質(zhì)量管理辦法頒布令

1、質(zhì)量治理手冊(cè)頒布令本廠依據(jù)ISO001:200質(zhì)量治理體系-要求，結(jié)合我廠實(shí)際,編制本質(zhì)量治理手冊(cè)第A1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)表述了本廠正在運(yùn)行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系。它規(guī)定了本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各治理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效操縱的準(zhǔn)則和方法,并通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。本質(zhì)量治理手冊(cè)是本廠質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件,并有相關(guān)治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件作為支持性文件，是指導(dǎo)工廠建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。

2、全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。廠長(zhǎng)：二OO七年四月一日治理者代表任命書為確保建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)本廠質(zhì)量治理體系，茲任命張蔚銀為治理者代表，全面負(fù)責(zé)與工廠質(zhì)量治理體系有關(guān)的工作。其職責(zé)及權(quán)限如下：1.負(fù)責(zé)按本廠質(zhì)量方針和I90：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程。向廠長(zhǎng)報(bào)告本廠質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。在廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)組織制定本廠年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算,并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算完成情況。負(fù)責(zé)組織本廠內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng),并向治理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量治理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。定期召開本廠產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，負(fù)責(zé)仲裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的

3、廠內(nèi)異議或糾紛。負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。廠長(zhǎng):二O八年三月一日文件名稱條款號(hào) 頁數(shù)目錄 3質(zhì)量治理手冊(cè)講明6質(zhì)量治理手冊(cè)修改操縱 7企業(yè)概況 8組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表 10質(zhì)量方針 11質(zhì)量目標(biāo) 12范圍 114引用標(biāo)準(zhǔn) 25術(shù)語和定義 36質(zhì)量治理體系 4.1,.1,417文件操縱程序 4.32記錄操縱程序 4.427治理承諾 .11以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) .3質(zhì)量方針操縱程序 5.34質(zhì)量目標(biāo)操縱程序 5.4136質(zhì)量治理體系策劃操縱程序 5.41職責(zé)和權(quán)限5.44文件名稱 條款號(hào) 頁數(shù)治理者代表 5.5.51內(nèi)部溝通操縱程序 5.52治理評(píng)審操縱程序 5.656

4、資源的提供.16人力資源操縱程序 6.263基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序 6.369工作環(huán)境操縱程序 647產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序 15與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.28設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序 7.38采購(gòu)操縱程序 .9生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱程序 7.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)程序 7.2 100標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱程序 7.5.0產(chǎn)品防護(hù)操縱程序 .5.505監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序 7.619測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃操縱程序.11顧客中意的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序8.2.1114文件名稱 條款號(hào) 頁數(shù)內(nèi)部審核操縱程序 117過程的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序 8.3124產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序 8.2.125不合格品操縱程序 .

5、330數(shù)據(jù)分析操縱程序 8134持續(xù)改進(jìn)操縱程序5.1139糾正和預(yù)防措施操縱程序 8.2/311手冊(cè)講明1.手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISO01:2000質(zhì)量治理體系要求和本廠的實(shí)際結(jié)合編制,本手冊(cè)包括：工廠質(zhì)量治理體系的范圍；質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。本手冊(cè)為工廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室負(fù)責(zé),未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給工廠以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交辦公室辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部

6、門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反饋到辦公室。辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改,執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。修改條款修改內(nèi)容次數(shù)日期企業(yè)概況 福建省龍巖市龍門電控設(shè)備廠創(chuàng)建于1989年，工廠位于龍門開發(fā)區(qū)，交通方便。 本廠主導(dǎo)產(chǎn)品高壓靜電除塵用整流設(shè)備和電控儀器設(shè)備等質(zhì)量穩(wěn)定,符合國(guó)際一般水平，名列同行廠家前茅。公司以可靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,博得寬敞用戶的信賴與贊譽(yù)。本廠產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建材、化工等行業(yè)。建廠至今,已生產(chǎn)千余套電除塵高低壓供電設(shè)備在國(guó)內(nèi)各行業(yè)上使用,深受用戶好評(píng)。 公司的質(zhì)量乃企業(yè)之生命,用戶是我們的上帝為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持以“質(zhì)量?jī)?yōu)先,用戶至上”的理念,大力推

7、行ISO0標(biāo)準(zhǔn),全面開展全員、全過程的質(zhì)量治理活動(dòng)。制訂了高于國(guó)標(biāo)的內(nèi)控指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量操縱。出廠產(chǎn)品合格率百分百， 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量得到不斷提高。 地址：龍巖市龍門開發(fā)區(qū) 郵編：64015 電話:0597-256182 256 265532 傳真：5925486 生產(chǎn)車間 經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng) 辦 公 室財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)技術(shù) 科質(zhì)檢科供應(yīng)科 總工程師治理者代表廠長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)科原材倉(cāng)庫條款號(hào)名 稱廠長(zhǎng)長(zhǎng)管理者代表總工程師經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)辦公室供應(yīng)科質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)科經(jīng)營(yíng)科生產(chǎn)車間 4.2質(zhì)量治理手冊(cè) .2.3文件操縱 4.4記錄的操縱 5.1治理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針 5.41質(zhì)量目標(biāo)

8、 542質(zhì)量治理體系策劃 5.職責(zé)和權(quán)限 5.5.2治理者代表 .5內(nèi)部溝通 治理評(píng)審 6.1資源的提供 62人力資源 .3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 .3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購(gòu) .5.1/.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱/確認(rèn) 75.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 .5.產(chǎn)品防護(hù) 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 .1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 8.2.1顧客中意 8.2.內(nèi)部審核 .23過程的監(jiān)視和測(cè)量 .2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 83不合格操縱 8.數(shù)據(jù)分析 8.1持續(xù)改進(jìn) .2糾正措施 .5.3預(yù)防措施注“”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本廠質(zhì)

9、量治理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和方向。本廠質(zhì)量方針: 遵紀(jì)守法,交優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品信守合同，讓顧客中意持續(xù)改進(jìn),達(dá)行業(yè)先進(jìn)內(nèi)涵:工廠承諾: 全體職員認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針， 在工廠運(yùn)營(yíng)的一切活動(dòng)中， 勇于開拓、不斷創(chuàng)新, 以先進(jìn)的工藝和技術(shù)， 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工廠承諾: 時(shí)刻樹立“以顧客為中心”的思想, 一切活動(dòng)均以滿足顧客需求為已任的服務(wù)宗旨，處處為顧客著想;并力爭(zhēng)超越顧客期望,以出色的服務(wù)鞏固市場(chǎng)。工廠承諾: 全體職員必須按IS9001:0的質(zhì)量治理體系-要求, 盡忠職守于自己的工作崗位。工廠在人才、資金、治理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)治理, 制止和預(yù)防不合格的發(fā)生,以確保治理出效益; 4 工廠承

10、諾：堅(jiān)持以進(jìn)展的觀點(diǎn)， 立足變化的市場(chǎng)， 面向以后, 堅(jiān) 持“持續(xù)改進(jìn)”以更好的產(chǎn)品， 最好的質(zhì)量, 不斷滿足顧客要求。廠長(zhǎng): 二00七年四月一日質(zhì)量目標(biāo)依照質(zhì)量方針，為提高工廠質(zhì)量治理體系的有效性、充分性、和適宜性，特制訂07年度質(zhì)量目標(biāo)：工廠各職能部門,必須完成如下質(zhì)量分目標(biāo):廠長(zhǎng)：在質(zhì)量方針框架下,確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。為此,配備實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的各種資源,如基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人力資源、資金支持等;積極協(xié)調(diào)各部門工作,并督促各部門采取切實(shí)措施,并落實(shí)到位,保證目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。治理者代表:確保、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系所需的過程,確保體系順利通過第三方審核,審核提出不合格糾正措施00整改到位，并杜

11、絕類似不合格在下次審核中再犯。質(zhì)檢科: .確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱達(dá)到要求率為10%； 2進(jìn)物資資檢驗(yàn)或驗(yàn)證率100%; .確保產(chǎn)品出廠合格率100%。經(jīng)營(yíng)科:1.顧客對(duì)產(chǎn)品的要求1%被準(zhǔn)確評(píng)審; 2.顧客中意度大于95%。供應(yīng)科:采購(gòu)產(chǎn)品延期交付不超過十次/每年,退貨四次每年；2.原材料貯存完好率大于99;3.倉(cāng)庫失盜、火災(zāi)事故為零。辦公室: 1.每年對(duì)質(zhì)量治理手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審； 2確保人員培訓(xùn)10達(dá)標(biāo)。生產(chǎn)技術(shù)科：生產(chǎn)任務(wù)完成率%； 2機(jī)械設(shè)備完好率達(dá)到100（運(yùn)行設(shè)備）; 3產(chǎn)品設(shè)計(jì)完成率100; 工傷事故發(fā)生率為零。生產(chǎn)車間：工序質(zhì)量合格率大于7； 廠長(zhǎng)： 二0七年四月一日1 范圍總則

12、本手冊(cè)適用于工廠質(zhì)量治理體系覆蓋的本廠生產(chǎn)的電控儀器設(shè)備系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和銷售過程。本廠質(zhì)量治理體系能證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本廠質(zhì)量治理體系能通過持續(xù)的改進(jìn)的過程而實(shí)現(xiàn)顧客中意。應(yīng)用本廠質(zhì)量治理體系覆蓋范圍為本廠生產(chǎn)的電控儀器設(shè)備系列產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件本手冊(cè)引用了如下標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)的文件：IO900：200質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語SO91：2000質(zhì)量治理體系要求中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)計(jì)量法 282198 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表 JB/T 968-199 高壓靜電除塵用整流設(shè)備

13、術(shù)語和定義本手冊(cè)采納S：200給出的術(shù)語和定義,本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下: 供方-工廠-顧客本手冊(cè)中除采納O9000:20術(shù)語外,補(bǔ)充如下:政策性文件：指由各級(jí)政府部門、行業(yè)經(jīng)營(yíng)部門、上級(jí)主管部門等下發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等）。法規(guī)性文件:指全國(guó)人大制定和公布的法律，國(guó)務(wù)院的行政法規(guī)及地點(diǎn)性法規(guī)，特不行政區(qū)法規(guī)和國(guó)務(wù)院各部委等制定和公布的規(guī)章。.工廠內(nèi)部文件:指工廠文件（含會(huì)議紀(jì)要、通知，以下同）、質(zhì)量治理手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)合同(采購(gòu)、銷售合同除外，以下同）企業(yè)榮譽(yù)證書、產(chǎn)品商標(biāo)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。34外來文件：指的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備隨機(jī)資料、與質(zhì)量治理有關(guān)的各級(jí)行文

14、等。受控分發(fā)：指分發(fā)時(shí)文件封面應(yīng)加蓋“受控章”，并有編號(hào)、持有人和分發(fā)記錄表。工作環(huán)境：指人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的阻礙因素)。常規(guī)產(chǎn)品: 指顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求完全符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廠標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。專門產(chǎn)品: 指顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求對(duì)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本廠 標(biāo)準(zhǔn)有專門要求的產(chǎn)品。包括顧客要求開發(fā)的新產(chǎn)品。 質(zhì)量治理體系總要求工廠按GB/T19:00 idt ISO901：00質(zhì)量治理體系要求建立質(zhì)量治理體系,對(duì)本廠生產(chǎn)的電控儀器設(shè)備系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和銷售過程進(jìn)行了識(shí)不,對(duì)這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)

15、量治理的規(guī)定。為了確保企業(yè)質(zhì)量治理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到操縱，本廠編寫了相應(yīng)的程序文件,并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、治理制度、規(guī)范等作為支撐。為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本廠質(zhì)量治理體系運(yùn)作過程，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本廠存在外包過程（如產(chǎn)品運(yùn)輸過程,按采購(gòu)操縱程序執(zhí)行）。4.2文件要求421總則本廠依照體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量治理體系文件，包括:經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);工廠按ISO901：200標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量治理手冊(cè)；按IS1：2000質(zhì)

16、量治理體系要求條款編寫的文件操縱程序、記錄操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正和預(yù)防措施操縱程序等程序文件;為了確保質(zhì)量治理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作和得到操縱，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支撐;按質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄;各種與本廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。質(zhì)量治理手冊(cè)質(zhì)量治理手冊(cè)是本廠質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本廠的質(zhì)量治理體系的范圍，本手冊(cè)有程序文件和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、治理制度及檢驗(yàn)規(guī)范等文件作為支持性相關(guān)文件。質(zhì)量治理手冊(cè)表述了本廠正在運(yùn)行中的質(zhì)量治理體系,對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過程

17、有效操縱的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。.2.文件操縱.目的本程序規(guī)定了文件的編寫、批準(zhǔn)、公布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修訂和銷毀等活動(dòng)的要求和操縱，以保證文件的適用性、協(xié)調(diào)性和有效性。范圍適用于工廠質(zhì)量體系文件、技術(shù)性文件、適當(dāng)外來文件的操縱，質(zhì)量記錄是一種專門類型的文件，應(yīng)依據(jù)記錄操縱程序加以操縱。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)文件的操縱，并負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)、質(zhì)量體系文件、其它質(zhì)量文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀等工作。辦公室在治理者代表指導(dǎo)下,組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量治理手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件。辦公室負(fù)責(zé)修訂、換版上述文件。

18、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)、公布，并組織宣貫本廠的質(zhì)量方針。治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的審核,并負(fù)責(zé)其它適當(dāng)范圍內(nèi)的質(zhì)量文件的審批，以及組織內(nèi)審員做好質(zhì)量治理手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的宣貫工作。各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量文件的編寫、審核或(和）審批,以及對(duì)領(lǐng)用文件的治理工作。工作程序4.1本廠文件操縱范圍質(zhì)量治理手冊(cè);及各種質(zhì)量記錄;技術(shù)文件：如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件、圖紙、機(jī)械設(shè)備操作指導(dǎo)書等;外來文件：如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等;治理文件：如各項(xiàng)治理制度。文件的編號(hào)XXX 0 公布年號(hào) 版本號(hào)（如A0:第A版，第0次修改） 企業(yè)名稱號(hào)（拼音首

19、字母） 文件代號(hào)（手冊(cè)QM）4. 質(zhì)量治理手冊(cè)編號(hào).2.2質(zhì)量體系程序文件編號(hào)XX/X 00 X0 版本號(hào)（如0：第版，第0次修改) 與I9001對(duì)應(yīng)的順序號(hào) 企業(yè)名稱號(hào)（拼音首字母) 文件代號(hào)（QP)治理及技術(shù)性文件編號(hào)X/X 0 0 公布年號(hào) 文件順序號(hào) 文件起草部門代表（拼音首字母) 文件代號(hào)(治理性，技術(shù)性T) 部門代號(hào)取部門名稱的拼音首字母。詳見4.2.。 質(zhì)量記錄及表格編號(hào)X 0 X0 “X”為表格版本號(hào)，“00”為表格順序號(hào) 與ISO900對(duì)應(yīng)的順序號(hào) 文件代號(hào)(R）4.作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)/XXXX X0 “X”為指導(dǎo)書版本號(hào)，“00”為順序號(hào) 對(duì)應(yīng)的部門代號(hào) 企業(yè)名稱號(hào)（拼音首字母

20、） 文件代號(hào)(Q）部門代號(hào)取部門名稱的拼音首字母。各部門代號(hào)如下:生產(chǎn)技術(shù)科SJ 質(zhì)檢科-ZJ辦公室-BG經(jīng)營(yíng)科-JY財(cái)務(wù)科-CW 供應(yīng)科GY高管層-L4.2 外來文件如現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按 原編號(hào)。3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和公布4. 3 1 質(zhì)量體系文件，由辦公室在治理者代表指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織有關(guān) 人員編寫。為確保文件是充分的，質(zhì)量體系文件由治理者代表 審核。質(zhì)量治理手冊(cè)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)公布。3.2 各有關(guān)技術(shù)文件和治理文件由相關(guān)部門有關(guān)人員編寫,部門負(fù) 責(zé)人審核，上一級(jí)職能部門主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公布。4. 3 每一編號(hào)的質(zhì)量文件為一獨(dú)立文件，因此每一質(zhì)量文件應(yīng)明示 該文件的起

21、草人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期等方面資料。4. 3.4 工廠至少每年要對(duì)質(zhì)量體系程序或其它文件進(jìn)行評(píng)審，必要 時(shí),可增加評(píng)審頻次，修改后仍要按規(guī)定對(duì)該文件進(jìn)行編號(hào)、 審核、批準(zhǔn)、公布。4. 文件的版本、標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)4.4. 1 質(zhì)量治理手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的版本在文件編號(hào)中以 “X0”明示，“X”表示第X版,以大寫英文字母順序表示, “0”表示第幾次修改,以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。其它文件以公布號(hào) 表示。4. . 文件有編號(hào)的以編號(hào)為文件標(biāo)識(shí),無編號(hào)的以文件名為標(biāo)識(shí)。4.3 文件的受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分不以 “受控”和“非受控”印章標(biāo)記。因此負(fù)責(zé)發(fā)放文件的部門要 編制文件目錄

22、單，以確保有關(guān)部門得到相應(yīng)文件的有效版 本,防止使用失效或作廢文件。. 5 文件的發(fā)放和更換4. 51 質(zhì)量體系文件、其它質(zhì)量文件(包括外來文件)及技術(shù)、治理性文件都由辦公室負(fù)責(zé)在文件發(fā)放審批表上登記確定發(fā)放范圍,經(jīng)治理者代表或職能部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。發(fā)放應(yīng)確保在使用處可得到有效版本的適用文件。顧客或來訪者索取本廠質(zhì)量治理手冊(cè),須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，辦公室發(fā)放“非受控”的質(zhì)量治理手冊(cè)，該質(zhì)量治理手冊(cè)不予編分發(fā)號(hào)。質(zhì)量體系程序文件和其它文件不對(duì)外提供給顧客。4 5. 2 文件領(lǐng)用人在文件領(lǐng)用簽收表上簽名領(lǐng)取。對(duì)受控文件,應(yīng)注明分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章。并應(yīng)在文件目錄單上填寫修訂狀態(tài),以便確保有

23、效使用。.5 有關(guān)人員所使用文件嚴(yán)峻破損而阻礙使用時(shí),使用者口頭申請(qǐng),經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后,才可向辦公室以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量體系文件的分發(fā)號(hào)要與交回的文件分發(fā)號(hào)保持一致。受控文件如有丟失,文件使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告,經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后，可辦理補(bǔ)領(lǐng)。4. 5. 4 為了文件得到有效操縱,本廠要求各職能部門對(duì)文件的接收,由各職能部門各自在文件目錄單上進(jìn)行登記,以供本部門對(duì)文件的操縱。.6 文件的修訂、換版和作廢4. . 文件修訂時(shí)，由文件更改或部門提出申請(qǐng)，并在文件修訂申請(qǐng)單中填寫修訂條款、內(nèi)容及緣故,經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。. 6.2 文件修訂批準(zhǔn)后，關(guān)于質(zhì)量體系文件,由辦公室統(tǒng)一收回,由辦公室進(jìn)行修

24、訂換頁或劃改,換頁或劃改好后再由辦公室發(fā)給持有者，與此同時(shí)，辦公室應(yīng)在文件目錄單填寫修訂狀態(tài)；關(guān)于其它質(zhì)量文件也由辦公室統(tǒng)一收回,由原編寫部門修訂換頁或劃改,之后再由辦公室發(fā)給持有者，并在文件目錄單填寫修訂狀態(tài)。4. 6 3 文件經(jīng)多次修訂后或需大幅度修訂時(shí),應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版。新版公布時(shí)，舊版本應(yīng)予作廢。質(zhì)量治理手冊(cè)新版本公布時(shí)，還應(yīng)在質(zhì)量治理手冊(cè)頒布令中聲明廢除舊版本;其它質(zhì)量文件新版本公布時(shí)，舊版本即被廢除。4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放一新版本文件時(shí),辦公室按文件領(lǐng)用簽收表收回舊版本,并在文件領(lǐng)用簽收表的“收回”欄內(nèi)予以記錄。對(duì)收回的文件加蓋“作廢”印章，然后在文件銷毀申請(qǐng)單中填寫作廢、保

25、留、銷毀申請(qǐng)數(shù)，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。保留的作廢文件須加蓋“作廢保留”印章方可保存留用。4. 文件的治理4 8. 1 不管何種文件(包括外來文件），其治理部門應(yīng)各自做好文件 的收發(fā)、歸檔和借閱手續(xù)。4. 治理文件的辦公室,在每年末對(duì)文件的存貯情況進(jìn)行一次檢 查,發(fā)覺問題及時(shí)進(jìn)行處理。. 8. 3 文件的持有者要妥善保管所持有的文件,不得外借。如有遺 失,應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告和登記。4. . 4 文件持有者離本崗位或本廠時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理交接手續(xù)。. 8. 5 辦公室對(duì)所有文件的記錄,應(yīng)按記錄操縱程序的規(guī)定進(jìn) 行治理。. 8. 6 質(zhì)量治理手冊(cè)的正本作為永久性保存,其它質(zhì)量文件當(dāng)被作廢 時(shí)，其

26、正本視需要要保存一年,但應(yīng)按本程序的4.7條款的規(guī) 定加蓋“作廢保留”印章。4.9 外來文件的操縱直接應(yīng)用外來文件，應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將文件交辦公室，由辦公室在文件目錄單上進(jìn)行登記后,按本程序的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放、收回、銷毀等。.相關(guān)文件QPL42.40記錄操縱程序記錄及表格R42.01文件目錄單R42.3A文件發(fā)放審批表R.3-03文件領(lǐng)用簽收表R42.34文件修訂申請(qǐng)單R.2.3-0文件銷毀申請(qǐng)單R42.3A06文件借閱登記表4. 2記錄的操縱目的本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行操縱和治理的要求,以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍

27、本程序適用本廠有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運(yùn)行的所有記錄和來自于供方質(zhì)量記錄的操縱。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的操縱，以及保管、借閱治理和治理本部門的質(zhì)量記錄。各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。工作程序4.1質(zhì)量記錄分為以下三類:有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄；質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量記錄；來自于供方的質(zhì)量記錄。4.質(zhì)量記錄的形式質(zhì)量記錄以書面的表式（或表格)形式，各職能部門依照需要也可采納任何媒體形式,如硬拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等)。質(zhì)量記錄表式的編制和編號(hào)職能部門依照質(zhì)量體系程序文件和產(chǎn)品質(zhì)量操縱要求，編制適宜的質(zhì)量記錄表式，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核同意后，在質(zhì)量記錄表

28、式的右上角進(jìn)行編號(hào)。質(zhì)量記錄的編號(hào),由各部門按文件操縱程序進(jìn)行編號(hào),將底樣交辦公室印制。辦公室依照部門質(zhì)量記錄表式的底樣，及時(shí)匯總在質(zhì)量記錄一覽表上,并將印制好的正式表格發(fā)放到各有關(guān)使用部門，以便有關(guān)人員使用有效的質(zhì)量記錄表式。質(zhì)量記錄的填寫填寫記錄只能使用公布的質(zhì)量記錄一覽表中相應(yīng)表式。從事質(zhì)量活動(dòng)的人員在記錄時(shí)應(yīng)確保字跡清晰,內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí),并有簽名和日期等。填寫時(shí)只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆,不得用鉛筆填寫。質(zhì)量記錄的更改由于筆誤需要更改的記錄可用劃改,涉及到判定結(jié)果的計(jì)算數(shù)據(jù)的更改,更改者要在劃改處簽名或蓋章。質(zhì)量記錄表式需要更改時(shí),由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審批后，將底樣送辦公室備案,由

29、辦公室印制并發(fā)放。若新增或原編號(hào)變動(dòng)，辦公室要及時(shí)收回所發(fā)質(zhì)量記錄一覽表,并在其上登記或更改,之后再發(fā)給各使用部門。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為保證質(zhì)量記錄有唯一性的標(biāo)識(shí),每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)編上唯一性的編號(hào)。該編號(hào)和記錄人的簽名作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)。質(zhì)量記錄的收集、歸檔每年末，各職能部門由專人收集、整理質(zhì)量記錄并歸檔。各部門將所有質(zhì)量記錄清理歸檔，并按質(zhì)量記錄一覽表中的保存期進(jìn)行保管。質(zhì)量記錄的貯存與保存期各職能部門和辦公室要設(shè)置專柜、專架對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間,各職能部門要做好防損壞、防霉、防蛀、防蟲鼠、防火等措施。采納其它媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等相應(yīng)防護(hù)措

30、施。依照質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)和作用,以確定在用的質(zhì)量記錄保存期限,當(dāng)合同要求時(shí)，則按合同要求的規(guī)定時(shí)刻進(jìn)行保存。外來質(zhì)量記錄的操縱來自供方的質(zhì)量記錄、顧客投訴、檢定證書,由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序規(guī)定做好保管工作，保存期限為2年。質(zhì)量記錄的借閱各有關(guān)人員出于工作需要,可向各部門或辦公室借閱已歸檔的質(zhì)量記錄。借閱時(shí)各職能部門或辦公室有關(guān)人員應(yīng)在文件借閱登記表上登記,以保證按時(shí)歸還。當(dāng)有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，顧客或其代表要查閱本廠有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí),經(jīng)營(yíng)科將此信息以書面形式通知有關(guān)部門，各有關(guān)部門按通知要求,積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄。除以上兩條款規(guī)定同意借閱外，所有質(zhì)量記錄不予外借。質(zhì)量記錄的處理超

31、過保存期的質(zhì)量記錄,由辦公室或各職能部門有關(guān)人員填寫文件銷毀申請(qǐng)單,經(jīng)辦公室或部門負(fù)責(zé)人審批后銷毀。5相關(guān)文件Q/LM4.20文件操縱程序6記錄及表格R4.2.-01 質(zhì)量記錄一覽表R.2.3A0 文件銷毀申請(qǐng)單R423-06 文件借閱登記表治理職責(zé)治理承諾目的明確廠長(zhǎng)對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量治理體系并保持有效性的承諾。范圍適用于工廠各治理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);負(fù)責(zé)向職員傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本廠各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求;負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審。工作程序廠長(zhǎng)承諾本廠各治理層次及各職能部門和人員的治理職責(zé)已確定

32、并得到貫徹。企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。企業(yè)決定對(duì)質(zhì)量治理體系每年至少評(píng)審一次,以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中,各治理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一,確保獲得在人才、資金、治理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。相關(guān)文件QMM-A0-03 質(zhì)量治理手冊(cè)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.目的明確以顧客為中心的質(zhì)量治理指導(dǎo)思想,確保顧客的要求得到確定和滿足。范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。職責(zé)廠

33、長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo),確保顧客的要求得到確定并予以滿足。經(jīng)營(yíng)科具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。工作程序廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。廠長(zhǎng)要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)科要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí),要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。各部門要按照與顧客有關(guān)的過程操縱程序及顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序等文件要求開展工作,確保顧客中意。相關(guān)文件QM

34、2- 與顧客有關(guān)的過程操縱程序QP/L.2.-A0 顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序53質(zhì)量方針目的通過確定本廠質(zhì)量方針,并對(duì)其進(jìn)行有效治理，使質(zhì)量治理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。范圍適用于本廠質(zhì)量方針的治理。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。治理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。工作程序確定原則與方法質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本廠質(zhì)量治理工作的宗旨和方向,立意清晰，簡(jiǎn)明扼要,容易被職工理解和支持。體現(xiàn)對(duì)顧客中意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。廠長(zhǎng)提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求,治理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針

35、經(jīng)廠聯(lián)席會(huì)議審議，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)公布實(shí)施。承諾各治理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)作出承諾。全廠職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程,從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為,確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。組織實(shí)施與評(píng)價(jià)充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量打算并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針應(yīng)按治理評(píng)審程序要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。相關(guān)文件P/LM5.6A0 治理評(píng)審程序QPLM.-0 內(nèi)部審核操縱程序QP/LM5.2-A0 質(zhì)量治理體系的策劃操縱程序策劃4.質(zhì)量目標(biāo)目的規(guī)定本廠的質(zhì)量目標(biāo)的制定

36、、評(píng)審、實(shí)施及修改,使質(zhì)量目標(biāo)的治理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達(dá)到預(yù)期的效果。范圍本程序適用于本廠及部門的質(zhì)量目標(biāo)治理。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量目標(biāo)，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。治理者代表召集討論制定工廠的質(zhì)量目標(biāo),并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中的評(píng)審、修改。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量目標(biāo)的日常治理，敦促各部門按期實(shí)現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)召集本部門的職員討論確定本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)部門質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，分析采取措施的可行性,并制定相應(yīng)的打算組織實(shí)施，保證實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo),確保工廠質(zhì)量總目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。治理程序4.1質(zhì)量目標(biāo)治理流程(見下頁)4.2質(zhì)量目

37、標(biāo)的要求工廠的質(zhì)量目標(biāo)必須可測(cè)量、可評(píng)審、易操作,能通過努力實(shí)現(xiàn)，且具備先進(jìn)性，可分解,各部門的質(zhì)量目標(biāo)依照承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行制定,盡可能量化。顧客要求行業(yè)水平工廠期望市場(chǎng)動(dòng)向 治理者代表召集各部門討論工廠總質(zhì)量目標(biāo) 各部門確定本部門質(zhì)量目標(biāo) 與會(huì)代表評(píng)審 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)公布 工 廠宣貫質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)策劃 實(shí)施考核 修訂質(zhì)量目標(biāo)治理流程質(zhì)量目標(biāo)的制定43.治理者代表依照工廠質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)狀況及上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況,于年初治理評(píng)審后，召集各部門負(fù)責(zé)人討論確定工廠年度質(zhì)量目標(biāo)草案。工廠質(zhì)量目標(biāo)的制定必須以下面的內(nèi)容作為輸入：上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析,改進(jìn)的方向機(jī)會(huì);治理評(píng)審的結(jié)果;同行業(yè)的水平分

38、析；市場(chǎng)的新動(dòng)向；顧客的要求分析;工廠的宗旨方向期望；工廠當(dāng)前及以后定位;工廠質(zhì)量方針的要求;工廠自身的實(shí)力、資源配備情況。各部門依照制定的年度質(zhì)量目標(biāo)草案,結(jié)合本部門的實(shí)際工作對(duì)總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)治理者代表審核,形成部門質(zhì)量目標(biāo)草案。質(zhì)量目標(biāo)的輸出工廠質(zhì)量目標(biāo)可包括以下幾方面的內(nèi)容:產(chǎn)品的一次合格率；顧客的中意度;科技的創(chuàng)新率;工廠運(yùn)營(yíng)的近期規(guī)劃。治理者代表將年度質(zhì)量目標(biāo)草案及部門的質(zhì)量目標(biāo)草案報(bào)廠長(zhǎng)，廠長(zhǎng)評(píng)審批準(zhǔn)后公布。質(zhì)量目標(biāo)的宣貫質(zhì)量目標(biāo)公布后,應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求進(jìn)行宣貫，向全體職員宣傳、講解質(zhì)量目標(biāo)的含義和可能達(dá)到的途徑，要充分調(diào)動(dòng)全體職員的參與意識(shí),讓全體

39、職員理解自己的工作對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的價(jià)值，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力。質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃各部門對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的要求進(jìn)行策劃,需要時(shí)制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)打算及措施,責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的人員進(jìn)行考核、協(xié)調(diào)。廠長(zhǎng)組織中層以上的治理人員對(duì)實(shí)現(xiàn)制定的質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃，各部門應(yīng)依照質(zhì)量策劃的輸入要求，向廠長(zhǎng)提出本年度質(zhì)量治理體系所需的資源及其它相關(guān)要求,廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量策劃的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,對(duì)為滿足質(zhì)量目標(biāo)的資源進(jìn)行合理配置。4.6質(zhì)量目標(biāo)的考核及更改對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況每六個(gè)月進(jìn)行一次考核，如在考核中發(fā)覺環(huán)境的變化致使必須對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改時(shí),要詳細(xì)講明其中緣故，報(bào)治理者代表審

40、核,廠長(zhǎng)審批,重新對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行制定策劃。治理者代表將每次考核的質(zhì)量目標(biāo)報(bào)廠長(zhǎng)。每年末，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次大的匯總,以檢查是否達(dá)到工廠年的質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的總考核,應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容:各部門每年完成年度質(zhì)量目標(biāo)情況，一年來對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的評(píng)價(jià)；對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況的評(píng)價(jià);工廠質(zhì)量目標(biāo)完成的情況;改進(jìn)的建議。質(zhì)量目標(biāo)完成情況應(yīng)作為治理評(píng)審的輸入。.7質(zhì)量目標(biāo)的記錄質(zhì)量目標(biāo)的策劃及考核所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，均應(yīng)按記錄操縱程序執(zhí)行。相關(guān)文件QP/M42.-0記錄操縱程序記錄及表格R542-1 質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)審表54.質(zhì)量治理體系策劃目的通過對(duì)質(zhì)量治理體系策劃，使本廠產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿

41、足顧客的要求，并識(shí)不和打算所需的作業(yè)過程與資源,從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于工廠對(duì)質(zhì)量治理體系的策劃全過程。職責(zé)廠長(zhǎng)是質(zhì)量治理體系策劃的主責(zé)人。質(zhì)檢科在廠長(zhǎng)授權(quán)下，提出質(zhì)量治理體系策劃草案，經(jīng)治理者代表審批，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。工作程序廠長(zhǎng)責(zé)成治理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量治理體系的策劃，質(zhì)檢科依照以下有關(guān)要求編制質(zhì)量治理體系策劃打算,報(bào)治理者代表審批，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效實(shí)施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系策劃打算的實(shí)施各時(shí)期進(jìn)行監(jiān)視、治理，使打算達(dá)到預(yù)期結(jié)果。策劃的時(shí)機(jī)工廠在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃：工廠決定建立新的質(zhì)量治

42、理體系之前;質(zhì)量治理體系依照需要進(jìn)行換版前；對(duì)質(zhì)量治理體系的要求出現(xiàn)較大變更,阻礙到質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前;質(zhì)量方針不能滿足工廠進(jìn)展的要求，而迫使質(zhì)量治理體系進(jìn)行變更前；工廠組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng),阻礙到工廠的質(zhì)量治理體系的變更前。策劃的內(nèi)容工廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限;資源的配置；質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)模式；質(zhì)量治理體系的其它要求（包括手冊(cè)中4.1條質(zhì)量治理體系的有關(guān)要求）及質(zhì)量治理手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。質(zhì)量治理體系策劃的輸入工廠運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；顧客要求的變化及其它經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等；工廠資源的配置情況；阻礙到質(zhì)量方針、質(zhì)量目

43、標(biāo)的重大不合格的緣故分析結(jié)論;業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。質(zhì)量治理體系策劃的輸出質(zhì)量治理體系策劃的輸出形成質(zhì)量治理體系策劃打算,質(zhì)量治理體系策劃打算應(yīng)明確包含43條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更時(shí)期的時(shí)刻和具體變更的責(zé)任部門/人,并明確相互的接口關(guān)系；工廠應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系的完整性；6策劃的結(jié)果即質(zhì)量治理體系策劃打算以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其它質(zhì)量治理體系文件按文件操縱程序執(zhí)行,相關(guān)的質(zhì)量記錄按記錄操縱程序執(zhí)行。相關(guān)文件PLM5.3-A0 質(zhì)量方針操縱程序PLM5.4.-A0 質(zhì)量目標(biāo)操縱程序PLM4.4A0 記錄操縱程序QP/M42.3-A

44、0 文件操縱程序6.記錄及表格質(zhì)量治理體系策劃打算各部門質(zhì)量體系策劃輸出文件55職責(zé)、權(quán)限與溝通.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)和政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本廠質(zhì)量治理工作;負(fù)責(zé)本廠戰(zhàn)略決策,制定質(zhì)量方針，并向全體職員宣貫，確保各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針,使其貫徹執(zhí)行,是廠內(nèi)部溝通的主責(zé)人;明確對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互相系，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行;為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供充分的資源;任命治理者代表建立質(zhì)量治理體系，并使之持續(xù)有效地運(yùn)行；主持治理評(píng)審，確定質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性；批準(zhǔn)頒布質(zhì)量治理手冊(cè)和質(zhì)量治理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對(duì)本廠

45、交付產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的策劃；負(fù)責(zé)促使廠全體職員“以顧客為中心”的思想意識(shí)的形成。55.1.治理者代表負(fù)責(zé)按GB/T01ISO001要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；隨時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；就本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò);確保在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí);負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)檢科編制內(nèi)部審核打算及審核，任命審核組長(zhǎng)和審核員,并規(guī)定其職責(zé);負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量治理手冊(cè)、質(zhì)量治理體系文件的編寫、修訂和換版等工作,并負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)和質(zhì)量治理體系程序文件的審核，做好相關(guān)的宣貫工作；協(xié)助廠長(zhǎng)完成各項(xiàng)工作?？偣こ處熦?fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

46、，并檢查貫徹執(zhí)行情況以便保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量;負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)峻不合格品處置的審批審批檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確認(rèn)關(guān)鍵過程和專門過程；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn),組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織有關(guān)部門制訂和實(shí)施技術(shù)攻關(guān)打算;負(fù)責(zé)組織生技科和有關(guān)部門開發(fā)新產(chǎn)品并對(duì)適用性負(fù)責(zé);對(duì)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)建議書、項(xiàng)目打算書、技術(shù)任務(wù)書、評(píng)審驗(yàn)證報(bào)告等文件的批準(zhǔn),以及研制過程的技術(shù)協(xié)調(diào);抓好供銷科工作并參與供方評(píng)價(jià)與選擇;負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和審批;組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科抓好產(chǎn)品質(zhì)量治理以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)分管經(jīng)營(yíng)科，主持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；組織

47、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)科產(chǎn)品銷售，有效開展市場(chǎng)調(diào)查，開發(fā)市場(chǎng),不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率;組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù),及時(shí)處理顧客的投訴,增進(jìn)顧客中意，對(duì)顧客中意率指標(biāo)承擔(dān)責(zé)任。5.5.15生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃和操縱,編制產(chǎn)品生產(chǎn)的各種工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并組織車間實(shí)施生產(chǎn)和操縱;負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃，編制新產(chǎn)品質(zhì)量打算和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)貫徹工藝紀(jì)律，改善生產(chǎn)秩序，確保文明、安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施,并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作;按要求參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和供方的評(píng)價(jià)與選擇的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)；配合辦公室做好職工培訓(xùn)，負(fù)責(zé)有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核工作。參加大量半成品和最終產(chǎn)

48、品的不合格的評(píng)價(jià)，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置；做好本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、貯存和保管；h)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)打算,并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng),以及做好檢修工作； i)負(fù)責(zé)購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備檔案的建立;)負(fù)責(zé)在用設(shè)備的治理，建立健全安全操作規(guī)程，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。K)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、實(shí)施工作。5.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的操縱，并做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱;負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的操縱,并對(duì)實(shí)施部門進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)不合格品的操縱，組織有關(guān)部門對(duì)不合格的評(píng)審和確定處置方法

49、;負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的操縱,并在實(shí)施過程中督促、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門對(duì)糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核打算和批準(zhǔn)后的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的策劃和操縱、收集或指導(dǎo)有關(guān)部門編制數(shù)據(jù)分析應(yīng)用文件，并對(duì)實(shí)施部門進(jìn)行監(jiān)督和治理;配合辦公室做好崗位培訓(xùn),負(fù)責(zé)有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核工作；按要求參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和供方的評(píng)價(jià)與選擇,并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé);做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、貯存和保管；配合審核組做好內(nèi)部審核工作，并對(duì)本部門所出現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正措施;負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)打算,編制檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)程;負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日常治理,定期考核并督促各部門實(shí)現(xiàn)其各自的質(zhì)量目標(biāo);

50、負(fù)責(zé)成品庫做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)工作。.517供應(yīng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購(gòu)打算的編制和生產(chǎn)性物資及非生產(chǎn)性物資的采購(gòu)；負(fù)責(zé)和組織對(duì)供方評(píng)價(jià)與選擇；負(fù)責(zé)監(jiān)督原材料倉(cāng)庫，做好外購(gòu)原材料的標(biāo)識(shí)，以及做好不合格原材料的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置；負(fù)責(zé)監(jiān)督原材料倉(cāng)庫對(duì)原材料進(jìn)出倉(cāng)的防護(hù)和入出庫的治理;按要求參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé);配合審核組做好內(nèi)部審核工作，并對(duì)出現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正措施；做好本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、貯存和保管。1.8 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審的操縱,主持與產(chǎn)品有關(guān)要求 的評(píng)審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況;b) 認(rèn)真處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題，對(duì)用戶來函、來電、來人 等

51、應(yīng)妥善處理，樹立質(zhì)量信譽(yù)；c) 配合審核組做好內(nèi)部審核工作,并對(duì)出現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正措施；d) 負(fù)責(zé)服務(wù)的操縱，并做好與顧客進(jìn)行良好溝通，做好顧客 中意度的監(jiān)視和測(cè)量,分析有關(guān)數(shù)據(jù)處理;e) 做好本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、貯存和保管。5.5.1. 辦公室 a)負(fù)責(zé)所有文件的操縱,并負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊(cè)、質(zhì)量治理體系程序文件和其它質(zhì)量文件（包括外來文件)的同意、發(fā)放、更換和治理工作。b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的操縱，以及做好本部門質(zhì)量記錄的保管、借閱和處理；）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施教育、培訓(xùn)、考核等治理工作,并編制年度培訓(xùn)打算；d）配合審核組做好內(nèi)部審核工作,并對(duì)出現(xiàn)不合格項(xiàng)采取糾正措施。e)負(fù)責(zé)對(duì)支持

52、性設(shè)施(如：運(yùn)輸、通訊設(shè)施）的治理、維護(hù)工作。.110財(cái)務(wù)科執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;加強(qiáng)資金治理，提高資金利用率；嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證企業(yè)資產(chǎn)安全；d) 配合各部門完成有關(guān)質(zhì)量治理體系的工作。5.51.11 生產(chǎn)車間貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo),完成生產(chǎn)技術(shù)科下達(dá)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等各項(xiàng)任務(wù)；嚴(yán)格要求工人按照產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，做好自檢工作；做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操縱，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不出車間，對(duì)不合格品出車間負(fù)完全責(zé)任;開展技術(shù)交流，提高工人技術(shù)水平;各自負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)原材料標(biāo)識(shí)的維護(hù)；負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí);負(fù)責(zé)做好原材料、半成品、成品的搬運(yùn)防護(hù);負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的

53、使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作;配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的操縱;做好本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、貯存和保管。.1.12 各類人員詳見相應(yīng)崗位責(zé)任制。.5.2治理者代表本企業(yè)為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行治理，廠長(zhǎng)任命本廠的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為治理者代表，為廠長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量治理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的治理支持。其職責(zé)和權(quán)限見治理者代表任命書。內(nèi)部溝通目的為及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量治理體系信息,作好信息治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高效率。范圍適用于廠內(nèi)部信息的溝通與處理,以及與外部各方的信息交流。職責(zé)各職能部門負(fù)

54、責(zé)與工作范圍相關(guān)信息的收集。在廠內(nèi)部,各職能部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。辦公室負(fù)責(zé)上情下傳和下情上達(dá)，是溝通廠上下、左右、內(nèi)外的關(guān)鍵部門。不僅負(fù)責(zé)傳達(dá)廠的方針、策略,也要負(fù)責(zé)將職員及各部門信息向上反饋及向相應(yīng)部門傳遞,同時(shí)還要對(duì)有關(guān)會(huì)議、重要建議的進(jìn)行收集、匯總,及向相關(guān)方傳遞有關(guān)信息。質(zhì)檢科是負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系信息溝通的要緊部門,負(fù)責(zé)相關(guān)信息的傳遞與處理。辦公室和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)緊急信息的處理。工作程序信息的分類外部信息包括：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息;政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等;相關(guān)方(顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等)反饋的信息及其投訴

55、等；其它外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量治理等方面的信息。內(nèi)部信息包括：正常信息，如質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與治理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告,糾正和預(yù)防措施處理單等。緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄;其它內(nèi)部信息,如職員的投訴、建議等。信息的溝通工具或方式信息可采納書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議紀(jì)要、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。信息的收集與處理外部信息的收集與處理4.1.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)

56、測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)檢科傳遞到廠相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí),按照糾正或預(yù)防措施操縱程序的要求進(jìn)行處理。.3.2政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由辦公室、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集、更新、整理,統(tǒng)一由辦公室治理,詳見文件操縱程序。4.1.3供應(yīng)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)檢科分不負(fù)責(zé)與原材料、零部件、外協(xié)件供方，運(yùn)輸方，計(jì)量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通,對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加阻礙。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通,以滿足顧客各方面要求；辦公室負(fù)責(zé)與廠上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。對(duì)來自上述相關(guān)方投訴的處理詳見糾正或預(yù)防措施操縱程序，當(dāng)對(duì)方有時(shí)限要求時(shí)，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)予以解決或答復(fù)。上述相關(guān)方反饋的其它信

57、息，可由收集部門以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式傳遞給相應(yīng)部門處理。43.1.4各部門直接從外部獵取的質(zhì)量類信息,如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量治理信息等,應(yīng)在一周內(nèi)以信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋到質(zhì)檢科，由其負(fù)責(zé)分類整理，依照需要傳遞到相關(guān)部門。43.內(nèi)部信息的收集與處理.2.1正常信息的收集與處理:各部門依照相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息。質(zhì)檢科按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門及人員傳遞質(zhì)量方針、目標(biāo)其完成情況,內(nèi)外部質(zhì)量體系審核情況、治理評(píng)審情況，以及更新的有關(guān)法律法規(guī)等信息。4.3.2.2(潛在）不符合信息的處理詳見糾正或預(yù)防措施操縱程序。4.3.23緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故)由發(fā)覺部門迅速傳遞給辦公

58、室和質(zhì)檢科組織處理,可采納電話、傳真等方式緊急溝通。.3.4其它內(nèi)部信息,如建議、投訴等，提供者能夠信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋到相應(yīng)部門或上一級(jí)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。信息庫的建立和應(yīng)用質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立廠的信息庫,不斷匯合各方面反饋的信息，按照信息載體的不同，提供相應(yīng)適宜的環(huán)境存放，統(tǒng)一保存。并進(jìn)行整理分類,以便于檢索，確保已獵取信息的完整性和可用性。質(zhì)檢科依照質(zhì)量治理體系不同過程的需要,提供各部門所需信息的拷貝。各部門也可依照索引,在質(zhì)檢科調(diào)閱所需的信息。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，查找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。各部門應(yīng)健全收發(fā)文制度，對(duì)接收傳遞的信息予以記錄。記錄的操縱詳見記錄操縱程序

59、。相關(guān)文件QPM42.3-0文件操縱程序QPLM424A0記錄操縱程序Q/LM54.-0質(zhì)量目標(biāo)操縱程序P/LM5.2()A0糾正或預(yù)防措施操縱程序記錄及表格R5.53-A01 信息聯(lián)絡(luò)處理單治理評(píng)審目的對(duì)廠質(zhì)量體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行,并不斷尋求質(zhì)量(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。范圍適用于本廠質(zhì)量治理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審,審批治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。治理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議,并主持編制治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算的編制和組織工作,收集并提

60、供治理評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。辦公室負(fù)責(zé)治理評(píng)審記錄和有關(guān)治理評(píng)審資料的歸檔、保存。各職能部門負(fù)責(zé)收集并提供與本部門工作有關(guān)的治理評(píng)審所需的信息資料，并負(fù)責(zé)就評(píng)審中提出的與本部門相關(guān)的意見建議采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并實(shí)施。工作程序治理評(píng)審依據(jù)治理評(píng)審依據(jù)受益者的期望,特不的市場(chǎng)和顧客的需求,有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求、本廠領(lǐng)導(dǎo)和全體職員期望等。治理評(píng)審頻次一般情況下，治理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于2月份進(jìn)行。在下述情況下，可適時(shí)進(jìn)行治理評(píng)審：工廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；外部環(huán)境條件變化，如：法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更；社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針、