全面風(fēng)險(xiǎn)信息收集表1

1、全面風(fēng)險(xiǎn)信息收集表處室：填表人:序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)頁 目一級(jí) 分類風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 二級(jí)分類風(fēng)險(xiǎn)描述責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（每個(gè)二 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類可 有多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能導(dǎo)致的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分可能性 （頻率） 得分損失（影 響）程度 得分平 例企管 法務(wù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 與運(yùn)用公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 及運(yùn)用不當(dāng)，可能對(duì) 管理處產(chǎn)生的影響 或損失。企管部創(chuàng)新成果組織申 曲1不及時(shí)相同創(chuàng)新成果被其他企業(yè) 搶注，給管理處造成損失。122技術(shù)創(chuàng)新成果管 理不到立專利技術(shù)被盜用，給管理處 造成經(jīng)濟(jì)損失。236三運(yùn)輸營鐵路行業(yè)規(guī) 定規(guī)程執(zhí)行鐵路行業(yè)旋規(guī)程執(zhí)行 不到立不徹底，可能 對(duì)管理處造成影響 或損失。運(yùn)輸部管理監(jiān)督檢查 不到

2、位能發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，能制止而 未制止，給管理處造成損 失。224作業(yè)人員僥幸 心理眉草不循行車事故、人身傷害，給管 理處造成經(jīng)濟(jì)損失，產(chǎn)生不 良影響。248運(yùn)輸計(jì)劃 編制實(shí)施 與分析運(yùn)輸部運(yùn)力配置運(yùn)力配不合理，可能運(yùn)輸部造成超載、偏載容易發(fā)生貨運(yùn)事故236銷運(yùn)輸營銷降低管理處運(yùn)輸能 力貨車滿載率不 夠，貨主不滿意降ft管理處最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì) 效益236機(jī)車牽引動(dòng)力不足超負(fù)荷運(yùn)行，配 件使用壽命縮 短。降肺車使用壽命，增）J費(fèi) 用，耽誤運(yùn)輸鏟236行車組只行車組只襠，景影響運(yùn)輸 生產(chǎn)婷，造成管理處經(jīng) 濟(jì)損失運(yùn)輸部調(diào)度未了解國 鐵列車計(jì)劃，組 只指揮不合理， 機(jī)車動(dòng)力不能 有效發(fā)揮運(yùn)輸成本增加，給

3、管理處造 成損失。236車站組織作業(yè) 環(huán)節(jié)不銜接、不 緊密停時(shí)增加，機(jī)車運(yùn)用效率降 低，給管理處造成損失。236裝卸作業(yè)違章蠻干可能造成管理運(yùn)輸部未制定或未按 照方案裝卸車造成人身傷害、行車事故， 給管理處造成損失。236XJsX 1 / nJ B olH/-UG& 處經(jīng)濟(jì)跌機(jī)械侵限，作業(yè) 完畢未檢查線 路、車輛。刮壞行車設(shè)備、碰撞行人， 造成行車事故，給管理處造 成損失。236貨場合作運(yùn)輸部運(yùn)輸價(jià)格管理運(yùn)輸部市場開發(fā) 與營銷運(yùn)輸部客戶運(yùn)輸需求運(yùn)輸部客戶、供應(yīng)商 信譽(yù)情況運(yùn)輸部競爭對(duì)手運(yùn)輸部與國鐵業(yè)務(wù) 協(xié)調(diào)運(yùn)輸部車輛管理運(yùn)輸部機(jī)車管理運(yùn)輸部物流業(yè)務(wù) 運(yùn)輸單位 標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸部四安全管理落實(shí)國彖行 業(yè)安全管理安監(jiān)室安全生產(chǎn) 管理制度安監(jiān)室運(yùn)輸應(yīng)急 事犧里運(yùn)輸應(yīng)急事犧里不當(dāng)安監(jiān)室 運(yùn)輸部 設(shè)備部行車設(shè)備故障處理不、及時(shí)耽誤列車運(yùn)行，造成行車事 故，給管理處造成損失。224發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情米