質(zhì)量管理辦法頒布令

1、質(zhì)量治理手冊頒布令本廠依據(jù)ISO001:200質(zhì)量治理體系-要求，結(jié)合我廠實際,編制本質(zhì)量治理手冊第A1版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊表述了本廠正在運行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系。它規(guī)定了本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)設置、各治理層的職責和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效操縱的準則和方法,并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保了質(zhì)量治理體系運行的充分性、有效性和適宜性。本質(zhì)量治理手冊是本廠質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件,并有相關(guān)治理制度、作業(yè)指導書等文件作為支持性文件，是指導工廠建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準則。

2、全體職員必須遵照執(zhí)行。廠長：二OO七年四月一日治理者代表任命書為確保建立、實施并持續(xù)改進本廠質(zhì)量治理體系，茲任命張蔚銀為治理者代表，全面負責與工廠質(zhì)量治理體系有關(guān)的工作。其職責及權(quán)限如下：1.負責按本廠質(zhì)量方針和I90：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的過程。向廠長報告本廠質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求。在廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負責組織制定本廠年度質(zhì)量目標和實施打算,并考核各部門年度質(zhì)量目標和實施打算完成情況。負責組織本廠內(nèi)部質(zhì)量審核活動,并向治理評審會議提交質(zhì)量治理體系年度運行報告等。定期召開本廠產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，負責仲裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量問題而產(chǎn)生的

3、廠內(nèi)異議或糾紛。負責本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡。廠長:二O八年三月一日文件名稱條款號 頁數(shù)目錄 3質(zhì)量治理手冊講明6質(zhì)量治理手冊修改操縱 7企業(yè)概況 8組織機構(gòu)圖 質(zhì)量治理體系過程職責分配表 10質(zhì)量方針 11質(zhì)量目標 12范圍 114引用標準 25術(shù)語和定義 36質(zhì)量治理體系 4.1,.1,417文件操縱程序 4.32記錄操縱程序 4.427治理承諾 .11以顧客為關(guān)注焦點 .3質(zhì)量方針操縱程序 5.34質(zhì)量目標操縱程序 5.4136質(zhì)量治理體系策劃操縱程序 5.41職責和權(quán)限5.44文件名稱 條款號 頁數(shù)治理者代表 5.5.51內(nèi)部溝通操縱程序 5.52治理評審操縱程序 5.656

4、資源的提供.16人力資源操縱程序 6.263基礎設施操縱程序 6.369工作環(huán)境操縱程序 647產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序 15與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.28設計和開發(fā)操縱程序 7.38采購操縱程序 .9生產(chǎn)和服務提供的操縱程序 7.1 生產(chǎn)和服務提供的確認程序 7.2 100標識和可追溯性操縱程序 7.5.0產(chǎn)品防護操縱程序 .5.505監(jiān)視和測量裝置的操縱程序 7.619測量、分析和改進的策劃操縱程序.11顧客中意的監(jiān)視和測量操縱程序8.2.1114文件名稱 條款號 頁數(shù)內(nèi)部審核操縱程序 117過程的監(jiān)視和測量操縱程序 8.3124產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序 8.2.125不合格品操縱程序 .

5、330數(shù)據(jù)分析操縱程序 8134持續(xù)改進操縱程序5.1139糾正和預防措施操縱程序 8.2/311手冊講明1.手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)ISO01:2000質(zhì)量治理體系要求和本廠的實際結(jié)合編制,本手冊包括：工廠質(zhì)量治理體系的范圍；質(zhì)量治理標準和工廠質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。本手冊為工廠的受控文件，由廠長批準頒布執(zhí)行。手冊治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室負責,未經(jīng)治理者代表批準,任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交辦公室辦理核收登記。手冊持有者應妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間,如有修改建議,各部

6、門負責人應匯總意見,及時反饋到辦公室。辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改,執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。修改條款修改內(nèi)容次數(shù)日期企業(yè)概況 福建省龍巖市龍門電控設備廠創(chuàng)建于1989年，工廠位于龍門開發(fā)區(qū)，交通方便。 本廠主導產(chǎn)品高壓靜電除塵用整流設備和電控儀器設備等質(zhì)量穩(wěn)定,符合國際一般水平，名列同行廠家前茅。公司以可靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量,博得寬敞用戶的信賴與贊譽。本廠產(chǎn)品廣泛應用于建材、化工等行業(yè)。建廠至今,已生產(chǎn)千余套電除塵高低壓供電設備在國內(nèi)各行業(yè)上使用,深受用戶好評。 公司的質(zhì)量乃企業(yè)之生命,用戶是我們的上帝為經(jīng)營宗旨,堅持以“質(zhì)量優(yōu)先,用戶至上”的理念,大力推

7、行ISO0標準,全面開展全員、全過程的質(zhì)量治理活動。制訂了高于國標的內(nèi)控指標進行質(zhì)量操縱。出廠產(chǎn)品合格率百分百， 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和工作質(zhì)量得到不斷提高。 地址：龍巖市龍門開發(fā)區(qū) 郵編：64015 電話:0597-256182 256 265532 傳真：5925486 生產(chǎn)車間 經(jīng)營副廠長 辦 公 室財務科 生產(chǎn)技術(shù) 科質(zhì)檢科供應科 總工程師治理者代表廠長經(jīng)營科原材倉庫條款號名 稱廠長長管理者代表總工程師經(jīng)營副廠長辦公室供應科質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)科經(jīng)營科生產(chǎn)車間 4.2質(zhì)量治理手冊 .2.3文件操縱 4.4記錄的操縱 5.1治理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.3質(zhì)量方針 5.41質(zhì)量目標

8、 542質(zhì)量治理體系策劃 5.職責和權(quán)限 5.5.2治理者代表 .5內(nèi)部溝通 治理評審 6.1資源的提供 62人力資源 .3基礎設施 6.4工作環(huán)境 7.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 .3設計和開發(fā) 7.4采購 .5.1/.2生產(chǎn)和服務提供的操縱/確認 75.3標識和可追溯性 .5.產(chǎn)品防護 7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱 .1測量、分析和改進的策劃 8.2.1顧客中意 8.2.內(nèi)部審核 .23過程的監(jiān)視和測量 .2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 83不合格操縱 8.數(shù)據(jù)分析 8.1持續(xù)改進 .2糾正措施 .5.3預防措施注“”表示責任部門/責任人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人。質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本廠質(zhì)

9、量治理工作應長期遵循的宗旨和方向。本廠質(zhì)量方針: 遵紀守法,交優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品信守合同，讓顧客中意持續(xù)改進,達行業(yè)先進內(nèi)涵:工廠承諾: 全體職員認真貫徹質(zhì)量方針， 在工廠運營的一切活動中， 勇于開拓、不斷創(chuàng)新, 以先進的工藝和技術(shù)， 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工廠承諾: 時刻樹立“以顧客為中心”的思想, 一切活動均以滿足顧客需求為已任的服務宗旨，處處為顧客著想;并力爭超越顧客期望,以出色的服務鞏固市場。工廠承諾: 全體職員必須按IS9001:0的質(zhì)量治理體系-要求, 盡忠職守于自己的工作崗位。工廠在人才、資金、治理、技術(shù)、設備、信息、環(huán)境上實施系統(tǒng)治理, 制止和預防不合格的發(fā)生,以確保治理出效益; 4 工廠承

10、諾：堅持以進展的觀點， 立足變化的市場， 面向以后, 堅 持“持續(xù)改進”以更好的產(chǎn)品， 最好的質(zhì)量, 不斷滿足顧客要求。廠長: 二00七年四月一日質(zhì)量目標依照質(zhì)量方針，為提高工廠質(zhì)量治理體系的有效性、充分性、和適宜性，特制訂07年度質(zhì)量目標：工廠各職能部門,必須完成如下質(zhì)量分目標:廠長：在質(zhì)量方針框架下,確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。為此,配備實現(xiàn)目標的各種資源,如基礎設施、工作環(huán)境、人力資源、資金支持等;積極協(xié)調(diào)各部門工作,并督促各部門采取切實措施,并落實到位,保證目標如期實現(xiàn)。治理者代表:確保、建立、實施和保持質(zhì)量治理體系所需的過程,確保體系順利通過第三方審核,審核提出不合格糾正措施00整改到位，并杜

11、絕類似不合格在下次審核中再犯。質(zhì)檢科: .確保監(jiān)視和測量裝置的操縱達到要求率為10%； 2進物資資檢驗或驗證率100%; .確保產(chǎn)品出廠合格率100%。經(jīng)營科:1.顧客對產(chǎn)品的要求1%被準確評審; 2.顧客中意度大于95%。供應科:采購產(chǎn)品延期交付不超過十次/每年,退貨四次每年；2.原材料貯存完好率大于99;3.倉庫失盜、火災事故為零。辦公室: 1.每年對質(zhì)量治理手冊進行一次評審； 2確保人員培訓10達標。生產(chǎn)技術(shù)科：生產(chǎn)任務完成率%； 2機械設備完好率達到100（運行設備）; 3產(chǎn)品設計完成率100; 工傷事故發(fā)生率為零。生產(chǎn)車間：工序質(zhì)量合格率大于7； 廠長： 二0七年四月一日1 范圍總則

12、本手冊適用于工廠質(zhì)量治理體系覆蓋的本廠生產(chǎn)的電控儀器設備系列產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、安裝和銷售過程。本廠質(zhì)量治理體系能證實本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本廠質(zhì)量治理體系能通過持續(xù)的改進的過程而實現(xiàn)顧客中意。應用本廠質(zhì)量治理體系覆蓋范圍為本廠生產(chǎn)的電控儀器設備系列產(chǎn)品。2.引用標準、法律法規(guī)和相關(guān)文件本手冊引用了如下標準、法律法規(guī)和相關(guān)的文件：IO900：200質(zhì)量治理體系基礎和術(shù)語SO91：2000質(zhì)量治理體系要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國合同法中華人民共和國計量法 282198 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表 JB/T 968-199 高壓靜電除塵用整流設備

13、術(shù)語和定義本手冊采納S：200給出的術(shù)語和定義,本手冊的供應鏈如下: 供方-工廠-顧客本手冊中除采納O9000:20術(shù)語外,補充如下:政策性文件：指由各級政府部門、行業(yè)經(jīng)營部門、上級主管部門等下發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)方面的文件（包括通知、指令等）。法規(guī)性文件:指全國人大制定和公布的法律，國務院的行政法規(guī)及地點性法規(guī)，特不行政區(qū)法規(guī)和國務院各部委等制定和公布的規(guī)章。.工廠內(nèi)部文件:指工廠文件（含會議紀要、通知，以下同）、質(zhì)量治理手冊、程序文件、企業(yè)標準、企業(yè)合同(采購、銷售合同除外，以下同）企業(yè)榮譽證書、產(chǎn)品商標、營業(yè)執(zhí)照等。34外來文件：指的國家標準、行業(yè)標準、設備隨機資料、與質(zhì)量治理有關(guān)的各級行文

14、等。受控分發(fā)：指分發(fā)時文件封面應加蓋“受控章”，并有編號、持有人和分發(fā)記錄表。工作環(huán)境：指人員作業(yè)時所處的一組條件（包括物質(zhì)的、社會的、心理的和環(huán)境的阻礙因素)。常規(guī)產(chǎn)品: 指顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求完全符合國家、行業(yè)標準和本廠標準的產(chǎn)品。專門產(chǎn)品: 指顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求對國家、行業(yè)標準和本廠 標準有專門要求的產(chǎn)品。包括顧客要求開發(fā)的新產(chǎn)品。 質(zhì)量治理體系總要求工廠按GB/T19:00 idt ISO901：00質(zhì)量治理體系要求建立質(zhì)量治理體系,對本廠生產(chǎn)的電控儀器設備系列產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、安裝和銷售過程進行了識不,對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)

15、量治理的規(guī)定。為了確保企業(yè)質(zhì)量治理體系及應用過程的有效運作和得到操縱，本廠編寫了相應的程序文件,并有相關(guān)的作業(yè)指導書、治理制度、規(guī)范等作為支撐。為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關(guān)信息等資源。為了測量、監(jiān)視和分析本廠質(zhì)量治理體系運作過程，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。本廠存在外包過程（如產(chǎn)品運輸過程,按采購操縱程序執(zhí)行）。4.2文件要求421總則本廠依照體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量治理體系文件，包括:經(jīng)廠長批準公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;工廠按ISO901：200標準編寫的質(zhì)量治理手冊；按IS1：2000質(zhì)

16、量治理體系要求條款編寫的文件操縱程序、記錄操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正和預防措施操縱程序等程序文件;為了確保質(zhì)量治理體系應用過程有效策劃、運作和得到操縱，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支撐;按質(zhì)量治理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄;各種與本廠生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。質(zhì)量治理手冊質(zhì)量治理手冊是本廠質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本廠的質(zhì)量治理體系的范圍，本手冊有程序文件和相關(guān)作業(yè)指導書、治理制度及檢驗規(guī)范等文件作為支持性相關(guān)文件。質(zhì)量治理手冊表述了本廠正在運行中的質(zhì)量治理體系,對質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各過程

17、有效操縱的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質(zhì)量治理體系運行的充分性、有效性和適宜性。.2.文件操縱.目的本程序規(guī)定了文件的編寫、批準、公布、標識、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的要求和操縱，以保證文件的適用性、協(xié)調(diào)性和有效性。范圍適用于工廠質(zhì)量體系文件、技術(shù)性文件、適當外來文件的操縱，質(zhì)量記錄是一種專門類型的文件，應依據(jù)記錄操縱程序加以操縱。職責辦公室負責文件的操縱，并負責質(zhì)量治理手冊、質(zhì)量體系文件、其它質(zhì)量文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀等工作。辦公室在治理者代表指導下,組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量治理手冊、質(zhì)量體系程序文件。辦公室負責修訂、換版上述文件。

18、廠長負責質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量體系程序文件的批準、公布，并組織宣貫本廠的質(zhì)量方針。治理者代表負責質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量體系程序文件的審核,并負責其它適當范圍內(nèi)的質(zhì)量文件的審批，以及組織內(nèi)審員做好質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量體系程序文件的宣貫工作。各有關(guān)職能部門負責相關(guān)質(zhì)量文件的編寫、審核或(和）審批,以及對領(lǐng)用文件的治理工作。工作程序4.1本廠文件操縱范圍質(zhì)量治理手冊;及各種質(zhì)量記錄;技術(shù)文件：如產(chǎn)品標準、技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、工藝文件、圖紙、機械設備操作指導書等;外來文件：如國家標準、法律、法規(guī)等;治理文件：如各項治理制度。文件的編號XXX 0 公布年號 版本號（如A0:第A版，第0次修改） 企業(yè)名稱號（拼音首

19、字母） 文件代號（手冊QM）4. 質(zhì)量治理手冊編號.2.2質(zhì)量體系程序文件編號XX/X 00 X0 版本號（如0：第版，第0次修改) 與I9001對應的順序號 企業(yè)名稱號（拼音首字母) 文件代號（QP)治理及技術(shù)性文件編號X/X 0 0 公布年號 文件順序號 文件起草部門代表（拼音首字母) 文件代號(治理性，技術(shù)性T) 部門代號取部門名稱的拼音首字母。詳見4.2.。 質(zhì)量記錄及表格編號X 0 X0 “X”為表格版本號，“00”為表格順序號 與ISO900對應的順序號 文件代號(R）4.作業(yè)指導書編號/XXXX X0 “X”為指導書版本號，“00”為順序號 對應的部門代號 企業(yè)名稱號（拼音首字母

20、） 文件代號(Q）部門代號取部門名稱的拼音首字母。各部門代號如下:生產(chǎn)技術(shù)科SJ 質(zhì)檢科-ZJ辦公室-BG經(jīng)營科-JY財務科-CW 供應科GY高管層-L4.2 外來文件如現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)及企業(yè)標準按 原編號。3 文件的編寫、審核、批準和公布4. 3 1 質(zhì)量體系文件，由辦公室在治理者代表指導下,負責組織有關(guān) 人員編寫。為確保文件是充分的，質(zhì)量體系文件由治理者代表 審核。質(zhì)量治理手冊由廠長批準公布。3.2 各有關(guān)技術(shù)文件和治理文件由相關(guān)部門有關(guān)人員編寫,部門負 責人審核，上一級職能部門主管負責人批準公布。4. 3 每一編號的質(zhì)量文件為一獨立文件，因此每一質(zhì)量文件應明示 該文件的起

21、草人、審核人、批準人、公布日期等方面資料。4. 3.4 工廠至少每年要對質(zhì)量體系程序或其它文件進行評審，必要 時,可增加評審頻次，修改后仍要按規(guī)定對該文件進行編號、 審核、批準、公布。4. 文件的版本、標識和受控狀態(tài)4.4. 1 質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量體系程序文件的版本在文件編號中以 “X0”明示，“X”表示第X版,以大寫英文字母順序表示, “0”表示第幾次修改,以阿拉伯數(shù)字表示。其它文件以公布號 表示。4. . 文件有編號的以編號為文件標識,無編號的以文件名為標識。4.3 文件的受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分不以 “受控”和“非受控”印章標記。因此負責發(fā)放文件的部門要 編制文件目錄

22、單，以確保有關(guān)部門得到相應文件的有效版 本,防止使用失效或作廢文件。. 5 文件的發(fā)放和更換4. 51 質(zhì)量體系文件、其它質(zhì)量文件(包括外來文件)及技術(shù)、治理性文件都由辦公室負責在文件發(fā)放審批表上登記確定發(fā)放范圍,經(jīng)治理者代表或職能部門負責人批準后發(fā)放。發(fā)放應確保在使用處可得到有效版本的適用文件。顧客或來訪者索取本廠質(zhì)量治理手冊,須經(jīng)治理者代表批準后，辦公室發(fā)放“非受控”的質(zhì)量治理手冊，該質(zhì)量治理手冊不予編分發(fā)號。質(zhì)量體系程序文件和其它文件不對外提供給顧客。4 5. 2 文件領(lǐng)用人在文件領(lǐng)用簽收表上簽名領(lǐng)取。對受控文件,應注明分發(fā)號和加蓋“受控”印章。并應在文件目錄單上填寫修訂狀態(tài),以便確保有

23、效使用。.5 有關(guān)人員所使用文件嚴峻破損而阻礙使用時,使用者口頭申請,經(jīng)辦公室負責人同意后,才可向辦公室以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量體系文件的分發(fā)號要與交回的文件分發(fā)號保持一致。受控文件如有丟失,文件使用人應及時報告,經(jīng)辦公室負責人同意后，可辦理補領(lǐng)。4. 5. 4 為了文件得到有效操縱,本廠要求各職能部門對文件的接收,由各職能部門各自在文件目錄單上進行登記,以供本部門對文件的操縱。.6 文件的修訂、換版和作廢4. . 文件修訂時，由文件更改或部門提出申請，并在文件修訂申請單中填寫修訂條款、內(nèi)容及緣故,經(jīng)原審批人批準后實施。. 6.2 文件修訂批準后，關(guān)于質(zhì)量體系文件,由辦公室統(tǒng)一收回,由辦公室進行修

24、訂換頁或劃改,換頁或劃改好后再由辦公室發(fā)給持有者，與此同時，辦公室應在文件目錄單填寫修訂狀態(tài)；關(guān)于其它質(zhì)量文件也由辦公室統(tǒng)一收回,由原編寫部門修訂換頁或劃改,之后再由辦公室發(fā)給持有者，并在文件目錄單填寫修訂狀態(tài)。4. 6 3 文件經(jīng)多次修訂后或需大幅度修訂時,應對文件進行換版。新版公布時，舊版本應予作廢。質(zhì)量治理手冊新版本公布時，還應在質(zhì)量治理手冊頒布令中聲明廢除舊版本;其它質(zhì)量文件新版本公布時，舊版本即被廢除。4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放一新版本文件時,辦公室按文件領(lǐng)用簽收表收回舊版本,并在文件領(lǐng)用簽收表的“收回”欄內(nèi)予以記錄。對收回的文件加蓋“作廢”印章，然后在文件銷毀申請單中填寫作廢、保

25、留、銷毀申請數(shù)，經(jīng)辦公室負責人批準后實施。保留的作廢文件須加蓋“作廢保留”印章方可保存留用。4. 文件的治理4 8. 1 不管何種文件(包括外來文件），其治理部門應各自做好文件 的收發(fā)、歸檔和借閱手續(xù)。4. 治理文件的辦公室,在每年末對文件的存貯情況進行一次檢 查,發(fā)覺問題及時進行處理。. 8. 3 文件的持有者要妥善保管所持有的文件,不得外借。如有遺 失,應及時向辦公室報告和登記。4. . 4 文件持有者離本崗位或本廠時，應到辦公室辦理交接手續(xù)。. 8. 5 辦公室對所有文件的記錄,應按記錄操縱程序的規(guī)定進 行治理。. 8. 6 質(zhì)量治理手冊的正本作為永久性保存,其它質(zhì)量文件當被作廢 時，其

26、正本視需要要保存一年,但應按本程序的4.7條款的規(guī) 定加蓋“作廢保留”印章。4.9 外來文件的操縱直接應用外來文件，應由本部門負責人批準后，將文件交辦公室，由辦公室在文件目錄單上進行登記后,按本程序的規(guī)定進行發(fā)放、收回、銷毀等。.相關(guān)文件QPL42.40記錄操縱程序記錄及表格R42.01文件目錄單R42.3A文件發(fā)放審批表R.3-03文件領(lǐng)用簽收表R42.34文件修訂申請單R.2.3-0文件銷毀申請單R42.3A06文件借閱登記表4. 2記錄的操縱目的本程序規(guī)定了對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行操縱和治理的要求,以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運行的證據(jù)。2.范圍

27、本程序適用本廠有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運行的所有記錄和來自于供方質(zhì)量記錄的操縱。職責辦公室負責質(zhì)量記錄的操縱，以及保管、借閱治理和治理本部門的質(zhì)量記錄。各職能部門負責本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。工作程序4.1質(zhì)量記錄分為以下三類:有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄；質(zhì)量體系運行質(zhì)量記錄；來自于供方的質(zhì)量記錄。4.質(zhì)量記錄的形式質(zhì)量記錄以書面的表式（或表格)形式，各職能部門依照需要也可采納任何媒體形式,如硬拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等)。質(zhì)量記錄表式的編制和編號職能部門依照質(zhì)量體系程序文件和產(chǎn)品質(zhì)量操縱要求，編制適宜的質(zhì)量記錄表式，經(jīng)本部門負責人審核同意后，在質(zhì)量記錄表

28、式的右上角進行編號。質(zhì)量記錄的編號,由各部門按文件操縱程序進行編號,將底樣交辦公室印制。辦公室依照部門質(zhì)量記錄表式的底樣，及時匯總在質(zhì)量記錄一覽表上,并將印制好的正式表格發(fā)放到各有關(guān)使用部門，以便有關(guān)人員使用有效的質(zhì)量記錄表式。質(zhì)量記錄的填寫填寫記錄只能使用公布的質(zhì)量記錄一覽表中相應表式。從事質(zhì)量活動的人員在記錄時應確保字跡清晰,內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實,并有簽名和日期等。填寫時只能用鋼筆、圓珠筆、簽字筆,不得用鉛筆填寫。質(zhì)量記錄的更改由于筆誤需要更改的記錄可用劃改,涉及到判定結(jié)果的計算數(shù)據(jù)的更改,更改者要在劃改處簽名或蓋章。質(zhì)量記錄表式需要更改時,由相關(guān)職能部門負責人審批后，將底樣送辦公室備案,由

29、辦公室印制并發(fā)放。若新增或原編號變動，辦公室要及時收回所發(fā)質(zhì)量記錄一覽表,并在其上登記或更改,之后再發(fā)給各使用部門。質(zhì)量記錄的標識為保證質(zhì)量記錄有唯一性的標識,每一質(zhì)量記錄表式均應編上唯一性的編號。該編號和記錄人的簽名作為質(zhì)量記錄的標識。質(zhì)量記錄的收集、歸檔每年末，各職能部門由專人收集、整理質(zhì)量記錄并歸檔。各部門將所有質(zhì)量記錄清理歸檔，并按質(zhì)量記錄一覽表中的保存期進行保管。質(zhì)量記錄的貯存與保存期各職能部門和辦公室要設置專柜、專架對質(zhì)量記錄進行貯存。在貯存期間,各職能部門要做好防損壞、防霉、防蛀、防蟲鼠、防火等措施。采納其它媒體形式的質(zhì)量記錄，各有關(guān)部門要做好防潮、防壓、防光、防消磁等相應防護措

30、施。依照質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)和作用,以確定在用的質(zhì)量記錄保存期限,當合同要求時，則按合同要求的規(guī)定時刻進行保存。外來質(zhì)量記錄的操縱來自供方的質(zhì)量記錄、顧客投訴、檢定證書,由各責任部門整理、歸檔，并按本程序規(guī)定做好保管工作，保存期限為2年。質(zhì)量記錄的借閱各有關(guān)人員出于工作需要,可向各部門或辦公室借閱已歸檔的質(zhì)量記錄。借閱時各職能部門或辦公室有關(guān)人員應在文件借閱登記表上登記,以保證按時歸還。當有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，顧客或其代表要查閱本廠有關(guān)質(zhì)量記錄時,經(jīng)營科將此信息以書面形式通知有關(guān)部門，各有關(guān)部門按通知要求,積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄。除以上兩條款規(guī)定同意借閱外，所有質(zhì)量記錄不予外借。質(zhì)量記錄的處理超

31、過保存期的質(zhì)量記錄,由辦公室或各職能部門有關(guān)人員填寫文件銷毀申請單,經(jīng)辦公室或部門負責人審批后銷毀。5相關(guān)文件Q/LM4.20文件操縱程序6記錄及表格R4.2.-01 質(zhì)量記錄一覽表R.2.3A0 文件銷毀申請單R423-06 文件借閱登記表治理職責治理承諾目的明確廠長對建立和執(zhí)行質(zhì)量治理體系并保持有效性的承諾。范圍適用于工廠各治理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。職責廠長負責批準和公布本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;負責向職員傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本廠各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求;負責主持治理評審。工作程序廠長承諾本廠各治理層次及各職能部門和人員的治理職責已確定

32、并得到貫徹。企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由辦公室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。體現(xiàn)企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。企業(yè)決定對質(zhì)量治理體系每年至少評審一次,以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務過程中,各治理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一,確保獲得在人才、資金、治理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。相關(guān)文件QMM-A0-03 質(zhì)量治理手冊5.2以顧客為關(guān)注焦點1.目的明確以顧客為中心的質(zhì)量治理指導思想,確保顧客的要求得到確定和滿足。范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務及對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。職責廠

33、長應以實現(xiàn)顧客中意為目標,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。經(jīng)營科具體負責與顧客的溝通和服務工作。工作程序廠長應以實現(xiàn)顧客中意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。廠長要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應得到體現(xiàn)。經(jīng)營科要認真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。在明確顧客要求的基礎上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時,要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準要求生產(chǎn)。各部門要按照與顧客有關(guān)的過程操縱程序及顧客中意度的監(jiān)視和測量操縱程序等文件要求開展工作,確保顧客中意。相關(guān)文件QM

34、2- 與顧客有關(guān)的過程操縱程序QP/L.2.-A0 顧客中意度的監(jiān)視和測量操縱程序53質(zhì)量方針目的通過確定本廠質(zhì)量方針,并對其進行有效治理，使質(zhì)量治理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。范圍適用于本廠質(zhì)量方針的治理。職責廠長負責批準確定和定期評價質(zhì)量方針。治理者代表負責組織制定質(zhì)量方針草案。工作程序確定原則與方法質(zhì)量方針應體現(xiàn)本廠質(zhì)量治理工作的宗旨和方向,立意清晰，簡明扼要,容易被職工理解和支持。體現(xiàn)對顧客中意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。質(zhì)量方針應能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。廠長提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求,治理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針

35、經(jīng)廠聯(lián)席會議審議，廠長批準公布實施。承諾各治理層負責人應對質(zhì)量方針的實現(xiàn)作出承諾。全廠職工應圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程,從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為,確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。組織實施與評價充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓。通過制定質(zhì)量目標、編制質(zhì)量打算并采取措施實現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。質(zhì)量方針應按治理評審程序要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。相關(guān)文件P/LM5.6A0 治理評審程序QPLM.-0 內(nèi)部審核操縱程序QP/LM5.2-A0 質(zhì)量治理體系的策劃操縱程序策劃4.質(zhì)量目標目的規(guī)定本廠的質(zhì)量目標的制定

36、、評審、實施及修改,使質(zhì)量目標的治理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達到預期的效果。范圍本程序適用于本廠及部門的質(zhì)量目標治理。職責廠長負責審批質(zhì)量目標，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。治理者代表召集討論制定工廠的質(zhì)量目標,并報廠長批準，負責質(zhì)量目標實施中的評審、修改。質(zhì)檢科負責工廠質(zhì)量目標的日常治理，敦促各部門按期實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標。各部門負責召集本部門的職員討論確定本部門的年度質(zhì)量目標，認真組織學習,領(lǐng)會部門質(zhì)量目標的內(nèi)涵，分析采取措施的可行性,并制定相應的打算組織實施，保證實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標,確保工廠質(zhì)量總目標的全面實現(xiàn)。治理程序4.1質(zhì)量目標治理流程(見下頁)4.2質(zhì)量目

37、標的要求工廠的質(zhì)量目標必須可測量、可評審、易操作,能通過努力實現(xiàn)，且具備先進性，可分解,各部門的質(zhì)量目標依照承擔的質(zhì)量職責進行制定,盡可能量化。顧客要求行業(yè)水平工廠期望市場動向 治理者代表召集各部門討論工廠總質(zhì)量目標 各部門確定本部門質(zhì)量目標 與會代表評審 廠長批準公布 工 廠宣貫質(zhì)量目標 質(zhì)量目標策劃 實施考核 修訂質(zhì)量目標治理流程質(zhì)量目標的制定43.治理者代表依照工廠質(zhì)量方針、經(jīng)營狀況及上年度質(zhì)量目標完成情況,于年初治理評審后，召集各部門負責人討論確定工廠年度質(zhì)量目標草案。工廠質(zhì)量目標的制定必須以下面的內(nèi)容作為輸入：上一年質(zhì)量目標完成情況分析,改進的方向機會;治理評審的結(jié)果;同行業(yè)的水平分

38、析；市場的新動向；顧客的要求分析;工廠的宗旨方向期望；工廠當前及以后定位;工廠質(zhì)量方針的要求;工廠自身的實力、資源配備情況。各部門依照制定的年度質(zhì)量目標草案,結(jié)合本部門的實際工作對總質(zhì)量目標進行分解,確定本部門的質(zhì)量目標，報治理者代表審核,形成部門質(zhì)量目標草案。質(zhì)量目標的輸出工廠質(zhì)量目標可包括以下幾方面的內(nèi)容:產(chǎn)品的一次合格率；顧客的中意度;科技的創(chuàng)新率;工廠運營的近期規(guī)劃。治理者代表將年度質(zhì)量目標草案及部門的質(zhì)量目標草案報廠長，廠長評審批準后公布。質(zhì)量目標的宣貫質(zhì)量目標公布后,應對質(zhì)量目標的要求進行宣貫，向全體職員宣傳、講解質(zhì)量目標的含義和可能達到的途徑，要充分調(diào)動全體職員的參與意識,讓全體

39、職員理解自己的工作對質(zhì)量目標的價值，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標而努力。質(zhì)量目標實現(xiàn)的策劃各部門對本部門的質(zhì)量目標的要求進行策劃,需要時制定相應的質(zhì)量目標實現(xiàn)打算及措施,責任落實到個人，部門負責人負責對本部門的人員進行考核、協(xié)調(diào)。廠長組織中層以上的治理人員對實現(xiàn)制定的質(zhì)量目標所需的資源加以識不和策劃，各部門應依照質(zhì)量策劃的輸入要求，向廠長提出本年度質(zhì)量治理體系所需的資源及其它相關(guān)要求,廠長應對質(zhì)量策劃的結(jié)果進行評審,對為滿足質(zhì)量目標的資源進行合理配置。4.6質(zhì)量目標的考核及更改對質(zhì)量目標的實施情況每六個月進行一次考核，如在考核中發(fā)覺環(huán)境的變化致使必須對質(zhì)量目標進行修改時,要詳細講明其中緣故，報治理者代表審

40、核,廠長審批,重新對質(zhì)量目標進行制定策劃。治理者代表將每次考核的質(zhì)量目標報廠長。每年末，對質(zhì)量目標進行一次大的匯總,以檢查是否達到工廠年的質(zhì)量目標。對質(zhì)量目標的總考核,應包括以下幾方面的內(nèi)容:各部門每年完成年度質(zhì)量目標情況，一年來對質(zhì)量目標的完成情況的評價；對各部門質(zhì)量目標的完成情況的評價;工廠質(zhì)量目標完成的情況;改進的建議。質(zhì)量目標完成情況應作為治理評審的輸入。.7質(zhì)量目標的記錄質(zhì)量目標的策劃及考核所產(chǎn)生的各項記錄，均應按記錄操縱程序執(zhí)行。相關(guān)文件QP/M42.-0記錄操縱程序記錄及表格R542-1 質(zhì)量目標考核評審表54.質(zhì)量治理體系策劃目的通過對質(zhì)量治理體系策劃，使本廠產(chǎn)品和服務質(zhì)量能滿

41、足顧客的要求，并識不和打算所需的作業(yè)過程與資源,從而實現(xiàn)質(zhì)量目標,確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。范圍適用于工廠對質(zhì)量治理體系的策劃全過程。職責廠長是質(zhì)量治理體系策劃的主責人。質(zhì)檢科在廠長授權(quán)下，提出質(zhì)量治理體系策劃草案，經(jīng)治理者代表審批，廠長批準后監(jiān)視策劃結(jié)果的實施。各相關(guān)部門負責質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的實施。工作程序廠長責成治理者代表主持進行質(zhì)量治理體系的策劃，質(zhì)檢科依照以下有關(guān)要求編制質(zhì)量治理體系策劃打算,報治理者代表審批，廠長批準后生效實施，質(zhì)檢科負責對質(zhì)量治理體系策劃打算的實施各時期進行監(jiān)視、治理，使打算達到預期結(jié)果。策劃的時機工廠在下列時機應對質(zhì)量治理體系進行策劃：工廠決定建立新的質(zhì)量治

42、理體系之前;質(zhì)量治理體系依照需要進行換版前；對質(zhì)量治理體系的要求出現(xiàn)較大變更,阻礙到質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前;質(zhì)量方針不能滿足工廠進展的要求，而迫使質(zhì)量治理體系進行變更前；工廠組織機構(gòu)發(fā)生較大變動,阻礙到工廠的質(zhì)量治理體系的變更前。策劃的內(nèi)容工廠的質(zhì)量方針、目標；組織機構(gòu)、職責和權(quán)限;資源的配置；質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)模式；質(zhì)量治理體系的其它要求（包括手冊中4.1條質(zhì)量治理體系的有關(guān)要求）及質(zhì)量治理手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。質(zhì)量治理體系策劃的輸入工廠運營的宗旨和方向；顧客要求的變化及其它經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；工廠資源的配置情況；阻礙到質(zhì)量方針、質(zhì)量目

43、標的重大不合格的緣故分析結(jié)論;業(yè)績改進的建議。質(zhì)量治理體系策劃的輸出質(zhì)量治理體系策劃的輸出形成質(zhì)量治理體系策劃打算,質(zhì)量治理體系策劃打算應明確包含43條款的內(nèi)容的詳細要求，并明確各實施變更時期的時刻和具體變更的責任部門/人,并明確相互的接口關(guān)系；工廠應采取有效措施，確保在對質(zhì)量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量治理體系的完整性；6策劃的結(jié)果即質(zhì)量治理體系策劃打算以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其它質(zhì)量治理體系文件按文件操縱程序執(zhí)行,相關(guān)的質(zhì)量記錄按記錄操縱程序執(zhí)行。相關(guān)文件PLM5.3-A0 質(zhì)量方針操縱程序PLM5.4.-A0 質(zhì)量目標操縱程序PLM4.4A0 記錄操縱程序QP/M42.3-A

44、0 文件操縱程序6.記錄及表格質(zhì)量治理體系策劃打算各部門質(zhì)量體系策劃輸出文件55職責、權(quán)限與溝通.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1廠長負責組織貫徹國家的法律法規(guī)和政策，積極領(lǐng)導本廠質(zhì)量治理工作;負責本廠戰(zhàn)略決策,制定質(zhì)量方針，并向全體職員宣貫，確保各級人員都理解質(zhì)量方針,使其貫徹執(zhí)行,是廠內(nèi)部溝通的主責人;明確對從事質(zhì)量活動有關(guān)的各部門的職責、權(quán)限和相互相系，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)有效地運行;為質(zhì)量治理體系有效運行提供充分的資源;任命治理者代表建立質(zhì)量治理體系，并使之持續(xù)有效地運行；主持治理評審，確定質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性；批準頒布質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量治理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對本廠

45、交付產(chǎn)品的質(zhì)量全面負責;負責組織質(zhì)量治理體系的策劃；負責促使廠全體職員“以顧客為中心”的思想意識的形成。55.1.治理者代表負責按GB/T01ISO001要求建立、實施和保持質(zhì)量治理體系；隨時向廠長報告質(zhì)量治理體系運行情況和改進的需求；就本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡;確保在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;負責指導質(zhì)檢科編制內(nèi)部審核打算及審核，任命審核組長和審核員,并規(guī)定其職責;負責組織指導有關(guān)人員進行質(zhì)量治理手冊、質(zhì)量治理體系文件的編寫、修訂和換版等工作,并負責質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量治理體系程序文件的審核，做好相關(guān)的宣貫工作；協(xié)助廠長完成各項工作。總工程師負責組織貫徹國家標準和企業(yè)標準

46、，并檢查貫徹執(zhí)行情況以便保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量;負責對嚴峻不合格品處置的審批審批檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書等文件，確認關(guān)鍵過程和專門過程；負責領(lǐng)導產(chǎn)品生產(chǎn),組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織有關(guān)部門制訂和實施技術(shù)攻關(guān)打算;負責組織生技科和有關(guān)部門開發(fā)新產(chǎn)品并對適用性負責;對產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的質(zhì)量負責；負責開發(fā)設計建議書、項目打算書、技術(shù)任務書、評審驗證報告等文件的批準,以及研制過程的技術(shù)協(xié)調(diào);抓好供銷科工作并參與供方評價與選擇;負責糾正和預防措施的協(xié)調(diào)和審批;組織領(lǐng)導質(zhì)檢科抓好產(chǎn)品質(zhì)量治理以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。經(jīng)營副廠長分管經(jīng)營科，主持與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；組織

47、領(lǐng)導經(jīng)營科產(chǎn)品銷售，有效開展市場調(diào)查，開發(fā)市場,不斷擴大市場占有率;組織領(lǐng)導產(chǎn)品售后服務,及時處理顧客的投訴,增進顧客中意，對顧客中意率指標承擔責任。5.5.15生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)過程策劃和操縱,編制產(chǎn)品生產(chǎn)的各種工藝文件、作業(yè)指導書等文件，并組織車間實施生產(chǎn)和操縱;負責新產(chǎn)品質(zhì)量策劃，編制新產(chǎn)品質(zhì)量打算和組織實施；負責貫徹工藝紀律，改善生產(chǎn)秩序，確保文明、安全生產(chǎn)；負責產(chǎn)品標識和可追溯性的實施,并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標識工作;按要求參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和供方的評價與選擇的評審，并對評審結(jié)果負責；配合辦公室做好職工培訓，負責有關(guān)知識講座、專業(yè)知識講解、應知應會考核工作。參加大量半成品和最終產(chǎn)

48、品的不合格的評價，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對不合格品的標識、記錄、隔離和處置；做好本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編制、歸檔、貯存和保管；h)負責編制生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)打算,并負責生產(chǎn)設備及其它設施的安裝、維護和保養(yǎng),以及做好檢修工作； i)負責購置設備的驗收、安裝、調(diào)試以及設備檔案的建立;)負責在用設備的治理，建立健全安全操作規(guī)程，確保設備正常運轉(zhuǎn)。K)負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、實施工作。5.1質(zhì)檢科負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的操縱，并做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；負責監(jiān)視和測量裝置的操縱;負責產(chǎn)品的標識和可追溯性的操縱,并對實施部門進行監(jiān)督;負責不合格品的操縱，組織有關(guān)部門對不合格的評審和確定處置方法

49、;負責糾正和預防措施的操縱,并在實施過程中督促、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門對糾正和預防措施的制定、實施和跟蹤驗證；負責編制內(nèi)部審核打算和批準后的組織實施；負責數(shù)據(jù)分析應用的策劃和操縱、收集或指導有關(guān)部門編制數(shù)據(jù)分析應用文件，并對實施部門進行監(jiān)督和治理;配合辦公室做好崗位培訓,負責有關(guān)知識講座、專業(yè)知識講解、應知應會考核工作；按要求參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和供方的評價與選擇,并對評審結(jié)果負責;做好質(zhì)量記錄的標識、收集、編制、歸檔、貯存和保管；配合審核組做好內(nèi)部審核工作，并對本部門所出現(xiàn)不合格項采取糾正措施;負責制訂檢驗打算,編制檢驗作業(yè)規(guī)程;負責質(zhì)量目標的日常治理,定期考核并督促各部門實現(xiàn)其各自的質(zhì)量目標;

50、負責成品庫做好產(chǎn)品的標識、防護工作。.517供應科負責生產(chǎn)性物資采購打算的編制和生產(chǎn)性物資及非生產(chǎn)性物資的采購；負責和組織對供方評價與選擇；負責監(jiān)督原材料倉庫，做好外購原材料的標識，以及做好不合格原材料的標識、記錄、隔離和處置；負責監(jiān)督原材料倉庫對原材料進出倉的防護和入出庫的治理;按要求參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并對評審結(jié)果負責;配合審核組做好內(nèi)部審核工作，并對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施；做好本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編制、歸檔、貯存和保管。1.8 經(jīng)營科負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的操縱,主持與產(chǎn)品有關(guān)要求 的評審，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況;b) 認真處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題，對用戶來函、來電、來人 等

51、應妥善處理，樹立質(zhì)量信譽；c) 配合審核組做好內(nèi)部審核工作,并對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施；d) 負責服務的操縱，并做好與顧客進行良好溝通，做好顧客 中意度的監(jiān)視和測量,分析有關(guān)數(shù)據(jù)處理;e) 做好本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編制、歸檔、貯存和保管。5.5.1. 辦公室 a)負責所有文件的操縱,并負責質(zhì)量治理手冊、質(zhì)量治理體系程序文件和其它質(zhì)量文件（包括外來文件)的同意、發(fā)放、更換和治理工作。b）負責質(zhì)量記錄的操縱，以及做好本部門質(zhì)量記錄的保管、借閱和處理；）負責組織和實施教育、培訓、考核等治理工作,并編制年度培訓打算；d）配合審核組做好內(nèi)部審核工作,并對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施。e)負責對支持

52、性設施(如：運輸、通訊設施）的治理、維護工作。.110財務科執(zhí)行財經(jīng)制度，嚴守財經(jīng)紀律;加強資金治理，提高資金利用率；嚴格財務監(jiān)督,保證企業(yè)資產(chǎn)安全；d) 配合各部門完成有關(guān)質(zhì)量治理體系的工作。5.51.11 生產(chǎn)車間貫徹公司質(zhì)量方針和目標,完成生產(chǎn)技術(shù)科下達的技術(shù)、經(jīng)濟指標等各項任務；嚴格要求工人按照產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，做好自檢工作；做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操縱，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不出車間，對不合格品出車間負完全責任;開展技術(shù)交流，提高工人技術(shù)水平;各自負責半成品的標識和對原材料標識的維護；負責成品的標識;負責做好原材料、半成品、成品的搬運防護;負責監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設備的

53、使用、維護和保養(yǎng)工作;配合質(zhì)檢科做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作,負責生產(chǎn)過程中半成品產(chǎn)品的標識和可追溯性的操縱;做好本部門質(zhì)量記錄的標識、收集、編制、歸檔、貯存和保管。.1.12 各類人員詳見相應崗位責任制。.5.2治理者代表本企業(yè)為了加強對質(zhì)量治理體系過程的建立、保持和改進進行治理，廠長任命本廠的一位高層領(lǐng)導為治理者代表，為廠長對質(zhì)量治理體系承擔責任和履行責任提供具體的治理支持。其職責和權(quán)限見治理者代表任命書。內(nèi)部溝通目的為及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量治理體系信息,作好信息治理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標，協(xié)調(diào)行動，提高效率。范圍適用于廠內(nèi)部信息的溝通與處理,以及與外部各方的信息交流。職責各職能部門負

54、責與工作范圍相關(guān)信息的收集。在廠內(nèi)部,各職能部門負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。辦公室負責上情下傳和下情上達，是溝通廠上下、左右、內(nèi)外的關(guān)鍵部門。不僅負責傳達廠的方針、策略,也要負責將職員及各部門信息向上反饋及向相應部門傳遞,同時還要對有關(guān)會議、重要建議的進行收集、匯總,及向相關(guān)方傳遞有關(guān)信息。質(zhì)檢科是負責質(zhì)量治理體系信息溝通的要緊部門,負責相關(guān)信息的傳遞與處理。辦公室和質(zhì)檢科負責緊急信息的處理。工作程序信息的分類外部信息包括：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息;政策法規(guī)標準類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等;相關(guān)方(顧客、供方、計量單位、媒體等)反饋的信息及其投訴

55、等；其它外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)質(zhì)量改進技術(shù)、質(zhì)量治理等方面的信息。內(nèi)部信息包括：正常信息，如質(zhì)量方針及質(zhì)量目標及其完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與治理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告,糾正和預防措施處理單等。緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄;其它內(nèi)部信息,如職員的投訴、建議等。信息的溝通工具或方式信息可采納書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會議紀要、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。信息的收集與處理外部信息的收集與處理4.1.1質(zhì)檢科負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等監(jiān)

56、測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)檢科傳遞到廠相關(guān)部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時,按照糾正或預防措施操縱程序的要求進行處理。.3.2政策法規(guī)標準類的資料信息由辦公室、質(zhì)檢科負責收集、更新、整理,統(tǒng)一由辦公室治理,詳見文件操縱程序。4.1.3供應、經(jīng)營、質(zhì)檢科分不負責與原材料、零部件、外協(xié)件供方，運輸方，計量所等服務供方進行信息溝通,對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加阻礙。經(jīng)營科負責與顧客的信息溝通,以滿足顧客各方面要求；辦公室負責與廠上級主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。對來自上述相關(guān)方投訴的處理詳見糾正或預防措施操縱程序，當對方有時限要求時，應在時限內(nèi)予以解決或答復。上述相關(guān)方反饋的其它信

57、息，可由收集部門以信息聯(lián)絡處理單的形式傳遞給相應部門處理。43.1.4各部門直接從外部獵取的質(zhì)量類信息,如質(zhì)量改進技術(shù)、質(zhì)量治理信息等,應在一周內(nèi)以信息聯(lián)絡處理單反饋到質(zhì)檢科，由其負責分類整理，依照需要傳遞到相關(guān)部門。43.內(nèi)部信息的收集與處理.2.1正常信息的收集與處理:各部門依照相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息。質(zhì)檢科按照相應程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門及人員傳遞質(zhì)量方針、目標其完成情況,內(nèi)外部質(zhì)量體系審核情況、治理評審情況，以及更新的有關(guān)法律法規(guī)等信息。4.3.2.2(潛在）不符合信息的處理詳見糾正或預防措施操縱程序。4.3.23緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故)由發(fā)覺部門迅速傳遞給辦公

58、室和質(zhì)檢科組織處理,可采納電話、傳真等方式緊急溝通。.3.4其它內(nèi)部信息,如建議、投訴等，提供者能夠信息聯(lián)絡處理單反饋到相應部門或上一級部門或負責人進行處理。信息庫的建立和應用質(zhì)檢科負責建立廠的信息庫,不斷匯合各方面反饋的信息，按照信息載體的不同，提供相應適宜的環(huán)境存放，統(tǒng)一保存。并進行整理分類,以便于檢索，確保已獵取信息的完整性和可用性。質(zhì)檢科依照質(zhì)量治理體系不同過程的需要,提供各部門所需信息的拷貝。各部門也可依照索引,在質(zhì)檢科調(diào)閱所需的信息。質(zhì)檢科負責組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，查找體系持續(xù)改進的機會。各部門應健全收發(fā)文制度，對接收傳遞的信息予以記錄。記錄的操縱詳見記錄操縱程序

59、。相關(guān)文件QPM42.3-0文件操縱程序QPLM424A0記錄操縱程序Q/LM54.-0質(zhì)量目標操縱程序P/LM5.2()A0糾正或預防措施操縱程序記錄及表格R5.53-A01 信息聯(lián)絡處理單治理評審目的對廠質(zhì)量體系適宜性、充分性和有效性進行正式評價，促進質(zhì)量體系持續(xù)有效運行,并不斷尋求質(zhì)量(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）改進的機會。范圍適用于本廠質(zhì)量治理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審職責廠長負責主持治理評審,審批治理評審打算和治理評審報告。治理者代表負責向廠長報告質(zhì)量治理體系運行情況，提出改進建議,并主持編制治理評審打算和治理評審報告。質(zhì)檢科負責治理評審打算的編制和組織工作,收集并提

60、供治理評審所需的資料,并負責糾正、預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。辦公室負責治理評審記錄和有關(guān)治理評審資料的歸檔、保存。各職能部門負責收集并提供與本部門工作有關(guān)的治理評審所需的信息資料，并負責就評審中提出的與本部門相關(guān)的意見建議采取糾正、預防和改進措施并實施。工作程序治理評審依據(jù)治理評審依據(jù)受益者的期望,特不的市場和顧客的需求,有關(guān)法律法規(guī)、標準要求、本廠領(lǐng)導和全體職員期望等。治理評審頻次一般情況下，治理評審每年進行一次，于2月份進行。在下述情況下，可適時進行治理評審：工廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；外部環(huán)境條件變化，如：法律、法規(guī)標準及其它要求發(fā)生變更；社會經(jīng)濟方針、