作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理控制程序

1、XXXXX)有限公司程序文件文件名稱(chēng)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理控制程序文件編號(hào)：Q/GD? QP)8.10文件版本：第1版發(fā)放編號(hào)：文件狀態(tài)：滿(mǎn)足IATF16949新發(fā)布修訂次數(shù)修訂原因修訂日期編制審核批準(zhǔn)2015年*月*日發(fā)布2015年*月*日實(shí)施重慶君歌電子科技有限公司發(fā)布作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理控制程序修訂頁(yè)修訂次數(shù)修訂位置修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂日期目的本程序說(shuō)明程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、 修訂、更改、審批和發(fā)行的管理及處理方法，以確保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的正確和有效，旨在通過(guò)實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以確保公司 產(chǎn)品質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客要求。定義作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是指導(dǎo)作業(yè)人員正確生產(chǎn)和檢驗(yàn)以保證過(guò)程質(zhì)量而制定的程序。范圍在公司產(chǎn)品的不

2、同生產(chǎn)階段編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；適用于本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的過(guò)程、更改的過(guò)程、應(yīng)用環(huán)境有變化的過(guò)程作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量體系中的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其中作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括但不局限于下列各項(xiàng)：圖紙：如產(chǎn)品圖紙、檢驗(yàn)圖紙、概念圖紙（草圖）工藝文件類(lèi)：如裝配工藝、物料明細(xì)表、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)管理制度檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)- 檢定規(guī)范設(shè)備操作規(guī)程4 職責(zé)審核、批準(zhǔn)、生技部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品從原材料到成品出貨的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、發(fā)行、更換、管理、歸檔及有效性的監(jiān)控；生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部協(xié)助參與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編訂；質(zhì)量部、生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的實(shí)施情況；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容的實(shí)施；質(zhì)量部負(fù)責(zé)

3、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容的實(shí)施；生產(chǎn)部、維修科、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容的實(shí)施；生產(chǎn)部、質(zhì)量部、生技部、技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件內(nèi)容的實(shí)施；編制者或管理者負(fù)責(zé)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)行和回收， 負(fù)責(zé)受控文件正本的維持管理。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件（指圖紙、零件表）的發(fā)放及控制。使用部門(mén)負(fù)責(zé)保存作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（不得出現(xiàn)缺失、損毀、臟污等），作業(yè)時(shí) 能正確清晰的張貼作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5 內(nèi)容作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的適用時(shí)機(jī)：樣件階段：顧客有要求，則按照顧客要求執(zhí)行，顧客無(wú)要求，按照公司內(nèi) 部的通用樣式編制；試生產(chǎn)階段：介于樣件試制和量產(chǎn)階段之間，簡(jiǎn)單的描述產(chǎn)品 / 設(shè)備的裝配方法，其中包含項(xiàng)目名稱(chēng)、工序名稱(chēng)、安全法規(guī)、操作步驟及方法、

4、注意事項(xiàng) 和點(diǎn)檢項(xiàng)目，由生技部審核批準(zhǔn)后蓋受控章發(fā)放，并簽訂發(fā)放記錄；生產(chǎn)階段：根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)應(yīng)包含文件 版本、文件編碼、機(jī)型、工序名陳、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)手持、工序號(hào)（與流程圖一致）、作業(yè)順序、作業(yè)圖示、作業(yè)步驟、檢測(cè) / 測(cè)試判定標(biāo)準(zhǔn)、防護(hù)措施、參數(shù)和工具名稱(chēng)、物料代碼、零件名稱(chēng)、用量、注意事項(xiàng) / 點(diǎn)檢事項(xiàng) / 巡檢事項(xiàng)、更改 模塊、安全法規(guī)以及編制評(píng)審等；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是動(dòng)態(tài)文件，當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)需要實(shí)時(shí)修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：出現(xiàn)工程變更時(shí)需要修改FMEACPt同步修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；工藝改善提升時(shí)同步修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；客戶(hù)特殊要求時(shí)需修訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。審批后的程序文件及作業(yè)指

5、導(dǎo)書(shū)，由發(fā)出部門(mén)填寫(xiě)“文件發(fā)放（領(lǐng)用）控制 表”，經(jīng)生技部部長(zhǎng)審批后分發(fā)受控文件副本；如是圖紙及零件表則由技術(shù)部部 長(zhǎng)審批后分發(fā)受控文件副本。每份受控副本發(fā)出前，須在蓋章區(qū)域加蓋一個(gè)紅色“受控文件”印章后發(fā) 放。收件人必須在“文件發(fā)放（回收）記錄”上簽收，并交回此文件之過(guò)時(shí)版本。文件發(fā)放人將回收過(guò)時(shí)之版本文件蓋上“作廢”章并保留 1 年然后予以銷(xiāo)毀。生技部部長(zhǎng) / 技術(shù)部部長(zhǎng)安排人員將新增或修訂文件登記在“程序文件清 單”、“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單”或“圖紙清單”內(nèi)，內(nèi)容包括但不限于以下各項(xiàng)：文件編號(hào)文件名稱(chēng)生效日期分發(fā)名單及分發(fā)數(shù)量535 新增文件分發(fā)后，其正本由發(fā)放部門(mén)內(nèi)部保管及維持，過(guò)時(shí)的正本則

6、由管理者代表加蓋“作廢”印章后保存1 年。536 如需增發(fā)受控副本，申請(qǐng)人須向發(fā)放部門(mén)責(zé)任人提出，經(jīng)同意后由發(fā)放部門(mén)責(zé)任人安排取出正本復(fù)制，按5.3.1_5.3.5 發(fā)行。537 任何非受控制之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)皆屬無(wú)效。4 文件的更改文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，更改內(nèi)容，對(duì)重要的更改還應(yīng)附充分的證據(jù)。文件更改的審核 批準(zhǔn)由發(fā)放部門(mén)責(zé)任人進(jìn)行，圖紙及零件表更改的審核 批準(zhǔn)由技術(shù)部進(jìn)行。文件更改批準(zhǔn)后, 由發(fā)出部門(mén)按5.3 發(fā)行；文件手動(dòng)更改后需注明更改原因和責(zé)任人簽名并加蓋“受控”印章。5 文件版本及狀態(tài)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的版本均用大寫(xiě)字母表

7、示，初版文件用“A”表示，改版按更改順序遞增，如 A, B, C 等；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)手動(dòng)改動(dòng)次數(shù)不超過(guò)3 次，超過(guò) 3次則應(yīng)更換新版作業(yè)指導(dǎo)書(shū) , 按照5.3.1-5.3.5 步驟執(zhí)行。5. 6 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編號(hào)及內(nèi)容結(jié)構(gòu)5.6.1 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的文件編號(hào)按照公司的文件編碼規(guī)則執(zhí)行；5.6.2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容結(jié)構(gòu)：機(jī)型：機(jī)型內(nèi)填寫(xiě)該份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所指導(dǎo)的產(chǎn)品的零件號(hào)（若有多種產(chǎn)品重復(fù)該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容，則可以將需要此操作的產(chǎn)品一起填入）文件編號(hào)：填入文件的編號(hào)，編號(hào)根據(jù)公司的編碼規(guī)則執(zhí)行；工序名稱(chēng)：填入流程圖中對(duì)應(yīng)的工序名稱(chēng)；標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)：填入操作此工序所需的生產(chǎn)時(shí)間；標(biāo)準(zhǔn)手持/ 在制量：填入工位上最多

8、手持量或堆積量；作業(yè)圖示區(qū)：包括作業(yè)步驟和作業(yè)圖示，作業(yè)圖示內(nèi)展示操作的圖片詳情，作業(yè)步驟內(nèi)注明該工序生產(chǎn)時(shí)的步驟及產(chǎn)品質(zhì)量狀況描述；檢測(cè) / 測(cè)試判定標(biāo)準(zhǔn)：包括檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、判定方法，檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)注 明該工序的重要檢測(cè)項(xiàng)目（如外觀、靜電防護(hù)、設(shè)備參數(shù)等），檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)注明 各檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的合格標(biāo)準(zhǔn)，判定方法內(nèi)填入檢測(cè)項(xiàng)目需要用到的方法手段， 此 項(xiàng)目主要供作業(yè)者及巡查人員對(duì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)檢查；防護(hù)措施：對(duì)工位需要用到的防靜電措施作出強(qiáng)制規(guī)定（如手指套、靜電手 套、靜電帶），避免產(chǎn)品因靜電而損壞；參數(shù)設(shè)定/ 工具名稱(chēng)：填入操作此工序所使用到的工具及工具所涉及到的參數(shù)（如點(diǎn)膠工序：點(diǎn)膠機(jī)，氣壓、時(shí)

9、間等）物料代碼/ 零件名稱(chēng)/ 用量：填入操作此工序所使用的物料、用量以及其在系統(tǒng)上的件號(hào)，避免用錯(cuò)物料的情況；注意事項(xiàng)/ 點(diǎn)檢事項(xiàng)/ 巡檢事項(xiàng)：填入本工序所需要的注意事項(xiàng)，一般是關(guān)乎產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的，員工或巡檢人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，使用紅色字體標(biāo)明；更改原因 /更改簽字 / 日期：對(duì)手動(dòng)更改的內(nèi)容在此注明原因、 更改人（只有生技部有權(quán)限更改）以及更噶日期，同時(shí)在更改處加蓋“受控”印章，具體事項(xiàng) 參照 545 執(zhí)行；編制 /會(huì)簽 / 批準(zhǔn)：編制處填入編制人姓名和編制日期， 會(huì)簽處填入生技部工 藝人員以及使用該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的產(chǎn)線(xiàn)班長(zhǎng)的名字及會(huì)簽日期， 批準(zhǔn)處填入生技部 部長(zhǎng)名字及批準(zhǔn)日期，均為當(dāng)事人手寫(xiě)；受

10、控蓋章區(qū)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所有內(nèi)容填寫(xiě)無(wú)誤后加蓋“受控”印章，發(fā)往生產(chǎn)部則添加“ PD印章，發(fā)往質(zhì)量部則添加“QD印章。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的提供：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，品質(zhì)需求，需要制作新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；根據(jù)現(xiàn)有的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的狀況，需要報(bào)廢或指定新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；綜合調(diào)查當(dāng)前同類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的性?xún)r(jià)比，以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)力，確定現(xiàn)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的形式及修訂新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；新的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由生技部調(diào)研、評(píng)估、審核，經(jīng)部長(zhǎng)簽字同意后方可執(zhí)行；跟蹤生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)做好新舊產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相關(guān)修訂及編制的準(zhǔn)備；新編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作步驟要與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作步驟相符；新編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)投入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)驗(yàn)證，MET程師根據(jù)操作方式不斷對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行優(yōu)化提升；改善操作員的操作手法降低操作員的勞 動(dòng)強(qiáng)度，達(dá)到節(jié)能降耗的目的；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制及操作步驟：生技部根據(jù)公司的文件編碼規(guī)則對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，每份文件的編號(hào)唯一，