供方控制程序

1、供方控制程序1目的對(duì)本公司的原材料、外協(xié)件等采購(gòu)物資的供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符 合規(guī)定的采購(gòu)要求。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用產(chǎn)品的采購(gòu)及過程外協(xié)的供方。必要時(shí)也適用于工裝外協(xié) 供方和外部實(shí)驗(yàn)室。3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、外協(xié)件、輔料的米 購(gòu)。3.2技術(shù)中心提供采購(gòu)信息相關(guān)的文件。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。4工作流程4.1采購(gòu)物資技術(shù)中心對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定原材料的等級(jí)。A類物資：直接影響產(chǎn)品安全性、法定法規(guī)及功能、性能的原材料、零部 件， 如：鋼板、圓鋼、塑料粒子、合金原料等。外協(xié)件按此等級(jí)

2、執(zhí)行。B類物資：對(duì)產(chǎn)品主要功能、性能無直接影響的物資口：工裝用原材料 等。外 部實(shí)驗(yàn)室按此等級(jí)執(zhí)行。C類物資：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的物資，如：柴油、運(yùn)輸服務(wù)、包裝 材料 等。采購(gòu)物資應(yīng)符合適用的法規(guī)要求。4.2供方的初選4.2. 1對(duì)A、B、C類物資供方的選擇，由供銷部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及市場(chǎng)調(diào)查 結(jié)果 對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品的新供方進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方質(zhì)量能力調(diào)查表”及“采購(gòu)申請(qǐng)”。 供方應(yīng)是制造廠。4.2.2必要時(shí)，對(duì)A、B類物資的供方，由供銷部會(huì)同技術(shù)中心、質(zhì)量部等部門對(duì) 供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查后，填寫“供方質(zhì)量能力調(diào)查表”。4.2.3供方應(yīng)滿足以下條件之一：a）已通過IS09000: 2000第三方認(rèn)

3、證，且證書在有效期內(nèi)，同時(shí)，證書產(chǎn) 品范圍覆蓋擬米購(gòu)的產(chǎn)品。b）顧客批準(zhǔn)的供方，且本公司對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果得到了顧 客的批準(zhǔn)。424 “采購(gòu)申請(qǐng)”由技術(shù)中心、質(zhì)量部會(huì)簽后提交總工程師批準(zhǔn)。425對(duì)外協(xié)件供方，由技術(shù)中心與供方簽訂“產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議”，供銷部向供方 發(fā)放技術(shù)文件。4.2.6對(duì)A類物資由供方提交的樣品轉(zhuǎn)交技術(shù)中心和質(zhì)量部進(jìn)行樣品認(rèn)可。由質(zhì)量 部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并出具檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告，由技術(shù)中心對(duì)樣品進(jìn)行 試用，并 出具“樣品認(rèn)可報(bào)告”。4.2.7對(duì)未通過認(rèn)可的供方由技術(shù)中心書面反饋給供銷部及供方，由供方改進(jìn) 后可 重新提交樣品，對(duì)二次提交樣品仍未能通過的供方將取消資

4、格，由供銷部重新選擇 供方。4.3合格供方的確定4.3.1對(duì)通過樣品認(rèn)可的A類物資供方，或者B、C類物資供方，供銷部與供 方簽 訂首批（小批量）供貨合同（C類物資供方為必要時(shí)）。首批為試用批，數(shù)量由質(zhì) 量部確定。4.3.2由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品要求確定供方提交PPAP （生產(chǎn)件批準(zhǔn)）的等級(jí)，并要 求 供方完成APQP （產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）。4.3.3必要時(shí)由技術(shù)中心到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。4.3.4供方根據(jù)要求提交PPAP,并傳遞至本公司技術(shù)中心。4.3.5技術(shù)中心進(jìn)行首批供貨認(rèn)可a）首批供貨合格，技術(shù)中心填寫“批量試用認(rèn)可報(bào)告”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn) 后傳至供銷部、質(zhì)量部、供方。b）兩次批量認(rèn)可不合格，

5、則重新進(jìn)行樣品認(rèn)可。4.3.6經(jīng)認(rèn)可后的A類物資供方，由技術(shù)中心和質(zhì)量部分別與其簽訂“產(chǎn)品供貨技 術(shù)協(xié)議書”和“質(zhì)量保證協(xié)議書”，后由供銷部將其列入“合格供方名單”中。4.3.7經(jīng)認(rèn)可后的B、C類物資供方由供銷部將其列入“合格供方名單”中。必要 時(shí)，對(duì)B類物資供方也可按4.3.6條款執(zhí)行。4.3.8當(dāng)顧客要求時(shí)，按顧客指定的供方由供銷部直接列入“合格供方名單”并按 以上程序執(zhí)行，但不能免除本公司確保產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。439首批供貨認(rèn)可后，進(jìn)入正常采購(gòu)過程，詳見采購(gòu)控制程序。4.4供方的監(jiān)視4.4.1每次采購(gòu)的物資，由采購(gòu)員填寫“供方供貨執(zhí)行情況表”，對(duì)供方交付情況 進(jìn)行監(jiān)視。4.4.2由質(zhì)量部根

6、據(jù)進(jìn)貨、生產(chǎn)過程以及交付后的產(chǎn)品質(zhì)量按照供方供貨質(zhì) 量評(píng) 分準(zhǔn)則進(jìn)行打分，填寫“供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄”，并在次月10日前交供銷 部。4.4.3供銷部根據(jù)對(duì)“供方供貨執(zhí)行情況表”和“供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄”對(duì) 供方 業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，按照供方供貨質(zhì)量評(píng)分準(zhǔn)則進(jìn)行打分，做出“供方供貨情況統(tǒng) 計(jì)表”，并做出趨勢(shì)圖。4.4.4對(duì)供貨時(shí)間達(dá)一年以上的合格供方，由質(zhì)量部依據(jù)下表審核周期要求制定年 度供方現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核，由總工程師 審批。審核周期A類物資B類物資C類物資A級(jí)供方2年23年3年以上B級(jí)供方12年2年23年C級(jí)供方0.51年12年2年4.4.5審核員按計(jì)劃依據(jù)適用的體系

7、審核、過程審核及產(chǎn)品審核要求，對(duì)供方 現(xiàn)場(chǎng) 進(jìn)行審核，審核完成后編寫“供方審核報(bào)告”報(bào)總工程師批準(zhǔn)后，傳至生產(chǎn)副總經(jīng) 理、供銷部和供方，并跟蹤供方對(duì)不合格項(xiàng)的整改完成情況。4.4.6供方質(zhì)量管理體系開發(fā)所有供方應(yīng)通過IS09001: 2000質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證，并根據(jù)其業(yè)績(jī)和 產(chǎn)品的重要性順序，由質(zhì)量部做出對(duì)供方要求其符合ISO/TS16949： 2009的開發(fā)計(jì)劃表，并最終要求其通過第三方認(rèn)證。4.5年度供方綜合評(píng)價(jià)4.5. 1由供銷部組織，總工程師、生產(chǎn)副總經(jīng)理、技術(shù)中心及質(zhì)量部參加，在每年 年底對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成“年度供方評(píng)價(jià)表”，并確定“合格供方名單”。4.5.2 依據(jù)年度綜合評(píng)

8、價(jià)（總分為100分）結(jié)果，進(jìn)行A、B、C分級(jí)。a）綜合評(píng)價(jià)體系、過程審核得分占30%5.15.25.36質(zhì)量記錄Q/SX?G4?12 01Q/SX?G4?12 02Q/SX?G4?12 03Q/SX?G4?12 04Q/SX?G4?12 05Q/SX?G4?12 06Q/SX?G4?12 07Q/SX?G4?12 08Q/SX?G4?12 096.116.126.13產(chǎn)品審核得分占10%供貨質(zhì)量得分占60%綜合評(píng)價(jià)得分二體系、過程審核得分X 30% +產(chǎn)品審核得分X 10% +供貨質(zhì)量得分X60%A、B、C 分級(jí)90分以上A級(jí)供方75 89分B級(jí)供方74分及以下C級(jí)供方特別說明：產(chǎn)品審核符合率低于90%的供方不得評(píng)為A級(jí)。4.5.3年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果將以書面形式反饋給供方，供銷部將以此作為下年度采購(gòu) 比例分配的依據(jù)。4.36供銷部保管各類采購(gòu)文件、供方評(píng)價(jià)記錄，詳見質(zhì)量記錄控制程序5相關(guān)/支持性文件Q/SX?G2132009采購(gòu)控制程序；Q/SX?G2 022009質(zhì)量記錄控制程序；Q/SX?G3022009供方供貨質(zhì)量評(píng)分準(zhǔn)則供方質(zhì)量能力調(diào)查表” 采購(gòu)