有限責(zé)任公司管理辦法

1、北京匯源果汁有限責(zé)任公司 管 理 手 冊依據(jù)GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004編 號：版 本 序 號：1審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 部 門： 受 控 狀 態(tài)： 分 發(fā) 號：管 理 手 冊 發(fā) 布 令為建立和完善質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系，提高公司質(zhì)量治理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強參與市場競爭的能力。公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量治理體系要求和CNAB-S152:2004食品安全治理體系 標(biāo)準(zhǔn)編制了本治理手冊。手冊包括公司質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系的范圍、GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、公司認為有必要建立的其它程

2、序文件、質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系過程之間的相互作用的表述等內(nèi)容。本手冊是公司質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系運行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項質(zhì)量和食品安全工作的差不多準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。經(jīng)審核，本手冊符合國家、行業(yè)和地點有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并于20013年5 月 日起正式實施。本公司所編制的其它質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系文件必須與本治理手冊保持一致。 北京匯源有限責(zé)任公司董事長：年 月 日20013年5月 日 公布 20013年5月 日 實施目 錄治理手冊頒布令 4企業(yè)簡介 6質(zhì)量和食品安全治理體系機構(gòu)圖 7目的、范圍、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

3、、術(shù)語和定義 94 治理體系104.1總 要 求104.2文件的總要求114.2.1 總則 114.2.2 治理手冊 114.2.3 文件操縱程序 124.2.4 記錄操縱程序 155 治理職責(zé)175.1治理承諾175.2以顧客為關(guān)注焦點175.3質(zhì)量和食品安全方針175.4策 劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通195.5.1 職責(zé)和權(quán)限 195.5.2 治理者代表及貫標(biāo)小組（HACCP小組） 21質(zhì)量和食品安全治理體系要緊職責(zé)分配表 225.5.3 溝通 245.6 治理評審操縱程序 256 資源治理416.1資源的提供416.2 人力資源操縱程序426.3 基礎(chǔ)設(shè)施治理程序446.4工作環(huán)境治理

4、程序467產(chǎn)品實現(xiàn)477.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃477.2 與顧客相關(guān)過程操縱程序487.3設(shè)計和開發(fā)497.4采購操縱程序357.5生產(chǎn)和服務(wù)提供547.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱547.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性操縱程序 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護操縱程序 7.6監(jiān)視和測量裝置操縱程序 8測量、分析和改進 8.1總 則 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客中意8.2.2 內(nèi)部審核操縱程序8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序8.3.1不合格品操縱程序8.3.2 通知和召回操縱程序8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改 進 8.5.1

5、持續(xù)改進 8.5.2 糾正措施操縱程序8.5.3 預(yù)防措施操縱程序質(zhì)量治理體系手冊講明 質(zhì)量治理體系是組織內(nèi)部建立的、為實現(xiàn)HYPERLINK /view/543248.htm質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量治理模式 HYPERLINK /picview/205275/205275/0/c2fdfc039245d6884c63b2ffa5c27d1ed21b2403.html，是組織的一項戰(zhàn)略決策。它將資源與過程結(jié)合，以過程治理方法進行的系統(tǒng)治理，依照企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，一般包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析與改進活動相關(guān)的過程組成，能夠理解為涵蓋了從確定顧客需求、設(shè)計

6、研制、生產(chǎn)、檢驗、銷售、交付之前全過程的策劃、實施、監(jiān)控、糾正與改進活動的要求，一般以文件化的方式，成為組織內(nèi)部質(zhì)量治理工作的要求。八項質(zhì)量治理原則是最高領(lǐng)導(dǎo)者用于領(lǐng)導(dǎo)組織進行業(yè)績改進的指導(dǎo)原則，是構(gòu)成ISO9000族系列標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，包括： HYPERLINK /picview/205275/205275/0/d50735fae6cd7b89784df1390f2442a7d9330e63.html質(zhì)量治理體系圖標(biāo)（1）以顧客為關(guān)注焦點； （2）領(lǐng)導(dǎo)作用；（3）全員參與；（4）過程方法；（5）治理的系統(tǒng)方法；（6）持續(xù)改進；（7）基于事實的決策方法；（8）與供方互利的關(guān)系。差不多術(shù)語GB/T

7、19000，表述質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)知識并規(guī)定質(zhì)量治理體系術(shù)語；GB/T 19001，規(guī)定質(zhì)量治理體系要求，用于證實組織具有能力提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，目的在于增進顧客中意； GB/T 19004，提供考慮質(zhì)量治理體系的有效性和效率兩方面的指南。該標(biāo)準(zhǔn)的目的是改進組織業(yè)績并達到顧客及其他相關(guān)方中意； 公司簡介匯源果汁是北京匯源飲料食品集團有限公司推出的一系列果汁產(chǎn)品，匯源集團成立于1992年，自成立以來，匯源果汁在全國各地創(chuàng)建了30多家現(xiàn)代化工廠，鏈結(jié)了400多萬畝名特優(yōu)水果、無公害水果、A級綠色水果生產(chǎn)基地和標(biāo)準(zhǔn)化示范果園；建立了遍布全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了一個龐大的水果產(chǎn)業(yè)化

8、經(jīng)營體系。1996年HYPERLINK /view/2169702.htm劉先銀撰文提出“山區(qū)綠化，農(nóng)民致富，國家創(chuàng)匯”的進展戰(zhàn)略。匯源果汁產(chǎn)品包括水系列、植物蛋白系列、兒童系列、果肉飲品、梨汁系列、養(yǎng)生系列、果汁飲料系列、奇異王果、果醋系列、100%果汁、餐飲系列、果汁奶等。最高治理者公司組織結(jié)構(gòu)治理代表者綜合部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量治理體系1 目的和應(yīng)用范圍1.1 目的本手冊依據(jù)GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量治理和食品安全治理體系要求，用于實施質(zhì)量治理活動，關(guān)心組織關(guān)注阻礙食品安全的危害，并系統(tǒng)地識不和落實關(guān)鍵操縱點；用于證明公司有能力穩(wěn)定的

9、提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行不斷增強顧客中意。1.2 應(yīng)用范圍本治理手冊適用于：指導(dǎo)和操縱本組織質(zhì)量和食品安全治理工作。內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。1.3 刪減條款及其講明本手冊內(nèi)容包括GB/T19001-2000中除7.3以外的內(nèi)容和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。本組織不存在采納新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，因此不存在設(shè)計和開發(fā)過程。且刪減7.3過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執(zhí)行

10、7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。故刪減該條款。體系覆蓋的產(chǎn)品： 體系覆蓋的部門：體系覆蓋的活動：加工和服務(wù)涉及的所有活動。體系覆蓋的生產(chǎn)現(xiàn)場：2 術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2000、CNAB-S152:2004和JL:05中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)見外來文件清單，JL:05。本手冊要求執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，必須是最新版本的有效文件。 4 治理體系4.1 總要求公司應(yīng)按GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點和本公司的實際情況，建立質(zhì)量和食品安全治理體系，形成文件，嚴(yán)格貫徹實施文件要求，使質(zhì)量和食品安全治理體系得到有

11、效的運行和保持，并持續(xù)改進其有效性。a 應(yīng)從治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量四個方面識不體系所需的過程、子過程及其在公司中的應(yīng)用。（見本手冊5-8章的內(nèi)容）。b 通過質(zhì)量和食品安全治理體系機構(gòu)圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖，以及對質(zhì)量和食品安全治理體系各過程的描述，確定這些過程的順序和相互關(guān)系。c 通過編制治理手冊、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書，并采納相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確定這些過程有效運行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。d 通過人、機、料、法、環(huán)的提供和操縱獲得必要的資源，通過內(nèi)外部溝通和各種監(jiān)視測量活動獲得必要的信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。e 制定監(jiān)視、測量

12、和分析這些過程的程序并組織實施。f 依據(jù)上述活動的結(jié)果，查找改進的機會，分析緣故，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 本公司質(zhì)量和食品安全治理體系覆蓋的所有過程均不存在外包。4.2 文件要求4.2.1 總則治理體系文件包括：a 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核方法；b 治理手冊（含質(zhì)量和食品安全方針、程序文件）；c 牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP文件（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）和作業(yè)指導(dǎo)書（包括如操作規(guī)程、治理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、HACCP打算等）； d 相關(guān)外來文件；e 相關(guān)記錄。所有質(zhì)量和食品安全治理體系文件以紙張的形式存在。4.2.2 治理手冊本手冊由治理者代表

13、組織編制并審核，最高治理者批準(zhǔn)。手冊包括：a 質(zhì)量和食品安全治理體系的范圍；b GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立的程序文件、組織認為有必要建立的其它程序文件以及GMP文件和SSOP文件的引用；c 質(zhì)量和食品安全治理體系過程之間的相互作用的表述。本手冊是公司質(zhì)量和食品安全治理體系運行必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是公司各項質(zhì)量和食品安全工作的差不多準(zhǔn)則和指南，也是提供質(zhì)量保證和第三方審核的依據(jù)。因此必須認真貫徹執(zhí)行，并按文件操縱程序進行操縱。4.2.3 文件操縱程序 目的對質(zhì)量和食品安全治理體系所要求的文件進行操縱，確保在對治理體系的有效運行至關(guān)重要的所有操

14、作點及其它相關(guān)場所使用文件的有效版本，防止誤用過期作廢及失效的文件，確保質(zhì)量和食品安全治理體系的有效運行。 適用范圍本程序適用于與質(zhì)量和食品安全治理體系要求有關(guān)的所有文件。 職責(zé)1） 最高治理者負責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和治理手冊、良好操作規(guī)范（GMP）、SSOP、HACCP 打算。2） 治理者代表（即HACCP 小組組長）負責(zé)審核治理手冊、GMP，批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、SSOP、SSM 方案，負責(zé)組織對體系文件的定期評審。3） 綜合部負責(zé)文件操縱，負責(zé)外來文件的收集和更新。4） 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用與保管。 程序1） 文件的范圍質(zhì)量和食品安全治理體系文件包括；質(zhì)量和食品安全方針

15、、目標(biāo)、治理手冊（含程序文件）、GMP、SSOP、其它作業(yè)指導(dǎo)書、打算、記錄、外來文件（與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、顧客的各種與質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。2） 文件的編制、批準(zhǔn)a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)由最高治理者制定和批準(zhǔn)。b 治理手冊、GMP、SSOP、作業(yè)指導(dǎo)書由治理者代表組織相關(guān)人員編寫。c 治理手冊、GMP、SSOP、在公布前由治理者代表審核，最高治理者批準(zhǔn)。d 作業(yè)指導(dǎo)書由治理者代表負責(zé)審核、批準(zhǔn)。e 外來文件由相關(guān)部門負責(zé)識不，綜合部負責(zé)收集，最高治理者以批準(zhǔn)發(fā)放的形式操縱其分發(fā)。f 打算的編制和批準(zhǔn)在打算形成的過程文件中作出規(guī)定。g 各種記錄表格由治理者代表編制，不經(jīng)批

16、準(zhǔn)。3) 文件的標(biāo)識a 外來文件使用其原有編號和名稱。其它文件的編號方法如下：文 件 分 類編 號管 理 手 冊-ZS-2005作 業(yè) 指 導(dǎo) 書、計 劃- 記 錄JL:注：、手冊、文件、JL記錄、 從01開始的流水號b 文件分為受控和非受控，本公司使用的質(zhì)量和食品安全治理體系文件均為受控文件，由綜合部在文件上加蓋“受控”章，同時編制文件分發(fā)號。提供給顧客或認證機構(gòu)的質(zhì)量和食品安全治理體系文件為非受控文件（即不實施經(jīng)評審后的修改），非受控文件不加蓋“受控”章也不編制分發(fā)號。公司只負責(zé)對受控文件進行評審或修改。 4) 文件的發(fā)放a 文件的發(fā)放應(yīng)先由綜合部填寫文件收發(fā)記錄，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后再發(fā)放

17、到相關(guān)部門，發(fā)放數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量和食品安全治理和產(chǎn)品加工的需要。b 文件領(lǐng)用人在文件收發(fā)記錄上簽名，領(lǐng)取文件。c 當(dāng)受控文件破損不能使用時，由文件使用人交回破損文件，由綜合部補發(fā)新文件，并按5）中的相關(guān)規(guī)定將破損文件銷毀。d 受控文件丟失后，丟失人不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)提出書面申請講明情況，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部給予補發(fā)，并注明丟失文件作廢。5) 文件的評審、更改和處置a 由綜合部及時收集外來文件的最新版本，對所有的外來文件由治理者代表以批準(zhǔn)文件收發(fā)記錄的形式評審其適宜性。對外來文件不得進行任何更改。b 其它質(zhì)量和食品安全治理體系文件，每年至少一次，由治理者代表組織各部門負責(zé)人進行

18、集中評審并做出更改決定。由綜合部對所有需要更改的文件實施更改，并對更改的有效性負責(zé)。c 文件更改的方式 劃改：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容不超過三處時可進行劃改。用一條橫線劃去不適宜的內(nèi)容，將適宜的填寫在右上方，同時填寫文件更改記錄附在文件的首頁。 換頁：當(dāng)同一頁的更改內(nèi)容超過三處時可進行換頁。同時填寫文件更改記錄附在文件的首頁。 換版：文件需要進行大幅度修改時，應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。以從1開始的流水號作為版本序號。d 文件更改后由原文件批準(zhǔn)人在文件更改記錄或新版文件上進行再批準(zhǔn)。 e 作廢的文件由綜合部按文件收發(fā)記錄如數(shù)收回，及時在原文件的每一頁上蓋“作廢”印章或撕毀，并在文件收發(fā)記錄

19、中做出收回、作廢或撕毀標(biāo)識。由于法律和（或）保留信息等方面的需要而保存的失效文件，由綜合部標(biāo)明“作廢留用”字樣方可留用。6) 文件治理a 綜合部應(yīng)建立公司質(zhì)量和食品安全治理體系文件清單，各部門應(yīng)建立本部門質(zhì)量和食品安全治理體系文件清單。文件使用者必須按文件規(guī)定執(zhí)行，并保存好所有使用文件，不得擅自更改、復(fù)印和外借。b 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱申請紀(jì)錄，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不歸還，應(yīng)由綜合部收回。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。c 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求d 有效文件均以紙張的形式存在。7) 外來文件的操縱按上

20、述 2)、3）、5）等有關(guān)條款要求進行操縱。 相關(guān)記錄1) 文件收發(fā)記錄2) 文件更改記錄3) 質(zhì)量和食品安全治理體系文件清單4) 文件借閱申請紀(jì)錄4.2.4 記錄操縱程序 目的通過對記錄進行操縱，提供證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量和食品安全治理體系有效運行的證據(jù)。 適用范圍適用于質(zhì)量和食品安全治理體系運行中所有相關(guān)記錄。 職責(zé)1） 治理者代表負責(zé)相關(guān)記錄表格的編制及記錄的填寫指導(dǎo)。2） 各部門負責(zé)本部門相關(guān)記錄的填寫、收集、交綜合部存檔。3） 綜合部負責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。4） 記錄填寫人員負責(zé)記錄填寫的及時性、完整性，正確性及真實性。 程序1） 記錄范圍GB/T19001-

21、2000和CNAB-S152:2004中規(guī)定的記錄、本手冊每一章節(jié)中所列的“相關(guān)記錄”，（見質(zhì)量和食品安全記錄清單）。GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004中沒有要求形成記錄的過程能夠不形成記錄。2） 記錄表格操縱a 記錄表格的內(nèi)容應(yīng)符合GB/T19001和CNAB-S152:2004相關(guān)條款的要求，并編號，記錄的編號見文件操縱程序、3) 文件的標(biāo)識的要求。b 治理者代表負責(zé)記錄表格的編制和更改，綜合部負責(zé)表格的印制。3) 記錄填寫和治理要求記錄只能用藍色或黑色的筆填寫，而且要填寫及時、正確、完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辯認，不得任意涂改，不得亂寫亂畫，不得用鉛筆填寫。當(dāng)填寫錯誤

22、需更改時，應(yīng)將錯誤處用斜線劃去，將正確的書寫于右上角，并使劃去的內(nèi)容能夠辨認。檢驗報告不同意更改。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接治理者復(fù)核。4) 記錄的收集 a 綜合部應(yīng)建立公司質(zhì)量和食品安全記錄清單，各部門應(yīng)建立本部門質(zhì)量和食品安全記錄清單。記錄填寫人應(yīng)按本程序的記錄填寫要求進行填寫。各種記錄不得擅自更改、復(fù)印和外借。b 各部門對本部門質(zhì)量和食品安全記錄進行收集整理，并報綜合部存檔。5) 記錄需要臨時借閱時，應(yīng)填寫記錄借閱申請單，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。6) 記錄的貯存、愛護a 記錄存貯時要求防丟失、防損壞、防潮、防變質(zhì)、防火、防蟲蛀，便于檢查和查閱。b 記錄保存期限應(yīng)在質(zhì)量

23、和食品安全記錄清單中作出規(guī)定，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。7) 記錄的銷毀關(guān)于已達到保存期限的記錄，由綜合部填寫記錄銷毀清單經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后進行銷毀，執(zhí)行銷毀應(yīng)有兩個人在場，并在記錄銷毀清單上簽字。 相關(guān)文件文件操縱程序 相關(guān)記錄1) 質(zhì)量和食品安全記錄清單2) 記錄借閱申請單3) 記錄銷毀清單5 治理職責(zé)5.1 治理承諾本公司的最高治理者是公司的董事長，他應(yīng)通過以下活動對建立、實施質(zhì)量和食品安全治理體系并持續(xù)改進其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：a 采納培訓(xùn)、會議等形式向公司全體職員及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b 為明確質(zhì)量和食品安全治理活動的方向，為識不、分析和

24、操縱與食品安全有關(guān)的危害制定質(zhì)量和食品安全方針，并納入治理手冊公布實施。c 確保在質(zhì)量和食品安全方針的框架內(nèi)建立質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并分解到公司的相關(guān)部門和層次上。d 進行治理評審，其具體方法執(zhí)行本手冊5.6 治理評審操縱程序。e 確保質(zhì)量和食品安全治理體系所需人、機、料、法、環(huán)、測等方面資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點最高治理者應(yīng)以增強顧客中意為目的，確保通過執(zhí)行本治理手冊中與顧客相關(guān)過程操縱程序，確定顧客的要求，并通過質(zhì)量和食品安全治理體系的有效運行滿足顧客要求。5.3 質(zhì)量和食品安全方針a 質(zhì)量和食品安全方針是由最高治理者制定并正式公布的總的質(zhì)量和食品安全宗旨和方向，它應(yīng)與公司總的宗

25、旨以及顧客、治理機關(guān)和組織自身對質(zhì)量和食品安全的要求相關(guān)且與之相符。 b 質(zhì)量和食品安全方針要對滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求作出承諾，對持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全治理體系的有效性作出承諾。c 質(zhì)量和食品安全方針應(yīng)為質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制定和評審提出原則性的要求。d 最高治理者應(yīng)通過會議、培訓(xùn)等形式確保質(zhì)量和食品安全方針得到傳達，使全體職員正確理解質(zhì)量和食品安全方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量和食品安全方針開展工作。e 最高治理者應(yīng)通過治理評審對質(zhì)量和食品安全方針進行定期評審和修訂，確保質(zhì)量和食品安全方針的持續(xù)適宜性。f 最高治理者應(yīng)針對質(zhì)量和食品安全方針，確保實施與外界溝通的適用程序。 組織的質(zhì)

26、量和食品安全方針是：營養(yǎng)大眾，惠及三農(nóng)5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)最高治理者應(yīng)制定組織質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，并確保將組織質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解到各部門和車間，即建立各部門和車間的分目標(biāo)。質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量和食品安全方針保持一致。組織的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)是：質(zhì)量安全，讓大眾放心質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的分解及考核見質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核方法。5.4.2 質(zhì)量和食品安全治理體系策劃最高治理者應(yīng)：a) 按照GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量和食品安全治理體系進行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)滿足組織質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量

27、和食品安全目標(biāo)、質(zhì)量和食品安全治理體系總要求,并符合GB/T19001-2000和CNAB-S152:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 對體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進行識不與評估，同時對所有確定的危害予以操縱，以確保組織的產(chǎn)品不損害消費者和（或）使用人；c) 在對質(zhì)量和食品安全治理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量和食品安全治理體系的完整性；d) 建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓健㈩櫩秃推渌c組織產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限最高治理者通過質(zhì)量和食品安全治理體系職責(zé)分配表和下述描述規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。 最高治理者的職責(zé)和權(quán)限a 向組織傳達滿足顧客

28、和法律法規(guī)要求的重要性；b 制訂質(zhì)量和食品安全方針；c 確定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的制訂；d 進行治理評審；e 確保人、機、料、法、環(huán)、測等資源的獲得；f 組織HACCP小組的工作。 治理者代表（HACCP小組副組長）的職責(zé)和權(quán)限（見5.5.2） 綜合部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)文件操縱，外來文件的收集和更新。b 負責(zé)相關(guān)記錄表格的印制及記錄的匯總歸檔。c 負責(zé)制定崗位能力要求，制定并實施培訓(xùn)打算。d 負責(zé)職員軀體健康檢查工作，并建立職工健康檔案。 銷售部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)收集和評審顧客要求，獵取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的中意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。b 負責(zé)對已交付的不合格品進行標(biāo)識、隔離和處置。 生產(chǎn)

29、部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、保養(yǎng)、巡回檢查，工作環(huán)境的治理。b 負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證、標(biāo)識和防護。c 負責(zé)產(chǎn)品的加工、標(biāo)識和防護。d 負責(zé)顧客財產(chǎn)的驗證、維護、使用和記錄。e 負責(zé)對不合格品進行識不、確定、標(biāo)識、隔離和處置。f 負責(zé)評估關(guān)鍵操縱點的監(jiān)測結(jié)果。 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)、半成品和成品的驗證、監(jiān)視和測量。b 負責(zé)對不合格品進行識不和確定。 后勤部的職責(zé)和權(quán)限a 負責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。b 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的提供和維護。負責(zé)產(chǎn)品在庫存期間及交付過程中的防護。負責(zé)組織對供方、外包方的評價和操縱，實施采購活動。 內(nèi)審員（驗證員）職責(zé)和權(quán)限a、負責(zé)質(zhì)量和HAC

30、CP體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗證。b、對內(nèi)審的公正性、獨立性、客觀性負責(zé)。c、指導(dǎo)責(zé)任部門落實不符合項的糾正措施，并負責(zé)不符合項的跟蹤。 檢驗員（衛(wèi)生監(jiān)督員）職責(zé)和權(quán)限負責(zé)按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進行檢驗，作出合格與否的判定及記錄，并對檢驗結(jié)果負責(zé)。負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識及不合格品隔離的監(jiān)督工作。負責(zé)CCP的操縱和記錄，發(fā)覺關(guān)鍵限值偏離時及時上報。0 操作人員職責(zé)和權(quán)限負責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書、GMP和SSOP等要求進行操作。負責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場治理。負責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。愛護好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。1 外請專家的職責(zé)和權(quán)限5.5.2 治理者代表（即HACCP小組副組長）及貫標(biāo)小組（HACC

31、P小組） 最高治理者任命項目部經(jīng)理張瑩為治理者代表。同志在有效履行其項目部經(jīng)理職責(zé)的同時，全權(quán)代表組織最高治理者主持和處理本組織質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系的日常工作，并確保履行以下的職責(zé)：1、按照GB/T190012000和CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量和食品安全治理體系；2、直接向組織的最高治理者報告質(zhì)量治理體系和食品安全治理體系的有效性和適宜性，以進行評審，作為體系改進的基礎(chǔ)；3、負責(zé)貫標(biāo)（即貫徹執(zhí)行GB/T190012000和CNAB-S152:2004 標(biāo)準(zhǔn)）小組的具體工作;4、確保在整個組織內(nèi)提高全體職員的質(zhì)量意識和食品安全意識；5、負責(zé)治理體

32、系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 最高治理者批準(zhǔn)組建HACCP小組（貫標(biāo)小組），為HACCP小組組長，張瑩為HACCP小組副組長，HACCP小組由各部門第一責(zé)任人及相關(guān)專業(yè)人員組成，小組成員的職責(zé)為：1、組長職責(zé)和權(quán)限：全權(quán)領(lǐng)導(dǎo)HACCP小組工作，為建立、開發(fā)、保持和評審HACCP治理體系提供必要的資源。2、副組長職責(zé)和權(quán)限：1）負責(zé)完成體系的策劃、建立、運行及認證工作，確保體系正常運行并獲得認證證書。有權(quán)就HACCP小組工作中必需的資源向最高治理者提出申請。2）組織小組成員認真執(zhí)行策劃要求，及時準(zhǔn)確地完成所策劃的工作。有權(quán)對小組成員的工作進度及工作質(zhì)量實施考核。3）按照策劃要求招聘職員并組織培訓(xùn)，對培

33、訓(xùn)的有效性負責(zé)。有權(quán)依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果對職員進行適當(dāng)?shù)墓ぷ髡{(diào)配和處置。 4）組織全體職員認真執(zhí)行治理體系要求。有權(quán)對體系的執(zhí)行效果實施考核。2、組員職責(zé)：1）認真執(zhí)行體系策劃要求，及時準(zhǔn)確地完成HACCP小組的具體工作。關(guān)于組織在HACCP治理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。并提供證明滿足上述要求的證據(jù)。2）組織職員認真執(zhí)行體系要求，對體系運行的有效性負責(zé)。有權(quán)就體系運行效果對職員實施考核。質(zhì)量和食品安全治理體系要緊職責(zé)分配表手 冊 條 款活 動 內(nèi) 容領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門最高管理者管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部文 件 控 制4.2.3文 件 的 控 制記

34、錄 控 制4.2.4記 錄 的 控 制質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)5.35.4.1質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定與分解職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通管 理 評 審5.6治理評審的實施HACCP體系差不多要素5.7確定要素，制定HACCP打算和SSM 措施HACCP體系設(shè)計5.8進行產(chǎn)品描述，確定預(yù)期用途，確定流程圖及布置圖、進行危害分析人 力 資 源6.2崗位能力要求的制定培訓(xùn)、聘用等措施的實施及其有效性評價基 礎(chǔ) 設(shè) 施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供基礎(chǔ)設(shè)施的治理工 作 環(huán) 境6.4工作環(huán)境的治理產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識不7.2.2

35、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3與 顧 客 的 溝 通采 購7.4對供方的評價與操縱采購過程的實施采購產(chǎn)品的驗證外包方的操縱質(zhì)量和食品安全治理體系要緊職責(zé)分配表手 冊 條 款活 動 內(nèi) 容領(lǐng)導(dǎo)層職 能 部 門最高治理者治理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部綜合部生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱標(biāo)識和可追溯性7.5.3產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的操縱顧 客 財 產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)的驗證、使用和操縱產(chǎn) 品 防 護7.5.5產(chǎn)品防護的實施監(jiān)視和測量裝置的操縱7.6監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置的使用和維護應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)7.7顧 客 滿 意8.2.1顧客中意程度的測量顧客中意程度信息的利用內(nèi)

36、 部 審 核8.2.2內(nèi)部審核的實施過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品操縱8.3.1不合格品的操縱通知和召回8.3.2數(shù) 據(jù) 分 析8.4數(shù)據(jù)的收集和分析持 續(xù) 改 進8.5.1持續(xù)改進的策劃和實施糾正、預(yù)防措施8.5.28.5.3糾正和預(yù)防措施實施注：主辦(或主管) 協(xié)辦 配合5.5.3 溝通最高治理者確保通過培訓(xùn)、會議、口頭溝通、文件傳閱、專訪、顧客意見調(diào)查等多種形式，使治理體系的有效性和食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： a) 阻礙食品安全崗位職員間的溝通；b) HACCP小組的信息；c) 供方的信息；d) 消費者反饋

37、的要求得到滿足的信息；e) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ；f) 與其它相關(guān)方的溝通。最高治理者授權(quán)治理者代表負責(zé)溝通的治理工作，并負責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。HACCP小組成員應(yīng)在日常工作中重點關(guān)注并及時充分地收集可能阻礙食品安全的任何工藝變化。收集的信息以書面的形式及時傳遞給治理者代表，由HACCP小組集體確定糾正或預(yù)防措施。5.6 治理評審操縱程序5.6.1 目的定期對質(zhì)量和食品安全治理體系進行系統(tǒng)評審，評價包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量和食品安全治理體系改進的機會和變更的需要，以確保質(zhì)量和食品安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足顧客要求并實現(xiàn)組織聲明的質(zhì)量和食

38、品安全方針。5.6.2 適用范圍質(zhì)量和食品安全治理體系涉及的所有活動與過程，包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)。5.6.3 職責(zé)1） 最高治理者批準(zhǔn)治理評審打算，主持治理評審會議，批準(zhǔn)治理評審報告。2） 治理者代表向最高治理者報告質(zhì)量和食品安全治理體系運行情況，負責(zé)治理評審打算的制定、組織實施及協(xié)調(diào)工作，編制治理評審報告，指導(dǎo)、驗證糾正措施的實施情況。3） 各部門負責(zé)收集并提供與本部門相關(guān)的評審輸入資料，負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。5.6.4 程序1） 治理評審的頻次一般情況下每年至少進行一次治理評審。如下專門情況可增加評審頻次：a 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)需要修改。b 組織機構(gòu)發(fā)

39、生重大調(diào)整。c 組織經(jīng)營策略、方針、市場環(huán)境發(fā)生重大變化。d 質(zhì)量和食品安全治理體系文件有重大修改或補充。e 最高治理者認為有必要時。2） 治理評審人員最高治理者、治理者代表、各部門負責(zé)人及最高治理者認為需要參加的人員。3） 治理評審打算 治理者代表負責(zé)編制治理評審打算，內(nèi)容包括：評審的目的、時刻、評審人員、評審內(nèi)容、評審輸入資料的安排及其它預(yù)備工作要求等。治理評審打算報最高治理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門及相關(guān)人員，以便按打算要求做好預(yù)備工作。4） 評審輸入a 由治理者代表提供質(zhì)量和食品安全治理體系各過程的運行情況、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的完成情況、以往治理評審的措施驗證情況 、內(nèi)部和外部審核結(jié)果、糾正

40、預(yù)防措施實施情況、可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的變更及改進的建議。b 由銷售部提供采購產(chǎn)品供應(yīng)、市場調(diào)研、顧客意見反饋、顧客回訪及服務(wù)、投訴的處理、緊急事件的發(fā)生、交付后的不合格品情況，通知和召回事件的處理和分析等情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的變更及改進的建議。c 由生產(chǎn)部提供資源治理、質(zhì)量和食品安全成本治理、加工過程操縱、HACCP 打算和SSM 方案執(zhí)行的符合性，SSOP的操縱、產(chǎn)品的質(zhì)量等情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的變更及改進的建議。d 由技術(shù)部提供采購產(chǎn)品、半成品和成品的質(zhì)量情況

41、，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的變更及改進的建議。e 由綜合部提供文件和記錄的使用及操盡情況；衛(wèi)生工作考核情況；相關(guān)法律法規(guī)的滿足程度；包括供方、治理部門、行政監(jiān)督機構(gòu)和行業(yè)機構(gòu)等外部評價和信息反饋。提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的變更及改進的建議。f 由后勤部提供環(huán)境衛(wèi)生治理情況、基礎(chǔ)設(shè)施提供和維護情況，提供預(yù)防和糾正措施的制訂、實施和檢查結(jié)果以及可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的變更及改進的建議。5) 評審實施 a 最高治理者主持治理評審會議。b 治理者代表匯報本年度組織質(zhì)量和食品安全治理體系運行情況，

42、并按4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。c 各部門負責(zé)人匯報本部門質(zhì)量和食品安全治理體系運行情況（包括部門質(zhì)量和食品安全分目標(biāo)的實現(xiàn)情況），并按4)的安排作相關(guān)內(nèi)容的匯報。d 治理評審人員應(yīng)依照匯報情況，對質(zhì)量和食品安全治理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，對可能引起質(zhì)量和食品安全治理體系及質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)變更的內(nèi)容，在評審中應(yīng)認真分析充分討論。e 綜合部負責(zé)記錄治理評審會議內(nèi)容。6) 評審輸出最高治理者從以下幾個方面對評審會議做出決議，并對評審后的改進活動提出明確的要求：a 質(zhì)量和食品安全治理體系有效性的改進（包括質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)）及改進措施；b 過程有效性的改進及其措施；c 產(chǎn)

43、品的改進及其措施；d 資源的需求及其措施。7) 評審報告 評審會議結(jié)束后，治理者代表依照會議內(nèi)容編制治理評審報告，報最高治理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門。報告的要緊內(nèi)容包括：a 評審目的；b 評審日期及參加評審人員；c 評審內(nèi)容及結(jié)果；d 存在的問題；e 改進問題的措施和驗證要求等。8) 改進措施的實施與驗證 a 各相關(guān)部門依照治理評審報告中的改進措施要求，組織本部門按照糾正和預(yù)防措施操縱程序落實改進措施。b 治理者代表對改進措施的實施進行指導(dǎo)和驗證，并將驗證結(jié)果報告最高治理者。5.6.5 相關(guān)文件1) 糾正和預(yù)防措施操縱程序2) 治理評審打算5.6.6 相關(guān)記錄1) 治理評審輸入資料2) 治理評審會

44、議記錄3) 治理評審報告6 資源治理6.1 資源提供最高治理者應(yīng)確保確定并提供以下方面所需的資源：a 實施、保持質(zhì)量和食品安全治理體系并持續(xù)改進其有效性；b 通過滿足顧客要求，增強顧客中意6.2 人力資源操縱程序6.2.1 目的使與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全有關(guān)的人員能夠勝任所從事的工作。6.2.2 適用范圍適用于所有從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員。6.2.3 職責(zé)1） 最高治理者負責(zé)提供人力資源，并審批崗位能力要求和培訓(xùn)打算。2） 綜合部負責(zé)制定崗位能力要求，制定并實施培訓(xùn)打算，考核培訓(xùn)結(jié)果。3） 各部門依照工作需要提出人力資源需求，配合實施培訓(xùn)工作。6.2.4 程序1） 確定崗位能力要求由綜

45、合部依照組織的現(xiàn)狀，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗、衛(wèi)生等方面制定出各崗位人員的任職能力要求，報最高治理者批準(zhǔn)后實施。同時將證明能力要求的資料予以保存?？赏ㄟ^招聘、借調(diào)、內(nèi)部調(diào)整、培訓(xùn)等方式來滿足崗位能力要求。2） 培訓(xùn)打算 由綜合部依照崗位能力要求、食品衛(wèi)生要求、生產(chǎn)需要、上一年度培訓(xùn)打算實施情況等制定出年度培訓(xùn)打算，培訓(xùn)打算的要緊內(nèi)容包括：a 培訓(xùn)的目的。b 培訓(xùn)的時刻。c 培訓(xùn)的方法。d 培訓(xùn)的內(nèi)容。e 培訓(xùn)的要求。f 培訓(xùn)的考核方法。培訓(xùn)內(nèi)容要緊包括：a 新上崗人員的培訓(xùn)由綜合部負責(zé)組織概況、職業(yè)道德、組織規(guī)章制度、相關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)、治理手冊、牛羊屠宰良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序

46、（SSOP）、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容的培訓(xùn)。培訓(xùn)后考核合格者由綜合部負責(zé)向行政治理部門報送培訓(xùn)合格人員名單，辦理衛(wèi)生培訓(xùn)合格證。經(jīng)培訓(xùn)和考核合格，并取得衛(wèi)生培訓(xùn)合格證后方可上崗。由各部門負責(zé)本工種應(yīng)知應(yīng)會、食品安全知識及差不多操作技能的培訓(xùn)。培訓(xùn)后考核合格者方可獨立工作。由生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備差不多操作、差不多生產(chǎn)技能、安全等方面的知識培訓(xùn)。b 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由新崗位所在部門負責(zé)本工種應(yīng)知應(yīng)會、食品安全知識及差不多操作技能的培訓(xùn)。培訓(xùn)后考核合格者方可獨立工作。c 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)關(guān)于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，由綜合部安排到指定的機構(gòu)進行培訓(xùn)，獲證后方可上崗。d 在職職工的培訓(xùn) 由治理者代

47、表負責(zé)對在職職工進行質(zhì)量意識、食品安全、應(yīng)急預(yù)案、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、治理知識的培訓(xùn)。3） 培訓(xùn)的實施各部門依照培訓(xùn)打算做好培訓(xùn)預(yù)備，并安排培訓(xùn)。也可依照生產(chǎn)需要向綜合部提出臨時性的培訓(xùn)要求，經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后實施培訓(xùn)。4） 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)的地點、時刻、培訓(xùn)內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、考核成績等內(nèi)容應(yīng)由綜合部進行記錄并保存。5） 培訓(xùn)效果的檢查新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員，由崗位負責(zé)人對其工作能力進行評價，以檢查培訓(xùn)的有效性。季節(jié)性臨時工和特種作業(yè)人員，由生產(chǎn)部對其工作效果進行評價，以檢查培訓(xùn)的有效性。在職職工，通過對分目標(biāo)的考核檢查培訓(xùn)的有效性。6.2.5 相關(guān)文件1）崗位能力要求2）培訓(xùn)打算6.3.6 相關(guān)

48、記錄培訓(xùn)記錄6.3 基礎(chǔ)設(shè)施治理程序6.3.1 目的對基礎(chǔ)設(shè)施進行有效治理，以確保產(chǎn)品的符合性。6.3.2 適用范圍適用于本組織的所有阻礙產(chǎn)品符合性和食品安全的設(shè)施。6.3.3 職責(zé)1） 最高治理者負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置和報廢的批準(zhǔn)。2） 部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施購置的實施。3） 部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施報廢的實施。4） 后勤部負責(zé)設(shè)施的檢修，保養(yǎng)，巡回檢查。6.3.4 程序1） 基礎(chǔ)設(shè)施的確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公室等）、成品庫房、生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、監(jiān)視測量裝置、電和氣的供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。其中要緊設(shè)施有：工作場所（車間）、成品庫房、生產(chǎn)設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)施、監(jiān)視測量裝置、

49、電和氣的供應(yīng)設(shè)施等。2） 設(shè)施的購置與報廢設(shè)施使用部門依照生產(chǎn)情況和設(shè)施使用情況，提出更新、增加或報廢設(shè)施的要求。需更新、增加的設(shè)施，報最高治理者批準(zhǔn)后由部按照本手冊7.4的程序進行采購。需報廢的設(shè)施，由相關(guān)技術(shù)治理人員鑒定，并做出明確結(jié)論后，報最高治理者批準(zhǔn)，由x負責(zé)報廢的實施。由最高治理者依照市場情況決定采購的設(shè)施也應(yīng)執(zhí)行7.4程序。3） 設(shè)施的治理組織應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳，生產(chǎn)部應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，技術(shù)部應(yīng)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。臺帳中除了登記設(shè)施的名稱、規(guī)格型號、出廠時刻、生產(chǎn)單位、精度、存放地點、開始使用時刻等內(nèi)容外，還應(yīng)規(guī)定設(shè)施的責(zé)任者。生產(chǎn)部負責(zé)制定設(shè)備治理制度并實施。4） 生產(chǎn)設(shè)

50、備和電氣供應(yīng)設(shè)施的維護a 生產(chǎn)部在每年xx時制定設(shè)備檢修打算，報最高治理者批準(zhǔn)后按檢修打算對設(shè)備進行檢修。設(shè)備檢修結(jié)束后,，由治理者代表組織對設(shè)備檢修情況進行驗收調(diào)試，并做好檢修和驗收記錄。b 在生產(chǎn)加工過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)按設(shè)備治理制度和設(shè)備操作規(guī)程的要求進行正確的操作和保養(yǎng)。要緊設(shè)備應(yīng)設(shè)立專人操作保養(yǎng)，并做好保養(yǎng)記錄。5) 監(jiān)視和測量裝置的治理監(jiān)視和測量裝置的治理除了執(zhí)行本程序的相關(guān)要求外，還應(yīng)參照本手冊監(jiān)視和測量裝置操縱程序進行治理。6.3.5 相關(guān)文件1) 設(shè)備使用講明書2) 監(jiān)視和測量裝置操縱程序3) 產(chǎn)品防護操縱程序4) 設(shè)施檢修打算5) 設(shè)備治理制度6.3.6 相關(guān)記錄1) 設(shè)

51、備檢修記錄2) 設(shè)備保養(yǎng)記錄4) 基礎(chǔ)設(shè)施臺帳5) 生產(chǎn)設(shè)備臺帳6) 監(jiān)視和測量裝置臺帳 6.4 工作環(huán)境治理程序6.4.1 目的對工作環(huán)境進行有效治理，以確保產(chǎn)品的符合性。6.4.2 適用范圍適用于本組織的所有阻礙產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境。6.4.3 職責(zé)1） 治理者代表負責(zé)工作環(huán)境的識不、確定和治理。2） 各部門第一責(zé)任人負責(zé)本部門所有阻礙產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境的操縱，并對操縱的有效性負責(zé)。3） 后勤部負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的清潔和維護。4） 技術(shù)部負責(zé)對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準(zhǔn)確性和及時性負責(zé)。6.4.4 程序1）組織阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作環(huán)境有：原輔料和成品運輸

52、及貯存過程中的衛(wèi)生環(huán)境、廠區(qū)周圍的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生、照明和溫度環(huán)境、冷藏過程的衛(wèi)生和溫度環(huán)境等等。2） 在生產(chǎn)加工過程中，各部門第一責(zé)任人負責(zé)隨時對本部門所有阻礙產(chǎn)品符合性和食品安全的工作環(huán)境，按照牛羊屠宰良好操作規(guī)范、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、.等等進行操縱，并對操縱的有效性負責(zé)。3）技術(shù)部按照牛羊屠宰良好操作規(guī)范、.等等，對工作環(huán)境的符合性進行檢測，并對檢測的準(zhǔn)確性和及時性負責(zé)。4）綜合部負責(zé)按衛(wèi)生工作考核制度對生產(chǎn)加工過程的工作環(huán)境治理情況進行考核。6.4.5 相關(guān)文件1) 牛羊屠宰良好操作規(guī)范2）衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序3）衛(wèi)生工作考核制度6.4.6 相關(guān)記錄7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的

53、策劃治理者代表負責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品加工所需要的過程，報最高治理者批準(zhǔn)后組織實施。策劃應(yīng)與質(zhì)量和食品安全治理體系其它過程的要求相一致（見4.1）。策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：7.1.1 在質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其考核方法、產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中確定產(chǎn)品的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)和要求。7.1.2 在產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖中確定產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售所需要的過程；在治理手冊（含程序文件）和作業(yè)指導(dǎo)書中確定產(chǎn)品加工和銷售過程中所需要的文件和資源。7.1.3 在果蔬加工良好操作規(guī)范等中規(guī)定與操作限值有關(guān)的工藝參數(shù)和作業(yè)要求。7.1.4 HACCP 小組依照危害分析的結(jié)果制定HACCP 打算，并對以下方面做出講明和規(guī)定：a) 產(chǎn)品實現(xiàn)

54、過程中存在的顯著危害；b) 顯著危害操縱點（關(guān)鍵操縱點）；c) 針對關(guān)鍵參數(shù)和其它生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，確定監(jiān)視的關(guān)鍵限值以及產(chǎn)品同意準(zhǔn)則；d) 針對關(guān)鍵限值的監(jiān)視和其它生產(chǎn)加工、銷售過程中所需要的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，確定監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；e) 針對不合格的糾正及糾正措施；f ) 各個關(guān)鍵操縱點監(jiān)視和操縱的責(zé)任人；g) 必要的引用文件；h) 監(jiān)視和操縱記錄點。7.1.5確定并建立和保持產(chǎn)品加工和銷售過程及其產(chǎn)品滿足要求所需要的各種記錄。（見記錄清單）。7.1.6 通過對廠房、設(shè)施、人員、設(shè)備、與產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān)的質(zhì)量和食品安全治理體系文件的提供和建立，作

55、為產(chǎn)品策劃的結(jié)果。7.1.7 針對特定產(chǎn)品或合同，當(dāng)本治理手冊對其質(zhì)量和食品安全治理活動不能完全覆蓋時，組織應(yīng)編制和實施質(zhì)量和食品安全打算，明確其治理體系的過程和資源要求，作為本手冊的補充文件。7.2 與顧客相關(guān)過程操縱程序7.2.1 目的確定并評審顧客要求，與顧客進行溝通，以便了解和掌握顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的中意程度，并實施持續(xù)改進。7.2.2 適用范圍適用于與顧客有關(guān)的所有過程的操縱7.2.3 職責(zé)1） 銷售部負責(zé)收集和評審顧客要求，獵取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的中意程度，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。2） 最高治理者負責(zé)對專門合同的批準(zhǔn)。3） 各部門參與專門合同的評審，并利用相關(guān)的顧客意見實施持續(xù)改進。7

56、.2.4 程序 確定顧客由銷售部確定組織的顧客以及潛在使用人和消費者，并識不出特不容易受到損害的消費群體。 確定顧客要求a 顧客要求的信息來源 銷售部所簽定的銷售合同、市場調(diào)研報告以及收集的來自顧客的信息。 銷售部和技術(shù)部收集的相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)等b 顧客要求的確定 顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量、衛(wèi)生安全、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容的要求，應(yīng)符合合同法和GB等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 顧客對產(chǎn)品隱含的要求應(yīng)是本組織產(chǎn)品的差不多要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：合同法、產(chǎn)品質(zhì)量法、消費者權(quán)益愛護法以及外來文件清單中包括的所有文件，其中的要求是本組織必須履行的義務(wù)。 銷售部依照顧客要求和市場的不斷變化，

57、隨時為顧客提供一些附加服務(wù)。 評審顧客要求a 銷售部在簽定合同前，應(yīng)充分了解顧客的要求，并組織評審。b 各部門按照銷售部的要求參與專門合同的評審。其它合同由銷售部進行評審。所有合同都應(yīng)填寫產(chǎn)品要求評審記錄，確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； 組織有能力滿足規(guī)定的要求。c 本組織不執(zhí)行顧客對產(chǎn)品的口頭要求。 顧客要求的變更當(dāng)顧客提出變更要求時，由銷售部與顧客協(xié)商解決。并及時通知各部門對變更的內(nèi)容進行評審，并實施文件或操作等方面的變更，確保滿足顧客要求。 顧客的溝通a 銷售部依照需要以廣告、定貨會、面談、電話交流等形式，擴大產(chǎn)品的阻礙力，增進顧客對本組織的了解

58、。應(yīng)向顧客描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時）等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費者的安全，在使用講明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)講明產(chǎn)品的不正確的使用方法。b 對顧客來電或其它方式的咨詢以及合同履行或修改方面的要求，銷售部應(yīng)及時做好記錄，并將顧客的意見和需求整理后報最高治理者。c 關(guān)于交付后產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題、食品安全危害或售后服務(wù)方面的不中意意見甚至抱怨等，銷售部應(yīng)立即與顧客聯(lián)系,相互協(xié)商解決方法。并按產(chǎn)品通知和召回操縱程序要求，及時通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實施產(chǎn)品召回,并保持記錄。 顧客中意的測量a 銷售部每年對90%以上的顧客至少做一次顧客中意的測量，以獵取顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的中意程度

59、。并做好記錄。b 銷售部對來自顧客的信息進行整理、分類，報最高治理者批準(zhǔn)后及時傳遞給相關(guān)部門。c 各部門對相關(guān)的顧客意見進行分析，并按照本手冊8.1、8.5.2、8.5.3的相關(guān)要求實施持續(xù)改進。7.2.5 相關(guān)文件1) GB 2) 合同法3) 產(chǎn)品質(zhì)量法 4) 消費者權(quán)益愛護法5) 糾正措施操縱程序 6) 預(yù)防措施操縱程序 7）外來文件清單 8）通知和召回操縱程序7.2.6 相關(guān)記錄1) 產(chǎn)品要求評審記錄 2) 顧客意見登記本3) 市場調(diào)研報告 4) 合同書5) 顧客中意率調(diào)查表 6）產(chǎn)品通知和召回記錄7.3 設(shè)計和開發(fā)本組織不存在采納新材料、使用新設(shè)備生產(chǎn)具有新功能的產(chǎn)品，在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工

60、過程中也不存在改變產(chǎn)品性能和功能的過程，因此不存在設(shè)計和開發(fā)過程。且刪減7.3過程的體系也能保障組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。組織對產(chǎn)品外觀形狀、體積、包裝的改進過程，執(zhí)行7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的相關(guān)要求。故刪減該條款。7.4 采購操縱程序7.4.1 目的對采購活動進行操縱，使采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，保證能夠及時提供生產(chǎn)所需的物資。7.4.2 適用范圍適用于生產(chǎn)加工過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施、原輔料，包裝材料的采購過程操縱。7.4.3 職責(zé)1）由最高治理者批準(zhǔn)供方評價記錄和采購打算。2) 部負責(zé)組織對供方的評價和操縱，實施采購活動。3) 技術(shù)部和生產(chǎn)部參加供方的評價工作，并對評價結(jié)論負責(zé)，