供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序

1、*電子有限公司文件編號QS-PG-023版本編號A-0標(biāo)題供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序頁碼1 / 7*電子有限公司程序文件文件編號： QS-PG-023文件名稱：供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序版本編號：A-0生效日期：2019年12月1日制定：*審核：批準(zhǔn)：文件發(fā)行和修改記錄版本修改內(nèi)容修改人日期A-03C體系與ISO9001-2018體系合并，首版發(fā)行*2019-12-1*電子有限公司文件編號QS-PG-023版本編號A-0標(biāo)題供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序頁碼2 / 71.0目的:為保證用于產(chǎn)品的外購材料、零配件及外協(xié)件滿足我事業(yè)部的各項(xiàng)要求及對供應(yīng)商進(jìn)行有效的管 理，特制定本程序。2.0適用范圍:本程序

2、適用于公司原輔材料、零配件及外包過程的所有供應(yīng)商的開發(fā)和評審。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料價格、合格供應(yīng)商名錄及驗(yàn)廠報告的批準(zhǔn)。3.2采購部負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商信息收集，新供應(yīng)商開發(fā)需求的提出，材料樣板及規(guī)格書的索?。回?fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄的提報。負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商開發(fā)與組織評審工作；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常質(zhì)量考核，提供進(jìn)廠物料質(zhì)量信息；3.4工程部負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商驗(yàn)廠工作和材料樣品的檢測與確認(rèn)（包括代用材料）。4.0作業(yè)內(nèi)容4.1供應(yīng)商開發(fā)需求供應(yīng)商開發(fā)需求來源于：新產(chǎn)品開發(fā)過程中涉及到的新材料；因產(chǎn)品工藝變更而產(chǎn)生新的替代材料；改善現(xiàn)有品質(zhì)及供貨狀況而變更采購渠道；降低成本的需求。4.2供應(yīng)商開發(fā)需

3、求的提出及處理：1）新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)過程中涉及到的新材料由設(shè)計(jì)中心依據(jù)需求開出“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”，采購部向現(xiàn)有合格 供應(yīng)商或新供應(yīng)商索樣；同時須附上研發(fā)經(jīng)理批準(zhǔn)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及相關(guān)的技術(shù)參數(shù)資料或圖紙等；2）業(yè)其他部門需要索樣時，須填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”，同時附上相關(guān)的技術(shù)參數(shù)資料或圖紙等聯(lián)絡(luò)采購部 索樣或?qū)ふ倚鹿?yīng)商。3）采購部依供應(yīng)渠道、品質(zhì)要求及降低成本等需求提出新供應(yīng)商的開發(fā)需求。4）采購部接到索樣需求后，若申請人所需的樣品為現(xiàn)有材料，采購部在聯(lián)絡(luò)單中回復(fù)申請人按領(lǐng)料程序 去倉庫領(lǐng)料；若所需樣品無現(xiàn)有材料，采購部則準(zhǔn)備索樣。如果現(xiàn)有供應(yīng)渠道無法滿足要求的，采購 部組必須尋找新的供應(yīng)商。4.3供方信

4、息的收集及整理*電子有限公司文件編號QS-PG-023版本編號A-0標(biāo)題供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序頁碼3 / 74.3.1采購部在平時應(yīng)注意收集并掌握原輔材料供應(yīng)商市場信息，并做出市場走向預(yù)測。4.3.2收集供方信息的途徑可通過：a.網(wǎng)絡(luò)；b.參加大型的專項(xiàng)產(chǎn)品展示及訂貨會；c.出差走訪；c.設(shè)計(jì)中心等其他信息來源4.3.3采購部依開發(fā)需求和所掌握的供方信息，收集所要開發(fā)供應(yīng)商的公司簡介等相關(guān)資料對供應(yīng)商進(jìn)行 初步了解。4.3.4供方信息的整理采購部依類別對收集的信息進(jìn)行歸類整理：1）電子元器件類；2）五金加工類3）塑膠類4）包裝材料及印刷品類6）其他類4.4索樣及樣品確認(rèn)4.4.1索樣1）常規(guī)

5、材料，可在現(xiàn)有供貨渠道范圍內(nèi)可解決的，具體樣品的追蹤由采購部主管指定相應(yīng)采購員索樣并 追蹤交貨進(jìn)度；2）非常規(guī)材料，且現(xiàn)有供貨渠道無法解決的，采購部需開發(fā)新的供應(yīng)渠道，并依據(jù)現(xiàn)有掌控的綜合信息 開發(fā)新的供應(yīng)商；3）經(jīng)辦人在向供應(yīng)商索樣時，需聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商附上書面的報價單及材料樣品的承認(rèn)書、檢驗(yàn)報告等資料， 新開發(fā)供應(yīng)商還應(yīng)附上供應(yīng)商背景資料；4）若樣品需外包或技術(shù)專業(yè)性較強(qiáng)，需相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助時，采購部可制授權(quán)相應(yīng)技術(shù)人員與供應(yīng)商直 接溝通，使供應(yīng)商能充分理解樣品所需的信息，采購部仍需負(fù)責(zé)進(jìn)度跟催。4.5議價、比價及定價1）采購部依照本相關(guān)部門提供的圖紙、技術(shù)要求或樣品以傳真或電子郵件的形式進(jìn)行詢

6、價，原則上應(yīng)尋 找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價，根據(jù)初步報價進(jìn)行議價、比價并洽談付款條件，對于特殊材料只有一家供應(yīng) 商時，應(yīng)在“單價裁決單”中予以詳細(xì)說明。2）重要的商務(wù)談判應(yīng)由采購部主管主持，可邀總經(jīng)理參加。3）采購部提出“單價裁決單”（注明：“小批量單價”或“批量單價”），經(jīng)總經(jīng)理審批后，送財(cái)務(wù)部報備。4）批準(zhǔn)后的“單價裁決單”由采購助理錄入電腦系統(tǒng)。4.6供應(yīng)商評估1）樣品得到認(rèn)可后，采購部應(yīng)以“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并要求供應(yīng)商提供相關(guān) 資料（如營業(yè)執(zhí)照等）。2）若該供應(yīng)商為生產(chǎn)型廠商及與公司的交易額預(yù)估在1萬元/月以上時，均需由采購部開出聯(lián)絡(luò)單（并*電子有限公司文件編號Q

7、S-PG-023版本編號A-0標(biāo)題供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序頁碼4 / 7附上“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”）聯(lián)絡(luò)工程部組織驗(yàn)廠。3）經(jīng)認(rèn)可的樣品，若為現(xiàn)有的合格供應(yīng)商提供，則不需進(jìn)行調(diào)查及驗(yàn)廠工作。4.7供應(yīng)商的資格確認(rèn)1）經(jīng)驗(yàn)廠合格（需驗(yàn)廠時）且樣品及成交單價被認(rèn)可（即單價裁決已批準(zhǔn)）的供應(yīng)商，由采購部與其簽 訂采購合同文件，然后列入合格供應(yīng)商名錄，并報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）列入合格供應(yīng)商時，需具備以下資料：“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”及供應(yīng)商相關(guān)資料（公司介紹，營業(yè)執(zhí)照）；零部件樣品判定書；單價裁決單；驗(yàn)廠報告（需驗(yàn)廠時）采購合同3）合格供應(yīng)商名錄分發(fā)部門：品質(zhì)部、工程部各一份。4）合格供應(yīng)商名錄由采購

8、部每半年刷新一次，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行。4.8合格供應(yīng)商的管理4.8.1日常管理1）品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商日常供貨質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、反饋與改善追蹤、每月填報一次材料質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)報表（分供應(yīng)商類別統(tǒng)計(jì)）。2）采購部每月根據(jù)供應(yīng)商類別統(tǒng)計(jì)原材料交期達(dá)成情況。3）采購部根據(jù)市場材料價格的波動或公司的降價要求，適時與供應(yīng)商約談，調(diào)整采購價格。4）品質(zhì)部在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商來料有異常時，可填寫產(chǎn)品原材料品質(zhì)異常反饋報告給采購部。5）采購部匯總各部門提供的資料，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，要求限期整改。有關(guān)品質(zhì)問題，品質(zhì)部與供應(yīng)商溝通并要求其改善。4.8.2定期評審1）原則上每年評審一次（一般在次年的1月份進(jìn)行），開發(fā)中心采

9、購組織相關(guān)部門評審。2）評審內(nèi)容按“供應(yīng)商考核表”中的考核內(nèi)容及要求進(jìn)行。3）采購部將評審結(jié)果進(jìn)行整理匯總，總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)審批合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，不合格的予以淘汰。4.8.3合格供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)A級：考評分高于90分，為主要供應(yīng)商。（優(yōu)秀）*電子有限公司文件編號QS-PG-023版本編號A-0標(biāo)題供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序頁碼5 / 7B級：考評分76-90分，為輔助供應(yīng)商。（良好）C級：考評分60-75分，待觀察供應(yīng)商。（合格，可交易，若連續(xù)兩次為觀察則淘汰）D級：考評分低于60分，不合格供應(yīng)商。（淘汰）4.8.4特定情況的評審對下列供應(yīng)商，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行臨時驗(yàn)廠，依供應(yīng)商

10、驗(yàn)廠管理程序執(zhí)行，判定是否淘汰。1）因來料質(zhì)量問題導(dǎo)致公司產(chǎn)品批量退貨，造成重大損失時；2）連續(xù)三個月進(jìn)料檢驗(yàn)批合格率低于60%，或交貨不及時、配合度差，限期仍無改善的;3）供應(yīng)商企業(yè)內(nèi)部發(fā)生重大變更時。4.8.5外包廠商的管理外包廠商的評審與管理按外包過程管理程序執(zhí)行。5.0相關(guān)文件及記錄F-(QS-PG-023)-001AF-(QS-PG-023)-002AF-(QS-PG-023)-003AF-(QS-PG-023)-004A5.1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表5.2供應(yīng)商考評表5.3單價裁決單5.4零部件樣品判定書本章相關(guān)記錄保存期直到與該供應(yīng)商合作終止。*電子有限公司文件編號QS-PG-023版本編號A-0標(biāo)題供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序頁碼6 / 7培訓(xùn)確認(rèn)表單本人已詳細(xì)閱讀該供應(yīng)商開發(fā)、評審管理程序內(nèi)容，公司亦就文內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)，本人充分理解并 認(rèn)同，愿意遵照執(zhí)行，如有違反，愿意接受公司相關(guān)處罰，特此確認(rèn)。序號任職崗位