、與綜合維修成本預(yù)算，其中包括責(zé)任區(qū)域內(nèi)設(shè)備的日修、定修、 年修、爐修、窯修預(yù)算以及主要機組、關(guān)鍵設(shè)備等預(yù)算.2在維修成本預(yù)算指標(biāo)內(nèi)分解、調(diào)整、控制、考核至班組 .3加強維修成本的過程控制與跟蹤，每月各旬對作業(yè)區(qū)成本費用實績要進行統(tǒng)計、分析、調(diào)整。4建立、完善與成本相關(guān)的各類基礎(chǔ)管理臺賬，如備件 （含機旁 備件）、資材、工時等，并做到填寫及時、規(guī)范，數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確.5進行維修費用發(fā)生的過程跟蹤與控制、差異分析，及時向有關(guān) 部門提供成本信息；每月召開作業(yè)區(qū)、班組成本實績分析會，提出、 落實改進措施，積累成本管理經(jīng)驗，要有完整的書面成本分析資料.6建立維修成本信息板報制度，進行動態(tài)管理，及時反映作業(yè)

9、區(qū) 月/年度成本預(yù)算、成本實績、差異分析等。共10頁第6頁3.3。7對作業(yè)區(qū)、班組成本管理臺賬要求：要有單項與綜合成本預(yù)算和 實績數(shù)據(jù)、消耗依據(jù)、結(jié)轉(zhuǎn)情況、差異分析、管理經(jīng)驗、存在問題、 改進措施、今后目標(biāo)等。4維修成本管理流程預(yù)算管理預(yù)算編制依據(jù)以設(shè)備狀態(tài)與維修項目為依據(jù)編制維修成本預(yù)算是滿足煉鋼正 常生產(chǎn)所實施的設(shè)備維修計劃的保證；是維修成本投入必要性的體 現(xiàn)；是控制維修成本的基礎(chǔ)。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、煉鋼產(chǎn)量規(guī)模、品種要求等。根據(jù)近年來設(shè)備維修成本實績，并結(jié)合噸鋼維修費用等。根據(jù)煉鋼設(shè)備的老劣化程度與新增技改項目的投運情況。4.1。1。5根據(jù)設(shè)備狀態(tài)，關(guān)鍵設(shè)備、部件周期管理等所編制（即為確

10、保設(shè)備正常運行所必需實施）的設(shè)備檢修（含改善項）計劃。4.1.2預(yù)算編制要求4。1.2。1預(yù)算編制要建立在維修項目的基礎(chǔ)上 ，并根據(jù)檢修計劃項目 及其備件、資材、人工等各項費用進行編制.共10頁第7頁4。1.2。2預(yù)算編制要按日、定、年、爐、窯、搶修等不同檢修類別進行分類.4.1。2.3預(yù)算編制要體現(xiàn)出上月/年結(jié)轉(zhuǎn)、本月/年實際發(fā)生、本月/年 將要結(jié)轉(zhuǎn)等費用。4.1。2。4各單元月度預(yù)算費用必須在其全年維修費用指標(biāo)內(nèi)，堅持費用投入的計劃性、均衡性的原則進行編制。若遇特殊、突發(fā)費用，要 另外說明。4.1.3預(yù)算編制程序4.1。3。1每年年底（10月11月）煉鋼部根據(jù)設(shè)備部通知要求部署 煉鋼設(shè)備維

11、修費用預(yù)算編制工作.4。1.3。2各車間、作業(yè)區(qū)根據(jù)有關(guān)要求編制下年度成本預(yù)算（含檢修 項目、檢修類別、費用科目、費用計劃等），并報設(shè)備管理組。4。1。3.3設(shè)備管理組結(jié)合維修成本編制依據(jù)、煉鋼設(shè)備綜合狀況，進行審核、匯總后報設(shè)備助理或主管部長審定后上報。4。1.4預(yù)算計劃實施4.1。4.1煉鋼設(shè)備管理組根據(jù)公司下達的年度維修費用指標(biāo)并結(jié)合各 單元的設(shè)備狀況進行平衡、分解到相應(yīng)的設(shè)備車間并經(jīng)設(shè)備助理或主 管部長審批后下達。共10頁第8頁4。1。4。2各設(shè)備車間根據(jù)下達的費用額度（責(zé)任成本管理目標(biāo)值）分解到所屬作業(yè)區(qū)、班組，編制每月費用計劃，報設(shè)備管理組；設(shè)備管理組匯總、確認(rèn)后上報。4。3每月下

12、旬各車間編制下月成本預(yù)算（責(zé)任成本），于26日前 遞交設(shè)備管理組，設(shè)備管理組平衡、核定后上報。設(shè)備車間每月根據(jù)其 上報的并經(jīng)煉鋼部、設(shè)備部審定后下達的預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)進行控制.4。2預(yù)算執(zhí)行各成本中心必須做好月度維修成本發(fā)生的過程控制，及時作出平 衡與調(diào)整，并做好實績數(shù)據(jù)的收集與跟蹤管理工作。月度預(yù)算的執(zhí)行應(yīng)進一步實行委托、領(lǐng)用單預(yù)算管理，每月將開 單費用額度與月計劃費用額度對照計算精度。3各作業(yè)區(qū)、班組乃至點檢人員必須及時做好工程委托與實施后 的備件（庫領(lǐng)、制作、修復(fù)）、材料消耗與檢修工時等原始記錄，建 立臺賬， 做到項目明確、物帳一致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、費用清晰 ，以實現(xiàn)各 項維修費用實績的有效管理。

13、4。2.4堅持維修項目的計劃管理，所有檢修計劃至少提前1月編制，工 程委托申請單根據(jù)檢修類別不同分別提前向設(shè)備管理部門提出 ：日修提 前1周，定修、爐修、窯修提前2周1月，年修提前12月。共10頁第9頁4。2。5檢修項目的申請、立項要堅持必要、有效原則，各級責(zé)任者 與管理部門要嚴(yán)格審核、把關(guān)。4。2.6設(shè)備管理部門對項目實施過程進行現(xiàn)場跟蹤，對追加項目嚴(yán)格 控制，對檢修項目的計劃完成率進行分析、評價。4。2。7備件、資材的領(lǐng)用或消耗必須跟著檢修項目走，備件、資材 管理人員要進行確認(rèn)、跟蹤。推進、完善檢修工時定額標(biāo)準(zhǔn)，堅持檢修工時定額覆蓋率不斷擴 大的原則直至全面推廣、執(zhí)行.4。2。9推進備件無

14、庫存管理與備件國產(chǎn)化工作，備件請購要將相應(yīng) 零部件在線狀況與其庫存量二者充分結(jié)合來考慮，加強備件計劃的審 核、把關(guān)，控制備件采購資金。點檢、備件人員對備件請購及備件上 機情況進行全過程跟蹤，確保新品質(zhì)量。加強在線零部件的日常檢測、維修，提高使用壽命 .點檢人員要 準(zhǔn)確掌握在線零部件使用周期，并充分利用下線備件殘值，規(guī)范備件 修復(fù)管理，各級嚴(yán)格控制把關(guān)，確保備件修復(fù)質(zhì)量，同時還要對修復(fù) 件上機率及使用情況進行跟蹤.4。2.11報廢備件、資材要履行確認(rèn)手續(xù)，并按規(guī)定及時回收。共10頁第10頁4。2.12嚴(yán)格控制兩用物資，完善資材領(lǐng)用制度，以此逐級審核、層層把 關(guān)。同時，資材管理也要重點突出，要抓好

15、資金量大、在線地位重要的 資材更深層次的管理，如除塵布袋、電纜、鋼絲繩、液壓、潤滑油脂 等使用壽命或更換周期的延長等，對其在線狀況每月要有明確點檢或 檢測評價.班組、作業(yè)區(qū)、車間乃至煉鋼部各級每月均要召開維修成本費用實績分析會，并備書面材料，對照預(yù)算、分析差異、提出措施.14各單元對其維修成本預(yù)算執(zhí)行精度要進行分析、評價（精度要求詳見附表），并在煉鋼部月生產(chǎn)技術(shù)分析會上匯報，對精度控制較好的項目要進行總結(jié)，對精度超標(biāo)的項目要進行說明，同時尋找原因 與對策。4。2。15各單元必須做到結(jié)算及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁為拼湊預(yù)算精度而 增開料單或人為延期、提前結(jié)算等不正?，F(xiàn)象。4.2.16車間、備件、資材、

16、工效管理于每月9日前或成本實績的財務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)下達后1日之內(nèi)將上月成本實績分析資料報到設(shè)備管理組.4。2。17維修成本統(tǒng)計、分析要按日、定、年、爐、窯、搶修等不同 檢修類別所消耗的備件、資材、人工等各項費用進行細化，對關(guān)鍵、 重點設(shè)備、機組所消耗的單科及綜合費用也要進行統(tǒng)計、分析共10頁第11頁18維修成本管理要主次分明、重點突出，對費用消耗較大、涉 及公用、關(guān)鍵、重要設(shè)備的維修項目（其中包括改善、整治、攻關(guān) 等）要單列管理，提出推進計劃并進行跟蹤、分析 .4.2.19設(shè)備管理組負責(zé)統(tǒng)計煉鋼部維修費用使用情況，進行實績分析，提出改進措施，于每月10日前向設(shè)備部提交維修費用分析報告。6其它本管理制度在實施過程中將根據(jù)設(shè)備體制與設(shè)備管理實際情況及時 修訂、完善.本管理制度解釋權(quán)屬煉鋼設(shè)備管理組。本管理制度自下發(fā)之日起實施。共10頁第12頁附表：年/月度預(yù)算執(zhí)行精度范圍