漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué)

1、 漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué)2018年度部門預(yù)算公開情況說明目 錄一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置 (二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況 二、2018年度部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況說明（二）收入預(yù)算說明 （三）支出預(yù)算總體情況說明 （四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 （六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明（七）政府性基金預(yù)算預(yù)算情況說明 （八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明(九)其他重要事項的情況說明三、名詞解釋附件： 2018 年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況

2、表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表 一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、主要職能：實施義務(wù)教育促進基礎(chǔ)教育發(fā)展漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué)共有0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理區(qū)0個歸口預(yù)算管理單位。 (二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué)為區(qū)級一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由0個二級預(yù)算單位組成。（三）人員構(gòu)成情況漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué)歸口預(yù)算管理單位共有在職職工53人，離退休人員12人。 二、2017年度部門預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：實施義務(wù)教育促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。（一）收入支出預(yù)

3、算總體情況說明 2018年收入總計990.41萬元，支出總計990.41萬元，與2017年相比，收支總計各增加306.91萬元，增長44.9%。主要原因：2018年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資增加、社保費用增加,補發(fā)養(yǎng)老金,校園改造費用增加等。（二）收入預(yù)算說明 2018年收入預(yù)算990.41萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，財政撥款收入990.41萬元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入 0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元； （三）支出預(yù)算總體情況說明2018年支出預(yù)算990.41萬

4、元，其中：基本支出990.41萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %。 （四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算990.41萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加306.91萬元，增長44.9%，增長的主要原因：一.2018年人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資增加;二. 社保費用增加,補發(fā)養(yǎng)老金,校園改造費用增加等因素。比上年支出增加306.91萬元。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為990.41萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0 %；教育支出(類)776.89萬元，占年初預(yù)算 78.4 %；社

5、會保障和就業(yè)支出（類）137.55 萬元，占年初預(yù)算13.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）26.8萬元，占年初預(yù)算3.0 %；住房保障（類）支出46.17萬元，占年初預(yù)算 4.7 %。 （六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 2018年一般公共預(yù)算基本支出990.41萬元，其中：人員經(jīng)費969.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費20.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料

6、費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。（七）政府性基金預(yù)算情況說明 漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué) 2018年無政府性基金收支預(yù)算。 （八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0萬元。具體支出情況如下：（1）因公出國（境）費0 萬元。 （2）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與比2017 年持平。（3）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支

7、出。預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0萬元。（九）其他重要事項的情況說明 （1）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一初級中學(xué)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20.56萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（2）政府采購支出情況我校2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。采購內(nèi)容包括辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的運行維護、網(wǎng)絡(luò)租賃、信息化軟硬件等。（3）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2017 年，我校開展了預(yù)算績效管理工作。我校設(shè)立了由校領(lǐng)導(dǎo)掛帥的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。出臺了相關(guān)的預(yù)算績效管理辦法、實施

8、細(xì)則，管理職能明確、職責(zé)分工清晰。三、名詞解釋 1、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 7