913數(shù)據(jù)分析管理程序

1、數(shù)據(jù)分析管理程序Q/KCQMS2-870-2018 版次/更改標記：B/0共4頁 第1頁1目的確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實公司即定經(jīng)營目標的達成狀況，確保管 理體系的充分性、適宜性和有效性，從而獲取識別可以實施改進的機會。2適用范圍適用于與服務(wù)、過程及管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)確定、收集和分析。3職責(zé)3.1產(chǎn)品銷售處負責(zé)與顧客及業(yè)務(wù)相關(guān)管理數(shù)據(jù)的收集與分析。生產(chǎn)廠和技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)技術(shù)管理數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理數(shù)據(jù)（指工料廢、質(zhì)量/體系審 核）和目標管理數(shù)據(jù)的收集與分析。人力資源綜合管理部負責(zé)人力資源管理數(shù)據(jù)的收集與分析。物資采購部負責(zé)采購管理數(shù)據(jù)的收集與分析。計劃財務(wù)部負責(zé)資產(chǎn)管理、財務(wù)狀況數(shù)據(jù)的收集與

2、分析各部門負責(zé)本部門運營管理數(shù)據(jù)的收集與分析。4工作程序數(shù)據(jù)類別和來源公司各項經(jīng)營管理活動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)作為一種資源，是控制質(zhì)量、成本、預(yù)算等 管理對象和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和有價值的外部數(shù)據(jù)。 4.L2數(shù)據(jù)來源包括但不限于：a）與財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：資產(chǎn)負債表、損益平衡表、現(xiàn)金流量表、利潤表、成本分b）與銷售有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：客戶信息表、服務(wù)內(nèi)容表/取貨供應(yīng)商調(diào)研表、報價單、 收入暫估、合同臺帳、顧客滿意度、客戶投訴等；c）與技術(shù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：工藝方案、人員設(shè)備月度編制、勞動效率、工藝檢查e）與人力資源和行政有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：考勤、工資、薪酬、培訓(xùn)、人員信息、績效考f）

3、與采購和資產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：合格供方名單、供方選擇表、供方評價表、采購訂 單、合同臺帳、供方費用結(jié)算清單、資產(chǎn)臺帳、資產(chǎn)盤點表、資產(chǎn)差異分析表等； g）與KPI、預(yù)算和安全有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：KPL經(jīng)營分析、安全事故/事件/隱患排查等;h）與生產(chǎn)運營有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：設(shè)備臺帳、設(shè)備點檢報修、客戶投訴、考勤、生產(chǎn)材i）與外部相關(guān)方有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：相關(guān)方信息、客戶投訴、市場分析和預(yù)測、有關(guān)法 律法規(guī)、標準、同行業(yè)和國內(nèi)外服務(wù)狀況等。數(shù)據(jù)的收集、分析和處理各部門按各自職責(zé)范圍收集與公司經(jīng)營有關(guān)的數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行記錄、篩選、 分析、儲存和傳遞。各部門對收集的數(shù)據(jù)進行分析，以便在以下方面（包括但不限于）提供

4、有價值 的信息：a）管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性；b）顧客滿意程度或不滿意程度；c）與客戶要求的服務(wù)符合性，策劃是否得到有效實施；d）過程、服務(wù)特性及其變化趨勢；e）所采取的應(yīng)對風(fēng)險和機會的措施的有效性；f）外部供方產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量情況；g）計劃預(yù)算執(zhí)行情況；h）質(zhì)量管理體系改進的需求；i）經(jīng)營運行效果；各部門對數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)作為實施決策的依據(jù)，應(yīng)用于管理體系的持續(xù)改進， 確保公司戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標的實現(xiàn)。數(shù)據(jù)分析方法統(tǒng)計技術(shù)是分析和處理數(shù)據(jù)的最基本方法。各部門應(yīng)規(guī)定各類數(shù)據(jù)的要析項目 內(nèi)容及其特性參數(shù)以及相應(yīng)的統(tǒng)計分析方法。可以選擇適宜的統(tǒng)計分析方法有：排 列圖、因果圖、直方圖、雷達圖、甘

5、特圖、調(diào)查表、統(tǒng)計抽樣檢驗、頭腦風(fēng)暴法等。 4.2.5數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處理各部門應(yīng)根據(jù)本部門KPI指標要求和對相關(guān)活動所進行的數(shù)據(jù)分析結(jié)棍，選擇 適當?shù)恼n題對有關(guān)活動采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，具體執(zhí)行不符合和糾正措施管 理程序，以提高經(jīng)營活動水平。5相關(guān)/引用文件6記錄以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期三年。編制：徐維 審核：詹雄波 批準：楊國富Q/KCQMS2-804-2016Q/KCQMS2-804-2016版本/更改標記：A/0不合格原材料評審單QR804-01 表-（ 年 月 日）第號信息來源材料來源涉及的產(chǎn)品本批數(shù)量不合格性質(zhì)口一般口嚴重不合格情況描述：分析檢驗員：年 月 日物資采購部意見：負責(zé)人：年 月 日評審人員意見評審人評審時間評審結(jié)論：評審負責(zé)人：年 月 日4Q/KCQMS2-804-2016Q/KCQMS2-804-2016版本/更改標記：A/0不合格產(chǎn)品評審單QR804-02 表（ 年 月 日）第號產(chǎn)品名稱批 號數(shù) 量檢驗單編號不合格品來源口過程產(chǎn)品口出庫產(chǎn)品不合格性質(zhì)口一般 口嚴重不合格情況描述：分析檢驗員：年 月 日責(zé)任部門意見：負責(zé)人：年 月 日評審人員意見評審人評審時間評審結(jié)論：評審負責(zé)人：年 月 日5Q/KCQMS2-804-2016Q/KCQMS2-804-2016版本/更改標記：A/0