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文檔簡介

1、公司技術改造流程模板技術改造流程范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術改造項目的評審篩選、立項審批、驗收流程控制目標2.1確保公司各部門所有技術改造項目進行有效的審批主要控制點3.1使用部門總經(jīng)理對技術改造項目建議書進行審批3.2技術質(zhì)量部總經(jīng)理對論證結(jié)果進行審批3.3財務總監(jiān)、總裁辦公會進行項目的最終審批特定政策4.1審批權限:技術質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬;財務總監(jiān)大于等于50萬小于1000萬;總裁辦公會大于1000萬4.2 100萬元以下的單件儀表采購，不需立項4.3與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關的基建項目不屬于技改范疇涉及部門5.1技術質(zhì)量部5.2項目所在部門5.3財務總監(jiān)5.4總裁辦公會5.5投資管理部5.

2、6物資管理部5.7財務部技術改造流程說明C-06-006-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術質(zhì)量部技術質(zhì)量部年末向各技術改造相關部門下發(fā)申報年度技術改造項目的通知2項目所在部門項目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術改造 計劃。年度計劃包括項目名稱、 項目內(nèi)容、計 劃費用、實施進度、項目負責人等3項目所在部門部門技改年度計劃報總經(jīng)理審批。同意報公司技 術質(zhì)量部；不同意重新修改4.技術質(zhì)量部技術質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計劃報技術經(jīng) 理5技術質(zhì)量部技術質(zhì)量部準備技改評審會議資料分發(fā)至各委員 并分發(fā)會議通知6項目所在部門投資財務營運總裁組織召開年度技改項目評審篩選會議6. 1項目所在部門投資財務各部門主管技術經(jīng)理對本部門技改項目進行簡單 介紹6. 2項目所在部門投資財務產(chǎn)品管理委員會討論符合公司需求的技術改造項 目并對項目進行篩選7技術質(zhì)量部技術質(zhì)量部編寫會議紀要7. 1不需進行技術改造的項目結(jié)束。需進行技術改造 的項目納入公司年度技術改造項目計劃7. 2各委員簽字確認。營運總裁簽發(fā)公司技術改造項 目年度計劃并提交總裁辦公會審批7. 3公司技術改造年度計劃和評審會議紀要抄報董事 會辦公室。送財務投資及項目所在部門8項目所在部門項目負責人收集所有的技改需求信息并編

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