供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序

1、*電子有限公司文件編號(hào)QS-PG-023版本編號(hào)A-0標(biāo)題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序頁(yè)碼1 / 7*電子有限公司程序文件文件編號(hào)： QS-PG-023文件名稱：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序版本編號(hào)：A-0生效日期：2019年12月1日制定：*審核：批準(zhǔn)：文件發(fā)行和修改記錄版本修改內(nèi)容修改人日期A-03C體系與ISO9001-2018體系合并，首版發(fā)行*2019-12-1*電子有限公司文件編號(hào)QS-PG-023版本編號(hào)A-0標(biāo)題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序頁(yè)碼2 / 71.0目的:為保證用于產(chǎn)品的外購(gòu)材料、零配件及外協(xié)件滿足我事業(yè)部的各項(xiàng)要求及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的管 理，特制定本程序。2.0適用范圍:本程序

2、適用于公司原輔材料、零配件及外包過(guò)程的所有供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料價(jià)格、合格供應(yīng)商名錄及驗(yàn)廠報(bào)告的批準(zhǔn)。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商信息收集，新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求的提出，材料樣板及規(guī)格書(shū)的索??；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名錄的提報(bào)。負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與組織評(píng)審工作；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常質(zhì)量考核，提供進(jìn)廠物料質(zhì)量信息；3.4工程部負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商驗(yàn)廠工作和材料樣品的檢測(cè)與確認(rèn)（包括代用材料）。4.0作業(yè)內(nèi)容4.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求來(lái)源于：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及到的新材料；因產(chǎn)品工藝變更而產(chǎn)生新的替代材料；改善現(xiàn)有品質(zhì)及供貨狀況而變更采購(gòu)渠道；降低成本的需求。4.2供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需

3、求的提出及處理：1）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中涉及到的新材料由設(shè)計(jì)中心依據(jù)需求開(kāi)出“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”，采購(gòu)部向現(xiàn)有合格 供應(yīng)商或新供應(yīng)商索樣；同時(shí)須附上研發(fā)經(jīng)理批準(zhǔn)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及相關(guān)的技術(shù)參數(shù)資料或圖紙等；2）業(yè)其他部門需要索樣時(shí)，須填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”，同時(shí)附上相關(guān)的技術(shù)參數(shù)資料或圖紙等聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部 索樣或?qū)ふ倚鹿?yīng)商。3）采購(gòu)部依供應(yīng)渠道、品質(zhì)要求及降低成本等需求提出新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)需求。4）采購(gòu)部接到索樣需求后，若申請(qǐng)人所需的樣品為現(xiàn)有材料，采購(gòu)部在聯(lián)絡(luò)單中回復(fù)申請(qǐng)人按領(lǐng)料程序 去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；若所需樣品無(wú)現(xiàn)有材料，采購(gòu)部則準(zhǔn)備索樣。如果現(xiàn)有供應(yīng)渠道無(wú)法滿足要求的，采購(gòu) 部組必須尋找新的供應(yīng)商。4.3供方信

4、息的收集及整理*電子有限公司文件編號(hào)QS-PG-023版本編號(hào)A-0標(biāo)題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序頁(yè)碼3 / 74.3.1采購(gòu)部在平時(shí)應(yīng)注意收集并掌握原輔材料供應(yīng)商市場(chǎng)信息，并做出市場(chǎng)走向預(yù)測(cè)。4.3.2收集供方信息的途徑可通過(guò)：a.網(wǎng)絡(luò)；b.參加大型的專項(xiàng)產(chǎn)品展示及訂貨會(huì)；c.出差走訪；c.設(shè)計(jì)中心等其他信息來(lái)源4.3.3采購(gòu)部依開(kāi)發(fā)需求和所掌握的供方信息，收集所要開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的公司簡(jiǎn)介等相關(guān)資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 初步了解。4.3.4供方信息的整理采購(gòu)部依類別對(duì)收集的信息進(jìn)行歸類整理：1）電子元器件類；2）五金加工類3）塑膠類4）包裝材料及印刷品類6）其他類4.4索樣及樣品確認(rèn)4.4.1索樣1）常規(guī)

5、材料，可在現(xiàn)有供貨渠道范圍內(nèi)可解決的，具體樣品的追蹤由采購(gòu)部主管指定相應(yīng)采購(gòu)員索樣并 追蹤交貨進(jìn)度；2）非常規(guī)材料，且現(xiàn)有供貨渠道無(wú)法解決的，采購(gòu)部需開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)渠道，并依據(jù)現(xiàn)有掌控的綜合信息 開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商；3）經(jīng)辦人在向供應(yīng)商索樣時(shí)，需聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商附上書(shū)面的報(bào)價(jià)單及材料樣品的承認(rèn)書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等資料， 新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商還應(yīng)附上供應(yīng)商背景資料；4）若樣品需外包或技術(shù)專業(yè)性較強(qiáng)，需相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助時(shí)，采購(gòu)部可制授權(quán)相應(yīng)技術(shù)人員與供應(yīng)商直 接溝通，使供應(yīng)商能充分理解樣品所需的信息，采購(gòu)部仍需負(fù)責(zé)進(jìn)度跟催。4.5議價(jià)、比價(jià)及定價(jià)1）采購(gòu)部依照本相關(guān)部門提供的圖紙、技術(shù)要求或樣品以傳真或電子郵件的形式進(jìn)行詢

6、價(jià)，原則上應(yīng)尋 找三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，根據(jù)初步報(bào)價(jià)進(jìn)行議價(jià)、比價(jià)并洽談付款條件，對(duì)于特殊材料只有一家供應(yīng) 商時(shí)，應(yīng)在“單價(jià)裁決單”中予以詳細(xì)說(shuō)明。2）重要的商務(wù)談判應(yīng)由采購(gòu)部主管主持，可邀總經(jīng)理參加。3）采購(gòu)部提出“單價(jià)裁決單”（注明：“小批量單價(jià)”或“批量單價(jià)”），經(jīng)總經(jīng)理審批后，送財(cái)務(wù)部報(bào)備。4）批準(zhǔn)后的“單價(jià)裁決單”由采購(gòu)助理錄入電腦系統(tǒng)。4.6供應(yīng)商評(píng)估1）樣品得到認(rèn)可后，采購(gòu)部應(yīng)以“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并要求供應(yīng)商提供相關(guān) 資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）。2）若該供應(yīng)商為生產(chǎn)型廠商及與公司的交易額預(yù)估在1萬(wàn)元/月以上時(shí)，均需由采購(gòu)部開(kāi)出聯(lián)絡(luò)單（并*電子有限公司文件編號(hào)Q

7、S-PG-023版本編號(hào)A-0標(biāo)題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序頁(yè)碼4 / 7附上“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”）聯(lián)絡(luò)工程部組織驗(yàn)廠。3）經(jīng)認(rèn)可的樣品，若為現(xiàn)有的合格供應(yīng)商提供，則不需進(jìn)行調(diào)查及驗(yàn)廠工作。4.7供應(yīng)商的資格確認(rèn)1）經(jīng)驗(yàn)廠合格（需驗(yàn)廠時(shí)）且樣品及成交單價(jià)被認(rèn)可（即單價(jià)裁決已批準(zhǔn)）的供應(yīng)商，由采購(gòu)部與其簽 訂采購(gòu)合同文件，然后列入合格供應(yīng)商名錄，并報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）列入合格供應(yīng)商時(shí)，需具備以下資料：“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”及供應(yīng)商相關(guān)資料（公司介紹，營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；零部件樣品判定書(shū)；單價(jià)裁決單；驗(yàn)廠報(bào)告（需驗(yàn)廠時(shí)）采購(gòu)合同3）合格供應(yīng)商名錄分發(fā)部門：品質(zhì)部、工程部各一份。4）合格供應(yīng)商名錄由采購(gòu)

8、部每半年刷新一次，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行。4.8合格供應(yīng)商的管理4.8.1日常管理1）品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商日常供貨質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、反饋與改善追蹤、每月填報(bào)一次材料質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)報(bào)表（分供應(yīng)商類別統(tǒng)計(jì)）。2）采購(gòu)部每月根據(jù)供應(yīng)商類別統(tǒng)計(jì)原材料交期達(dá)成情況。3）采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)材料價(jià)格的波動(dòng)或公司的降價(jià)要求，適時(shí)與供應(yīng)商約談，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。4）品質(zhì)部在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商來(lái)料有異常時(shí)，可填寫產(chǎn)品原材料品質(zhì)異常反饋報(bào)告給采購(gòu)部。5）采購(gòu)部匯總各部門提供的資料，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，要求限期整改。有關(guān)品質(zhì)問(wèn)題，品質(zhì)部與供應(yīng)商溝通并要求其改善。4.8.2定期評(píng)審1）原則上每年評(píng)審一次（一般在次年的1月份進(jìn)行），開(kāi)發(fā)中心采

9、購(gòu)組織相關(guān)部門評(píng)審。2）評(píng)審內(nèi)容按“供應(yīng)商考核表”中的考核內(nèi)容及要求進(jìn)行。3）采購(gòu)部將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行整理匯總，總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)審批合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，不合格的予以淘汰。4.8.3合格供應(yīng)商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)：考評(píng)分高于90分，為主要供應(yīng)商。（優(yōu)秀）*電子有限公司文件編號(hào)QS-PG-023版本編號(hào)A-0標(biāo)題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序頁(yè)碼5 / 7B級(jí)：考評(píng)分76-90分，為輔助供應(yīng)商。（良好）C級(jí)：考評(píng)分60-75分，待觀察供應(yīng)商。（合格，可交易，若連續(xù)兩次為觀察則淘汰）D級(jí)：考評(píng)分低于60分，不合格供應(yīng)商。（淘汰）4.8.4特定情況的評(píng)審對(duì)下列供應(yīng)商，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行臨時(shí)驗(yàn)廠，依供應(yīng)商

10、驗(yàn)廠管理程序執(zhí)行，判定是否淘汰。1）因來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致公司產(chǎn)品批量退貨，造成重大損失時(shí)；2）連續(xù)三個(gè)月進(jìn)料檢驗(yàn)批合格率低于60%，或交貨不及時(shí)、配合度差，限期仍無(wú)改善的;3）供應(yīng)商企業(yè)內(nèi)部發(fā)生重大變更時(shí)。4.8.5外包廠商的管理外包廠商的評(píng)審與管理按外包過(guò)程管理程序執(zhí)行。5.0相關(guān)文件及記錄F-(QS-PG-023)-001AF-(QS-PG-023)-002AF-(QS-PG-023)-003AF-(QS-PG-023)-004A5.1供應(yīng)商基本情況調(diào)查表5.2供應(yīng)商考評(píng)表5.3單價(jià)裁決單5.4零部件樣品判定書(shū)本章相關(guān)記錄保存期直到與該供應(yīng)商合作終止。*電子有限公司文件編號(hào)QS-PG-023版本編號(hào)A-0標(biāo)題供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序頁(yè)碼6 / 7培訓(xùn)確認(rèn)表單本人已詳細(xì)閱讀該供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)審管理程序內(nèi)容，公司亦就文內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)，本人充分理解并 認(rèn)同，愿意遵照?qǐng)?zhí)行，如有違反，愿意接受公司相關(guān)處罰，特此確認(rèn)。序號(hào)任職崗位